LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI APRIL 2018 BAGIAN PERENCANAAN

2

3 VISI DAN MISI RSDM VISI Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia MISI 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu layanan. Kinerja Pelayanan RSDM -- ii

4 Kata Pengantar Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-nya sehingga kita dapat menyelesaikan buku Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Dr. Moewardi bulan April Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan Bulanan ini merangkum hampir seluruh hasil kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi pencapaian target pelayanan maupun keuangan serta kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung informasi pengambilan keputusan pihak manajemen rumah sakit. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari Bp./Ibu/Sdr senantiasa kami harapkan, agar bulan-bulan berikutnya akan semakin lengkap dan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan evaluasi ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kinerja RSUD Dr. Moewardi. Plt. Kepala Bagian Perencanaan Drs. Bambang Sugeng W,MM Kinerja Pelayanan RSDM -- iii

5 DAFTAR ISI Halaman Judul... i Visi dan Misi RSDM... ii Kata Pengantar... iii Daftar Isi... iv Daftar Tabel... vi Daftar Gambar... viii I. PENDAHULUAN... 1 II. KINERJA PELAYANAN... 2 A. Pelayanan Umum... 2 B. Pelayanan Rawat Jalan... 4 C. Pelayanan Rawat Inap... 6 D. Instalasi Gawat Darurat E. Instalasi Radiologi F. Instalasi Radioterapi G. Instalasi Farmasi H. Instalasi Bedah Sentral I. Instalasi Gizi J. Instalasi Rehabilitasi Medik K. Instalasi Sanitasi L. Instalasi Patologi Klinik M. Instalasi Mikrobiologi Klinik N. Instalasi Patologi Anatomi O. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) P. Home Visit Kinerja Pelayanan RSDM -- iv

6 Q. Klinik Psikologi Terpadu R. Medical Check Up (MCU) III. KINERJA KEUANGAN A. Penyerapan Anggaran B. Pendapatan C. Cost Recovery IV. ANALISIS V. KESIMPULAN VI. REKOMENDASI Kinerja Pelayanan RSDM -- v

7 DAFTAR TABEL Tabel 1. Indikator Pelayanan... 3 Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Klinik... 4 Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan... 5 Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan... 6 Tabel 5. Kinerja Pelayanan Per Ruang Rawat Inap... 9 Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan Tabel 10. Data Kematian di IGD Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi Tabel 14. Data Operasi IBS Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi Tabel 17. Kegiatan Laboratorium Patologi Klinik Tabel 18. Kegiatan Lab Mikrobiologi Klinik Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Tabel 20. Pemeriksaan Lab. Patologi Anatomi Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up Kinerja Pelayanan RSDM -- vi

8 Tabel 25. Realisasi Keuangan Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD Tabel 27. Cost Recovery BLUD Kinerja Pelayanan RSDM -- vii

9 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur... 7 Gambar 2. Kegiatan Operasi IGD Gambar 3. Sepuluh Besar Penyakit IGD Gambar 4. Jumlah Penyajian Makanan Pasien per Kelas Gambar 5. Target dan Realisasi Pendapatan Kinerja Pelayanan RSDM -- viii

10 KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI BULAN APRIL 2018 I. PENDAHULUAN Laporan dan evaluasi kinerja bulan April 2018 ini mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini adalah target yang ditetapkan pada anggaran tahun Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini adalah dengan membandingkan antara realisasi bulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan dan antara rerata realisasi bulanbulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dari bulan sebelumnya dan kecenderungan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pola pelaporan juga menampilkan akumulasi realisasi sampai dengan bulan laporan, dengan demikian akan dapat dievaluasi posisi pencapaian realisasi sampai dengan saat bulan pelaporan dibandingkan dengan target satu tahunnya. Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja dan realisasi fisik. Pola pelaporan kinerja keuangan ini adalah dengan membandingkan target penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisisasi penyerapan keuangan (anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen Kinerja Pelayanan RSDM

11 Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan realisasi fisik masingmasing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya. Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing obyek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui cost recovery setiap bulannya dan rerata cost recovery bulanan sampai dengan bulan pelaporan. II. KINERJA PELAYANAN A. Pelayanan Secara Umum Pada bulan April jumlah kunjungan Rawat Jalan mengalami peningkatan sedangkan Rawat Inap dan IGD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret. Pencapaian target kunjungan pasien sampai dengan bulan April untuk Rawat Jalan 34,81%, Rawat Inap sebesar 31,63% dan IGD sebesar 29,07% dari target setahunnya. Kinerja Pelayanan RSDM -- 2

12 Tabel 1. Indikator Pelayanan NO Indikator (Pelayanan) Target 2018 Mar. Realisasi Apr. Jml. s/d Apr. Penc. s/d Apr. (%) 1 Jumlah Pasien Rawat Inap ,63 2 Jumlah Hari Perawatan ,18 3 Jumlah Pasien Rawat Jalan ,81 4 Jumlah Pasien IGD ,07 5 Jumlah Persalinan ,15 6 Jumlah Tindakan Operasi ,10 7 Jumlah Tindakan Hemodialisis ,13 8 Jumlah Pemeriksaan Radiodiagnostik ,97 9 Jumlah Tindakan Radioterapi ,43 10 Jumlah Tindakan Rehabilitasi Medik ,90 11 Jumlah Pemeriksaan Lab. PK ,23 12 Jumlah Pemeriksaan Lab. PA ,37 13 Jumlah Pemeriksaan Lab. Mikrobiologi ,62 14 Jumlah Pemeriksaan Lab. Parasitologi ,90 15 BOR (%) 80,00 67,81 64,50 67,50 84,37 16 LOS (hari) 6,00 3,54 3,47 3,54 59,04 17 TOI (hari) 1,00 2,61 2,96 2,66 37,66 18 BTO (kali) 50,00 3,83 3,60 14,69 29,38 19 NDR (permil) 45,50 70,69 58,25 61,38 74,13 20 GDR (permil) 60,00 86,29 68,99 76,29 78,65 Kinerja Pelayanan RSDM -- 3

13 B. Pelayanan Rawat Jalan Jumlah kunjungan Rawat Jalan bulan April sebesar pasien dengan rerata pasien/hari atau naik 318 pasien (1,04%) dibanding bulan Maret sebesar pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan April ( pasien), maka jumlah kunjungan bulan April lebih tinggi 475 pasien (1,56%). Realisasi kunjungan rawat jalan sampai dengan bulan April sebesar (34,81%) dari target kunjungan sampai bulan April yaitu (33,33%) atau berdeviasi positif (1,48%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rawat Jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut : Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut Jenis Poliklinik Poliklinik Target April Jumlah s/d Penc. s/d Mar Reguler VIP Jumlah Apr. Apr. (%) Peny. Dalam ,55 Bedah ,08 Kes. Anak ,03 Obsgyn ,19 Saraf ,73 Jiwa ,61 THT ,24 Mata ,71 Kulit& Kel ,17 Gigi & Mulut ,21 Kardiologi ,35 Paru ,09 Geriatri ,76 Nyeri ,95 Gizi ,19 Hemodialisa ,13 Akupuntur ,70 Anesthesi ,87 VCT ,07 MDR ,82 Metadon ,50 Sekar Moewardi ,54 Jumlah ,81 Kinerja Pelayanan RSDM -- 4

14 Jumlah tindakan Rawat Jalan bulan April adalah tindakan atau turun 129 tindakan (2,24%) jika dibanding bulan Maret adalah tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata sampai bulan April (5.791 tindakan), maka jumlah tindakan bulan April lebih rendah 173 tindakan (2,98%). Realisasi tindakan rawat jalan sampai dengan bulan April sebesar (32,07%) dari target sampai bulan April yaitu tindakan (33,33%) atau berdeviasi negatif (-1,26%). Rincian target dan realisasi tindakan rawat jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut : Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan No Poliklinik Target 2018 Mar. April Kecil Sdng Besar Khusus Cggh. Lain2 Jml. Jml. s/d Apr. Penc (%) s/d Apr. 1 Anak ,86 2 Bedah ,93 3 Jiwa ,17 4 Interna ,11 5 Gilut ,01 6 Kulkel ,34 7 Mata ,18 8 Obsgyn ,00 9 THT ,34 10 Jantung ,48 11 Paru ,11 12 Saraf ,64 Total ,07 Kinerja Pelayanan RSDM -- 5

15 Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan NO Diagnosis ICD X Jumlah 1 Breast, Unspecified C Essential (Primary) Hypertens I Hypertensive Heart Disease Without (Congestive) Heart I Osteoarthritis M Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus Without Complication E Low Back Pain M Cervix Uteri Unspesified C M54.59 M Nasopharynx, Unspesified C Gonarthrosis, unspesified M C. Pelayanan Rawat Inap Berdasarkan Surat Keputusan Direktur nomor : 188.4/11.137/2017 tanggal 31 Agustus 2017, jumlah tempat tidur rumah sakit adalah 854 tempat tidur yang terdiri dari : Kelas III = 419 TT, Kelas II = 70 TT, Kelas I = 81 TT, VIP = 94 TT, VVIP = 4 TT dan Multi Kelas = 186 TT, seperti pada diagram di bawah ini : Kinerja Pelayanan RSDM -- 6

16 Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur Jumlah pasien rawat inap bulan April sebanyak pasien, jika dibandingkan dengan bulan Maret sebanyak pasien, maka turun sebanyak 195 pasien (5,97%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan April (3.136 pasien), maka jumlah pasien bulan April lebih rendah sebesar 63 pasien atau 2,02%. Realisasi jumlah pasien rawat inap sampai dengan bulan April sebesar pasien (31,63%) dari target jumlah pasien rawat inap sampai bulan April yaitu (33,33%) atau berdeviasi negatif (-1,70%). BOR rawat inap bulan April sebanyak 64,50%, jika dibandingkan dengan bulan Maret sebanyak 67,81%, maka turun sebesar 3,32%. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata BOR sampai bulan April sebesar 67,48%, maka BOR Kinerja Pelayanan RSDM -- 7

17 bulan April lebih rendah 2,98%. Realisasi BOR sampai dengan bulan April sebesar 67,50% atau masih dalam angka ideal yaitu antara 60 s/d 85%. LOS bulan April adalah 3,47 hari, jika dibandingkan dengan bulan Maret adalah 3,54 hari, maka turun 0,07 hari. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata LOS sampai bulan April yaitu 3,54 hari, maka LOS bulan April lebih rendah 0,07 hari. Realisasi LOS sampai dengan bulan April adalah 3,54 hari atau dibawah angka LOS ideal yaitu antara 6 s/d 9 hari. TOI bulan April adalah 2,96 hari, jika dibandingkan dengan bulan Maret adalah 2,61 hari, maka naik 0,35 hari. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata TOI sampai bulan April yaitu 2,66 hari, maka TOI bulan April lebih tinggi 0,30 hari. Realisasi TOI sampai dengan bulan April adalah 2,66 hari atau masih dalam angka TOI ideal yaitu antara 1 s/d 3 hari. BTO bulan April adalah 3,60 kali, jika dibandingkan dengan bulan Maret adalah 3,83 kali, maka turun 0,23 kali. Demikian juga dibandingkan dengan rerata BTO sampai bulan April yaitu 3,67 kali, maka BTO bulan April lebih rendah 0,07 kali. Realisasi BTO sampai dengan bulan April adalah 14,69 kali atau masih dalam angka BTO ideal yaitu antara kali pertahun. NDR bulan April adalah 58,25 o /oo, jika dibandingkan dengan bulan Maret adalah 70,69 o /oo, maka turun 12,44 o /oo. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata NDR sampai Kinerja Pelayanan RSDM -- 8

18 bulan April yaitu 61,27 o /oo, maka NDR bulan April lebih rendah 3,02 o /oo. Realisasi NDR sampai dengan bulan April adalah 61,38 o /oo, masih jauh di bawah target yang ada dalam Rencana strategis yaitu 45,50 o /oo pada tahun 2018 atau berdeviasi negatif (-12,75/oo). GDR bulan April adalah 68,99 o /oo, jika dibandingkan dengan bulan Maret adalah 86,29 o /oo, maka turun 17,30 o /oo. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata GDR sampai bulan April yaitu 76,15 o /oo, maka GDR bulan April lebih rendah 7,17 o /oo. Realisasi GDR sampai dengan bulan April adalah 76,29 o /oo atau masih jauh di bawah standar ideal < 45 o /oo. Capaian kinerja per ruang dan per kelas untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut : Tabel 5. Kinerja Pelayanan per Ruang Rawat Inap Bulan April 2018 RUANG TT Jumlah HP Jumlah Lama dirawat Jml Pasien BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo) GDR (o/oo) Kontr. (%) HP Cendana I ,22 0,72-1,11 6,00 0,00 0,00 0,67 Cendana II ,16 2,04 0,57 4,65 28,04 37,38 3,81 Cendana III ,55 2,64 1,03 3,93 18,18 18,18 4,40 Cendana I ODC ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Melati II ,35 3,70 1,83 5,02 25,72 28,94 7,81 Melati III ,27 3,32 0,90 3,89 50,46 55,05 8,97 Mawar I ,58 3,12 10,09 2,06 38,46 38,46 3,50 Mawar II ,61 5,96 3,60 2,37 56,34 70,42 7,80 Mawar III ,19 0,72 1,91 6,88 2,97 2,97 5,00 Mawar III ODC ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mawar I HCU Obs & ,00 11,57 9,43 1,40 142,86 142,86 0,51 Gyn Anggrek I ,35 9,41 5,39 1,71 71,43 71,43 5,16 Anggrek II ,88 4,18 4,55 2,91 10,10 20,20 3,45 Anggrek III ,33 1,35 3,14 4,46 12,82 12,82 3,39 Anggrek II HCU Neuro ,94 6,81 7,38 1,75 428,57 619,05 1,24 Kinerja Pelayanan RSDM -- 9

19 RUANG TT Jumlah HP Jumlah Lama dirawat Jml Pasien BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo) GDR (o/oo) Kontr. (%) HP Anggrek II Unit Stroke ,92 1,06 3,69 2,69 28,57 28,57 1,58 Anggrek I Isolasi Flu ,33 0,00 58,00 0, , ,00 0,01 Burung Anggrek I Isolasi MDR ,11 1,21 3,71 2,33 71,43 71,43 0,77 ROI IGD ,21 6,15 1,82 3,09 470,59 617,65 1,62 Aster V ,22 2,01 1,98 5,43 0,00 6,13 3,50 IPI I HCU Bedah Melati I HCU Interna Cendana II HCU Anggrek I HCU Paru Mawar I HCU Neonatus ,78 41,71 8,86 0,58 714,29 714,29 1, ,82 7,20 2,23 2,31 866,67 900,00 1, ,00 4,47 3,60 3,75 933,33 933,33 0, ,00 3,83 4,00 3,00 833,33 916,67 0, ,83 25,25 63,88 0,40 0,00 0,00 0,54 IPI I ICU ,49 16,90 6,25 1,18 700,00 950,00 2,33 Aster III ICVCU ,39 7,75 3,68 2,33 107,14 142,86 1,56 IPI I PICU ,22 12,83 14,33 1,00 666,67 666,67 0,57 Sekar Moewardi ,33 1,00 2,38 6,50 0,00 0,00 0,18 Ponek Ranap ,46 2,46 4,24 4,50 0,00 0,00 1,06 Ponek III NICU ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 Wing Melati III ,22 4,18 2,14 3,33 40,00 40,00 2,08 Aster IV ,43 10,00 7,36 1,57 0,00 0,00 0,78 Melati II HCU Anak ,56 10,50 10,00 1,33 375,00 500,00 0,61 Psikiatri Anggrek I ,22 1,00 17,43 1,17 0,00 0,00 0,35 Wing Mawar II Flamboyan 6 Flamboyan 7 Flamboyan ,39 2,60 1,14 3,58 0,00 0,00 1, ,15 6,15 3,05 2,25 27,78 27,78 6, ,47 4,27 6,47 2,30 74,83 95,24 5, ,12 6,91 2,22 3,10 56,96 88,61 7,14 Total ,50 3,47 2,96 3,60 58,25 68,99 100,00 Kinerja Pelayanan RSDM -- 10

20 Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap No Jenis Penyakit Kode Jumlah 1 Anemia In Neoplastic Disease (C00-D48) D Disorders of Plasma-Protein Metabolism, Not Elsewhe E Breast, Unspecified C Essential (Primary) Hypertens I Hypokalaemia E Cervix Uteri Unspesified C Non Insulin Dependent DM Without Complication E Overlapping Lesion of Breast C Bronchus Or Lung, Unspesified C Anemia Unspesified D Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian No Jenis Penyakit Kode Jumlah 1 Pneumonia Unspesified J Breast, Unspesified C Bronchus Or Lung, Unspesified C Septicaemia, Unspesified A Encephalopathy, Unspesified G Hepatic Failure, unsp. K Intracerebral Haemorhage Unspesified I Respiratory Failure, Unsp. J Acute Lymphoblastic Leukaemia C Acute Transmural Myocardial Infarction Of Anterior I Kinerja Pelayanan RSDM -- 11

21 D. Instalasi Gawat Darurat (IGD) Jumlah kunjungan di IGD bulan April adalah sebesar pasien dengan rerata 69 pasien/hari atau turun 86 pasien (3,97%) dibanding bulan Maret adalah sebesar pasien. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan April (2.057 pasien), maka jumlah kunjungan IGD lebih tinggi 24 pasien (1,14%). Realisasi kunjungan pasien IGD sampai dengan bulan April sebesar kunjungan (29,07%) dari target kunjungan sampai bulan April yaitu kunjungan (33,33%) atau berdeviasi negatif (-4,27%). Rincian target dan realisasi pelayanan IGD sebagai berikut : Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD Pelayanan Target Jumlah s.d Penc. s.d Maret April 2018 April Apr. (%) Bedah ,73 P. Dalam ,30 Anak ,40 Obstetri ,17 Ginekolog ,01 Paru ,75 Saraf ,56 Jantung ,77 Jiwa ,65 THT ,98 Mata ,16 Kulit&Kel ,38 Gilut ,58 Jumlah ,07 Kinerja Pelayanan RSDM -- 12

22 Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan Bulan Jml. RJ RI Mati RS Pus kes mas Asal Rujukan RB/ Poli Dok. Pribadi Lain -lain Datang Sendiri Jan Feb Maret April Jml Gambar 2. Kegiatan Operasi IGD Data kematian di IGD bulan April sbb : a. Death On Arrival (DOA) atau pasien yang datang ke IGD dan meninggal dunia sebelum ditangani sebanyak 2 pasien atau 0,10% dari total pasien sebanyak pasien. b. Death On Table (DOT) yaitu pasien yang meninggal di IGD setelah ditangani sebanyak 17 pasien atau 0,82% dari total pasien sebanyak pasien. Kinerja Pelayanan RSDM -- 13

23 Tabel 10. Data Kematian di IGD NO Bulan Jml Jml DOA % DOT % pasien Kematian % 1 Januari ,44 6 0, ,73 2 Pebruari , , ,72 3 Maret , , ,65 4 April , , ,91 Jumlah , , ,75 Gambar 3. Sepuluh Besar Penyakit IGD E. Instalasi Radiologi Jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi bulan Maret adalah pemeriksaan atau naik 914 pemeriksaan (14,55%) dibanding bulan Februari adalah pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Maret (6.950 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Maret lebih tinggi 246 pemeriksaan (3,54%). Kinerja Pelayanan RSDM -- 14

24 Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Maret adalah pemeriksaan atau 23,97% dari target sampai bulan Maret yaitu pemeriksaan (25%) atau berdeviasi negatif (-1,03%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi sampai dengan bulan Maret sebagai berikut : Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi No. Pemeriksaan Target 2018 Feb. Maret IGD Rajal Ranap Jml Jml. s/d Mar. Penc. s/d Mar. 1 Pemeriksaan Tanpa Kontras ,80 2 Pemeriksaan Dengan Kontras ,30 3 Pemeriksaan Gigi ,88 4 Pemeriksaan MSCT ,80 5 Pemeriksaan MRI 2064, ,71 6 Pemeriksaan USG ,68 7 Intervensi Radiologi ,17 Jumlah ,97 Ket. : data bulan April belum masuk ke Bagian Perencanaan F. Instalasi Radioterapi Jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi bulan April adalah tindakan atau turun 226 tindakan (7,52%) dibanding bulan Maret adalah tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan April (2.940 tindakan), maka jumlah tindakan bulan April lebih rendah 159 tindakan (5,39%). Kinerja Pelayanan RSDM -- 15

25 Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan April adalah tindakan atau 42,43% dari target sampai bulan April yaitu tindakan (33,33%) atau berdeviasi positif (9,10%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan April sebagai berikut : Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi Tindakan Target 2018 Mar. Apr. Jml. s/d Apr. Penc. s/d Apr. Poliklinik ,46 Simulator ,66 Treatment Planning ,66 Tindakan Radiasi Eksterna ,41 Tindakan Brachytherapy ,55 Mould Room ,44 Jumlah ,43 G. Instalasi Farmasi Jumlah lembar resep yang diterima pada bulan April sebesar lembar resep atau sebanyak jenis obat yang diresepkan. Jika dibandingkan dengan bulan Maret sebesar lembar, turun sebesar lembar resep (5,58%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi No. Jenis Resep Mar. April Total s/d Rajal Ranap IGD Jml. Apr. 1 Lembar Resep Resep (R/) Resep (R/) Terlayani Resep (R/) Tidak Terlayani % Resep tidak Terlayani 1,00 3,61 0,17 0,15 0,99 1,28 Kinerja Pelayanan RSDM -- 16

26 H. Instalasi Bedah Sentral (IBS) Jumlah tindakan oprerasi di IBS bulan April adalah 775 tindakan dengan rata rata per hari 37 tindakan atau turun 101 tindakan (11,53%) dibanding bulan Maret adalah 876 tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan April (858 tindakan), maka jumlah tindakan bulan April lebih rendah 83 tindakan (9,70%). Tindakan bedah kategori kecil 27 tindakan; tindakan sedang 62 tindakan; tindakan besar 383 tindakan; tindakan canggih 31 tindakan; tindakan khusus 225 tindakan serta tindakan lain-lain 47 tindakan. Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan April adalah tindakan atau 32,10% sama dengan target sampai bulan April yaitu (33,33%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan April sebagai berikut : Tabel 14. Data Operasi IBS No Spesialisasi Target 2018 Mar. April Kecil Sdg Besar Khss Cggh Lain2 Jml. Jml. s/d Apr. Penc. (%) s/d Apr. 1 Bedah Urologi ,99 2 Bedah Plastik ,51 3 Bedah Orthopedi ,26 4 Bedah Syaraf ,31 5 Bedah Digestif ,13 6 Obsgyn ,59 7 Mata ,68 8 THT ,49 9 Bedah Vaskuler & Thorax ,79 10 Bedah Anak ,87 Kinerja Pelayanan RSDM -- 17

27 No Spesialisasi Target 2018 Mar. April Kecil Sdg Besar Khss Cggh Lain2 Jml. Jml. s/d Apr. Penc. (%) s/d Apr. 11 Gigi dan Mulut ,19 12 Bedah Onkologi ,25 13 Lain-lain ,53 Jumlah ,10 I. Instalasi Gizi Penyajian diet pasien selama bulan April sebanyak pasien bila dibandingkan bulan Maret sebanyak pasien turun pasien (8.85%) dengan perincian untuk kelas VVIP : 18 pasien; VIP : pasien; kelas I : pasien; kelas II : pasien; kelas III : pasien. Adapun penyajian makanan bagi penderita / pasien per kelasnya dapat dilihat pada grafik berikut : Gambar 4. Jumlah penyajian makanan pasien per kelas Kinerja Pelayanan RSDM -- 18

28 J. Instalasi Rehabilitasi Medik Jumlah kunjungan di Instalasi Rehabilitasi Medik bulan April sebanyak pasien dibanding bulan Maret sebanyak pasien atau mengalami peningkatan 101 pasien (2,52%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan April (3.872 pasien), maka jumlah kunjungan bulan April lebih tinggi 242 pasien (6,24%). Realisasi kunjungan sampai dengan bulan April sebesar kunjungan (33,90%) dari target kunjungan sampai bulan April yaitu kunjungan (33,33%) atau berdeviasi positif (0,56%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebagai berikut : Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik Uraian Target Jumlah Penc s.d Maret April 2018 s.d Apr. Apr. (%) Fisioterapi ,84 Terapi Wicara ,72 Okupasi Terapi ,38 Sosial Medik ,28 Psikologi ,00 Ortotik Prostetik ,80 Jumlah ,90 Kinerja Pelayanan RSDM -- 19

29 K. Instalasi Sanitasi Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi NO Jenis Pemeriksaan Keterangan 1 Kualitas fisik dan kimia air bersih di air kran Aster 1 km.2, Flamboyan 6 dan ICVCU tidak diperiksa karena alat dalam proses perbaikan. 2 Kualitas mikrobiologi air bersih dari Ground Water 1, Ground tank, Ground water aster 1, air kran wastafel (IKF, CSSD (treatment), ICU, OK IGD, Lab. Poli Cendana, Klinik Sekar Moewardi (R.periksa), Inst. Gizi - Memenuhi syarat (R.pengolahan bahan cair), Flamboyan 6, HCU Neonatus (R.Isolasi), ICVCU, OK IBS km.4. 3 Kualitas Lingkungan Fisik - Suhu udara di OK IGD km.2, HCU Neonatus Pemulihan, Flamboyan 6 km.605, OK IBS (1,2,13,11,12), OK Cathlab Aster IV, ICVCU, Lab. PK Cendana, Lab. Sanitasi, Lab. PA, HD, PICU, ICU, HCU Bedah, UPOS, UDSS, Sekar Moewardi (Lab. Andrologi dan Lab. Embriologi), R.rawat bersalin dan NICU. - Suhu udara di HCU Neonatus Isolasi, Laundry (R.penyimpanan linen), Inst. Gizi (R.pengolahan) dan CSSD (R.penyimpan alat steril). - Kelembaban udara di OK IGD km.2, HCU Neonatus Isolasi, Flamboyan 6 km.605, Lab. PK Cendana, Lab. Sanitasi, Lab. PA, PICU, Laundry (R.penyimpanan linen), CSSD (R.penyimpan alat steril), NICU dan Lab. Embriologi Sekar Moewardi. - Kelembaban udara di HCU Neonatus Pemulihan, OK IBS (1,2,13,11,12), OK Cathlab Aster IV, ICVCU, HD, UPOS, UDSS, Inst. Gizi (R.pengolahan), Lab. Andrologi Sekar Moewardi dan R.rawat bersalin. - Pencahayaan di OK IGD km.2, Anggrek 2 km.4, Flamboyan 6 km.605, OK IBS (1,2,13,11,12), OK Cathlab Aster IV, ICVCU, Lab. PK Cendana, Lab. Sanitasi, HD, PICU, ICU, UPOS, UDSS, Laundry (R.cuci), Inst. Gizi (R.pengolahan) dan Sekar Moewardi (Lab. Andrologi dan Lab. Embriologi). - Pencahayaan di Mawar II, Lab. PA dan HCU Bedah. - Kebisingan di OK IGD km.2, Flamboyan 6 km.605, OK IBS (1,2,11), OK Cathlab Aster IV, Lab. PK Cendana, Lab. Sanitasi, Lab. PA, Laundry (R.cuci), Inst. Gizi (R.pengolahan) dan Sekar Moewardi (Lab. Andrologi dan Lab. Embriologi). - Kebisingan di Mawar II, Anggrek 2 km.4, OK IBS (13,12), ICVCU, HD, PICU, ICU, HCU Bedah, UPOS dan UDSS. - Kadar Debu di doorloop Flamboyan 6, Laundry (R.cuci), doorloop Mawar III dan OK IGD km Angka kuman udara di HCU Obsgyn, HCU Neonatus (Pemulihan & Isolasi), EMG, Endoscopy, Klinik Obsgyn km.2, Mawar II km.8, Anggrek II km.4, Flamboyan 6 km.605, OK IBS (2,12), HCU jantung Aster IV, Lab. PK Cendana, IGD Resusitasi, IGD Obs. Anak, Lab. Sanitasi, Klinik KK km.6, Lab. PA, Klinik VCT, PICU, UPOS, UDSS, HCU Melati I, HCU Cendana, NICU dan Sekar Moewardi (Lab. Andrologi, Lab. Embriologi dan R. Inseminasi). - Memenuhi syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Tidak Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat Kinerja Pelayanan RSDM -- 20

30 NO Jenis Pemeriksaan Keterangan - Angka kuman udara di OK IGD km.2, OK IBS (1,13,11), IGD Minor, OK Cathlab Aster IV, ICVCU, Klinik THT km. 7, ICU, HCU Bedah, CSSD (R.penyimpan alat steril), HCU Anak dan R. Rawat bersalin. - Angka Kuman lantai di OK IGD km.2, HCU Obsgyn, HCU Neonatus (Pemulihan & Isolasi), Mawar II km. 8, Anggrek 2 km.4, Flamboyan 6 km.605, OK IBS (1,2,13,11,12), OK Cathlab Aster IV, HCU jantung Aster IV, ICVCU, IGD Resusitasi, IGD Obs. Anak, IGD Minor, ICU-HCU IGD, PICU, ICU, HCU Bedah, UPOS, UDSS, HCU ANggrek 2, HCU Melati, R.Rawat Bersalin dan NICU. - Angka kuman lantai di HCU Anak dan HCU Cendana. - Angka kuman dinding OK IGD km.2, HCU Obsgyn, HCU Neonatus (Pemulihan & Isolasi), Mawar II km. 8, Anggrek 2 km.4, Flamboyan 6 km.605, OK IBS (1,2,13,11,12), OK Cathlab Aster IV, HCU jantung Aster IV, ICVCU, IGD Resusitasi, IGD Obs. Anak, IGD Minor, ICU-HCU IGD, PICU, ICU, HCU Bedah, UPOS, UDSS, HCU Anak, HCU Cendana, R.Rawat bersalin dan NICU. - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat - Tidak memenuhi syarat - Memenuhi Syarat 5 Pemeriksaan Alat Usap : - Mangkuk sayur, piring snack, mangkuk bubur, gelas, sendok dan piring nasi Cendana III; - Gelas, piring nasi, mangkuk sayur dan plato Mawar I; - Mangkuk bubur, mangkuk sayur, piring nasi, gelas dan plato Mawar III. - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat - Memenuhi Syarat L. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik bulan April adalah pemeriksaan atau turun pemeriksaan (11,54%) dibandingkan dengan bulan Maret adalah pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan April ( pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan April lebih rendah pemeriksaan (5,41%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan April adalah pemeriksaan atau 30,23% dari target sampai bulan April yaitu pemeriksaan (33,33%) atau Kinerja Pelayanan RSDM -- 21

31 berdeviasi negatif (-3,10%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan April sebagai berikut : Tabel 17. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Pemeriksaan Target 2018 Mar. April Kecil Sedang Besar Canggih Khusus Lain- Lain Jml. Jml. s/d Apr. Hematologi ,34 Kimia Klinik ,32 Sekresi / Ekresi ,46 Imunologi ,94 Konsultasi ,55 Tindakan BMP ,03 JUMLAH ,23 Penc. s/d Apr. M. Instalasi Mikrobiologi & Parasitologi Klinik 1. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik bulan April adalah pemeriksaan atau naik 189 pemeriksaan (6,59%) dibandingkan dengan bulan Maret adalah pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan April (2.781 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan April lebih tinggi 278 pemeriksaan (10%). Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan April adalah pemeriksaan atau 30,62% dari target jumlah pemeriksaan sampai bulan April yaitu (33,33%) atau berdeviasi negatif (-2,71%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Kinerja Pelayanan RSDM -- 22

32 Mikrobiologi Klinik sampai dengan bulan April sebagai berikut : Tabel 18. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik Pemeriksaan April Penc. Target Jml. Mar. Sedang Besar Besar s/d Apr JML s/d Apr B B C (%) Drec ,32 a. Gram ,33 b. Neisser/Difteri ,00 Kultur/Identifikasi ,74 a. Darah ,67 b. Urine ,40 c. Pus ,94 d. LCS ,27 e. Sekret ,54 f. Faeces ,84 g. Transudat ,31 h. Sputum ,46 Kepekaan Kuman terhadap Antibiotik ,39 Hitung Koloni kuman pada kultur urin ,01 Khusus TB ,24 a. Zeel Nelsen ,91 b. Kultur BTA/TB ,97 GeneXpert MTB/RIF ,34 JML ,62 2. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Klinik Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Parasitologi & Mikologi April adalah 502 pemeriksaan atau turun 5 pemeriksaan (0,99%) dibandingkan dengan bulan Maret adalah 507 pemeriksaan. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan April (498 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan April lebih tinggi 4 pemeriksaan (0,75%). Kinerja Pelayanan RSDM -- 23

33 Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan April adalah pemeriksaan atau 31,90% dari target jumlah pemeriksaan sampai bulan April yaitu pemeriksaan (33,33%) atau berdeviasi negatif (-1,43%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi April Penc. Jenis Target Jml. s/d No Mar. Sedang (%) s/d Pemeriksaan 2018 Besar B Besar C Jumlah Apr. B Apr. 1 Feses Lengkap ,35 2 Darah Samar / Benzidin Test ,44 3 Malaria ,64 4 Filaria ,24 5 Jamur KOH ,28 6 Kultur Jamur ,86 7 Uji sensitivitas/ Kepekaan jamur terhadap ,85 Antimikotik Jumlah ,90 N. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi bulan April adalah 972 pemeriksaan atau naik 167 pemeriksaan (20,75%) dibandingkan dengan bulan Maret adalah 805 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan April (885 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan April lebih tinggi 87 pemeriksaan (9,80%). Kinerja Pelayanan RSDM -- 24

34 Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan April adalah pemeriksaan atau 33,37% dari target jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sampai bulan April yaitu pemeriksaan (33,33%) atau berdeviasi positif (0,04%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tabel 20. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi Pemeriksaan Target Jumlah Penc s/d Maret April 2018 s/d Apr. Apr. (%) Histopatologi ,75 Sitologi ,62 FNAB / AJH (Aspirasi Jarum Halus) ,94 PYLORI ,44 IHC ,99 Frozen Section ,94 Total ,37 O. Kesehatan Ibu & Anak (KIA) Jumlah kelahiran pada bulan April adalah 79 kelahiran atau naik 5 kelahiran (6,76%) dibandingkan dengan bulan Maret adalah 74 kelahiran. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kelahiran sampai bulan April (74 kelahiran), maka jumlah kelahiran bulan April lebih tinggi 5 kelahiran (6,40%). Realisasi jumlah kelahiran sampai dengan bulan April adalah 97 kelahiran atau 28,15% dari target jumlah kelahiran sampai dengan April yaitu 352 kelahiran (33,33%) atau berdeviasi negatif (-5,18%). Rincian jumlah kelahiran sampai dengan bulan April sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 25

35 Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) NO. Tindakan Maret April Jml. s/d April 1. Kelahiran Hidup Kelahiran Mati Bayi lahir hidup dg. BB < gr Bayi lahir hidup dg. BB >2.000 Gr Persalinan scr Spontan Persalinan dengan VE Persalinan dengan SC Kematian ibu hamil Kematian ibu bersalin Kematian bayi < 7 hr lahir di RS Kematian bayi (IUFD) Jumlah Kelahiran P. Home Visit Jumlah pasien home visit pada bulan April adalah 19 pasien atau turun 12 pasien (38,71%) dibandingkan dengan bulan Maret adalah 31 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan April (22 pasien), maka jumlah pasien bulan April lebih rendah 3 pasien (13,64%). Rincian jumlah pasien Home Visit sampai dengan bulan April sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 26

36 Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit Bulan Kunjungan Jenis Kelamin Jml. Jumlah Perem Pasien Kunjungan Baru Lama Laki-laki puan Jan Peb Maret April Jumlah Q. Klinik Psikologi Terpadu Jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu pada bulan April adalah 62 pasien atau naik 18 pasien (40,91%) dibandingkan dengan bulan Maret adalah 44 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan April (47 pasien), maka jumlah pasien bulan April lebih tinggi 16 pasien (33,33%). Rincian jumlah pasien sampai dengan bulan April sebagai berikut : Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu No Bulan Status Pasien Jumlah Datang pasien Rajal Ranap Rujukan Sendiri 1 Januari Pebruari Maret April Jumlah Kinerja Pelayanan RSDM -- 27

37 R. Medical Check Up Jumlah kunjungan pasien MCU pada bulan April sebanyak 489 pasien, jika dibandingkan dengan bulan Maret sebanyak 243 pasien, mengalami peningkatan sebanyak 246 pasien (101,23%). Demikian juga dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan April (320 pasien), maka jumlah pasien bulan April lebih tinggi sebesar 169 pasien (52,81%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up Kunjungan Jenis Kelamin Cara Bayar No. Bulan Perem Baru Lama Jml. Laki2 puan Umum Askes 1 Januari Februari Maret April Total III. KINERJA KEUANGAN A. Penyerapan Anggaran Jumlah target fisik dan keuangan sebesar 17,81%, realisasi belanja dana APBD sampai dengan akhir bulan April sebesar Rp (25,62%) berdeviasi positif (7,81%), realisasi fisik Rp (40,56%) berdeviasi positif (22,75%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 28

38 Tabel 25. Realisasi Keuangan MISI/ PROGRAM/ KEG. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Tk. Provinsi Total ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK / KEU REALISASI REAL FISIK (%) (%) KEUANGAN Rp % Rp. % Rp % , DEV. KEU DEV. FISIK 91,98 46,98 46, , , ,47 7,79 22, , ,01 4,11 46, , ,24 4,08 24, , ,31-6,65 9, , , ,56 7,81 22,75 B. Pendapatan Jumlah pendapatan BLUD pada bulan April sebesar Rp atau naik 25,16% dibandingkan dengan bulan Maret sebesar Rp Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata pendapatan sampai bulan April (Rp ), maka realisasi pendapatan bulan April lebih rendah 13,35%. Realisasi jumlah pendapatan sampai dengan bulan April adalah Rp atau 35,75% dari target sampai bulan April yaitu Rp ,- (35%) atau berdeviasi positif (2,41%). Rincian target dan realisasi pendapatan sampai dengan bulan April sebagai berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 29

39 Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD NO Keterangan Anggaran/ Target Tahun 2018 Realisasi April Realisasi s/d April Penc s/d Apr. (%) 1 Pendapatan Pelayanan Kesehatan ,76 A Pendapatan Langsung Instalasi ,49 1 Gawat Darurat ,83 2 Rawat jalan ,69 3 Rawat Inap ,72 4 Rawat Intensif ,67 5 Bedah Sentral ,18 6 Laboratorium Patologi Klinik ,61 7 Laboratorium Patologi Anatomi ,06 8 Radiologi ,35 9 Radiotherapi ,19 10 Rehabilitasi Medik ,00 11 Forensik dan Medikolegal ,87 12 Farmasi ,40 13 Sanitasi ,00 14 Gizi ,53 15 Hemodialisa ,89 16 MCU ,66 17 Kendaraan ,89 18 Home Visit ,00 B Pendapatan Dengan Jaminan ,80 1 BPJS/Jamkesmas/Askes ,80 Non BPJS/KS/Jamkesda ,31 Pendapatan Diklat ,82 1 Diklat , Pendapatan Lainnya ,63 Jasa Giro dan Bunga Deposito ,90 Kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain ,35 3 PKD ,86 Sewa Rumah Dinas ,97 Sewa Ruangan/Aula ,57 Sewa Kantin ,52 Sewa Lahan untuk Parkir ,24 Jumlah ,75 Kinerja Pelayanan RSDM -- 30

40 Realisasi pendapatan bulan April sebesar Rp atau tercapai sebesar 92,93% dari target per bulan yang ditetapkan yaitu Rp Target dan realisasi per bulan dapat dilihat pada grafik berikut : Gambar 5. Target dan Realisasi Pendapatan C. Cost Recovery Jumlah pendapatan bulan ini sebesar Rp sedangkan jumlah pengeluarannya sebesar Rp maka cost recoverynya adalah 105,65% atau lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yaitu 90,92%. Total cost recovery sampai dengan bulan April adalah 133,02%. Lebih jelasnya seperti pada tabel berikut : Kinerja Pelayanan RSDM -- 31

41 Tabel 27. Cost Recovery BLUD No. Bulan Penerimaan Pengeluaran % Cost Recovery 1 Januari ,97 2 Pebruari ,64 3 Maret ,92 4 April ,65 Jumlah ,02 IV. ANALISIS Kinerja pelayanan dan keuangan bulan April secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Kunjungan Rawat Jalan (Maret : pasien) naik sebesar 1,04%. Analisis : Jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan pada bulan ini meningkat dikarenakan terjadi peningkatan jumlah kunjungan hampir pada semua klinik. 2. Jumlah pasien Rawat Inap pasien (Maret : pasien) turun sebesar 5,97%, hari perawatan sebesar (Maret : ) turun sebesar 8,65%, BOR 64,50% (Maret : 67,81%) turun sebesar 3,32%, NDR 58,25 permil (Maret : 70,69 permil) turun sebesar 12,44 permil, GDR 86,29 permil (Maret : 86,29 permil) turun sebesar 17,30 permil. Analisis : Angka BOR pada bulan ini menurun karena jumlah Hari Perawatan juga menurun demikian juga angka GDR dan NDR menurun jika dibanding dengan bulan Maret. Kinerja Pelayanan RSDM -- 32

42 3. Kunjungan pasien gawat darurat bulan April sebesar pasien dengan rata-rata kurang lebih 69 pasien/hari, dibanding Maret sebesar pasien turun 3,97%. Analisis : Jumlah pasien IGD pada bulan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret dikarenakan adanya penurunann hampir pada semua jenis kasus. 4. Kegiatan pelayanan Penunjang Medik bulan April 2018 sebagai berikut : a. Kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebesar pasien (Maret : pasien) naik sebesar 2,52%. Analisis : meningkatnya jumlah kunjungan karena terjadi peningkatan hampir pada semua jenis kunjungan kecuali Ortotik Prostetik. b. Jumlah pemeriksaan di Radiotherapi kasus (Maret : kasus) turun 7,52%. Analisis : Pemeriksaan mengalami penurunan karena terjadi penurunan hampir pada semua jenis pemeriksaan. c. Jumlah pemeriksaan di Radiologi sebanyak kasus (Februari : kasus) naik 14,55%. Analisis : Pemeriksaan mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan pada beberapa pemeriksaan. d. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Mikrobiologi Klinik sebesar pemeriksaan (Maret : pemeriksaan) naik 6,59%. Kinerja Pelayanan RSDM -- 33

43 Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret karena terjadi peningkatan pada beberapa jenis pemeriksaan. e. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik sebesar pemeriksaan (Maret : pemeriksaan) turun 11,54%. Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami penurunan dibanding bulan April karena terjadi penurunan hampir pada semua jenis pemeriksaan. f. Jumlah pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi sebesar 502 pemeriksaan (Maret : 507 pemeriksaan) turun sebesar 0,99%. Analisa : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret karena terjadi penurunan pada pemeriksaan Feses Lengkap dan Darah Samar. g. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi sebesar 972 pemeriksaan jika dibandingkan pada bulan Maret sebesar 805 pemeriksaan naik sebesar 20,75%. Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Maret karena terjadi peningkatan hampir pada semua jenis pemeriksaan. 5. Realisasi pendapatan bulan April sebesar Rp (92,93%), pencapaian target sampai dengan bulan April sebesar Rp (35,75%), berdeviasi positif 2,41%. Kinerja Pelayanan RSDM -- 34

44 Analisis : Pendapatan bulan April mengalami peningkatan karena adanya peningkatan klaim BPJS dan pada beberapa pos pendapatan rumah sakit. V. KESIMPULAN 1. Kinerja Pelayanan a. Volume pelayanan Volume pelayanan pada pelayanan Rawat Jalan, IGD, Persalinan, Rehabilitasi Medik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi Klinik dan Parasitologi Klinik cenderung mengalami peningkatan sedangkan Rawat Inap, Bedah, Radioterapi dan Patologi Klinik cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya. b. Mutu pelayanan Mutu pelayanan dengan indikator NDR dan GDR juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya. 2. Kinerja Keuangan a. Pendapatan Realisasi pendapatan pada bulan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada beberapa pos pendapatan. Kinerja Pelayanan RSDM -- 35

45 b. Cost Recovery Jumlah cost recovery bulan ini lebih rendah dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya. VI. REKOMENDASI Berdasarkan data dan kesimpulan diatas, maka kami rekomendasikan sebagai berikut : 1. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan melaksanakan diklat bagi semua petugas yang terlibat dalam pelayanan. 2. SIM RS perlu dilakukan monitoring maupun perbaikan secara terus menerus agar diperoleh data yang valid. 3. Terus menerus dilakukan monitoring terhadap mutu pelayanan terutama untuk peningkatan kinerja agar dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi yang telah diperoleh rumah sakit. 4. Agar tertib pelaporan untuk evaluasi kinerja mohon bagian / unit kerja agar menyerahkan data ke Bagian Perencanaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kinerja Pelayanan RSDM -- 36