PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 208 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD. DPA SKPD.2 R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 208 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2. 06. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 2. 06. 0. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH REKENING (Rp) 2 5 BELANJA.69.505.070,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG.826.688.000,00 5.. Belanja Pegawai.826.688.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 7.542.87.070,00 5. 2. Belanja Pegawai 7.900.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.48.667.070,00 5. 2. Belanja Modal 94.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (.69.505.070,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung.626.94.000,00 975.762.000,00 97.75.000,00 250.87.000,00.826.688.000,00 2.2 Belanja Langsung 2.25.268.70,00 4.2.407.50,00 67.7.670,00 267.407.720,00 7.542.87.070,00. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 2 Januari 208 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH EDWIN H. SILANGEN, SE, MS NIP. 96022 9880 00 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 208 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.06 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil ORGANISASI : 2. 06. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 2. 06. 0. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : Dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes 96024 99602 2 00 JABATAN : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 2.06 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 208 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2. 06. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 2. 06. 0. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan (Rp) 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA.826.688.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG.826.688.000,00 5.. Belanja Pegawai.826.688.000,00 5... 0 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.76.688.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.887.500.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.887.500.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.887.500.000.887.500.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 28.89.000,00 Tunjangan Keluarga 28.89.000,00 - Tunjangan Keluarga 28.89.000 28.89.000,00 5... 0. 0 Tunjangan Jabatan 0.504.000,00 Tunjangan Jabatan 0.504.000,00 - Tunjangan Jabatan 0.504.000 0.504.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 76.09.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 76.09.000,00 - Tunjangan Fungsional Umum 76.09.000 76.09.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras 85.4.000,00 Tunjangan Beras 85.4.000,00 - Tunjangan Beras 85.4.000 85.4.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.886.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus 8.886.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan khusus 8.886.000 8.886.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 29.000,00 Pembulatan Gaji 29.000,00 - Pembulatan Gaji 29.000 29.000,00 5... 0. 09 Iuran Asuransi Kesehatan 60.476.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan 60.476.000,00 - Iuran Asuransi Kesehatan 60.476.000 60.476.000,00 5... 0. 24 Jaminan Keselamatan Kerja 4.89.000,00 Jaminan Keselamatan Kerja 4.89.000,00 - Jaminan Keselamatan Kerja 4.89.000 4.89.000,00 5... 0. 25 Jaminan Kematian 4.55.000,00 Jaminan kematian 4.55.000,00 - Jaminan kematian 4.55.000 4.55.000,00 5... 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS.450.000.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.450.000.000,00 Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.450.000.000,00 - Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.450.000.000.450.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan (Rp) 2 4 5 6 = x 5 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.626.94.000,00 Rp 975.762.000,00 Rp 97.75.000,00 Rp 250.87.000,00 Rp.826.688.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, 2 Januari 208 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA PRASENO HADI, MM.Ak NIP. 960620 9840 002 Dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes NIP. 96024 99602 2 00 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 208 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2. 06. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 2. 06. 0. 0 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2.06. 2.06.0. 0 2.06. 2.06.0. 0. 0 2.06. 2.06.0. 0. 02 2.06. 2.06.0. 0. 0 2.06. 2.06.0. 0. 04 2.06. 2.06.0. 0. 05 2.06. 2.06.0. 0. 06 2.06. 2.06.0. 02 2.06. 2.06.0. 02. 05 2.06. 2.06.0. 02. 07 2.06. 2.06.0. 02. 24 2.06. 2.06.0. 02. 26 2.06. 2.06.0. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 27.706.570,00 69.674.00,00 22.854.470,00 6.554.920,00 627.790.060,00 0.069.000,00 60.99.00,00 57.62.600,00.79.920,00 22.77.570,00 8.475.000,00 20.400.900,00 5.475.000,00 5.650.000,00 2.050.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Luar daerah Sulawesi Utara 25.500.000,00 60.000.000,00.940.970,00 0,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 unit 2 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 252.260.620,00 77.088.470,00 64.500.000,00.000.000,00 5.500.000,00 27.440.970,00 97.750.000,00 4.054.20,00 5.000.000,00 5.000.000,00.046.804.20,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor tahun 2 26.250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor manado 45.000.000,00 25.554.20,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 4.250.000,00 00.554.20,00 5.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 2.06. 2.06.0. 0. 02 2.06. 2.06.0. 0. 05 Pengadaan pakaian dinas beserta 5 ASN 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5 ASN 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.06. 2.06.0. 06 2.06. 2.06.0. 06. 0 2.06. 2.06.0. 06. 02 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan manado laporan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 semesteran 2.06. 2.06.0. 5 2.06. 2.06.0. 5. 9 2.06. 2.06.0. 5. 20 2.06. 2.06.0. 5. 2 2.06. 2.06.0. 5. 22 2.06. 2.06.0. 5. 2 2.06. 2.06.0. 5. 24 2.06. 2.06.0. 5. 25 2.06. 2.06.0. 5. 26 2.06. 2.06.0. 5. 27 2.08. 2.06.0. 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 79.852.800,00 5.429.200,00 456.629.200,00 45.852.800,00.87.764.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan dan kegiatan 24 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara Supervisi dan Monitoring Evaluasi ke 5 kab/kota 24 0.852.800,00 94.279.200,00 89.279.200,00 25.852.800,00 640.264.000,00 Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengelolaan Dalam Penyusunan kegiatan 24 25.000.000,00 04.200.000,00 0,00 0,00 29.200.000,00 Laporan Informasi Kependudukan Sosialisasi Kebijakan di Bidang kegiatan 24 29.200.000,00 0,00 0,00 0,00 29.200.000,00 Kependudukan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil kegiatan 24 0,00 28.450.000,00 0,00 0,00 28.450.000,00 Bimbingan Teknis PIAK (Pelayanan 2 Kegiatan 24 00.800.000,00 0,00 0,00 0,00 00.800.000,00 Informasi Administrasi Kependudukan) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan kegiatan 24 0,00 24.500.000,00 92.50.000,00 0,00 26.850.000,00 Dokumen kependudukan Distribusi Blangko E KTP ke Kabupaten/Kota Manando 5 kab/kota 24 0,00 4.000.000,00 40.000.000,00 0,00 8.000.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Kependudukan Luar Daerah 0 kali 24 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 29.000.000,00 Program Pengendalian Penduduk 0,00 55.50.000,00 0,00 0,00 55.50.000,00 2.08. 2.06.0. 5. 0 Rapat Koordinasi Kependudukan kegiatan 0,00 55.50.000,00 0,00 0,00 55.50.000,00 2.06. 2.06.0. 6 Program Pengendalian Catatan Sipil 5.450.000,00 46.250.000,00 4.250.000,00 20.000.000,00 60.950.000,00 2.06. 2.06.0. 6. 05 Koordinasi dan Konsultasi Catatan Sipil 0 kali 24 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 29.000.000,00 2.06. 2.06.0. 6. 06 Rapat Koordinasi Kependudukan dan Luar Provinsi Kegiatan 24 4.450.000,00 9.250.000,00 8.250.000,00 0,00.950.000,00 Pencatatan Sipil Sulawesi Utara 2.08. 2.06.0. 6 Program Strategi Pengendalian 92.750.000,00 6.900.000,00 0,00 25.000.000,00 8.650.000,00 Penduduk 2.08. 2.06.0. 6. 0 Advokasi Penanggulangan Komplikasi/Efek 5 kab/kota 7.250.000,00 2.900.000,00 0,00 25.000.000,00 95.50.000,00 Samping dan Kegagalan ber-kb 2.08. 2.06.0. 6. 02 Sosialisasi Kebijakan dibidang Bina Keluarga kegiatan 6.500.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 66.500.000,00 Balita dan Pembinaan Ketahanan Remaja 2.08. 2.06.0. 6. 0 Rapat Koordinasi Strategi Pengendalian kegiatan 9.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Penduduk 2.06. 2.06.0. 7 Program Keluarga Sejahtera 9.758.800,00.72.750.000,00 0,00 0,00.564.508.800,00 2.06. 2.06.0. 7. 0 2.06. 2.06.0. 7. 0 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan kegiatan 47.250.000,00.52.750.000,00 0,00 0,00 Peran Keluarga Sejahtera Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera 5 Kab/kota 44.508.800,00 20.000.000,00 0,00 0,00.500.000.000,00 64.508.800,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 2.25.268.70,00 4.2.407.50,00 67.7.670,00 267.407.720,00 7.542.87.070,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, 2 Januari 208 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA PRASENO HADI, MM.Ak NIP. 960620 9840 002 Dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes NIP. 96024 99602 2 00 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman