PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : EKO PURNOMO, SE.,MM. : Bupati Wonosobo berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Wonosobo, Maret 2018 Bupati Wonosobo EKO PURNOMO, SE.,MM.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN WONOSOBO No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) MISI 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 1 Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indeks Demokrasi 74 2 Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan Indeks Toleransi > 0.49 bermasyarakat 3 Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong Indeks Gotong Royong 0,58 4 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Indeks Rasa Aman 0,63 Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan 5 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani 6 Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan 1 daerah Indeks Reformasi Birokrasi 82 Indeks Kepuasan Masyarakat 74 Misi 3: Meningkatkan kemandirian daerah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 16,888,079,3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 12.541.228,90 Niai Tukar Petani (NTP) 114 Laju Inflasi 3,25 Pertumbuhan Ekonomi 6,00 7 Terwujudnya masyarakat yang Indeks Ketahanan bermartabat, berbudaya dan berdikari. Pangan 88,6 8 Meningkatnya daya saing daerah Produktivitas Total Daerah 30,61 PDRB per kapita 17,26 Indeks kapasitas Fiskal 0,18 Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata 9 Terpenuhinya layanan dan hak dasar IPM 67,54 untuk kesejahteraan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah 6,38 Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun ke 97,41 atas Rata-Rata Usia Harapan Hidup 72,19 Angka Kematian Ibu 71,14
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Angka Kematian Bayi 6,78 Prevalensi Balita Gizi kurang 1,63% Prevalensi balita gizi buruk 0,71% Persentase KK yang mendapatkan akses 66,92% sanitasi dasar Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi 66,77% 2 Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan 3 Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah baik dan sedang IPG (Indeks Pembangunan Gender) 94,32 IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) 46,71 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak 2,59 TFR (Total Fertility Rate) 2,18 Prosentase Penduduk Berakte Kelahiran 0,55 Presentase Penduduk Ber KTP 86,23% Indeks Gini 0,26 Indeks Williamson 0,33 4 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi Persentase Angka Kemiskinan 16,42% Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,24 Indeks Keparahan Kemiskinan 1,025 5 Berkembangnya lapangan kerja dan Tingkat Pengangguran kesempatan kerja Terbuka 4,82 Partisipasi Angkatan Kerja 75,23 Dependency Ratio 54,60 Tingkat Kesempatan Kerja 94,74 Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah 1 Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH Indeks Kualitas 61,59 secara berkelanjutan berkesinambungan Lingkungan Hidup Ketaatan Terhadap 82,15% RTRW 2 Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 90% 2
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 3 Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan Indeks Resiko Bencana 127,2 mitigasi Program 3 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 22.463.257.000 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 3.991.000.000 3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 38.583.561.000 4 Program Pendidikan Menengah Rp 565.000.000 5 Program Pendidikan Non Formal Rp 2.264.000.000 6 Program Pendidikan Luar Biasa Rp 350.000.000 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Rp 12.393.400.000 Kependidikan 8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 820.000.000 9 Program Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp 79.075.850.000 10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Rp 1.140.000.000 Massa 11 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp 780.000.000 12 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Rp 250.000.000 13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp 1.440.000.000 14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Aset Rp 825.000.000 Daerah 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 5.849.267.000 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 27.437.621.500 17 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 460.000.000 18 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 300.000.000 19 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 1.265.000.000 20 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Rp 881.213.000 21 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 1.241.000.000 22 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Rp 11.315.000.000 Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 23 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp 335.000.000 24 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp 100.000.000 25 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp 70.000.000 26 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Rp 350.000.000 27 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular Rp 640.000.000 28 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 91.014.000.000 29 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Rp 4.935.000.000 30 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 2.850.000.000 31 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp 300.000.000 32 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rp 18.558.831.000 Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 33 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Rp 15.632.000.000 Air Limbah 34 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 3.800.000.000 35 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur Rp 1.535.000.000
4 36 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 150.000.000 37 Program Pemanfaatan Ruang Rp 150.000.000 38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 550.000.000 39 Program Pengembangan Perumahan Rp 1.221.000.000 40 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Rp 4.775.000.000 Pemanfaatan Tanah 41 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 1.765.000.000 42 Program Kerjasama Pembangunan Rp 495.000.000 43 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp 150.000.000 44 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Rp 75.000.000 45 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Rp 50.000.000 46 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 1.500.000.000 47 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Rp 380.000.000 Fasilitas LLAJ 48 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 875.000.000 49 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 975.000.000 50 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Rp 250.000.000 Bermotor 51 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 630.000.000 52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 661.989.000 53 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Rp 2.460.108.500 Lingkungan 54 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Rp 175.000.000 Tindak Kriminal 55 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Rp 870.000.000 Ketertiban dan Keamanan 56 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Rp 500.000.000 Perdagangan 57 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Rp 2.115.000.000 Bencana Alam 58 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Rp 100.000.000 59 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 2.444.900.000 60 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 200.000.000 61 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Rp 215.000.000 (Pekat) 62 Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 1.142.262.500 63 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Rp 700.000.000 Daerah/Wakil Kepala Daerah 64 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Rp 1.750.000.000 Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 65 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 365.000.000 66 Program Pembinaan Anak Terlantar Rp 110.000.000 67 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rp 675.000.000 68 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Rp 100.000.000 69 Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Rp 90.000.000 narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 70 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 995.000.000 71 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Rp 4.130.571.100
5 72 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 1.075.000.000 73 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 520.000.000 74 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rp 805.000.000 Membangun Desa 75 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 2.280.000.000 76 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 1.010.000.000 77 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Rp 425.000.000 Ketenagakerjaan 78 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp 200.000.000 79 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp 140.000.000 80 Program Penataan struktur industri Rp 50.000.000 81 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Rp 1.000.000.000 82 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 200.000.000 83 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 3.965.380.000 84 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Rp 1.420.617.000 Lingkungan Hidup 85 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 225.000.000 86 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Rp 100.000.000 Alam 87 Program peningkatan kualitas dan akses informasi Rp 50.000.000 sumberdaya alam dan lingkungan hidup 88 Program peningkatan pengendalian polusi Rp 100.000.000 89 Program Pengelolaan ruang terbuka Hijau (RTH) Rp 2.350.000.000 90 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 3.545.085.000 91 Program Keluarga Berencana Rp 6.700.090.000 92 Program kesehatan reproduksi remaja Rp 140.000.000 93 Program pelayanan kontrasepsi Rp 135.000.000 94 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Rp 60.000.000 Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 95 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Rp 25.000.000 Keluarga 96 Program Pemberdayaan Keluarga Rp 200.000.000 97 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Rp 125.000.000 Perempuan 98 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Rp 410.000.000 dan Anak 99 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Rp 376.000.000 Perempuan dan Anak 100 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Rp 80.000.000 Komunikasi 101 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Rp 205.000.000 Informasi 102 Program Kerjasama Informasi dengan media massa Rp 600.000.000 103 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Rp 340.000.000 104 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 150.000.000 105 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 780.000.000 106 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 460.000.000 107 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Rp 40.000.000 Prasarana Daerah 108 Program Peningkatan Pelayanan Publik Rp 1.447.500.000
109 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Rp 125.000.000 110 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Rp 110.000.000 Daerah 111 Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Rp 410.000.000 Perpustakaan 112 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 887.421.118 113 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 9.510.000.000 114 Program Pengembangan Kemitraan Rp 65.000.000 115 Program pengembangan ekonomi kreatif Rp 300.000.000 116 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 880.000.000 117 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 200.000.000 118 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 1.687.000.000 119 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Rp 50.000.000 Budaya 120 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Rp 2.548.567.072 Keuangan Daerah 121 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 375.000.000 122 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp 3.039.000.000 123 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Rp 100.000.000 pertanian/perkebunan 124 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp 1.325.000.000 125 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Rp 200.000.000 lapangan 126 Program Pengembangan budidaya perikanan Rp 1.306.000.000 127 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 100.000.000 128 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 950.000.000 129 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp 300.000.000 130 Program Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi Rp 150.000.000 pangan 131 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp 390.000.000 132 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Rp 100.000.000 133 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Rp 125.645.346.000 134 Program Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah Rp 100.000.000 (UDKM) 135 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Rp 1.503.500.000 Kompetitif Usaha Kecil Menengah 136 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Rp 350.000.000 Mikro Kecil Menengah 137 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 950.000.000 138 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Rp 50.000.000 139 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rp 2.998.000.000 140 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Rp 1.404.129.000 Desa 141 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Rp 670.000.000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 142 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Pembangunan Rp 240.000.000 kabupaten/ kota 143 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp 210.000.000 Capaian Kinerja dan keuangan 144 Program Penataan Kelembagaan Rp 550.000.000 145 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 2.935.000.000 6
7 146 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.470.000.000 147 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Rp 780.000.000 148 Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Rp 300.000.000 Potensi Lokal 149 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Rp 506.129.000 Kabupaten/kota 150 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Rp 2.100.000.000 Daerah 151 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp 4.741.000.000 152 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp 8.741.501.000 153 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp 1.615.101.400 154 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Rp 370.000.000 Kondusif 155 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.954.950.000 156 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 350.000.000 157 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 467.330.000 158 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 200.000.000 159 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 200.000.000 160 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 282.375.000 161 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 175.000.000 162 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 242.984.100 163 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 214.852.000 164 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 250.000.000 165 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 250.000.000 166 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 192.500.000 167 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 45.000.000 168 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 264.516.400 169 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 210.000.000 170 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Rp 35.000.000 171 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 71.495.000 172 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 287.770.000 173 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 216.625.000 174 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 85.000.000 175 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 212.938.000 176 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 37.000.000 177 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 155.000.000 178 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 183.500.000 179 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 315.000.000 180 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 211.750.000 181 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp 30.000.000 182 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 209.000.000 183 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 182.619.250 184 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 125.000.000 185 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rp 150.000.000 186 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Rp 30.000.000 Kecakapan Hidup 187 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp 50.000.000
188 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 57.000.000 189 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 75.000.000 190 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 30.000.000 191 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 585.000.000 192 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 25.000.000 193 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 2.150.000.000 194 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Rp 295.000.000 Alam 195 Program Penelitian dan Pengembangan Rp 345.000.000 JUMLAH Rp 617.785.205.940 Wonosobo, Maret 2018 Bupati Wonosobo EKO PURNOMO, SE.,MM. 8