PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 08 4000 4 Hasil Retribusi Daerah,45,,09.00 2,544,4,95.2 (1,890,98,11.28) (.11) 1 08 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah,45,,09.00 2,544,4,95.2 (1,890,98,11.28) (.11) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH,45,,09.00 2,544,4,95.2 (1,890,98,11.28) (.11) 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 08 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,11,99,912.00 2,04,104,08.00 (2,45,85,82.00) (.99) 5 2 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung 5,11,99,912.00 2,04,104,08.00 (2,45,85,82.00) (.99) 1 Halaman 1 dari
4 5 = 4-1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 08 01 0022 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 08 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,9,88,240.00 1,518,912,040.00 (2,,200.00) (15.4) 1 08 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,1,02,8.00 2,104,08,9.00 (1,5,4.00) (22.58) 1 08 0022 5 2 Belanja Modal 100,04,52.00 85,81,90.00 (14,8,59.00) (14.0) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4,14,895,152.00,08,8,09.00 (90,12,54.00) (19.) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,14,895,152.00,08,8,09.00 (90,12,54.00) (19.) 1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 08 02 002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 08 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,95,000.00 15,88,400.00 (1,0,00.00) (9.4) 1 08 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,09,.00 29,154,944.00 (22,554,92.00) (.05) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 489,5,.00 451,0,44.00 (8,1,992.00) (.89) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489,5,.00 451,0,44.00 (8,1,992.00) (.89) 0 1 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0 1 0019 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan 0 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 4,4,000.00 200,9,400.00 (1,800,00.00) (44.91) 0 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,,48,25.00 09,991,85.00 (1,05,494,40.00) (.) Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1,2,250,25.00 510,955,25.00 (1,221,295,00.00) (0.50) Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1,2,250,25.00 510,955,25.00 (1,221,295,00.00) (0.50) 1 04 22 - Program Utilitas Perkotaan 1 04 22 0018 - Pemasangan Penerangan Jalan Umum 1 04 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 1,045,1,000.00 458,49,800.00 (58,8,200.00) (5.14) 1 04 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 284,998,14.00 128,09,528.00 (15,288,0.00) (54.84) 1 04 0018 5 2 Belanja Modal 22,49,052,11.00 14,42,204,218.00 (8,0,84,91.00) (5.89) Jumlah Pemasangan Penerangan Jalan Umum 2,82,,25.00 15,010,5,54.00 (8,81,012,19.00) (.00) 1 04 22 0028 - Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum 2 Halaman 2 dari
4 5 = 4-1 04 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 1,11,542,000.00 815,1,000.00 (45,881,000.00) (29.8) 1 04 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,,005,810.00,5,0,219.00 (1,41,98,591.00) (2.11) 1 04 0028 5 2 Belanja Modal 5,,000.00 0.00 (5,,000.00) (100.00) Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum 9,004,18,810.00,150,28,219.00 (1,85,455,591.00) (2.9) 1 04 2 - Program Perumahan dan Permukiman Jumlah Program Utilitas Perkotaan 92,81,550,05.00 82,11,081,5.00 (10,0,48,10.00) (11.49) 1 04 2 000 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam 1 04 000 5 2 1 Belanja Pegawai 2,22,28,000.00 2,54,905,200.00 (,822,800.00) (1.51) 1 04 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,122,,0.00,94,122,12.00 (1,1,511,580.00) (22.9) 1 04 000 5 2 Belanja Modal 2,888,8,1.00 1,18,81,4.00 (1,00,911,94.00) (58.88) Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam 10,4,145,42.00,488,899,100.00 (,245,24,2.00) (0.2) Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 10,4,145,42.00,488,899,100.00 (,245,24,2.00) (0.2) 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 08 24 0005 - Penataan Ruang Terbuka Hijau 1 08 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,9,58,000.00 14,921,400.00 (54,1,00.00) (4.80) 1 08 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,5,1,104.00 2,45,95,02.00 (1,281,1,02.00) (4.10) 1 08 0005 5 2 Belanja Modal 9,2,24,4.00 4,49,94,485.00 (4,9,,981.00) (51.) 1 08 24 002 - Pengembangan Dekorasi Kota Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau 14,9,295,50.00,0,824,95.00 (,2,40,1.00) (4.8) 1 08 002 5 2 1 Belanja Pegawai 08,124,000.00,044,800.00 (21,09,200.00) (44.58) 1 08 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,824,05,488.00 2,1,491,940.00 (511,11,548.00) (18.10) 1 08 002 5 2 Belanja Modal 0,2,2.00 2,128,52.00 (,108,105.00) (21.80) Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota,5,9,120.00 2,88,5,2.00 (848,00,85.00) (22.1) 1 08 24 002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau 1 08 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,5,20,000.00,48,000.00 (1,02,52,000.00) (1.) 1 08 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,88,49,894.00 10,22,18,29.00 (2,0,4,55.00) (20.0) Halaman dari
4 5 = 4-1 08 002 5 2 Belanja Modal 44,91,180.00 0.00 (44,91,180.00) (100.00) Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau 14,540,841,04.00 10,85,1,29.00 (,5,19,45.00) (25.2) 1 08 24 001 - Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi 1 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,442,000.00 29,199,00.00 (85,242,400.00) (58.8) 1 08 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,051,0,40.00,15,8,20.00 (89,922,40.00) (22.1) 1 08 001 5 2 Belanja Modal 4,10,8,189.00 1,,04,5.00 (2,54,829,414.00) (5.01) Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi 8,8,08,49.00 5,199,084,095.00 (,,994,554.00) (41.1) 1 08 24 0090 - Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau 1 08 0090 5 2 1 Belanja Pegawai 1,92,000.00 5,192,000.00 (4,200,000.00) (.84) 1 08 0090 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,2,12.00 199,10,200.00 (5,24,112.00) (15.18) Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau 29,119,12.00 25,295,200.00 (9,824,112.00) (1.45) Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 41,80,00,25.00 2,89,50,848.00 (14,9,9,8.00) (5.2) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1 08 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 42,4,000.00 52,58,400.00 (4,80,00.00) (1.50) 1 08 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,1,544,009.00,95,954,845.00 (805,589,14.00) (1.88) 1 08 0002 5 2 Belanja Modal 2,841,,982.00 1,88,84,15.00 (92,8,.00) (.88) Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 8,040,8,991.00,19,45,50.00 (1,84,20,41.00) (22.92) 1 08 25 0004 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1 08 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,52,45,000.00 1,4,1,400.00 (19,02,00.00) (11.) 1 08 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,211,1,811.00,51,081,8.00 (40,2,125.00) (.8) 1 08 0004 5 2 Belanja Modal 20,05,129.00 2,24,.00 (22,81,45.00) (8.8) Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 8,998,1,940.00 8,,042,59.00 (2,095,181.00) (.) 1 08 25 0011 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1 08 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 221,818,000.00 11,18,000.00 (50,100,000.00) (22.59) 1 08 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,225,42,142.00 1,020,808,820.00 (204,5,22.00) (1.0) 4 Halaman 4 dari
4 5 = 4 - Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1,44,280,142.00 1,192,52,820.00 (254,5,22.00) (1.0) 1 08 25 001 - Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah 1 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai 482,928,000.00 429,99,000.00 (52,91,000.00) (10.9) 1 08 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 155,440,000.00 1,20,000.00 (1,820,000.00) (11.4) Jumlah Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah 8,8,000.00 5,1,000.00 (0,51,000.00) (11.08) 1 08 25 0014 - Operasional Pengangkutan Sampah 1 08 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 4,01,404,000.00,29,91,00.00 (,48,400.00) (18.19) 1 08 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,05,2,18.00 1,2,429,192.00 (1,09,19,94.00) (5.8) Jumlah Operasional Pengangkutan Sampah 22,,00,18.00 20,54,45,92.00 (1,2,84,4.00) (.94) 1 08 25 0015 - Perencanaan Teknis Kebersihan dan Pertamanan 1 08 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 209,1,000.00 150,24,000.00 (59,052,000.00) (28.21) 1 08 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,290,40.00 4,48,000.00 (18,812,40.00) (1.0) Jumlah Perencanaan Teknis Kebersihan dan Pertamanan 41,0,40.00 224,42,000.00 (24,84,40.00) (52.5) 1 08 25 001 - Operasional dan Pemeliharaan IPLT Keputih 1 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai 988,840,000.00 809,5,500.00 (19,2,500.00) (18.1) 1 08 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 591,950,445.00 49,55,112.00 (112,415,.00) (18.99) Jumlah Operasional dan Pemeliharaan IPLT Keputih 1,580,90,445.00 1,289,101,12.00 (291,88,8.00) (18.45) 1 08 25 0024 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan 1 08 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 2,91,82,000.00 1,89,095,200.00 (522,58,800.00) (21.85) 1 08 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,844,54,48.00 18,2,540,484.00 (1,12,00,24.00) (5.91) 1 08 0024 5 2 Belanja Modal 1,2,10,20.00 1,220,140,855.00 (112,19,45.00) (8.42) Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan 2,58,5,08.00 21,1,,59.00 (1,80,59,529.00) (.) 1 08 25 0025 - Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo 1 08 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 2,2,000.00 402,154,800.00 (25,081,200.00) (44.0) 1 08 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,941,05,818.00 2,29,0,59.00 (1,1,29,159.00) (42.42) Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo 4,8,21,818.00 2,1,41,459.00 (1,99,810,59.00) (42.) 5 Halaman 5 dari
4 5 = 4-1 08 25 00 - Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan 1 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1,92,000.00 55,504,000.00 (5,888,000.00) (9.59) 1 08 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 800,800,000.00 494,9,000.00 (0,404,000.00) (8.2) Jumlah Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan 82,192,000.00 549,900,000.00 (12,292,000.00) (.22) 1 08 25 0040 - Pembebasan Lahan di sekitar TPA Benowo 1 08 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 49,500,000.00 0.00 (49,500,000.00) (100.00) 1 08 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,844,80.00 0.00 (8,844,80.00) (100.00) 1 08 0040 5 2 Belanja Modal 2,29,100,52.00 0.00 (2,29,100,52.00) (100.00) 1 08 25 0045 - Operasional Penyapuan Jalan Jumlah Pembebasan Lahan di sekitar TPA Benowo 2,45,445,12.00 (2,45,445,12.00) (100.00) 1 08 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 2,,40,000.00 1,9,08,000.00 (99,55,000.00) (2.14) 1 08 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,4,925,012.00 2,490,045,01.00 (4,244,89,951.00) (15.1) 1 08 0045 5 2 Belanja Modal 5,0,180.00 5,14,400.00 (18,91,80.00) (24.29) 1 08 25 005 - Operasional Pembersihan sampah di saluran Jumlah Operasional Penyapuan Jalan 0,48,21,192.00 25,524,442,41.00 (4,92,828,1.00) (1.28) 1 08 005 5 2 1 Belanja Pegawai 855,48,000.00 599,04,00.00 (25,04,400.00) (29.92) 1 08 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,2,82,584.00 4,89,922,085.00 (9,940,499.00) (.0) 1 08 005 5 2 Belanja Modal 21,45,480.00 204,54,800.00 (2,080,80.00) (11.9) Jumlah Operasional Pembersihan sampah di saluran,51,15,04.00 5,98,091,485.00 (5,04,59.00) (10.28) Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 111,908,2,.00 94,5,504,48.00 (1,1,2,849.00) (15.49) Jumlah Belanja Langsung 24,114,59,0.00 215,,,40.00 (48,4,805,89.00) (18.1) JUMLAH BELANJA DAERAH 299,2,549,215.00 248,41,8,492.00 (50,804,1,2.00) (1.98) Jumlah Surplus / (Defisit) (21,840,81,118).00 (224,92,112,52.28),91,0,591.2 (14.10) Halaman dari