BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kehidupan beragama termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik dan birokrasi. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan beragama yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program dan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014. SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Lembaga KUB yang terberdayakan 1 Lembaga 1 Lembaga 100% Umat beragama yang terbina 300 Orang 240 Orang 80,56% SDM di bidang Hukum dan KLN yang terbina 890 Orang 615 Orang 69,74% Perangkat pengolah data dan komunikasi yang tersedia 30 Unit 30 Unit 75,89% Laporan keuangan dan BMN yang tersedia 333 Laporan 333 Laporan 73,16% Tersajinya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 333 Laporan 333 Laporan 94,91% Tersedianya Sistem dan Data Perencanaan 6 Data 6 Data 79,16% Administrasi yang terbina 240 Orang 240 Orang 64% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 37

Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran 5 Unit 5 Unit 87,94% Terrealisasinya Gedung / Bangunan 54.639 m² 54.639 m² 77,21% Pengelolaan Humas dan Layanan Publik 1 Layanan 1 Layanan 80,73% Pengelolaan Data dan layanan e-data 1 Dokumen 1 Dokumen 47,40% Pengelolaan jaringan dan situs web 1 Lokasi 1 Lokasi 97,99% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 79,13% SASARAN STRATEGIS II Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Kementerian Agama INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Assesmen dan pengembangan pegawai 820 Orang 820 Orang 85,22% Jumlah masyarakat yang mengikuti penerimaan CPNS 100 Orang 100 Orang 66,16% Tersedianya Data PNS 2500 Orang 2500 Orang 75,65% Jumlah kegiatan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial 20 Kegiatan 20 Kegiatan 54,05% Tersajinya Laporan Kinerja 6 laporan 6 laporan 37,40% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 63,69% SASARAN STRATEGIS III Meningkatnya akses, mutu dan daya saing Pendidikan Islam INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Jumlah Madrasah yang terakreditasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 44,47% Jumlah siswa yang mengikuti training center aksioma dan KSM tingkat nasional Terselenggaranya workshop peningkatan kualitas KKG RA/BA Terselenggaranya workshop pengembangan dan penilaian mutu spras RA/BA Terselenggaranya workshop peningkatan manajemen RA/BA 100 siswa 100 siswa 100% 80 OK 80 OK 100% 80 OK 80 OK 100% 3 Kegiatan 1 Kegiatan 75,95% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 38

Terselenggaranya ajang kreatifitas siswa RA/BA Terselenggaranya sosialisasi Ujian Nasional dan UAMBN Terselenggaranya workshop peningkatan Manajemen MI dan MTs Terlaksananya rapat koordinasi penguatan tenaga pengelola data PTK Terlaksananya Ujian Calon Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah Terlaksananya bintek operator aplikasi NUPTK/NRG 160 Orang 0 Orang 0% 50 OK 50 OK 17,88% 160 OK 160 OK 100% 300 Orang 300 OK 57,95% 300 Orang 300 Orang 100% 50 OK 50 OK 100% Terselenggaranya KSM tingkat Provinsi 480 Orang 480 Orang 100% Terselenggaranya rapat koordinasi bantuan BOP RA/BA 50 OK 50 OK 100% Manajemen bantuan BOP RA/BA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Rehabilitasi ruang kelas RA/BA 40 LKS 40 LKS 100% Pemberdayaan unit kesehatan sekolah/madrasah 140 Orang 140 Orang 78,79% Terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi 150 OK 90 OK 35,34% Terlaksananya bintek kurikulum 2013 mapel PAI tingkat Provinsi Terlaksananya Bintek kurikulum 2013 mapel Umum tingkat provinsi 420 OK 280 OK 81,57% 120 OK 120 OK 57,81% Manajemen bintek kurikulum 2013 60 OH 60 OH 72,57% Terselenggaranya jamboree kepramukaan tingkat nasional Terselenggaranya workshop penyusunan instrument pembelajaran RA/BA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 76,33% 50 OK 50 OK 69,04% Jumlah siswa yang menerima BOS MI 524.910 Siswa 519.660 Siswa 99,95% Jumlah siswa yang menerima BOS MTs 360.440 Siswa 267.650 Siswa 99,93% Jumlah siswa yang menerima BOS MA 99.839 Siswa 49.920 Siswa 50% Pengolahan SIM BOS bagi operator Kab/Kota Terlaksananya koordinasi BOS Madrasah tingkat Provinsi Pemberian Tunjangan Fungsional Guru non PNS 40 Orang 40 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% 891 OT 891 OT 4,25% Pemberian Tunjangan Profesi Guru Non PNS 1.027 OT 1.027 OT 91,13% Pembangunan MA Insan Cendekia PMU 1 Paket 1 Paket 78,26% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 39

Tercapainya Pendidikan Agama Islam yang bermutu Santri Pendidikan Diniyah dan Pontren yang berdaya saing Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu Terlaksananya layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam Terselenggaranya Wajardikdas dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) pada Pontren Pendidikan Life Skill dan Short Course Pontren yang bermutu 20 Dokumen 20 Dokumen 100% 7.560 Santri 7.560 Santri 100% 1.000 Lembaga 1.000 Lembaga 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 194 Dokumen 194 Dokumen 100% 90 Dokumen 90 Dokumen 100% Santri Miskin penerima beasiswa 1.157 Santri 1.157 Santri 100% Santri berprestasi penerima beasiswa 725 Santri 725 Santri 100% Subsidi pendidikan terpadu anak harapan 1.500 Santri 1.500 Santri 100% Terselenggaranya layanan manajemen dan administrasi BOS Ula, Wustha dan Ulya 21.551 Kegiatan 21.551 Kegiatan 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 95,8% SASARAN STRATEGIS IV Meningkatnya dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas lainnya Pendidikan Islam INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Tersusunnya anggaran pagu sementara bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2016 Tersusunnya anggaran pagu definitif bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2016 Terwujudnya peningkatan kapasitas perencanaan program Pendidikan Islam Terwujudnya penguatan tenaga pengelola e-mpa Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pendidikan Islam Tersusunnya Laporan akhir tahun dan pembuatan CALK pada satker madrasah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 40 OK 33 OK 80,63% 93 Orang 77 OK 82,29% 80 OK 80 OK 100% 40 OK 40 OK 100% 93 Orang 93 Orang 100% 304 OK 0 OK 0% 12 Bulan 12 Bulan 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 40

Terlaksananya kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 85,66% Terselenggaranya aksioma tingkat provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 83,31% Sosialisasi penilaian angka kredit bagi guru non PNS Pengiriman kontingen aksioma dan KSM tingkat Nasional Terlaksananya Bintek Supervisi akademik bagi pengawas Koordinasi dan validasi data pendidikan islam TP 2014/2015 Koordinasi dan verifikasi awal data pendidikan islam TP 2015/2016 Penguatan tenaga pengelola pendidikan islam 80 OK 80 OK 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 57.83% 80 OK 80 OK 100% 50 OK 50 OK 100% 50 OK 22 OK 43,75% 50 OK 27 OK 53,79% Tersedianya dana operasional pendataan 1 Tahun 1 Tahun 73,23% Tersedianya honor tim pengelola EMIS Kanwil Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester ganjil Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester genap 10 OB 9 OB 88,68% 40 OK 40 OK 100% 40 OK 40 OK 100% Pengelolaan pendataan EMIS 440 Expl 440 Expl 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV SASARAN STRATEGIS V Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Tersedianya dokumen layanan bidang urusan agama islam dan pembinaan syariáh 4 Dokumen 4 Dokumen 100% Lembaga urusan agama islam yang terbina 1.281 Lembaga 1.281 Lembaga 100% Terselenggaranya Lomba/Musabaqoh 4 Event 4 Event 100% Terselenggaranya pelayanan nikah 7 KUA 7 KUA 100% Tersedianya alat transportasi (kendaraan bermotor) Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran 1 Unit 1 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% 4 Unit 4 Unit 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 41

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V SASARAN STRATEGIS VI Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang Penaiszawa INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Tenaga pendidik dan kependidikan agama Kristen yang terbina 1 Lembaga 1 Lembaga 100% Penyuluh non PNS yang terbina 8.186 Orang 8.186 Orang 100% Terbentuknya BAZNAS yang memadai 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 100% Terbentuknya UPZ pada masing-masing tingkatan Terbentuknya perwakilan badan wakaf Indonesia Kab/Kota Tersertifikasinya tanah wakaf di Jawa Tengah 130 Unit 130 Unit 100% 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 100% 100 Lokasi 100 Lokasi 100% Terbinanya nadzir wakaf yang berkualitas 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 100% Terselenggaranya MTQ yang memadai 5 kegiatan 5 kegiatan 100% Terbinanya Qori/Qoriáh yang berkualitas 2.450 Lembaga 2.450 Lembaga 100% Terbinanya majelis taklim di Jawa Tengah 350 Lembaga 350 Lembaga 100% Terjalinnya kemitraan antar lembaga dakwah yang harmonis 105 Lembaga 105 Lembaga 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI SASARAN STRATEGIS VII Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Jamaah Haji yang terlayani secara prima 23.717 Orang 23.535 Orang 99,23% Dokumen standard an prosedur pembinaan haji dan umroh 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Petugas haji yang professional 632 Orang 335 Orang 53,01% Penyuluh Haji dan pembimbing manasik haji di Provinsi Jawa Tengah yang terbina 400 Orang 400 Orang 100% Jamaah Haji mandiri 23.717 Orang 23.535 Orang 99,23% Tersedianya dokumen pengelolaan dana haji 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Tersedianya dokumen penerimaan aset haji 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Tersedianya dokumen administrasi 5 Dokumen 5 Dokumen 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 42

Terselenggaranya layanan system informasi haji terpadu Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 10 Unit 10 Unit 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII SASARAN STRATEGIS VIII Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Tenaga pendidik dan kependidikan agama Kristen yang terbina Guru PA non PNS penerima tunjangan profesi Guru PA non PNS penerima tunjangan fungsional Lembaga agama dan keagamaan Kristen yang terbina Terlaksananya Event/Budaya keagamaan Kristen 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 113 Orang 113 Orang 100% 20 Orang 20 Orang 100% 2 lembaga 2 lembaga 100% 1 Event 1 Event 100% Penyuluh non PNS yang menerima bantuan 30 Orang 30 Orang 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VIII SASARAN STRATEGIS IX Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, kualitas pendidikan agama dan keagamaan Katolik serta kualitas tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa pada Bimas Katolik INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Terlaksananya kegiatan pembinaan guru agama Katolik Tersalurkannya bantuan insentif guru agama katolik tidak tetap Tersalurkannya bantuan kelompok kerja guru (KKG) pendidikan agama Katolik Tersalurkannya bantuan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pendidikan agama Katolik Tersalurkannya bantuan pengembangan bantuan PAUD Terselenggaranya kegiatan pengawas pendidikan agama Katolik 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 70 Orang 43 Orang 61% 25 Orang 25 Orang 100% 10 Orang 10 Orang 100% 15 Lokasi 15 Lokasi 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 43

Terlaksananya bimbingan tehnis kurikulum 2013 guru agama Katolik Terbinanya keluarga bahagia sejahtera dan pembinaan kerasulan awam 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% Tersedianya alat misa dan alat usic gereja 10 Unit 10 Unit 100% Tersalurkannya bantuan lembaga keagamaan Katolik yang bermutu Tersalurkannya bantuan rumah ibadah yang berkualitas 4 Lokasi 4 Lokasi 100% 5 Lokasi 5 Lokasi 100% Tersalurnya honorarium Penyuluh Non PNS 146 Orang 144 Orang 98,6% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IX SASARAN STRATEGIS X Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Tenaga pendidik dan kependidikan agama yang berkualitas 80 Orang 80 Orang 100% Peserta didik yang terbina 40 Orang 40 Orang 100% Lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terbina 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Lembaga Keagamaan yang terbina 2 Lembaga 2 Lembaga 100% Penyuluh/Pembina agama yang terbina 200 Orang 200 Orang 100% Penyuluh agama Hindu non PNS yang menerima tunjangan 200 Orang 200 Orang 100% Pemberdayaan umat 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% Rumah ibadah yang berkualitas 4 Lokasi 4 Lokasi 100% Tersedianya perangkat data dan komunikasi 2 Unit 2 Unit 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis X SASARAN STRATEGIS XI Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Budha INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Lembaga keagamaan yang menerima bantuan 42 LKS 42 LKS 100% Event/Budaya keagamaan yang terbina 1 Event 1 Event 100% Lembaga keagamaan Budha yang bermutu 1 Lembaga 1 Lembaga 100% Penyuluh agama Budha non PNS yang menerima tunjangan 282 Orang 282 Orang 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 44

Tersedianya kendaraan bermotor 1 Unit 1 Unit 100% Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi Tenaga pendidik dan kependidikan yang terbina Guru pendidikan agama non PNS yang menerima tunjangan profesi 5 Unit 5 Unit 100% 2.148 Orang 2.148 Orang 100% 21 Orang 21 Orang 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis XI Pengukuran Kinerja terdiri dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. 1. Sasaran Strategis Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outputs, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2015 satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempunyai 139 (seratus tiga puluh sembilan) kegiatan, yaitu : 1. Lembaga KUB yang terberdayakan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 2. Umat beragama yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 80,56% 3. SDM di bidang Hukum dan KLN yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 69,74% 4. Perangkat pengolah data dan komunikasi yang tersedia, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 75,89% 5. Laporan keuangan dan BMN yang tersedia, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 73,16% 6. Tersajinya laporan tindak lanjut hasil pemerikasaan, kegiatan tersebut telah 94,91% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 45

7. Tersedianya sistem dan data perencanaan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 79,16% 8. Administrasi yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 83,90% 9. Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 92,09% 10. Terrealisasinya Gedung/Bangunan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 77,21% 11. Pengelolaan humas dan layanan publik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 80,73% 12. Pengelolaan data dan layanan e-data, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 47,40% 13. Pengelolaan jaringan dan situs web, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 97,99% 14 Assesmen dan pengembangan pegawai, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 85,22% 15. Jumlah masyarakat yang mengikuti penerimaan CPNS, kegiatan tersebut telah 66,16 % 16. Data PNS yang tersedia, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 75,65% 17. Jumlah kegiatan SDM dan layanan kesejahteraan sosial, kegiatan tersebut telah 54,05% 18. Tersajinya laporan kinerja, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 37,40% 19. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 20. Tersusunnya laporan akhir tahun dan pembuatan CALK pada satker madrasah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 21. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan tersebut telah 87,94% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 46

22. Terlaksananya kompetisi guru, kepala dan pengawas madrasah berprestasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 91,69% 23. Terselenggaranya aksioma tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 24. Sosialisasi penilaian angka kredit bagi guru non PNS, kegiatan tersebut telah 94,67% 25. Pengiriman kontingen aksioma dan KSM tingkat nasional, kegiatan tersebut telah 91,50% 26. Terlaksananya bintek supervise akademik bagi pengawas, kegiatan tersebut telah 27. Koordinasi dan validasi awal data pendidikan islam TP 2014/2015, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 28. Koordinasi dan verifikasi awal data pendidikan islam TP 2015/2016, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 29. Penguatan tenaga pengelola pendidikan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 30. Tersedianya dana operasional pendataan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 94,82% 31. Tersedianya honor tim pengelola EMIS Kanwil, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 97,87% 32. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester ganjil, kegiatan tersebut telah 33. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester genap, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 34. Pengelolaan pendataan EMIS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 47

35. Terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 36. Terlaksananya bintek kurikulum 2013 mapel PAI tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 90,70% 37. Terlaksananya bintek kurikulum 2013 mapel umum tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 77,82% 38. Manajemen bintek kurikulum 2013, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 94,59% 39. Terselenggaranya jambore kepramukaan tingkat nasional, kegiatan tersebut telah 93,63% 40. Terselenggaranya workshop penyusunan instrument pembelajaran RA/BA, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 87,72% 41. Jumlah siswa yang menerima BOS MI, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 99,80% 42. Jumlah siswa yang menerima BOS MTs, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 86.29% 43. Jumlah siswa yang menerima BOS MA, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 96,75% 44. Pengolahan SIM BOS bagi operator KAB/Kota, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 45. Terlaksananya koordinasi BOS madrasah tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah 97,81% 46. Pemberian tunjangan fungsional guru non PNS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 98,75% 47. Pemberian tunjangan profesi guru non PNS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 98,44% 48. Pembangunan MA Insan Cendekia PMU, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 49. Tercapainya Pendidikan Agama Islam yang bermutu, kegiatan tersebut telah 90,97% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 48

50. Lembaga pendidikan keagamaan islam yang bermutu, kegiatan tersebut telah 95,80% 51. Terlaksananya layanan manajemen pendidikan keagamaan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 99,93% 52. Terselenggaranya wajardikdas dan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) pada Pontren, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 53. Pendidikan life skill dan short course pontren yang bermutu, kegiatan tersebut telah 54. Santri miskin penerima beasiswa, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 55. Santri berprestasi penerima beasiswa, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 98,13% 56. Subsidi pendidikan terpadu anak harapan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 57. Terselenggaranya layanan manajemen dan administrasi BOS Ula, Wustha dan Ulya, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 58. Tercapainya pendidikan agama islam yang bermutu, kegiatan tersebut telah 59. Tersusunnya anggaran pagu sementara bidang pendidikan madrasah tahun 2016, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 60. Tersusunnya anggaran pagu definitif bidang pendidikan madrasah tahun 2016, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 61. Terwujudnya peningkatan kapasitas perencanaan program pendidikan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 98,40% 62. Terwujudnya penguatan tenaga pengelola e-mpa, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 96,49% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 49

63. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 64. Tersusunnya laporan akhir tahun dan pembuatan CALK pada satker madrasah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 98,95% 65. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan tersebut telah 66. Terlaksananya kompetisi guru, kepala dan pengawas madrasah berprestasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93,56% 67. Terselenggaranya aksioma tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 68. Sosialisasi penilaian angka kredit bagi guru non PNS, kegiatan tersebut telah 94.74% 69. Pengiriman kontingen aksioma dan KSM tingkat nasional, kegiatan tersebut telah 70. Terlaksananya bintek supervise akademik bagi pengawas, kegiatan tersebut telah 96,75% 71. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam TP 2014/2015, kegiatan tersebut telah 72. Koordinasi dan verifikasi awal data pendidikan islam pendidikan islam TP 2015/2016, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 97,92% 73. Penguatan tenaga pengelola pendidikan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93.75% 74. Tersedianya honor tim pengelola EMIS Kanwil, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 75. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester ganjil, kegiatan tersebut telah LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 50

76. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester genap, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 77. Pengelolaan pendataan EMIS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93,56% 78. Tersedianya dokumen layanan bidang urusan agama islam dan pembinaan syari ah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 79. Lembaga urusan agama islam yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 94.74% 80. Terselenggaranya lomba/musabaqoh, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 81. Terselenggaranya pelayanan nikah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 96,75% 82. Tersedianya alat transportasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 83. Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi, kegiatan tersebut telah 97,92% 84. Tersedianya peralatan dan fasiitas perkantoran, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93.75% 85. Penyuluh PNS yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 86. Penyuluh non PNS yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 87. Terbentuknya BAZNAS yang memadai, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 88. Terbentuknya UPZ pada masing-masing tingkatan, kegiatan tersebut telah 96,75% 89. Terbentuknya perwakilan badan wakaf Indonesia Kab/Kota, kegiatan tersebut telah 90. Tersertifikasinya tanah wakaf di Jawa Tengah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 51

91. Terbinanya nadzir wakaf yang berkualitas, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 92. Terselenggaranya MTQ yang memadai, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 96,75% 93. Terbinanya Qori/ Qori ah yang berkualitas, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 94. Terbinanya majelis taklim di Jawa Tengah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 95. Terjalinnya kemitraan antar lembaga dakwah yang harmonis, kegiatan tersebut telah 96,75% 96. Jamaah haji yang terlayani secara prima, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 99,23% 97. Dokumen standard dan prosedur pembinaan haji dan umroh, kegiatan tersebut telah 98. Petugas haji yang profesional, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 53,01% 99. Penyuluh haji dan pembimbing manasik haji di provinsi Jawa Tengah yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100. Jamaah haji mandiri, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 99,23% 101. Tersedianya dokumen pengelolaan dana haji, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 102. Tersedianya dokumen penerbitan aset haji, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 103. Tersedianya dokumen administrasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 104. Terselenggaranya layanan system informasi haji terpadu, kegiatan tersebut telah 50,00% 105. Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi, kegiatan tersebut telah LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 52

106. Tenaga pendidik dan kependidikan agama kristen yang Terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 96,75% 107. Guru PA non PNS penerima tunjangan profesi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 108. Guru PA non PNS penerima tunjangan fungsional, kegiatan tersebut telah 109. Lembaga agama dan keagamaan Kristen yang terbina, kegiatan tersebut telah 110. Terlaksananya even/budaya keagamaan kristen, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 96,75% 111. Penyuluh non PNS yang menerima bantuan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 112. Terlaksananya kegiatan pembinaan guru agama Katolik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 113. Tersalurkannya bantuan insentif guru agama Katolik tidak tetap, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 114. Tersalurkannya bantuan kelompok kerja guru (KKG) pendidikan agama Katolik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93.75% 115. Tersalurkannya bantuan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pendidikan agama Katolik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 116. Tersalurkannya bantuan pengembangan pendidikan PAUD, kegiatan tersebut telah 117. Terselenggaranya kegiatan pengawas pendidikan agama Katolik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 118. Terlaksananya bimbingan tehnis kurikulum 2013 guru agama Katolik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 53

119. Terlaksananya keluarga bahagia sejahtera dan pembinaan kerasulan awam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 120. Tersedianya alat misa dan alat music gereja, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 121. Tersalurkannya bantuan lembaga keagamaan Katolik yang bermutu, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93.75% 122. Tersalurkannya bantuan rumah ibadah yang berkualitas, kegiatan tersebut telah 123. Tenaga pendidik dan kependidikan agama yang berkualitas, kegiatan tersebut telah 93.75% 124. Peserta didik yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 125. Lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terbina, kegiatan tersebut telah 126. Lembaga keagamaan yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 127. Penyuluh/Pembina agama yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 128. Penyuluh Agama Hindu non PNS yang menerima tunjangan, kegiatan tersebut telah 129. Pemberdayaan umat, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 130. Rumah ibadah yang berkualitas, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 131. Tersedianya perangkat data dan komunikasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 132. Lembaga keagamaan yang menerima bantuan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 133. Event/Budaya keagamaan yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 54

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 134. Lembaga keagamaan budha yang bermutu, kegiatan tersebut telah dilaksanakan 135. Penyuluh agama budha non PNS yang menerima tunjangan, kegiatan tersebut telah 136. Tersedianya kendaraan bermotor, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 137. Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi, kegiatan tersebut telah 138. Tenaga pendidik dan kependidikan yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93.75% 139 Guru PA non PNS yang menerima tunjangan profesi, kegiatan tersebut telah 2. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, meliputi: menetapkan indikator sasaran; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2015 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menetapkan 8 (delapan) sasaran. Kesebelas sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh tingkat capaian (target) rata-rata sebesar 76,79%. Berdasarkan Formulir realisasi anggaran Tahun 2015 maka tingkat capaian dari masing-masing program dapat dilaporkan sebagai berikut : a. Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Agama Islam pada sekolahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 88,35%. b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 75,91%. LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 55

c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit - unit organisasi Kementerian Agama, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 46,72 %. d. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 77,59%. e. Terbinanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 74,44.%. f. Terbinanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 81,17%. g. Terbinanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 91,93%. h. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 78,%. Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dapat meningkat. LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 56

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV % Lembaga KUB yang terberdayakan 1 Lembaga 0 0 1 0 100% Umat beragama yang terbina 300 Orang 0 100 200 0 80,56% SDM di bidang Hukum dan KLN yang terbina Perangkat pengolah data dan komunikasi yang tersedia Laporan keuangan dan BMN yang tersedia Tersajinya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tersedianya Sistem dan Data Perencanaan 890 Orang 0 0 445 445 69,74% 30 Unit 0 0 0 30 100% 333 Laporan 0 0 0 333 22% 333 Laporan 0 0 0 333 67% 6 Data 0 3 1 2 100% Administrasi yang terbina 240 Orang 0 0 141 99 100% Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Terrealisasinya Gedung / Bangunan Pengelolaan Humas dan Layanan Publik Pengelolaan Data dan layanan e- Data Pengelolaan jaringan dan situs web 5 Unit 0 0 1 4 100% 54.639 m² 0 0 27.000 27.639 100% 1 Layanan 0 0 0 1 100% 1 Dokumen 0 0 0 1 100% 1 Lokasi 0 0 0 1 98% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 89,5% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 57

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Kementerian Agama INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV % Assesmen dan pengembangan pegawai Jumlah masyarakat yang mengikuti penerimaan CPNS 820 Orang 0 246 0 574 85,22% 100 Orang 0 100 0 0 66,16% Tersedianya Data PNS 2500 Orang 700 700 600 500 75,65% Jumlah kegiatan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial 20 Kegiatan 0 14 0 6 54,05% Tersajinya Laporan Kinerja 6 laporan 0 0 0 6 37,40% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 63,69% Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses, mutu dan daya saing Pendidikan Islam INDIKATOR KINERJA Jumlah Madrasah yang terakreditasi Jumlah siswa yang mengikuti training center aksioma dan KSM tingkat nasional Terselenggaranya workshop peningkatan kualitas KKG RA/BA Terselenggaranya workshop pengembangan dan penilaian mutu spras RA/BA Terselenggaranya workshop peningkatan manajemen RA/BA Terselenggaranya ajang kreatifitas siswa RA/BA Terselenggaranya sosialisasi Ujian Nasional dan UAMBN REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV % 200 Madrasah 0 100 100 0 100% 100 siswa 0 100 0 0 100% 80 OK 0 40 40 0 100% 80 OK 0 0 40 40 100% 80 OK 0 40 40 0 100% 102 Orang 0 51 51 0 100% 59 Orang 0 0 59 0 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 58

Terselenggaranya workshop peningkatan Manajemen MI dan MTs Terlaksananya rapat koordinasi penguatan tenaga pengelola data PTK Terlaksananya Ujian Calon Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah Terlaksananya bintek operator aplikasi NUPTK/NRG Terselenggaranya KSM tingkat Provinsi Terselenggaranya rapat koordinasi bantuan BOP RA/BA Manajemen bantuan BOP RA/BA 160 OK 40 40 40 40 100% 80 OK 0 0 0 80 57,83% 300 Orang 0 300 0 0 100% 50 OK 0 0 50 0 100% 480 Orang 0 480 0 0 100% 50 OK 0 0 50 0 100% 1 Kegiatan 0 0 1 0 100% Rehabilitasi ruang kelas RA/BA 40 LKS 0 20 20 0 100% Pemberdayaan unit kesehatan sekolah/madrasah Terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi Terlaksananya bintek kurikulum 2013 mapel PAI tingkat Provinsi Terlaksananya Bintek kurikulum 2013 mapel Umum tingkat provinsi Manajemen bintek kurikulum 2013 Terselenggaranya jamboree kepramukaan tingkat nasional Terselenggaranya workshop penyusunan instrument pembelajaran RA/BA Jumlah siswa yang menerima BOS MI Jumlah siswa yang menerima BOS MTs 140 Orang 0 70 70 0 100% 150 OK 0 0 150 0 100% 420 OK 0 0 420 0 100% 120 OK 0 0 0 120 100% 60 OH 0 0 60 0 100% 1 Kegiatan 0 0 1 0 100% 50 OK 0 0 50 0 100% 524.910 Siswa 360.440 Siswa 0 250.000 0 274.910 100% 0 180.000 0 180.440 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 59

Jumlah siswa yang menerima BOS MA Pengolahan SIM BOS bagi operator Kab/Kota Terlaksananya koordinasi BOS Madrasah tingkat Provinsi Pemberian Tunjangan Fungsional Guru non PNS Pemberian Tunjangan Profesi Guru Non PNS Pembangunan MA Insan Cendekia PMU Tercapainya Pendidikan Agama Islam yang bermutu Santri Pendidikan Diniyah dan Pontren yang berdaya saing Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu Terlaksananya layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam Terselenggaranya Wajardikdas dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) pada Pontren Pendidikan Life Skill dan Short Course Pontren yang bermutu Santri Miskin penerima beasiswa Santri berprestasi penerima beasiswa Subsidi pendidikan terpadu anak harapan Terselenggaranya layanan manajemen dan administrasi BOS Ula, Wustha dan Ulya 99.839 Siswa 0 50.000 0 49.839 100% 40 Orang 0 0 40 0 100% 60 Orang 0 0 60 0 100% 891 OT 0 445 0 446 100% 1.027 OT 0 500 0 527 100% 1 Paket 1 0 0 0 100% 20 Dokumen 5 5 5 5 83,90% 7.560 Santri 0 0 0 7.560 100% 1.000 Lembaga 250 250 250 250 100% 4 Dokumen 0 0 0 4 100% 194 Dokumen 0 50 75 74 100% 90 Dokumen 0 0 0 90 100% 1.157 Santri 0 550 0 607 100% 725 Santri 0 365 0 360 100% 1.500 Santri 0 750 0 750 100% 21.551 Kegiatan 500 1.000 1.000 1.151 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 95,8% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 60

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas lainnya Pendidikan Islam INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV % Tersusunnya anggaran pagu sementara bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2016 Tersusunnya anggaran pagu definitif bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2016 Terwujudnya peningkatan kapasitas perencanaan program Pendidikan Islam Terwujudnya penguatan tenaga pengelola e-mpa Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pendidikan Islam Tersusunnya Laporan akhir tahun dan pembuatan CALK pada satker madrasah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah Terselenggaranya aksioma tingkat provinsi Sosialisasi penilaian angka kredit bagi guru non PNS Pengiriman kontingen aksioma dan KSM tingkat Nasional Terlaksananya Bintek Supervisi akademik bagi pengawas Koordinasi dan validasi data pendidikan islam TP 2014/2015 Koordinasi dan verifikasi awal data pendidikan islam TP 2015/2016 80 OK 0 0 0 0 100% 80 OK 0 0 0 0 100% 80 OK 0 0 0 0 100% 40 OK 0 0 0 0 100% 93 Orang 0 0 0 0 100% 304 OK 0 0 0 0 100% 8 Unit 0 0 0 0 100% 1 Kegiatan 0 0 0 0 100% 1 Kegiatan 0 0 0 0 100% 80 OK 0 0 0 0 100% 1 Kegiatan 0 0 0 0 100% 80 OK 0 0 0 0 100% 50 OK 0 0 0 0 100% 50 OK 0 0 0 0 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 61

Penguatan tenaga pengelola pendidikan islam 50 OK 0 0 0 0 100% Tersedianya dana operasional pendataan 1 Tahun 0 0 0 0 100% Tersedianya honor tim pengelola EMIS Kanwil 10 OB 0 0 0 0 100% Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester ganjil Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester genap 40 OK 0 0 0 0 100% 40 OK 0 0 0 0 100% Pengelolaan pendataan EMIS 440 Expl 0 0 0 0 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 88,35% Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV % Tersedianya dokumen layanan bidang urusan agama islam dan pembinaan syariáh Lembaga urusan agama islam yang terbina Terselenggaranya Lomba/Musabaqoh Terselenggaranya pelayanan nikah Tersedianya alat transportasi (kendaraan bermotor) 4 Dokumen 0 1 3 0 92,88% 1.281 Lembaga 0 400 400 481 95,35% 4 Event 0 0 3 1 92,90% 7 KUA 0 3 4 0 91,32% 1 Unit 0 1 0 0 96,47% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 62

Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran 10 Unit 0 0 0 10 92,55% 4 Unit 2 2 0 0 96,55% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang Penaiszawa 94% INDIKATOR KINERJA Penyuluh non PNS yang terbina Terbentuknya BAZNAS yang memadai Terbentuknya UPZ pada masing-masing tingkatan Terbentuknya perwakilan badan wakaf Indonesia Kab/Kota Tersertifikasinya tanah wakaf di Jawa Tengah Terbinanya nadzir wakaf yang berkualitas Terselenggaranya MTQ yang memadai Terbinanya Qori/Qoriáh yang berkualitas Terbinanya majelis taklim di Jawa Tengah Terjalinnya kemitraan antar lembaga dakwah yang harmonis TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV 8.186 Orang 0 0 8.186 0 86,44% 35 Kab/Kota 0 0 35 0 0% 130 Unit 0 80 50 0 93,51% 35 Kab/Kota 0 0 0 35 94,79% 100 Lokasi 25 25 50 0 83,27% 35 Kab/Kota 0 0 0 35 96,14% 5 kegiatan 0 0 5 0 74,86% 2.450 Lembaga 350 Lembaga 0 1.225 1.225 0 73,48% 100 100 150 0 99,80% 105 Lembaga 0 50 55 0 99,01% % Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI 80,13% Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 63

INDIKATOR KINERJA Jamaah Haji yang terlayani secara prima Dokumen standard an prosedur pembinaan haji dan umroh TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV 23.717 Orang 0 0 23.535 0 77,37% 1 Dokumen 0 0 0 1 46,94% Petugas haji yang professional 632 Orang 0 0 335 0 79,92% Penyuluh Haji dan pembimbing manasik haji di Provinsi Jawa Tengah yang terbina 400 Orang 0 400 0 0 85,30% Jamaah Haji mandiri 23.717 Orang 0 0 23.535 0 56,55% Tersedianya dokumen pengelolaan dana haji Tersedianya dokumen penerimaan aset haji Tersedianya dokumen administrasi Terselenggaranya layanan system informasi haji terpadu Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi 1 Dokumen 0 0 0 1 34,42% 1 Dokumen 0 0 0 1 65,57% 5 Dokumen 0 0 0 0 0% 2 Kegiatan 0 0 0 1 89,76% 10 Unit 0 0 0 10 96,18% % Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII 75,91 Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kualitas Kristen pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan INDIKATOR KINERJA Tenaga pendidik dan kependidikan agama Kristen yang terbina Guru PA non PNS penerima tunjangan profesi Guru PA non PNS penerima tunjangan fungsional Lembaga agama dan keagamaan Kristen yang terbina TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV 1 Lembaga 0 1 0 0 96,95% 113 Orang 0 0 0 113 79,82% 20 Orang 0 0 0 20 99,10% 2 lembaga 0 0 0 2 100% Terlaksananya Event/Budaya 1 Event 0 0 1 0 96,78% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 64 %

keagamaan Kristen Penyuluh non PNS yang menerima bantuan 30 Orang 0 0 0 30 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VIII Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kualitas 74,44% kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, kualitas pendidikan agama dan keagamaan Katolik serta kualitas tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa pada Bimas Katolik INDIKATOR KINERJA Terlaksananya kegiatan pembinaan guru agama Katolik Tersalurkannya bantuan insentif guru agama katolik tidak tetap Tersalurkannya bantuan kelompok kerja guru (KKG) pendidikan agama Katolik Tersalurkannya bantuan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pendidikan agama Katolik Tersalurkannya bantuan pengembangan bantuan PAUD Terselenggaranya kegiatan pengawas pendidikan agama Katolik Terlaksananya bimbingan tehnis kurikulum 2013 guru agama Katolik Terbinanya keluarga bahagia sejahtera dan pembinaan kerasulan awam Tersedianya alat misa dan alat music gereja Tersalurkannya bantuan lembaga keagamaan Katolik TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV % 3 Kegiatan 0 1 2 0 100% 70 Orang 0 35 0 8 100% 25 Orang 0 0 25 0 100% 10 Orang 0 0 10 0 100% 15 Lokasi 0 0 0 15 100% 1 Kegiatan 0 0 0 1 100% 3 Kegiatan 0 0 1 2 100% 2 Kegiatan 0 0 0 2 100% 10 Unit 0 0 10 0 100% 4 Lokasi 0 0 0 4 100% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 65

yang bermutu Tersalurkannya bantuan rumah ibadah yang berkualitas 5 Lokasi 0 0 0 5 100% Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IX 81,17% Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu INDIKATOR KINERJA Tenaga pendidik dan kependidikan agama yang berkualitas TARGET REALISASI TW I TW II TW III TW IV 80 Orang 0 40 40 0 97,78% Peserta didik yang terbina 40 Orang 0 40 0 0 100% Lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terbina Lembaga Keagamaan yang terbina Penyuluh/Pembina agama yang terbina Penyuluh agama Hindu non PNS yang menerima tunjangan 1 Kegiatan 0 0 1 0 99,73% 2 Lembaga 0 0 0 2 98,56% 200 Orang 0 100 100 0 96,45% 200 Orang 0 100 0 100 99,75% Pemberdayaan umat 2 Kegiatan 0 0 2 0 100% Rumah ibadah yang berkualitas Tersedianya perangkat data dan komunikasi 4 Lokasi 0 0 4 0 99,46% 2 Unit 0 2 0 0 88,07% % Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis X 91,93% Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kualitas Budha pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan INDIKATOR KINERJA Lembaga keagamaan yang menerima bantuan REALISASI TARGET % TW I TW II TW III TW IV 42 LKS 0 20 22 0 92,19% LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 66