BAB III AKUNTABILITAS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT

Transkripsi

1 BAB III AKUNTABILITAS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT A. AKUNTABILITAS KINERJA 1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran kinerja Biro Kesra Setda Provinsi NTT ini merupakan penilaian terhadap realisasi penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa jumlah keluaran (output) yang dihasilkan. Adapun pengukuran indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % STRATEGIS KINERJA (1) (2) (3) (4) (5) Terciptanya Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Terlaksananya Kerjasama antara Dharma Wanita Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Jumlah Dialog % Keagamaan Pemantauan dan Evaluasi % Fasilitasi kegiatan % keagamaan Jumlah Kegiatan Rakor % dan HUT Dharma Wanita Adanya Keterpaduan Jumlah Rakor Bidang 1 1 dan Sinergitas Program Kesejahteraan Rakyat

2 antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di Bidang Kesejahteraan Peningkatan Pelaksanaan Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) secara Terpadu Terwujudnya Koordinasi Penanggulangan Penyakit-penyakit Beresiko (KLB) Terlaksananya Kegiatan Operasional Sekretariat KOMDA LANSIA Provinsi NTT Adanya Informasi Terkini tentang Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan Jumlah Sosialisasi Keputusan Bersama Mendikna,Menkes,Menag dan Mendagri Jumlah Jambore UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit-penyakit Beresiko KLB Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kesekretariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT Jumlah Monitoring dan Evaluasi % 1 - -

3 oleh Pemkab/Kota Adanya Keterpaduan Jumlah Rakor Kebijakan program dari berbagai Penanganan Masalah Sektor terkait Upaya Anak di Provinsi NTT Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT Terfasilitasinya Rakor Jumlah Rakor Perguruan Perguruan Tinggi Tinggi JUMLAH RATA-RATA Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah di tetapkan dalam penetapan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat sangat berhasil apabila diukur menggunakan skala pengukuran ordinal karena nilai rata-rata yang diperoleh adalah X 85. Sementara itu, dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tabel 3 di atas dapat dilihat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat tabel di bawah ini. Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Persentase Pencapaian 1 Jumlah rapat koordinasi di Bidang Keagamaan Kegiatan % 2 Jumlah Kegiatan Kegiatan ,8 % Keagamaan yang di fasilitasi 3 Jumlah Rapat Koordinasi di Kegiatan % Bidang Kesejahteraan Rakyat 4 Jumlah Sosialisasi Kegiatan %

4 5 Jumlah Jambore Kegiatan % RATA-RATA 100 % Tabel 4 menunjukan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah sebesar 100 %. Penjelasan tentang pencapaian indikator kinerja utama sebagai berikut: 1. Indikator : Jumlah rapat koordinasi di Bidang Keagamaan Indikator kinerja jumlah rapat dan koordinasi yang telah rencanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2014 tercapai 100 % berdasarkan realisasi terhadap target rencana kinerja tahun 2014 yaitu 3 kali diantaranya Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan, Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Temu Pemuda Lintas Agama. 2. Indikator : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang di fasilitasi Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa indikator ini tercapai 81,8 % karena dari target 11 kegiatan fasilitasi (Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi, Pesparawi Tingkat Nasional, MTQ Tingkat Provinsi, MTQ Tingkat Nasional, Paskah Oikumene, Halal Bi Halal, Natal Oikumene, Semana Santa Larantuka dan Ziarah Rohani. Direalisasikan sebanyak 9 kegiatan fasilitasi. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah 2 kegiatan yaitu Pesparawi Tingkat Nasional dan Paskah Oikumene Indikator : Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat Demi mewujudkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Kesejahteraan Rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan berbagai Rapat dan Koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat. Berdasarkan tabel 4 terlihat persentase pencapaian 100 % karena dari kegiatan yang ditargetkan 8 kegiatan semuanya terrealisasi. 4. Indikator : Jumlah Sosialisasi Persentase 100 % karena dari 1 kegiatan yang ditargetkan terrealisasi. 5. Indikator : Jumlah Jambore Persentase 100 % karena dari 1 kegiatan yang ditargetkan terrealisasi.

5 2. EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 Berdasarkan hasil perhitungan kinerja kegiatan pada tabel 3 dapat dilihat keberhasilan Biro Kesejahteraan dalam merealisasikan target yang telah direncanakan di tahun Walaupun demikian, ada juga kendala dan permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Faktor penentu Keberhasilan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 1). Hal-hal yang mendukung keberhasilan kegiatan-kegiatan diantaranya: a. Aspek Perencanaan - Adanya dokumen perencanaan; Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). b. Aspek Pelaksanaan - Proses manajement yang baik - Koordinasi lintas sektor terkait. - Surat-menyurat dan komunikasi elektronik yang memadai - Konsistensi dan disiplin terhadap perencanaan. - Ketersediaan dana c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Tersedianya dokumen-dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2). Kendala dan permasalahan a. Aspek Perencanaan - Indikator Kinerja Utama (IKU) baru disusun di tengah perjalanan Renstra Biro tahun , Renja tahun 2014 dan RKT tahun 2014 sehingga kurang konsistensinya sasaran strategis pada renstra, Renja dan RKT dengan Sasaran strategis yang tercantum pada IKU. - Adanya program dan kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak diakomodir dalam penetapan anggaran. b. Aspek Pelaksanaan - Kurangnya pelaksanaan rapat-rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. - Jangka waktu yang singkat antara satu kegiatan dengan kegiatan lain.

6 - rusaknya fasilitas telephone dan internet untuk komunikasi data. - Kurang terlibatnya SKPD di Kabupaten/Kota. c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Lambatnya penyampaian Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan. - Belum terbinanya evaluasi internal Biro - Kurang adanya tindak lanjut yang final terhadap hasil-hasil kegiatan.

7 3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 dilihat adanya pencapaian sasaran strategis sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di Bidang Keagamaan; Indikator pertama adalah Jumlah rapat koordinasi di Bidang Keagamaan, yang kedua adalah Jumlah Kegiatan Keagamaan yang di fasilitasi. Kegiatan-kegiatan operasional sebagai berikut: Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Keagamaan, Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Temu Pemuda Lintas Agama serta Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Haji, Fasilitasi MTQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ Tingkat Nasional, Fasilitasi Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi NTT, Fasilitasi Perayaan Paskah, Halal Bihalal, Natal Oikumene dan Pesparawi tingkat Provinsi dan Nasional. Dengan harapan agar melalui Dialog antara Pimpinan Lembaga Keagamaan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terjamin Sikap Toleransi baik antar Umat Beragama, maupun dalam membina hubungan kerja sama kemitraan antara Pimpinan Lembaga Keagamaan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga melalui pemfasilitasian kegiatan-kegiatan keagamaan ini akan terpelihara Kerukunan Hidup Umat Beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang nampak dalam terjalinnya hubungan kerja sama yang baik antar umat beragama di 21 kabupaten dan 1 Kota di Provinsi NTT.

8 Sasaran 2 : Meningkatnya Kordinasi dan Kerja Sama di Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Jumlah Rakor dibidang Kesejahteraan Rakyat, Jumlah Sosialisasi, Jumlah Jambore UKS. Kegiatan-kegiatan yang mendukung diantaranya: Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS dan Biaya Operasional Sekretariat Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT; Jambore UKS Tingkat Provinsi NTT; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan di Provinsi NTT dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Berisiko Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten / Kota se Provinsi NTT; Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang Kesejahteraan Rakyat di Provinsi NTT; Fasilitasi Kegiatan Kesekretariatan KOMDA LANSIA Provinsi NTT; Rapat Kordinasi Kebijakan Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT dan Rakor serta HUT Dharma Wanita.

9 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai indikator keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Biro Kesra dalam tahun 2014 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- (97%). Yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTT. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Rekapitulasi Anggaran Program dan Kegiatan TA Kinerja Pembiayaan Kegiatan Program Uraian Kegiatan Rencana Realisasi Realisa Rp Rp si % PROGRAM SKPD : Program Penyediaan Surat-Menyurat , ,85% Pelayanan Penyediaan jasa Komunikasi, ,- 0% Administrasi Sumber Daya air dan listrik Perkantoran Penyediaan Jasa pemeliharaan , ,79% dan perijinan kendaraan dinas / operasional. Penyediaan jasa Administrasi , keuangan Penyediaan Jasa kebersihan , Penyediaan Alat Tulis Kantor , Penyedian barang cetakan dan , ,99% penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan , ,60% Peraturan per-uuan

10 Penyediaan Makanan dan , Minuman Rapat Koordinasi dan , konsultasi keluar daerah Koordinasi, Evaluasi, , ,43% Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah Fasilitasi Hari-Hari Besar % Nasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan URUSAN WAJIB Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Lembaga Keagamaan Temu Pemuda Lintas Agama Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang , , , ,- 99,99% , ,- 99,99% , ,- 96,31% , ,- 88,52% ,- 99,46%

11 Agama Fasilitasi Pelaksanaan Urusan ,- 95,15% Haji, Utsawa Dharma Githa Tingkat Nasional, Pesparawi Tk. Prov. dan Tk. Nasional Fasilitasi Pelaksanaan MTQ , ,- 98,53% Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Fasilitasi Paskah, Natal Oikumene dan Halal Bihalal Fasilitasi Pekan Suci , , 98,88% Larantuka dan Ziarah Rohani - - Program Rapat Koordinasi dan , ,- 99,91% Koordinasi Peringatan HUT Dharma Kebijakan Bidang Wanita Kesejahteraan Peningkatan Pengelolaan , ,- 94,52% Masyarakat Pelayanan Umum Bidang Kesra Sosialisai UKS dan , ,- 95,82% Operasional Tim Pembina UKS Tk. Provinsi NTT Jambore UKS Tk. Provinsi , ,- 99,00% NTT Pemantauan dan Evaluasi , ,- 83,37% Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan Koordinasi Kebijakan , ,- 90,24% Penanggulangan Penyakit- Penyakit Berisiko Kejadian

12 Luar Biasa (KLB) Fasilitasi Kegiatan , ,- 96,48% Kesekretariatan KOMDA LANSIA Monitoring dan Evaluasi , ,- 96,69% Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesra Rapat Koordinasi Kebijakan , ,- 95,81% Penanganan Masalah Anak di Provinsi NTT Koordinasi Penyelenggaraan , ,- 93,16 Pendidikan Tinggi Jumlah , , - 96,92%