PENCAPAIAN KINERJA DAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan KINERJA Target 2015 Realiasasi 2015 % Capaian Alokasi 2015 Realiasasi 2015 % Capaian MISI 1 : TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indikator Tujuan 1 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,55 13,55 100% Rp 234.157.079.230,00 Rp 151.023.676.653,00 64,50% 2 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10,09 10,09 100% Rp 234.157.079.230,00 Rp 151.023.676.653,00 64,50% 3 Angka Harapan Hidup Tahun 73,43 73,43 100% Rp 199.673.376.468,00 Rp 140.855.434.366,42 70,54% 4 Pengeluaran Perkapita Ribu Rupiah / Orang / Tahun 12.632 12.632 100% Rp 23.061.696.948,00 Rp 16.713.139.609,00 72,47% Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat 1 Angka Partisipasi Murni (APM) pada - SD/MI seluruh jenjang pendidikan % 98,99% 99,86% 100,88% Rp 40.172.988.150,00 Rp 28.827.150.062,00 71,76% - SMP/MTs % 73,57% 79,72% 108,36% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82% - SMA/MA/SMK % 61,54% 64,80% 105,30% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82% 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada seluruh jenjang pendidikan - SD/MI % 110,40% 109,13% 98,85% Rp 40.172.988.150,00 Rp 28.827.150.062,00 71,76% - SMP/MTs % 98,55% 103,39% 104,91% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82% - SMA/MA/SMK % 82,99% 85,21% 102,68% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82% 3 Angka Putus Sekolah (APS) pada seluruh jenjang pendidikan - SD/MI % 0,02% 0,00% 0,00% Rp 40.172.988.150,00 Rp 28.827.150.062,00 71,76% - SMP/MTs % 0,15% 0,12% 80,00% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82%
No Sasaran Strategis - SMA/MA/SMK Indikator Kinerja Satuan % 0,40% 0,24% 60,00% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82% 4 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada seluruh jenjang pendidikan - SD/MI angka 8,90 8,75 98,31% Rp 40.172.988.150,00 Rp 28.827.150.062,00 71,76% - SMP/MTs angka 8,42 7,69 91,33% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82% - SMA/MA/SMK angka 7,67 8,63 112,52% Rp 24.846.018.000,00 Rp 21.572.141.850,00 86,82% Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 5 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup 6 Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup angka < 12 6,27 52,25% Rp 1.508.288.550,00 Rp 1.439.038.850,00 95,41% angka < 87 72,09 82,86% Rp 1.508.288.550,00 Rp 1.439.038.850,00 95,41% 7 Persentase Balita Gizi buruk % < 1% 0,022 2,20% Rp 10.839.690.000,00 Rp 7.458.913.269,00 68,81% 8 Prevalensi HIV AIDS dengan TB % < 2% 76 per 100.000 penduduk, keberhasilan TB Paru 90,3% 3,80% Rp 3.247.045.703,00 Rp 3.001.038.436,00 92,42% Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat 9 Persentase Penurunan Penduduk Miskin % <10% 6,69% 66,90% Rp 310.800.000,00 Rp 276.548.200,00 88,98% 10 Indeks Keparahan Kemiskinan angka 0,45 0,45 100% Rp 310.800.000,00 Rp 276.548.200,00 88,98% 11 Indeks Disparitas Wilayah angka 113,50-113,80 0,33 0,29% Rp 567.500.000,00 Rp 473.167.000,00 83,38% TUJUAN 2 : Meningkatnya daya saing bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Indikator Tujuan 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % <10% 6,30% 63,00% Rp 662.627.848,00 Rp 615.686.150,00 92,92% Meningkatnya Produktivitas Sumber Daya Manusia 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 90% 67,94% 75,49% Rp 1.386.010.550,00 Rp 1.235.308.190,00 89,13%
No Sasaran Strategis 13 Prosentase Indikator peningkatan Kinerja cabang Satuan % 10% - 20% 10% 100% Rp 324.745.000,00 Rp 306.551.500,00 94,40% olahraga yang berprestasi di tingkat nasional 14 Persentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat nasional % 10% - 20% 10% 100% Rp 11.636.556.838,00 Rp 11.276.076.070,80 96,90% MISI 2 : Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal TUJUAN 3 : Meningkatnya potensi dan daya saing daerah Indikator Tujuan 6 Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM % 40% - 50% 40,00% 100% Rp 2.480.520.500,00 Rp 2.125.064.500,00 85,67% Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan koperasi 15 Prosentase peningkatan Jumlah Modal UMKM % 40% - 50% 40,00% 100% Rp 1.894.713.000,00 Rp 1.592.948.000,00 84,07% 16 Persentase Koperasi sehat % 95% 89,38% 94,08% Rp 690.211.500,00 Rp 598.490.500,00 86,71% TUJUAN 4 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indikator Tujuan 7 Pertumbuhan PDRB % >5% 6,18% 123,60% Rp 115.048.925.242,99 Rp 97.353.870.736,00 84,62% Meningkatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis 17 Pertumbuhan PDRB sektor industri % 7,00 10,00 142,86% Rp 2.940.905.000,00 Rp 2.695.300.600,00 91,65% 18 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan % 10,00 10,00 100,00% Rp 12.088.720.032,00 Rp 11.387.102.832,00 94,20% 19 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian 20 Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan % 4,50 10,00 222,22% Rp 91.725.485.409,99 Rp 75.955.135.127,00 82,81% % 40% - 50% 60% 120,00% Rp 767.151.000,00 Rp 599.630.407,00 78,16%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 21 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) % 10% - 20% 30% 150,00% Rp 35.983.615.775,00 Rp 22.594.328.448,00 62,79% 22 Persentase Peningkatan Nilai Aset Daerah % 10% - 20% 30% 150,00% Rp 35.983.615.775,00 Rp 22.594.328.448,00 62,79% MISI 3 : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban TUJUAN 5 : Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan Indikator Tujuan 8 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Daerah % <5% 0,00% 100,00% Rp 20.690.249.144,00 Rp 19.085.122.406,00 92,24% Terwujudnya masyarakat yang beriman dan berkepribadian 23 Prosentase penurunan kejadian perselisihan antar umat beragama % 40% - 50% 50% 100,00% Rp 5.454.074.998,00 Rp 4.712.402.459,00 86,40% Meningkatnya ketertiban masyarakat 24 Persentase penurunan kejadian pelanggaran masyarakat terhadap PERDA % 40% - 50% 50,00% 100,00% Rp 15.236.174.146,00 Rp 14.372.719.947,00 94,33% MISI 4 : Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender TUJUAN 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Indikator Tujuan 9 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan % 100% 100% 100% Rp 5.163.809.905,00 Rp 4.666.315.334,00 90,37% Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan 25 Persentase peningkatan partisipasi % 10% - 20% 20,00% 100,00% Rp 1.229.846.605,00 Rp 1.157.610.200,00 94,13% masyarakat dalam MUSRENBANG Terwujudnya kesetaraan Gender di berbagai aspek 26 Indeks Pemberdayaan Gender angka 64,55 64,55 100,00% Rp 3.203.804.125,00 Rp 1.263.544.625,00 39,44%
Terwujudnya kesetaraan KINERJA No Gender Sasaran di berbagai Strategis aspek Indikator Kinerja Satuan 27 Indeks Pembangunan Gender angka 69,72 69,72 100,00% Rp 3.203.804.125,00 Rp 1.263.544.625,00 39,44% 28 Persentase penurunan kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking % 40% - 50% 50% 100,00% Rp 3.203.804.125,00 Rp 1.263.544.625,00 39,44% MISI 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima TUJUAN 7 : Meningkatnya transparansi, profesionalisme dan produktivitas Indikator Tujuan 10 Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo kategori Baik Baik 100% Rp 70.173.593.116,00 Rp 51.900.447.807,00 73,96% Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi 29 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 30 Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo kategori WTP WTP 100% Rp 35.983.615.775,00 Rp 22.594.328.448,00 62,79% kategori Sangat Tinggi Sangat Tinggi 100% Rp 3.317.961.300,00 Rp 3.089.969.206,00 93,13% 31 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100% 100% 100% Rp 2.716.130.000,00 Rp 2.637.187.135,00 97,09% 32 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan - BPK intern dan ekstern % 100% 100% 100% - Inpektorat % 100% 100% 100% Rp 7.662.056.708,00 Rp 6.265.507.347,00 81,77% TUJUAN 8 : Meningkatnya pelayanan publik Indikator Tujuan 11 Survey Kepuasan Masyarakat kategori Baik Baik 100,00% Rp 1.702.000.000,00 Rp 1.460.325.490,00 85,80% Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah 33 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kategori Baik Baik 100% Rp 1.702.000.000,00 Rp 1.460.325.490,00 85,80%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan MISI 6 : Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat TUJUAN 9 : Meningkatnya investasi yang berdaya dukung tinggi Indikator Tujuan 12 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah % 40% - 50% 50,00% 100,00% Rp 5.480.613.000,00 Rp 4.937.491.930,80 90,09% Terwujudnya iklim investasi yang kondusif Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN 34 Persentase peningkatan jumlah ijin investasi 35 Prosentase peningkatan Nilai Investasi PMA 36 Prosentase peningkatan Nilai Investasi PMDN % 50% - 60% 60% 100% Rp 5.480.613.000,00 Rp 4.937.491.930,80 90,09% % 40 % - 50% 50,00% 100,00% Rp 5.480.613.000,00 Rp 4.937.491.930,80 90,09% % 40% - 50% 50% 100% Rp 5.480.613.000,00 Rp 4.937.491.930,80 90,09% TUJUAN 10 : Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah Indikator Tujuan 13 Persentase Peningkatan Indeks Infrastruktur Daerah % 40% - 50% 50% 100% Rp 734.730.844.746,00 Rp 644.393.900.481,60 87,70% Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah 37 Persentase jalan dalam kondisi mantap % 85% 84,74% 99,69% Rp 384.047.540.063,00 Rp 329.065.814.503,60 85,68% 38 Persentase penurunan luas daerah genangan banjir 39 Persentase panjang saluran irigasi dalam Kondisi baik 40 Cakupan layanan air bersih penduduk 41 Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak % 50% - 60% 50% 100% Rp 221.093.986.376,00 Rp 201.118.549.586,00 90,97% % 95% 100,00% 105% Rp 221.093.986.376,00 Rp 201.118.549.586,00 90,97% % 90% - 95% 95% 100% Rp 108.501.505.298,00 Rp 94.220.221.557,00 86,84% % 90% - 95% 95% 100% Rp 108.501.505.298,00 Rp 94.220.221.557,00 86,84%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 42 Persentase penurunan Luasan Kawasan Kumuh % 50% - 60% 50% 100% Rp 108.501.505.298,00 Rp 94.220.221.557,00 86,84% 43 Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan % 10% - 20% 20% 100% Rp 21.087.813.009,00 Rp 19.989.314.835,00 94,79% MISI 7 : Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang TUJUAN 11 : Meningkatnya kualitas dan pelestarian lingkungan hidup Indikator Tujuan 14 Persentase Pelanggaran terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup yang diselesaikan % 100% 100% 100% Rp 5.675.508.429,00 Rp 4.357.589.288,00 76,78% Meningkatnya kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan 44 Tingkat Pemenuhan baku mutu air % 100% 100,00% 100,00% Rp 5.675.508.429,00 Rp 4.357.589.288,00 76,78% 45 Tingkat Pemenuhan baku mutu udara 46 Persentase volume sampah yang tertangani % 100% 100,00% 100,00% Rp 5.675.508.429,00 Rp 4.357.589.288,00 76,78% % 90% - 100% 90,00% 100,00% Rp 67.595.514.544,00 Rp 39.407.969.942,20 58,30% Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota 47 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTRW % 90% - 100% 100,00% 100,00% Rp 1.571.288.000,00 Rp 1.108.770.848,00 70,56% 48 Persentase Ketersediaan Luasan RTH % 30% - 35% 35% 100% Rp 22.120.415.450,00 Rp 21.172.629.650,00 95,72% MISI 8 : Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat
No Sasaran TUJUAN Strategis 12 : Menumbuhkembangkan Indikator Kinerjaiklim demokrasi Satuan yang kondusif dan KINERJA Indikator Tujuan 15 Tingkat Partisipasi Pemilu % 70% - 80% 70% 100% Rp 545.000.000,00 Rp 451.689.820,00 82,88% Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan memperhatikan norma maupun etika Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada 49 Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan wawasan kebangsaan % 70% - 80% 80% 100% Rp 5.454.074.998,00 Rp 4.712.402.459,00 86,40% 50 Tingkat Partisipasi Pemilu Rp 545.000.000,00 Rp 451.689.820,00 82,88% - Pileg % 70% - 80% 70,00% 100,00% - Pilpres % 70% - 80% 70,00% 100,00% - Pilkada % 70% - 80% 70,00% 100,00%