PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : FADELI, SH, MM. : Bupati Lamongan Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Lamongan, Februari 2018 BUPATI LAMONGAN FADELI, SH, MM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua Indeks Pendidikan 0,634-0,639 2. Meningkatnya derajat kesehatan Indeks Kesehatan 0.796-0.799 masyarakat 3. Meningkatnya pertumbuhan lapangan Nilai Tukar Petani 103,20 usaha pertanian dan kesejahteraan Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan 4,17-4,72 petani usaha pertanian, 4. Meningkatnya pertumbuhan lapangan Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan 7.76-8.67 usaha industri dan perdagangan usaha industri pengolahan Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan 6,57%- 7,57% 5. Meningkatnya kualitas koperasi dan Persentase koperasi berkualitas 56% Usaha Mikro Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil 8,62% 6. Meningkatnya realisasi investasi Persentase peningkatan realisasi investasi 8% 7. Meningkatnya kunjungan wisatawan Persentase peningkatan kunjungan 0,08% wisatawan 8. Terwujudnya peningkatan kualitas dan Indeks Infrastruktur Jalan 81,88 kuantitas infrastruktur daerah serta Indeks Infrastruktur Jembatan 81,61 akses masyarakat terhadap permukiman Indeks Irigasi 75,08 sehat Indeks layanan lalu lintas dan angkutan 63,26 jalan Indek infrastruktur permukiman 72,62 9. Terwujudnya peningkatan kualitas dan Indeks Kualitas Air (IKA) 65.42 Konservasi Lingkungan serta Indeks Kualitas Udara (IKU) 75.72 pengendalian bencana alam Indeks Tutupan Lahan Persentase Desa Tangguh Bencana 51,51 40.85 10. Meningkatnya perencanaan, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja BB Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah Pemerintahan Daerah (SAKIP) Nilai Laporan Penyelenggaraan ST Pemerintah Daerah (LPPD) Persentase Kemampuan Fiskal 99% Persentase Derajat Desentralisasi 15,50 Nilai Opini pemeriksa eksternal WTP Persentase PD yang tidak terdapat temuan material dan keuangan 83% 11. Meningkatnya penelitian dan Persentase Penelitian dan kajian yang 31% pengembangan daerah ditindaklanjuti 12. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Indek Profesionalitas ASN 81 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah 13. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 80,25 14. Terwujudnya pemerintahan berbasis Nilai/Pemeringkatan e-government Peringkat 3 elektronic governance (e-gov) Indonesia (PeGI) 15. Meningkatnya pelayanan dan bantuan Persentase Penurunan PMKS 2,41% sosial dalam upaya penurunan PMKS 16. Meningkatnya ketersediaan dan Indeks Ketahanan Pangan 0,25 keragaman pangan masyarakat 17. Meningkatnya pemberdayaan Indeks Pembangunan Gender 89,21 perempuan, perlindungan anak serta Persentase Laju pertumbuhan penduduk 0,67% Keluarga Berencana 18. Terwujudnya desa yang mandiri Jumlah desa mandiri 7 19. Meningkatnya prestasi pemuda dan Persentase peningkatan prestasi pemuda 12% olahraga dan atlit
20. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah Jumlah seni budaya lokal dan benda/situs cagar budaya yang dilestarikan 100 21. Meningkatnya penduduk yang bekerja Persentase penduduk yang bekerja 95.87-96.66 22. Meningkatnya harmoni sosial dan Persentase konflik sosial yang ditangani 100% wawasan kebangsaan 23. Meningkatnya ketertiban umum dan Persentase penegakan pelanggaran perda 100% masyarakat taat hukum dan gangguan trantibbun yang diselesaikan NO PROGRAM ANGGARAN 1 2 3 1. Dinas Pendidikan 140.772.643.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.135.458.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 238.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.800.000,00 75.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.645.900.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 78.001.464.800,00 Program Pendidikan Non Formal 1.360.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 38.058.020.200,00 Program Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin 600.000.000,00 2. Dinas Kesehatan 196.183.378.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.112.509.500,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 30.333.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 243.800.000,00 44.000.000,00 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 5.136.259.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 87.282.242.000,00 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 6.908.750.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.150.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4.743.000.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak 2.687.401.000,00 Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.032.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4.500.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana 31.704.210.000,00 Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 50.000.000,00 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 38.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 3.370.507.000,00 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 6.562.700.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Kesehatan 285.000.000,00 RSUD Soegiri 144.440.757.750,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5.000.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah 6.599.108.750,00 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 129.822.849.000,00 RSUD Ngimbang 57.688.691.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.605.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 500.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.000.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah 6.714.891.250,00 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 41.700.000.000,00 3. Dinas PU Bina Marga 116.107.261.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 558.641.600,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 514.619.800,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 38.800.000,00 75.000.000,00 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 3.635.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3.255.000.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 6.000.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 49.790.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 100.000.000,00 Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan 7.460.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 1.895.000.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 42.741.200.000,00 4. Dinas PU Sumber Daya Air 49.965.978.599,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.005.519.799,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 512.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.800.000,00 65.000.000,00 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan 15.690.000.000,00 Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan 4.123.908.800,00 Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir 6.115.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Alat Berat 22.345.000.000,00 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 138.659.850.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.585.838.800,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.917.199.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.800.000,00 25.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 24.293.669.000,00 Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan 28.945.500.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan 5.768.844.000,00 Tanah Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang 51.050.000.000,00 6. Satuan Polisi Pamong Praja 8.045.716.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.065.916.600,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.036.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 300.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 338.800.000,00 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 675.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan 845.000.000,00 Keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 160.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 280.000.000,00 Program Pembinaan Kemitraan Ketertiban dan Kenyamanan 235.000.000,00 Program Perlindungan Dan Pendeteksian Kejadian/ Peristiwa Di Masyarakat 75.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.005.000.000,00 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.197.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 491.900.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.146.525.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 51.525.000,00 Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana 738.500.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 90.000.000,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 6 8. Dinas Sosial 4.993.050.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.500.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 260.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48.800.000,00 42.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan 1.480.000.000,00 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 400.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 171.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 80.000.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 25.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 760.000.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.361.500.000,00 9. Dinas Tenaga kerja 4.328.994.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 722.729.600,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 592.865.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.400.000,00 85.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.235.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 95.000.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 350.000.000,00 Program Transmigrasi Regional 333.000.000,00 ProgramPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan 765.000.000,00
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.833.498.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468.698.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 965.000.000,00 25.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 316.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan 490.000.000,00 Anak Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 550.000.000,00 11 Dinas Ketahanan Pangan 3.267.727.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.412.800,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 407.665.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.850.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 825.000.000,00 Program Pengembangan Keanekaragaman Pangan Konsumsi 960.000.000,00 Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah 705.000.000,00 12 Dinas Lingkungan Hidup 10.891.667.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.433.817.600,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.291.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.800.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.323.800.000,00 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 235.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan 270.000.000,00 Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi 340.000.000,00 Program Penataan Lingkungan 1.528.500.000,00 Program Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 80.000.000,00 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.750.570.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 786.206.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 379.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118.800.000,00 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.926.068.800,00 Program Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 889.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil 195.000.000,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Tertib Administrasi Kependudukan 386.495.200,00 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.354.986.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 691.686.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 440.000.000,00
25.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.070.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 785.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.125.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 470.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 1.729.500.000,00 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 11.410.480.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 446.540.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.095.000.000,00 32.000.000,00 Program Keluarga Berencana 2.249.578.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 216.842.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR 333.000.000,00 Yang Madiri Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 3.357.684.000,00 Program Penyuluhan Dan Penggerakan 788.140.000,00 Program Pengendalian Penduduk 2.872.896.000,00 16 Dinas Perhubungan 4.986.678.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.967.878.200,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 320.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68.800.000,00 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 555.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 135.000.000,00 Program PembangunanSarana Dan Prasarana Perhubungan 400.000.000,00 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 890.000.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 490.000.000,00 17 Dinas Komunikasi dan Informatika 8.519.261.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 445.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 389.906.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 98.800.000,00 40.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 135.000.000,00 Program Persandian Daerah 300.000.000,00 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 1.045.000.000,00 Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika 6.065.555.000,00 18 Dinas Koperasi dan UMK 5.796.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 457.899.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 340.051.000,00 160.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif 650.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 2.155.000.000,00 Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi 515.000.000,00 Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil 400.000.000,00 dan Koperasi Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan 540.000.000,00 Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif 510.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi 50.000.000,00 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.151.776.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 585.215.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 679.211.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.950.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 36.950.000,00 40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 722.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 420.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 620.000.000,00 20 Dinas Pemuda dan Olahraga 39.612.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 721.800.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 212.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.0 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 1.925.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 35.675.000.000,00 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.224.619.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 736.819.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 583.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 480.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 919.550.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.361.450.000,00 Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 1.095.000.000,00 22 Dinas Perpustakaan Daerah 3.254.814.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.014.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.219.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 38.800.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 615.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 715.000.000,00 23 Dinas Kearsipan Daerah 1.998.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339.950.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 797.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.800.000,00 43.000.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 200.000.000,00 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 125.000.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 300.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 150.000.000,00 24 Dinas Perikanan 6.001.326.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 776.876.400,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 739.150.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.850.000,00 80.000.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 614.500.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.174.445.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 685.000.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 791.705.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi Perikanan 85.000.000,00 25 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan 31.698.679.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 868.855.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.393.702.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 50.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 100.000.000,00 Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi 468.000.000,00 Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 13.364.145.000,00 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura 7.249.692.500,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan 714.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 716.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT) 5.999.059.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi Pertanian 696.225.000,00 26 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 8.737.127.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 646.938.800,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.244.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.188.200,00 50.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 25.000.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1.590.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3.140.800.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 705.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 1.275.000.000,00 27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17.198.367.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.008.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 305.575.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000,00
55.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan / 1.322.984.000,00 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 850.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 725.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 1.750.000.000,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 840.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 175.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 6.193.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri / Pembinaan Industri 700.000.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 2.9 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 590.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi Perdagangan 300.000.000,00 28 Inspektorat 4.257.543.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 668.743.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 694.000.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur 216.800.000,00 Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian 2.527.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 136.000.000,00 29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.908.499.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 790.699.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 448.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88.800.000,00 85.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 460.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat 795.000.000,00 Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 131.250.000,00 Daerah ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah 1.170.000.000,00 ProgramPerencanaan Pembangunan Ekonomi 928.000.000,00 ProgramPerencanaan Sosial Budaya 891.000.000,00 ProgramPerencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1.060.000.000,00 30 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 13.996.995.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.115.770.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.415.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 640.225.000,00 303.000.000,00 Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah 2.855.000.000,00 Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah 1.300.000.000,00
Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah 1.410.500.000,00 Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.837.100.000,00 31 Badan Pendapatan Daerah 9.288.642.695,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.032.674.195,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 625.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.718.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 36.718.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 98.800.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.547.700.000,00 Program Pendataan Wajib Pajak 2.105.000.000,00 Program Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah 837.500.000,00 32 Badan Kepegawaian Daerah 5.808.290.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368.690.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 120.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 26.000.000,00 25.000.000,00 Program Pendidikan dan Pelatihan ASN 2.782.800.000,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas ASN 812.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pensiun Dan Kesejahteraan 440.000.000,00 Pegawai ASN Program Penataan Jabatan Dan Peningkatan Mutu Informasi Kepegawain 1.233.000.000,00 33 Program 27 Kecamatan 28.696.912.478,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 34 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.697.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.700.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 215.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.500.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 900.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.660.000.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.340.000.000,00
35 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.056.868.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.068.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 246.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.800.000,00 15.000.000,00 Program Kelitbangan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan 325.000.000,00 Program Kelitbangan Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya 475.000.000,00 Program Kelitbangan Bidang Sumber Daya Alam Dan Teknologi 500.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah 150.000.000,00 36 Sekretariat Daerah 44.520.041.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.126.817.820,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7.288.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 495.970.000,00 50.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala 3.499.096.000,00 Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 895.000.000,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan 2.561.000.000,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 1.078.000.000,00 Administrasi Desa Program Penanganan Kasus Hukum 200.000.000,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat 11.263.268.500,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah 873.000.000,00 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Dan Evaluasi 1.365.000.000,00 Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 684.980.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 75.000.000,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan Protokol 3.347.409.000,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan 557.500.000,00 Keuangan dan Aset Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Strategis 1.583.500.000,00 Bidang Organisasi Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah dan Pengembangan BUMD 557.000.000,00
37 Sekretariat DPRD 28.165.848.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.762.873.050,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.991.989.800,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 519.723.750,00 80.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 18.491.950.250,00 Program Pengembangan Publikasi Informasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3.318.761.250,00 J U M L A H 1.189.470.489.092,00 Lamongan, Pebruari 2018 BUPATI LAMONGAN FADELI, SH, MM