PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN WONOSOBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H.A. KHOLIQ ARIF Jabatan : BUPATI WONOSOBO berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Wonosobo, Maret 2015 BUPATI WONOSOBO H.A. KHOLIQ ARIF
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NO. PRIORITAS/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan. Persentase penduduk miskin 18 Peningkatan kesempatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja 75 2 PENDIDIKAN Tingkat pengangguran terbuka 3.34 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Pendidikan dasar 9 Tahun APM SD/MI 94 APK SD/MI/Sederajat 104 APM SMP/MTs/Paket B 78 APK SMP/MTs/Paket B 97 Angka lulus SMP/MTS 99.7 Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTS 96 Pendidikan Menengah APK SMA/SMK/MA 53 APM SMA/SMK/MA 42 Angka putus Sekolah SMA/SMK/MA 0.8 Prosentase kelulusan SMA/SMK/MA 98
3 KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat Prosentase desa/kelurahan UCI Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase penduduk memiliki jamban sehat Persentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 99.25 75 75 Persentase rumah tangga sehat 70 Persentase PKD aktif 90 Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB % KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR) 86.72 % drop out KB 7.68 Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru Rasio penyuluh/petugas KB dengan desa/kelurahan 29.217 1:3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Angka penurunan TFR 2.10 Angka penurunan laju penduduk 0.99
4 INFRASTRUKTUR Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km) Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km) 199.76 196.76 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan % Jumlah jembatan kondisi baik 77.18 Meningkatnya kapasitas pelayanan invfrastruktur jalan desa Jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km) 50.14 5 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Meningkatnya ketersedian bahan pangan utama Persentase ketersediaan bahan pangan utama Tingkat skor pola harapan pangan 98 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura Produksi Tanaman pangan (ton) - Padi 154.870 - Jagung 115.101 - Ketela Pohon 256.686 - Ubi Jalar 20.164 Produktifitas Tanaman pangan (ton/ hektare) - Padi 5.2 - Jagung 4 - Ketela Pohon 37.30 - Ubi Jalar 22.96
Produksi tanaman hortikultura - Kentang 56.35 - Kubis 67.776 - Bawang Daun 35.155 - Cabe 10.310 - Wortel 9.040 - Salak 51.730 Produktifitas tanaman hortikultura - Kentang 15.83 - Kubis 17.02 - Bawang Daun 11.33 - Cabe 7.53 - Wortel 13.8 - Salak 0.20 Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan-perikanan Meningkatnya produksi ikan budidaya Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton) 7.834 Meningkatnya produksi benih unggul Produksi benih BBI 2.990 kg Meningkatnya populasi ternak dan hasil produksi peternakan Populasi ternak Sapi 33,941 Kambing 154.120 Domba 99.261 Kerbau 3,936 Ayam buras 944.153 Ayam petelur 84.475 Sapi perah 1.077 Kelinci 34.446
Entog 64.212 Puyuh 192,526 Produk ternak (ton) a. Daging (kg) 9.696.020 b. Telur (kg) 2.239.896 c. Susu (Kg) 1.763.000 Meningkatnya layanan irigasi teknis % Daerah Irigasi dalam kondisi baik 80 Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani 20.93 6 KONSOLIDASI DAN REFORMASI BIROKRASI Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Opini Hasil Pemeriksaan BPK % Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti WTP 97 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah % kenaikan pendapatan Asli Daerah 25 Meningkatnya kualitas sistem perencanaan Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program/ kegiatan RKPD dengan APBD Prosentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD Prosentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil % kepemilikan KTP berbasis NIK
% kepemilikan KK % kepemilikan Akta kelahiran 95 % Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran 96 7 IKLIM INVESTASI DAN USAHA Meningkatnya Investasi Daerah Jumlah investasi 600 Nilai Investasi (Investasi) 220.45 M 8 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Meningkatnya penggunaan energi alternatif Terpenuhinya kebutuhan energi listrik 9 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAGGULANGAN BENCANA Jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan % rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi) Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan 3 109 Berkurangnya lahan kritis Meningkatnya kualitas dan kuantitas air % luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis 12.5 Kualitas / kelas air 1 % kelestarian sumber air 70 % peningkatan debit sumber air 6 Berkurangnya resiko bencana % jumlah meninggal akibat bencana 1 %Tertanganinya dampak bencana
10 KAWASAN TERTINGGAL, TERBELAKANG, PERBATASAN DAN KUMUH Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah % penegasan batas kabupaten Meningkatnya pemanfaatan SDA untuk penataan lingkungan yang sehat Prosentase desa yang memiliki fasilitas air bersih Area pemukimankumuh yang tertangani Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki 4.000 11 KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI Meningkatnya internalisasi nilai - nilai budaya. Jumlah penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi 2 Jumlah karya seni yang berkualitas 4 Meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI Jumlah IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) 5 15 620
1 Program Pelayanan Administrasi Rp1.004.199.079.117,00 Perkantoran 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp1.301.891.994.734,00 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 3.283.700.000,00 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Rp 52.196.557.092,00 Dasar Sembilan Tahun 5 Program Pendidikan Menengah Rp 21.279.903.500,00 6 Program Pendidikan Non Formal Rp 894.632.000,00 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik Rp 1.056.420.000,00 dan Tenaga Kependidikan 8 Program Manajemen Pelayanan Rp 1.873.238.380,00 Pendidikan 9 Program Pendidikan Berkelanjutan Rp 102.000.000,00 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 63.000.000,00 11 Program Obat dan Perbekalan Rp 2.435.772.700,00 Kesehatan 12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 16.063.920.,00 13 Program Promosi Kesehatan dan Rp 841.375.000,00 Pemberdayaan masyarakat 14 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 278.000.000,00 15 Program Pengembangan Lingkungan Rp 2.240.000.000,00 Sehat 16 Program Pencegahan dan Rp 620.000.000,00 Penanggulangan Penyakit Menular 17 Program Standarisasi Pelayanan Rp 50.000.000,00 Kesehatan 18 Program Pengadaan, Peningkatan dan Rp 13.695.000.000,00 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 19 Program peningkatan pelayanan Rp 40.000.000,00 kesehatan lansia 20 Program Sumberdaya Kesehatan Rp 30.000.000,00 21 Program Peningkatan Pelayanan Rp 92.983.582.000,00 Kesehatan 22 Program Pengadaan, Peningkatan Rp 15.000.000.000,00 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 23 Program Pengadaan, Peningkatan dan Rp 1.769.297.500,00 Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 24 Program Pembangunan Jalan dan Rp 57.636.707.650,00 Jembatan 25 Program Pembangunan Saluran Rp 5.280.000.000,00 Drainase/Gorong-gorong 26 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 6.590.000.000,00
27 Program Pengembangan dan Rp 7.713.000.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 28 Program pengembangan, pengelolaan Rp 125.000.000,00 dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 29 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp 200.000.000,00 Infrastruktur 30 Program pembangunan infrastruktur Rp 43.592.500.000,00 perdesaaan 31 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 4.747.500.000,00 32 Program Pengembangan Perumahan Rp 10.000.000,00 33 Program Pemanfaatan Ruang Rp 5.305.000.000,00 34 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 425.000.000,00 35 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 5.634.744.200,00 36 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 3.066.325.000,00 37 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 197.752.326.000,00 38 Program Kerjasama Pembangunan Rp 275.000.000,00 39 Program Perencanaan Pembangunan Rp 525.000.000,00 Ekonomi 40 Program Perencanaan Sosial dan Rp 195.000.000,00 Budaya 41 Program Perencanaan Prasarana Rp 875.000.000,00 Wilayah dan Sumber Daya Alam 42 Program Peningkatan Pelayanan Rp 255.000.000,00 Angkutan 43 Program Pengendalian dan Pengamanan Rp 1.310.434.700,00 Lalu - lintas 44 Program Pengembangan Kinerja Rp 6.705.327.,00 Pengelolaan Persampahan 45 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Rp 4.211.250.000,00 Hijau (RTH) 46 Program Pengendalian Pencemaran dan Rp 1.819.787.,00 Perusakan Lingkungan Hidup 47 Program Perlindungan dan Konservasi Rp 130.000.000,00 Sumber Daya Alam 48 Program Pengembangan Jasa Rp 10.000.000,00 Lingkungan di Kawasan Konservasi 49 Program Peningkatan Kualitas dan Rp 75.000.000,00 Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 50 Program Penataan Penguasaan, Rp 10.375.000.000,00 Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 51 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Rp 25.000.000,00
52 Program Penataan Administrasi Rp 140.000.000,00 Kependudukan 53 Program Peningkatan Peran Serta dan Rp 828.200.000,00 Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 54 Program Keserasian Kebijakan Rp 65.000.000,00 Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 55 Program Penguatan Kelembagaan Rp 195.000.000,00 Pengarusutamaan Gender dan Anak 56 Program Peningkatan Kualitas Hidup Rp 230.000.000,00 dan Perlindungan Perempuan 57 Program Keluarga Berencana Rp 2.257.404.900,00 58 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 125.000.000,00 59 Program pelayanan kontrasepsi Rp 305.000.000,00 60 Program Pemberdayaan Keluarga Rp 386.000.000,00 61 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Rp 313.000.000,00 Kesejahteraan Sosial 62 Program Pembinaan Anak Terlantar Rp 20.000.000,00 63 Program Pembinaan Para Penyandang Rp 15.000.000,00 Cacat dan Trauma 64 Program Pembinaan eks Penyandang Rp 72.000.000,00 Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 65 Program Pemberdayaan Kelembagaan Rp 843.000.000,00 Kesejahteraan Sosial 66 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Rp 3.950.000.000,00 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 67 Program Peningkatan Kualitas dan Rp 935.000.000,00 Produktivitas Tenaga Kerja 68 Program Perluasan dan Kesempatan Rp 7.650.000.000,00 Kerja 69 Program Perlindungan Pengembangan Rp 270.000.000,00 Lembaga Ketenagakerjaan 70 Program Pengembangan Kewirausahaan Rp 2.150.000.000,00 dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 71 Program Pengembangan Sistem Rp 200.000.000,00 Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 72 Program Peningkatan Kualitas Rp 1.075.000.000,00 Kelembagaan Koperasi dan UMKM 73 Program Peningkatan Promosi dan Rp 235.000.000,00 Kerjasama Investasi 74 Progam Pengembangan Nilai Seni dan Budaya Rp 1.250.000.000,00
75 Program Pengelolaan Keragaman Rp 20.000.000,00 Budaya 76 Program Peningkatan Peran Serta Rp 24.255.000.000,00 Kepemudaan 77 Program Pembinaan dan Rp 12.455.000.000,00 Pemasyarakatan Olahraga 78 Program Peningkatan Sarana dan Rp 11.242.000.000,00 Prasarana Olahraga 79 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 46.809.437.,00 80 Program peningkatan keamanan dan Rp 18.631.399.000,00 kenyamanan lingkungan 81 Program pemeliharaan Trantibmas dan Rp 275.000.000,00 pencegahan tindak kriminalitas 82 Program pengembangan wawasan Rp 7.327.339.000,00 kebangsaan 83 Program kemitraan pengembangan Rp 50.000.000,00 wawasan kebangsaan 84 Program Peningkatan Pemberantasan Rp 315.000.000,00 Penyakit Masyarakat (PEKAT) 85 Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 3.659.530.000,00 86 Program Pencegahan Dini dan Rp 1.685.340.000,00 Penanggulangan Korban Bencana Alam 87 Program pemberdayaan masyarakat Rp 107.700.000,00 untuk menjaga ketertiban dan keamanan 88 Program Peningkatan Pengembangan Rp 14.751.832.500,00 Sistem Pelaporan Asset Daerah 89 Program Peningkatan Pelayanan Rp 250.000.000,00 Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 90 Program Pembinaan dan Fasilitasi Rp 75.000.000,00 Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 91 Program Optimalisasi Pemanfaatan Rp 395.000.000,00 Teknologi Informasi 92 Program Penataan Peraturan Rp 635.000.000,00 Perundang-undangan 93 Program Peningkatan Pelayanan Rp 205.000.000,00 Kehidupan Beragama 94 Program Peningkatan Kerukunan Umat Rp 40.000.000,00 Beragama 95 Program Penataan Kelembagaan Rp 205.000.000,00 96 Program Pengembangan Wilayah Rp 210.000.000,00 Perbatasan 97 Program Peningkatan Kapasitas Rp 3.400.000.000,00 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 98 Program fasilitas pindah/purna tugas Rp 50.000.000,00 PNS 99 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 1.354.850.000,00
Program peningkatan pengembangan Rp 95.000.000,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101 Program Peningkatan Sistem Rp 130.000.000,00 Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 102 Program Peningkatan Pelayanan Publik Rp 315.000.000,00 103 Program peningkatan dan Rp 4.860.000.000,00 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 104 Program Peningkatan Ketahanan Rp 9.315.892.000,00 Pangan (Pertanian/Perkebunan) 105 Program Peningkatan Keberdayaan Rp 15.990.636.600,00 Masyarakat 106 Program Pengembangan Lembaga Rp 500.000.000,00 Ekonomi Pedesaan 107 Program Pengembangan Kecamatan dan Rp 785.000.000,00 Kelurahan 108 Program Peningkatan Kapasitas Rp 7.328.068.300,00 Aparatur Pemerintah Desa 109 Program pengembangan Rp 75.000.000,00 data/informasi/statistik daerah 110 Program Perbaikan Sistem Administrasi Rp 35.000.000,00 Kearsipan 111 Program Penyelamatan dan Pelestarian Rp 129.700.000,00 Dokumen/Arsip Daerah 112 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp 6.500.000,00 Sarana dan Prasarana Kerasipan 113 Program Peningkatan Kualitas Rp 20.000.000,00 Pelayanan Informasi 114 Program Pengembangan Komunikasi, Rp 1.225.000.000,00 Informasi dan Media Massa 115 Program Kerjasama Informsi dan Media Rp 275.000.000,00 Massa 116 Program Pengembangan Budaya Baca Rp 400.000.000,00 dan Pembinaan Perpustakaan 117 Program Peningkatan Produksi Hasil Rp 2.420.000.000,00 Peternakan 118 Program Peningkatan Penerapan Rp 15.000.000,00 Teknologi Pertanian/Perkebunan 119 Program Peningkatan Produksi Rp 2.210.000.000,00 Pertanian/Perkebunan 120 Program Pengembangan Agribisnis Rp 233.750.000,00 121 Program Pencegahan dan Rp.000.000,00 Penanggulangan Penyakit Ternak 122 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Penguatan Kelembagaan Rp 190.000.000,00
123 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Rp 25.000.000,00 Produksi Pertanian/Perkebunan 124 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 1.528.202.000,00 125 Perlindungan dan Konservasi Sumber Rp 450.000.000,00 Daya Hutan 126 Program Pembinaan dan Pengawasan Rp 50.000.000,00 Bidang Pertambangan 127 Program Pembinaan dan Pengembangan Rp 500.000.000,00 Bidang Ketenagalistrikan 128 Program Pengembangan Pemasaran Rp 455.000.000,00 Pariwisata 129 Program Pengembangan Destinasi Rp 1.580.000.000,00 Pariwisata 130 Program Pengembangan Budidaya Rp 2.873.179.200,00 Perikanan 131 Program Pengembangan Infrastruktur Rp 15.340.535.370,00 (Sarana dan Prasarana) Perdagangan 132 Program Perlindungan Konsumen dan Rp 357.781.970,00 Pengamanan Perdagangan 133 Program Peningkatan Kerjasama Rp.000.000,00 Perdagangan Internasional 134 Program Peningkatan Efisiensi Rp 175.000.000,00 Perdagangan Dalam Negri 135 Program Pengembangan Usaha Rp 165.000.000,00 Perdagangan Masyarakat 136 Program Pengembangan Industri Kecil Rp 2.135.000.000,00 dan Menengah 137 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp 200.000.000,00