Halaman 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.01. - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 ( 1.01. ) - PENDIDIKAN 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2015 Tahun 2016 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.700.000,00 4.416.00.450,00 5.096.70.450,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 200 Surat 12 Bulan 250 unit 39 unit 114 unit 300.000,00.200.000,00 7 120.492.000,00 16.660.000,00 70.200.000,00 235.395.000,00 927.951.900,00 9=6+7+ 120.492.000,00 16.660.000,00 70.200.000,00 235.695.000,00 93.151.900,00 Pendidikan Pendidikan Dinas Dinas 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 6 unit 941.444.750,00 941.444.750,00 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 64 lembaga 112.13.300,00 112.13.300,00 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 64 lembar 206.50.000,00 206.50.000,00 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - perundang-undangan bahan bacaaan dan buku perundang-undangan 122.400.000,00 122.400.000,00 17. Penyediaan makanan dan minuman - 12 bulan 249.450.000,00 249.450.000,00 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar DINAS PENDIDIKAN daerah 314.7.500,00 314.7.500,00
1 2 9=6+7+ 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Dinas pendidikan 77 orang 670.200.000,00 221.760.000,00 91.960.000,00 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12 Bulan 76.721.000,00 76.721.000,00 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.00.000,00 26.216.000,00 1.270.400.000,00 2.113.416.000,00 Halaman 2 dari 6 03. Pembangunan gedung kantor 2 unit 1.200.000,00 1.293.000,00 477.000.000,00 479.493.000,00 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional -dinas pendidian 13 unit 350.000,00 165.000.000,00 165.350.000,00. Pengadaan meubelair 1 unit 300.000,00 7.000.000,00 7.300.000,00 11. Pengadaan Komputer 1 unit 300.000,00 157.000.000,00 157.300.000,00 15. Pengadaan alat-alat studio 1 unit 0.000,00 16.500.000,00 16.600.000,00 1. Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air 200.000,00 21.00.000,00 22.000.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas pendidikan 16 unit 13.00.000,00 230.956.000,00 244.756.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - dinas/operasional 5 unit mobil 9.600.000,00 9.600.000,00 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung dinas pendidikan kantor unit 256.972.000,00 256.972.000,00 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 64 lembaga 236.605.000,00 236.605.000,00 41. Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 3 unit 550.000,00 1.790.000,00 355.0.000,00 357.440.000,00 05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.950.000,00 9.950.000,00 01. Pendidikan dan pelatihan formal - 12 bulan 9.950.000,00 9.950.000,00 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 5.494.500,00 14.549.500,00 0.044.000,00 Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dinas pendidikanrealisasi kinerja SKPD 1 dokumen 5.033.500,00 2.466.500,00 7.500.000,00 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 15 buku 5.456.000,00 2.044.000,00 7.500.000,00 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30 buku 5.456.000,00 2.044.000,00 7.500.000,00 05. Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 1 kg 16.647.000,00 3.353.000,00 20.000.000,00. Penyusunan Daftar Gaji 4 Triwulan 52.902.000,00 4.642.000,00 57.544.000,00 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 21.775.000,00 3.470.77.00,00 3.492.553.00,00 01. Pembangunan gedung sekolah - 3 Kelas 1.950.000,00 357.900.000,00 359.50.000,00 03. Pembangunan ruang kelas sekolah Kab. 20 kelas 5.400.000,00 1.475.0.000,00 1.40.500.000,00 19. Pengadaan mebeluer sekolah 20 Paket 2.450.000,00 222.650.000,00 225.0.000,00 23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 1 tk 17.000.000,00 17.000.000,00
Halaman 3 dari 6 1 2 9=6+7+ 42. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 6 Kelas 2.950.000,00 36.550.000,00 39.500.000,00 59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 500 Pengelola dan Pendidik PAUD 7.750.000,00 933.0.00,00 941.55.00,00 65. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 2 Kegiatan 1.275.000,00 77.770.000,00 79.045.000,00 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01. Pembangunan gedung sekolah 774.566.000,00 14.00.000,00 22.067.36.61,00 20.090.350.460,00 42.932.753.07,00.900.000,00 2.274.300.000,00 2.300.000.000,00 03. Penambahan ruang kelas sekolah 20 SD 15 SMP 5.400.000,00 3.632.059.000,00 3.957.965.000,00 7.595.424.000,00 05. Pembangunan ruang lab siswa SMP 4.700.000,00 1.092.97.500,00 1.05.437.500,00 2.13.125.000,00 09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan Kab. fasilitas parkir 16 Sekolah 6.600.000,00 4.212.500,00 1.69.17.500,00 1.700.000.000,00 12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 32 SD 16 SMP 6.400.000,00 3.212.255.500,00 5.079.520.000,00.29.175.500,00 15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Kabupaten sampang 14 kecamatan 7.900.000,00 1.533.506.50,00 1.541.406.50,00 19. Pengadaan mebeluer sekolah 42 SD 39 SMP 4.650.000,00 740.435.140,00 954.940.460,00 1.700.025.600,00 23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah - 35 unit 22.73.500,00 22.73.500,00 44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 91 SD 75 SMP 33.400.000,00 2.95.327.74,00 5.019.000.000,00.0.727.74,00 5. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 3 kegiatan 1.25.000,00 255.467.500,00 257.292.500,00 59. Penyusunan dan Pengembangan kurikulum 1500 guru 43.150.000,00 1.029.50.000,00 1.073.000.000,00 60. Pembinaan SMP Terbuka 20 siswa dan 20 guru 1.600.000,00 2.125.000,00 29.725.000,00 63. Penyediaan Biaya operasional Pemantauan Pelaksanaan BPPDGS 1460 lembaga 1.200.000,00 3.425.000,00 39.625.000,00 65. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 1 Lembaga, 750 KS/WKS 2.060.000,00 52.095.500,00 6.155.500,00 66. Penyelenggraan paket A setara SD 1760 WB 7.950.000,00 746.222.000,00 754.172.000,00 67. Penyelenggaraan paket B setara SMP 2.725 Warga Belajar 11.400.000,00 2.11.166.000,00 2.129.566.000,00 6. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Kasek/Wakasek/Komite 7.700.000,00 0.000.000,00 69. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 95 % 6.55.000,00 542.049.000,00 54.904.000,00 77. Pelaksanaan UAN 1 kegiatan 445.620.000,00 1.632.20.000,00 30.000.000,00 2.7.900.000,00 79. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Disdik 14 Kecamatan 16.000.000,00 923.435.600,00 939.435.600,00 0. Koordinasi dan Penguatan UKS 400 Guru 00.000,00 170.935.000,00 171.735.000,00 1. Fasilitasi penyelenggaraan Program-Program Disdik Kabupaten Pendidikan 14 Kecamatan 2.600.000,00 66.4.000,00 95.0.000,00
1 2 9=6+7+ 2. Pekan Seni Pelajar SD dan SMP 3. Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. 220 orang 1460 lembaga 91 SD 75 SMP 900.000,00 13.900.000,00 27.556.000,00 212.0.000,00 111.0.000,00 119.053.550,00 213.000.000,00 125.000.000,00 146.609.550,00 17. Program Pendidikan Menengah 36.025.000,00 14.751.313.514,00 17.620.403.754,00 32.757.742.26,00 01. Pembangunan gedung sekolah Kab. 03. Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten sampang 05. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 19. Pengadaan mebeluer sekolah 23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 4 sekolah 7 SMA 6 SMK 5 SMA 6 SMK 5 Sekolah 5 SMA, 9 SMK 14 kecamatan 12 sekolah 11 RK SMA 41.950.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.900.000,00 5.500.000,00 5.000.000,00 13.700.000,00 42.13.000,00 3.712.359.000,00 2.00.066.000,00 3.600.000,00 2.356.229.472,00 1.126.07.570,00 199.74.000,00 1.746.537.972,00 5.440.426.764,00 2.994.500.000,00 2.004.195.000,00 92.500.000,00 3.37.300.000,00 1.12.244.01,00 1.719.237.972,00 5.525.19.764,00 6.711.59.000,00 4.017.261.000,00 900.000.000,00 5.749.029.472,00 2.314.051.5,00 199.74.000,00 3.479.475.944,00 Halaman 4 dari 6 20 RK SMK 61. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 600 siswa OSN, 400 siswa O2SN, 200 siswa berprestasi, 200 siswa lomba seni 4.000.000,00 70.960.000,00 712.960.000,00 63. Penyelenggaraan paket C setara SMU 133 kelas 6.600.000,00 1.966.11.000,00 1.973.411.000,00 64. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis Kab. sekolah (MBS) 3 sekolah 900.000,00 64.0.000,00 65.000.000,00 66. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 200 siswa dan 200 guru 500.000,00 159.93.000,00 160.43.000,00 69. Pelaksanaan Ujian Nasional 1 Kegiatan 269.300.000,00 400.02.500,00 670.2.500,00 70. Penyediaan Bantuan Biaya Minimal Pendidikan Disdik Kab. SMA/MA/MK 4733 Siswa 21.775.000,00 27.025.000,00 4.00.000,00 72. Pekan Seni Pelajar SMA 120 orang 00.000,00 131.445.000,00 132.245.000,00 73. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. 329 sekolah 2.0.000,00 95.900.000,00 9.000.000,00
1 2 9=6+7+ 1. Program Pendidikan Non Formal 14.150.000,00 3.399.52.500,00 3.413.732.500,00 Halaman 5 dari 6 03. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 14 kecamatan 2.00.000,00 136.231.000,00 139.031.000,00 04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 14. Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1600 orang 000 set 9000 wb 1 dokumen 7.950.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.055.201.000,00.497.500,00 27.653.000,00 3.063.151.000,00 11.497.500,00 30.053.000,00 19. Program Pendidikan Luar Biasa 133.12.500,00 135.112.500,00 59. Pekan seni pelajar dan Kreatifitas siswa SLB 0 Siswa 133.12.500,00 135.112.500,00 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 2.532.500,00 761.640.000,00 64.172.500,00 Tenaga Kependidikan 01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 500 Orang 19.970.000,00 69.030.000,00 9.000.000,00 09. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 12250 Guru dan Staf 2.500.000,00 43.700.000,00 46.200.000,00. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 47 Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas 45.462.500,00 29.40.750,00 343.943.250,00 11. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga 242 Guru 60.235.000,00 61.535.000,00 13. Penilaian angka kredit jabatan fungsional 2000 Orang 2.500.000,00 71.900.000,00 74.400.000,00 14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3357 Orang 29.500.000,00 9.165.750,00 127.665.750,00 15. Penilaian Kompetensi Kepala sekolah dan Calon Kepala sekolah 35 Orang 120.12.500,00 121.42.500,00 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.250.000,00 1.703.224.200,00 49.75.000,00 1.71.349.200,00 01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Kab. 71 sekolah 31.194.500,00 32.494.500,00 05. Pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah 0% 46.300.000,00 6.700.000,00 53.000.000,00 06. Penerapan sistem dan informasi manajemen Kab. pendidikan 14 Kecamatan 2.00.000,00 220.17.450,00 222.97.450,00. Fasilitasi Program Decentralized Basic education - (DBE) 4 keg 400.000,00 13.2.500,00 13.502.500,00 12. Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan 2 keg 50.000,00 53.30.000,00 54.230.000,00 13. Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Pendidikan dinas pendidikan 12 keg 66.600.000,00 1.253.66.750,00 49.75.000,00 1.370.143.750,00
Halaman 6 dari 6 1 2 9=6+7+ Jumlah 2.201.593.000,00 51.654.94.02,00 39.031.029.214,00 92.7.606.296,00 SAMPANG, 07 November 2014 KEPALA DINAS PENDIDIKAN Drs. H. HERI PURNOMO, M.Pd NIP. 1959091199303 01