PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Lehong - Borong 86571 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Drs. Yoseph Tote, M.Si : Bupati Kabupaten Manggarai Timur Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Borong, 15 Januari 2017 \
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR No. Sasaran IKU Satuan Target Meningkatnya Akses Pendidik Usia Dini, 1. Pendidikan Dasar dan Menengah yang Merata Kepada Meningkatnya Angka Melek Huruf % 98,20 2. Meningkatnya Mutu Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan Jumlah PTK yang S 1 Orang 1502 3. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Jumlah Kompetisi Olah Raga yang Pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olah Diselenggarakan raga Kali 6 Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar 4. dan Rujukan Bagi yang Bermutu, Merata dan Terjangkau Angka Usia Harapan Hidup Tahun 67,8 Jumlah bayi Angka Kematian Bayi per 1.000KH 9,5/1000 mati / Lahir KH hidup 5. Jumlah balita Menurunnya Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Angka Kematian Balita per 0,65/100 mati / Lahir Anak Baru Lahir 1.000KH 0KH hidup Angka Kematian Ibu per 1000 KH Jumlah ibu 160/100. mati / Lahir 000KH hidup 6. Meningkatnya Kesadaran Melalui Persentase Desa Siaga Aktif dalam Promosi, Pemberdayaan dan Penyehatan Pemberantasan Penyakit Lingkungan 7. Terkendalinya Jumlah Penduduk Persentase Peserta KB Aktif % 65 8. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Persentase Kasus Perlindungan Perlindungan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak 9. Jumlah Media Penyebaran Meningkatnya Pemahaman Anggota Keluarga Informasi Penanggulangan Bahaya terhadap Bahaya Narkoba Narkoba Media 3 10. Persentase PMKS Skala Kabupaten/Kota yang menerima Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Program Pemberdayaan Sosial Miskin Melalui Kelompok Usia Bersama % 75 (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya 11. Rata-rata jumlah kelompok binaan Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Pedesaan Kelompok 2 12. Persentase Panjang Jaringan Jalan Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang dalam Kondisi Baik Berkualitas dan Merata % 71,95
13. 14. Persentase Rumah Tinggal % 81,76 Bersanitasi Terwujudnya Infrastruktur Air Bersih, Drainase Persentase Tersedianya Air Baku dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok % 55,20 Minimal Sehari-hari Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal Rasio Panjang Jaringan Irigasi % 55,40 Terpenuhinya kebutuhan perumahan 15. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah Mengurangi luasan kawasan kumuh pada desa dan perkotaan Unit 326 M² 1.170 16. Seluruh Kawasan Dapat Diakses Oleh Sarana Transportasi Publik yang Nyaman dan Lancar Jumlah Arus Penumpang dalam Kurun Waktu Tertentu Orang 22.190 Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah % 55 Tersedia Jaringan Jalan 17. 18. 19. 20. Manggarai Timur Menjadi Kabupaten yang Hijau, yang Bersih, Sehat dan Ramah Lingkungan Tertanggulanginya Bencana Secara Dini dan Komprehensif Terwujudnya Perencanaan, Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) Persentase Penanganan Sampah % 8,24 Pemantauan Status Mutu Air Rasio Ruang Terbuka Hijau % 42,74 Persentase Pengurangan Resiko terhadap Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana Ketaatan terhadap RTRW (Tata Ruang) % 85,5 Produktvitas Komoditi Tanaman Pangan Ton/Ha 31,12 Luas areal tanaman perkebunan yang ditingkatkan Ha 350 Jumlah produksi perikanan Ton 3.203,3 Jumlah Populasi Ternak Ekor 143.059 21. Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Nilai Tukar Petani Nilai 100,24 Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan) 22. Meningkatkan Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama % 117 23. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 8000 Jumlah UMKM yang mengikuti 24. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM pelatihan kewirausahaan Orang 25 Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 145 25. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif dan 5.000.00 Jumlah Investasi Yang Masuk Rp. Kemudahan Berinvestasi 0.000 26. Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja Rasio Daya Serap Tenaga Kerja % 1:100 27. Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terarah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ADA ADA
Persentase Organisasi Perangkat 28. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Daerah yang Menyampaikan dokumen LAKIP yang Terintegrasi dan Tepat Waktu Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Opini WTP 29. Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 24.000.0 00.000 No. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp 150.000.000 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Rp 24.873.737.350 Kependidikan 3. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 137.260.842 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Rp. 332.400.000 Raga 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 180.000.000 Olahraga 6. Rp. 3.166.002.991 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7. Rp. 35.549.377.771 Program Upaya Kesehatan 8. Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 47.000.000.00 9. Program Perbaikan Gizi Rp. 176.848.343 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 598,983,000 Penyakit Menular 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 451.603.000 12. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Rp. 33.299.312.952 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan 13. Sarana Prasarana Rumah sakit/rumah sakit Rp. 27.522.385.817 Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.381.758.600 15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 210.700.000 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 25.000.000 17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp. 36.725.000 18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp. 281.025.000
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp. 83.163.000 20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 210.700.000 21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 598.983.000 Penyakit Menular 22. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 23.500.000 Remaja 23. Program Keluarga Berencana Rp. 1.862.722.134 24. Program Pelayanan Kontrasepsi Rp. 2.811.267.500 25. Program Pembinaan Peran Sera Rp. 248.620.000 dalam KB/KR yang Mandiri 26. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 58.800.000 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Rp. 30.000.000 Program Penguatan Kelembagaan Rp. 88.292.500 Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Rp. 60.000.000 Perlindungan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Rp. 100.000.000 Kualitas Anak dan Perempuan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp. 20.000.000 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Rp. 1.103.201.549 Sosial (PMKS) lainnya Program Peningkatan Pemberdayaan Rp. 3.832.723.250 Pedesaan 34. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 54.409.174.187 35. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Rp. 2.539.772.000 Jembatan 36. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Rp. 24.434.453.013 Minum dan Air Limbah 37. Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Rp. 855.000.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan 38. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp. 24.174.506.000 39. Program Pengembangan Perumahan Rp. 5.847.124.500 40. Program Lingkungan Sehap Perumahan Rp. 582.683.750 41. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Rp. 95.700.000 Perhubungan 42. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp. 1.777.686.600 Persampahan 43. Program Pengendalian Pencemaran dan Rp. 178.859.000 Perusakan Lingkungan Hidup 44. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Rp. 421.659.038 Daya Alam
45. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp. 327.288.300 46. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Rp. 18.964.646.000 Bencana 47. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 179.286.500 48. Program Pemanfaatan Ruang Rp. 40.040.000 49. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 40.000.000 50. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Rp. 267. 390.000 Kegiatan Laporan Produksi Pertanian Daerah 51. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 748.000.000 52. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp. 1.536.502.000 53. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 1.090.498.000 Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan 54. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Rp. 1.491.920.000 55. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 1.958.762.050 56. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 1.260.549.750 57. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 2.940.191.000 58. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Rp. 148.100.000 Keunggulan Kompetitif 59. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Rp. 1.251.655.000 Koperasi 60. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Rp. 532.000.000 Investasi 61. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Rp. 67.710.000 Realisasi Investasi 62. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 459.259.000 63. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Rp. 597.114.275 Tenaga Kerja 64. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.051.457.921 65. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 109.892.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 66. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 541.036.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 67. Program Peningkatan dan Pengembangan Rp. 2.089.824.000 Pengelolaan Keuangan Daerah 68. Program Peningkatan dan Pengembangan Rp. 860.634.500 Pengelolaan Keuangan Daerah Borong, 15 Januari 2017