Halaman RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 06 Formulir RKA - SKPD.. URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN JUMLAH TAHUN 05 JUMLAH TAHUN 06 JUMLAH TAHUN 07 :.0. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI :.0.03.07. - Biro Kesejahteraan Rakyat :.0..0.03.07.37. - PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA :.0..0.03.07.37.06. - Fasilitasi pelaksanaan STQ, Pesparawi, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Suci dan Ziara Rohani, Penyelenggaraan Oikumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha : Kab/Kota se Provinsi NTT dan Luar Daerah : Rp. 0 (Rupiah) : Rp. 3.379.086.000,00 ( Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah ) : Rp. 0 Rupiah Indikator Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya Kerukunan Hidup Umat Beragama 00% Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 3.379.086.000,00 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan. Fasilitasi Pelaksanaan Natal Oikumene, Pawai Paskah, Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani, Pekan OMK, Penyelenggaraan Urusan Haji, Buka Puasa Bersama, Halal Bihalal, Hari Raya Idul Adha, Pawai Takbiran dan Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi, dan MTQ Tingkat Provinsi dan MTQ Tingkat Nasional.. Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan. Meningkatnya kualitas hidup beragama. Terwujudnya masyarakat NTT yang rukun, damai dan harmonis : Dinas/Instansi terkait, Umat Katolik, Protestan, Islam dan Hindu - Kegiatan - Dokumen Laporan 00% Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 5. BELANJA 5.. BELANJA LANGSUNG 3.379.086.000 3.379.086.000 5... BELANJA BARANG DAN JASA 5...0. Belanja Bahan Pakai Habis 5...0.0. Belanja Alat Tulis Kantor. ATK Kegiatan Natal Oikumene - Kertas HVS D/F 70 Gram - Map Batik Kertas - Amplop Kesing A. ATK Kegiatan Pawai Paskah - Kertas HVS D/F 70 Gram - Catridge Cannon IP.700 - Amplop Kesing A 3. ATK Kegiatan Pekan OMK 4. ATK Kegiatan Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi - Kertas HVS D/F 60 Gram - Buku Notes / Folio - Ballpoint Snowman V- - Map Batik Kertas 3.379.086.000 5.750.000 5.750.000-50.500 5 rim 43.700 8.500 0 buah 6.600 3.000 0 dos 5.00 5.000-483.000 rim 43.700 87.400 dos 350.000 350.000 3 dos 5.00 45.600 paket.000.000.000.000 -.394.000 0 rim 43.700 437.000 50 buah 6.500 35.000 0 dos 9.300 93.000 40 buah 6.600 64.000
Halaman 5...0.0. - Amplop Kesing A 5 dos 5.000 75.000 5. ATK Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi - Kertas HVS 70 Gram - Buku Notes / Folio - Ballpoint Snowman V- - Map Batik Kertas - Amplop Kesing A 6. ATK Kegiatan MTQ Tingkat Nasional - Kertas HVS 70 Gram - Map Batik Kertas - Amplop Kesing A 5...03. Belanja Jasa Kantor 5...03.. Belanja Transportasi dan Akomodasi - Transportasi Kegiatan Pawai Paskah - Transportasi dan Akomodasi Peserta Ziarah Rohani - Akomodasi Jemput Haji - Transportasi dan Akomodasi Kegiatan OMK - Transportasi dan Akomodasi TPHD - Transportasi Kegiatan Pawai Malam Takbiran - Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Utsawa Dharma Gita - Transportasi Dewan Hakim dan Tim Teknis MTQ Provinsi - Transportasi, Uang Saku Peserta dan Pendamping MTQ Nasional - Kontribusi kepada Panitia MTQ Tingkat Provinsi - Kontribusi kepada Panitia MTQ Tingkat Nasional 5...03.3. Belanja Dokumentasi - Kegiatan Natal Oikumene - Kegiatan Pawai Paskah - Kegiatan Pekan Suci Larantuka - Kegiatan Pekan OMK - Kegiatan Urusan Haji - Kegiatan Utsawa Dharma Gita - Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi - Kegiatan MTQ Tingkat Nasional 5...03.4. Belanja Dekorasi - Spanduk Kegiatan Natal Oikumene - Spanduk Kegiatan Pawai Paskah - Spanduk Kegiatan Pekan Suci Larantuka - Spanduk Kegiatan Urusan Haji - Spanduk Kegiatan Buka Puasa Bersama - Spanduk Kegiatan Halal Bihalal - Spanduk Kegiatan Utsawa Dharma Gita - Bendera LPTQ Provinsi NTT - Spandukrangka MTQ Provinsi dan Nasional -.097.400 5 rim 43.700 8.500 40 buah 6.500 60.000 9 dos 9.300 63.700 40 buah 6.600 64.000 6 dos 5.00 9.00-73.00 3 rim 43.700 3.00 0 buah 6.600 66.000 5 dos 5.00 76.000.643.500.000.467.500.000 paket 5.000.000 5.000.000 paket 800.000.000 800.000.000 Paket 0.000.000 0.000.000 paket 50.000.000 50.000.000 paket 50.000.000 50.000.000 paket.000.000.000.000 paket 50.000.000 50.000.000 47 Orang.500.000 70.500.000 9 Orang 0.000.000 90.000.000 paket 00.000.000 00.000.000 paket 0.000.000 0.000.000.000.000 roll film 50.000 50.000 roll film 50.000 50.000 roll film 50.000 50.000 roll film 50.000 50.000 roll film 50.000 50.000 roll film 50.000 50.000 roll film 50.000 50.000 roll film 50.000 50.000 7.500.000 buah 500.000 500.000 buah 500.000 500.000 buah 500.000.000.000 buah 500.000.000.000 buah 500.000 500.000 buah 500.000 500.000 buah 500.000 500.000 3 buah 500.000.500.000 3 buah 500.000.500.000
Halaman 3 5...03.6. Belanja Publikasi - Kegiatan Natal Oikumene - Kegiatan Pawai Paskah 5.50.000 HU 50.000 500.000 HU 50.000 500.000 - Kegiatan Pekan Suci Larantuka - Kegiatan OMK - Kegiatan Urusan Haji - Kegiatan Pawai Malam Takbiran - Kegiatan Buka Puasa Bersama - Kegiatan Halal Bihalal - Kegiatan Utsawa Dharma Gita - Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi - Kegiatan MTQ Tingkat Nasional 5...03.8. Belanja Jasa Keamanan Jasa Keamanan dan P3K Kegiatan Pawai Paskah Jasa Keamanan Malam Takbiran 5...03.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator. Kegiatan Natal Oikumene - Rohaniawan 6 Orang - Paduan Suara. Kegiatan Pekan OMK - Honorarium Narasumber 3. Kegiatan Buka Puasa Bersama 4. Kegiatan Halal Bihalal 5. Kegiatan Utsawa Dharma Gita 6. Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi - Ketua Dewan Hakim dan Anggota - Tim Pengawas - Pejabat Bai'at Dewan Hakim - Tim Teknis 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5...06.0. Belanja cetak - Undangan Natal Oikumene - Undangan Pawai Paskah - Stiker Nomor Peserta Pawai Paskah - Kartu Identitas Peserta Pekan Suci Larantuka - Undangan Pawai Malam Takbiran - Undangan Buka Puasa Bersama - Undangan Halal Bihalal - Undangan Utsawa Dharma Gita 5...06.0. Belanja Penggandaan - Materi Natal Oikumene - Materi Ziarah Rohani - Materi Pekan OMK HU 50.000 500.000 HU 50.000 500.000 HU 50.000 50.000 HU 50.000 500.000 HU 50.000 500.000 HU 50.000 500.000 HU 50.000 500.000 HU 50.000 500.000 HU 50.000 500.000 0.000.000 paket 5.000.000 5.000.000 paket 5.000.000 5.000.000 5.50.000-8.500.000 6 OK.000.000 6.000.000 5 paket.500.000.500.000-0.000.000 paket 0.000.000 0.000.000 paket 4.000.000 4.000.000 paket 4.000.000 4.000.000 paket 5.000.000 5.000.000-09.750.000 paket 84.750.000 84.750.000 7 OK.000.000 4.000.000 OK.000.000.000.000 5 OK.000.000 0.000.000.50.000 8.000.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 paket.000.000.000.000 900.000 500 lembar 300 50.000 500 lembar 300 50.000 500 lembar 300 50.000
Halaman 4 5...06.0. - Materi Buka Puasa Bersama - Materi Halal Bihalal - Materi Utsawa Dharma Gita 5...06.03. Belanja Jilid - Kegiatan Natal Oikumene - Kegiatan Pawai Paskah 500 lembar 300 50.000 500 lembar 300 50.000 500 lembar 300 50.000.50.000 paket 50.000 50.000 paket 50.000 50.000 - Kegiatan Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani - Kegiatan Pekan OMK - Kegiatan Urusan Haji - Kegiatan Buka Puasa, Halal Bihalal dan Idul Adha - Kegiatan Utsawa Dharma Gita - Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi - Kegiatan MTQ Tingkat Nasional 5...07. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 5...07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan - Kegiatan Natal Oikumene - Kegiatan Buka Puasa Bersama - Kegiatan Halal Bihalal - Kegiatan Utsawa Dharma Gita 5...08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5...08.0. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Dalam rangka Pekan Suci Larantuka - Dalam rangka Urusan Haji - Dalam rangka Hari Raya Idul Adha - Mobil Hias dalam rangka MTQ Tingkat Nasional 5...08.0. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air - Dalam rangka Pekan Suci Larantuka (Kupang - Larantuka) - Dalam rangka Pekan Suci Larantuka (Atapupu - Larantuka) 5...0. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5...0.0. Belanja Sewa Meja Kursi - Dalam rangka Pawai Paskah - Dalam rangka Pawai Malam Takbiran 5...0.04. Belanja Sewa Generator Dalam rangka Malam Takbiran 5...0.05. Belanja Sewa Tenda - Dalam rangka Pawai Paskah 5...0.07. Belanja Sewa Panggung - Dalam rangka Pawai Malam Takbiran 5...0.0. Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System Dalam rangka Pawai Paskah Dalam rangka Malam Takbiran 5... Belanja Makanan dan Minuman paket 50.000 50.000 paket 50.000 50.000 paket 50.000 50.000 paket 50.000 50.000 paket 50.000 50.000 paket 50.000 50.000 paket 50.000 50.000 4.000.000 4.000.000 paket 3.500.000 3.500.000 paket 3.500.000 3.500.000 paket 3.500.000 3.500.000 paket 3.500.000 3.500.000 596.500.000 6.500.000 7 unit.000.000 7.000.000 unit.500.000 3.000.000 unit.500.000.500.000 unit 5.000.000 5.000.000 570.000.000 unit 00.000.000 00.000.000 unit 370.000.000 370.000.000 9.500.000 6.000.000 paket.500.000.500.000 paket 3.500.000 3.500.000.000.000 Paket.000.000.000.000.500.000 paket.500.000.500.000 5.000.000 paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Paket 0.000.000 0.000.000 paket 5.000.000 5.000.000 506.40.000
Halaman 5 5...0. Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack Rapat Natal Oikumene - Snack Rapat Pawai Paskah - Snack Rapat Pekan Suci Larantuka - Snack Rapat Kegiatan Pekan OMK - Snack Rapat Urusan Haji - Snack Rapat Utsawa Dharma Gita - Snack Rapat MTQ Tingkat Provinsi - Snack Rapat MTQ Tingkat Provinsi 5...04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Snack Kegiatan Natal Oikumene - Makan minum Kegiatan Natal Oikumene - Snack Kegiatan Pawai Paskah - Makan minum Peserta Pekan Suci Larantuka selama di atas Kapal (600 Orang x Kali makan) - Makan minum Peserta, Panitia dan Pendamping Kegiatan Pekan OMK - Makan minum Rombongan Pemda NTT saat penjemputan Jamaah Haji di Surabaya - Makan minum Kegiatan Pawai Malam Takbiran - Makan minum Kegiatan Buka Puasa Bersama - Makan minum Kegiatan Halal Bihalal - Makan minum Kegiatan Utsawa Dharma Gita - Makan minum Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi 47 orang x kali makan - Makan minum Peserta MTQ Nasional Transit Kupang 4 orang x kali makan - Makan minum Kegiatan MTQ Tingkat Nasional 9 orang 5...4. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 5...4.0. Belanja Pakaian Adat Daerah - Sewa Pakaian Adat NTT dalam rangka Kegiatan MTQ Tingkat Nasional 5...4.04. Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan - Pakaian Panitia dalam rangka Pawai Paskah - Seragam Kafilah NTT dalam rangka Devile Pembukaan dan Penutupan Kegiatan MTQ Tingkat Nasional 5...5. Belanja Perjalanan Dinas 5...5.0. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Kegiatan Pekan Suci Larantuka A. Dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pekan Suci Larantuka Tingkat C = Orang selama 3 hari di Kab. Flores Timur - Biaya Penginapan Eselon IV B. Dalam rangka Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Peserta Pekan Suci Larantuka di Kabupaten Belu selama 3 hari - Tiket Bus Orang PP.400.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 504.00.000 500 Orang 5.000.500.000 3000 Orang 30.000 90.000.000 6000 Orang 0.000 60.000.000 300 Orang 30.000 96.000.000 paket 65.000.000 65.000.000 paket 4.500.000 4.500.000 paket 5.000.000 5.000.000 500 Orang 60.000 30.000.000 500 Orang 60.000 30.000.000 000 Orang 35.000 35.000.000 564 orang 30.000 6.90.000 88 orang 30.000 8.640.000 870 orang 35.000 30.450.000 5.430.000.000.000 Orang.000.000.000.000 49.430.000 00 Orang 50.000 30.000.000 9 Orang 670.000 9.430.000 96.846.000.95.000-96.550.000-6.980.000 4 OT 705.000.80.000 6 OH 430.000.580.000 OH 350.000 700.000-4.480.000 4 OT 5.000 500.000
Halaman 6 5...5.0. C. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pekan Suci Larantuka Tingkat B = Orang, Tingkat C = Orang selama 5 hari - Tiket Pesawat Orang PP - Biaya Penginapan Eselon II D. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pekan Suci Larantuka Kupang - Atambua - Larantuka PP Tingkat C = 8 Orang selama 7 hari - Tiket Bus 8 Orang x Kali (8 Orang x 7 Hari) (8 Orang x 6 Hari). Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi di Ende A. Dalam rangka Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Orang di Kab. Ende selama 3 hari - Biaya Penginapan Eselon IV B. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Tingkat B = Orang, Tingkat C = 5 Orang di Kab. Ende selama 5 hari - Biaya Penginapan Eselon II 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Keagamaan.. Kota Kupang dan kabupaten kupang selama hari Tingkat C = Orang - Transport Lokal PP. Kabupaten Kupang Tingkat C = Orang - Transport Lokal 3. Kabupaten TTS Tingkat C = Orang selama 3 hari 6 OH 430.000.580.000 4 OH 350.000.400.000-4.0.000 OT 705.000.40.000 60 OH 430.000 5.800.000 4 OH 450.000.800.000 44 OH 300.000 3.00.000-4.880.000 6 OT 5.000.000.000 56 OH 430.000 4.080.000 48 OH 350.000 6.800.000-4.35.000-7.908.000 4 OT 74.000.968.000 OT 80.000 560.000 6 OH 430.000.580.000 OH 500.000.000.000 OH 400.000 800.000-33.444.000 OT 74.000 8.904.000 OT 70.000 840.000 30 OH 430.000.900.000 4 OH 600.000.400.000 4 OH 500.000.000.000 6 OH 400.000 6.400.000-74.050.000-300.000-50.000 0 OT 300.000 300.000-430.000 0-0 - 50.000 0-300.000 0 -.090.000 OT 50.000 00.000 OH 350.000 700.000
Halaman 7 5...5.0. 4. Kabupaten TTU Tingkat C = Orang selama 3 hari /IV 5 Kabupaten Belu Tingkat C = Orang 6. Kabupaten Malaka orang selama 3 hari 7. Kabupaten Rote Ndao Tingkat C = orang selama 3 hari - Transport Lokal 8. Kabupaten Sabu Raijua Tingkat C = Orang selama 3 hari 9. Kabupaten Alor Tingkat C = Orang selama 3 hari 0. Kabupaten Lembata - Biaya taxi. Kabupaten Flores Timur /Staf. Kabupaten Sikka -.370.000 OT 90.000 80.000 OH 450.000 900.000 -.40.000 OT 5.000 50.000 OH 350.000 700.000 -.70.000 OH 40.000 80.000 OH 350.000 700.000 -.944.000 OT 387.000 774.000-4.370.000 OT.00.000.00.000-3.630.000 OT 680.000.360.000 OH 350.000 700.000-3.46.000 OT 68.000.56.000-3.680.000 OT 705.000.40.000 OH 350.000 700.000-3.768.000 OT 699.000.398.000 OH 400.000 800.000
Halaman 8 5...5.0. 3. Kabupaten Ende 4. Kabupaten Ngada Tingkat C = Orang selama 3 hari /Staf 5. Kabupaten Nagekeo 6. Kabupaten Manggarai Barat /staf 7. Kabupaten Manggarai 8. Kabupaten Manggarai Timur - Biaya taxi 9. Kabupaten Sumba Timur /Staf 0. Kabupaten Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Barat Daya - 3.854.000 OT 74.000.484.000 OH 400.000 800.000-4.00.000 OT 95.000.850.000-3.654.000 OT 74.000.484.000-4.45.000 OT.04.000.08.000 OH 400.000 800.000-4.406.000 OT.8.000.36.000-4.406.000 OT.8.000.36.000-4.330.000 OT.030.000.060.000 OH 350.000 700.000-4.580.000 OT.05.000.40.000 3 Oh 430.000.90.000-4.680.000 OT.05.000.40.000
Halaman 9 5...5.0.. Kabupaten Sumba Barat /Staf 5...5.0. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Dalam rangka Pengurusan Keberangkatan Calon Jamaah Haji Asal NTT di Surabaya Tingkat B = Orang, Tingkat C = Orang selama 3 hari - Biaya Penginapan Eselon II - Biaya Penginapan Eselon IV. Dalam rangka Penjemputan Jamaah Haji asal NTT di Surabaya Tingkat B = Orang, Tingkat C = 3 Orang selama 3 hari - Biaya Penginapan Eselon II 3. Dalam rangka Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Nasional 4. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Nasional di Mataram Tingkat B = Orang, Tingkat C = Orang selama 5 hari - Biaya Penginapan Eselon II 5...4. Belanja Hibah Barang dan Jasa 5...4.0. Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat -Hibah Hewan Ternak dalam rangka Hari Raya Idul Adha OH 350.000 700.000-4.580.000 OT.05.000.40.000 84.894.000 -.88.000 6 OT.73.000 0.78.000 6 OT 50.000 900.000 9 OH 530.000 4.770.000 OH.370.000.740.000 OH 850.000.700.000 OH 450.000 900.000-7.504.000 8 OT.73.000 3.704.000 8 OT 50.000.00.000 OH 530.000 6.360.000 OH.370.000.740.000 OH 850.000.700.000 4 OH 450.000.800.000-6.60.000 OT.84.000.568.000 4 OT 3.000 85.000 3 OH 530.000.590.000 OH 800.000.600.000-9.49.000 6 OT.84.000 7.704.000 6 OT 3.000.78.000 5 OH 530.000 7.950.000 4 OH.760.000 7.040.000 4 OH 800.000 3.00.000 4 OH 580.000.30.000 4.000.000 4.000.000 0 ekor.00.000 4.000.000
Halaman 0 JUMLAH 3.379.086.000 KUPANG, 05 Nopember 06 PENGGUNA ANGGARAN, Barthol Badar, SH, MM NIP. 960080 98903 007 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :.. 3. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Pejabat Nama NIP Jabatan Tanda Tangan Bappeda Prov. NTT Agustinus M. B. P. Fahik, S. IP, MA 970908 990 00 Plt. Sekretaris Biro Keuangan Prov. NTT Lusia Fransiska Tiwe, ST 9709 99903 00 Kepala Bagian Anggaran Biro Adm, Pembangunan Prov. NTT Sunardi A. Pi 9634 98903 007 Kepala Bagian Adm. Pembangunan Provinsi