PAPARAN Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 Aula Bappedalitbang-Palangka Raya, 21 Maret 2018 BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1. Pengantar OUTLINE 2. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD 3. Gambaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 4. Jumlah Usulan Kabupaten/Kota Tahun 2019 5. Isu Strategis, Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Provinsi Kalteng Tahun 2019 6. Sasaran Pembangunan Kab/Kota Tahun 2016-2021 2
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI TAHUN 2019 OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI DAERAH MELALUI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2016-2021 Penyusunan RKPD tahun 2019 dilaksanakan sebagaimana arahan dalam rancangan awal RKP 2019, yakni melalui pendekatan Holistik-Tematik, Intergratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program, hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan 3
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI Mg. Ke.2 Feb SE Penyusunan Renja-PD Persiapan Penyusunan RKPD 1 2 Rancangan Awal RKPD Berita Acara Musrenbang Prov. Pengolahan data dan informasi Telaahan RPJMD Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Renja PD Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis kerangka Ekonomi & keuda Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu RKPD tahun berjalan Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Telaahan kebijakan nasional (RKP)/ Program Strategis Nasional Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Perumusan rencana kerja & pendanaan Penyelarasan rencana kerja & pendanaan 5 3 4 Rancangan RKPD SE Tentang Ranc. RKPD ke Kab/kotra Mg. Ke.2 Aprl Musrenbang RKPD Rancangan Akhir RKPD VERIFIKASI Bappeda Mg. Ke.2 Mart Mg. Ke.3 Mart 6 Fasilitasi Rankir RKPD ke MDN Penetapan PERKDH ttg RKPD PENYUSUNAN KUA & PPAS 4
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Renja SKPD Prov. dgn Renja SKPD Kab/Kota Menjaring aspirasi publik bagi RKPD Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan (selaras dgn usulan prioritas dari Musrenbang kab/kota RATEK SKPD Prov. dgn SKPD Kab/Kota FORUM KONSULTASI PUBLIK RAKOR PROG. PRIORITAS FORUM PD RANGKAIAN MUSRENBANGNAS RKP RAKOR BAPPEDA SE-KALTENG MUSRENBANG KAB/KOTA RANGKAIAN MUSRENBANGDA PENETAPAN RKPD Menyusun Isu Strategis Provinsi sebagai basis pembahasan sinkronisas Kab/kota dan Prov Menghasilkan Usulan Kab/Kota (Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan APBD Provinsi) 1. Arahan Pusat, Gubernur 2. Dialog Prov-Kab/Kota 5
Forum Gabungan Perangkat Daerah TUJUAN Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, serta perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota se-kalimantan Tengah tahun 2019. Penyelarasan usulan program kegiatan prioritas provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target prioritas provinsi tahun 2019, serta mendukung pencapaian prioritas nasional 2019. Sinkronisasi usulan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kabupaten/kota dengan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Provinsi. Menetapkan prioritas Renja-Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kabupaten/kota dengan rancangan Renja-PD Provinsi. 6
Forum Gabungan Perangkat Daerah KELUARAN 1. Tersusunnya program dan kegiatan strategis serta target dan lokasi kegiatan strategis di provinsi dan kabupaten/kota se-kalimantan Tengah dalam pencapaian target pembangunan provinsi tahun 2019, serta mendukung pencapaian prioritas nasional 2019. 2. Terwujudnya komitmen daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam mendukung pencapaian program prioritas Provinsi tahun 2019, serta pencapaian prioritas nasional 2019. 3. Tersusunnya daftar usulan prioritas provinsi tahun 2019 menurut Perangkat Daerah Provinsi, sesuai urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Provinsi, yang dipilah menurut sumber pendanaan APBD Provinsi dan DAK, dalam bentuk Berita Acara hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. 7
GAMBARAN APBD PROVINSI KALTENG TAHUN 2019 SESUAI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 Garis Besar Proyeksi Kerangka Pendanaan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, meliputi: 1. pendapatan, 2. belanja, 3. pembiayaan daerah. Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD) PROYEKSI APBDPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 SESUAI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 Rp. 4.204.901.405.931,- 8
JUMLAH USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 9
JUMLAH USULAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 10
ISU STRATEGIS, PRIORITAS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI KALTENG TAHUN 2019 ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 8 1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Tengah, Pengelolaan SDA dan LH, Penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun 2. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing 3. Pengembangan green economy dan green government dalam realisasi pembangunan daerah 4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat 5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah 7. Penggalian potensi sumberdaya alam melalui optimalisasi investasi 8. Mewujudkan good governance secara menyeluruh 10 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah 2. Pemerataan infrastruktur wilayah 3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai 4. Stabilitas ekonomi daerah 5. Peningkatan pendapatan masyarakat 6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi 7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 8. Pengelolaan industri pariwisata 9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan 10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 11 11
ISU STRATEGIS, PRIORITAS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI KALTENG TAHUN 2019 SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN DALAM RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KALTENG 2019 Sesuai RPJMD 2016-2021 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI TAHUN 2019 SESUAI RPJMD 2016-2021 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi informasi 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak 6. Peningkatan ketercukupan energi 7. Pemberdayaan petani 8. Peningkatan ketersediaan sumber daya air 9. Pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan 10. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai 11. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis 12. Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin 13. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah 14. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah 15. Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah 16. Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian 17. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta 18. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu 19. Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian Pertumbuhan Ekonomi 7,00% Inflasi 4,2 4,3% Tingkat Kemiskinan 4,8% Tingkat Pengangguran Terbuka 4,0% IPM 71,00 20. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik 21. Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan 22. Peningkatan standar pelayanan public 23. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 24. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi 25. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan 26. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan 27. Pengoptimalisasi manajemen pendidikan 28. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 29. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 30. Peningkatan promosi kesehatan masyarakat 31. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis 32. Pengembangan objek-objek pariwisata 33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 34. Pengelolaan pengendalian kebakaran lahan dan hutan secara sistematis 35. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan 36. Pengelolaan pertambangan 37. Pemanfaatan hasil SDA 38. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah 12
SASARAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA TAHUN 2019 Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Tahun 2019 Target IPM Kab/Kota Tahun 2019 Target Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2019 Target Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota Tahun 2019 Target Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Tahun 2019 Target Peningkatan Angka Harapan Hidup Kab/Kota Tahun 2019 13
USULAN-USULAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019 SUMBER DANA APBD PROVINSI Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah 1. Penanganan Ruas jalan strategis melalui Multiyears contract : Peningkatan Sp.Kenawan-Riam Durian-Sukamara Peningkatan Rantau Pulut-Amin Jaya Peningkatan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran Peningkatan Pelantaran-Paranggean-T.Sangai-T. Kalang Peningkatan Bukit Liti-Bawan-K.Kurun Peningkatan Pangkoh-Bahaur Peningkatan Kuala Kapuas-Palingkau-dadahup 2. Pembangunan Saluran Drainese/Gorong-Gorong Peningkatan Drainase Primer/Sekunder 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi/Rawa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Kalimantan tengah Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sp. Bangkal - Bangkal Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Saprodi Untuk Pencetakan Sawah Baru Optimalisasi Lahan Pertanian Perluasan Areal Pertanian Perluasan Areal Pertanian Holtikultura Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Terbangunnya ruang kelas baru SMK Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan SMA beserta perabotnya Tertampungnya Siswa baru untuk melanjutkan sekolah di SMA Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Pembangunan Kawasan Pusat Pengembangan Tanaman Obat Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium di BLK Premi Kartu Kalteng Barigas Pelayanan operasi katarak Pengobatan Masal Pelayanan Kesehatan Lapangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Demplot pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) Peningkatan Produksi pada UPT Balai Benih dan Kebun Produksi (B2KP) Pundu Pengembangan Bokar Bersih dan Komoditi Unggulan Lain 14
Sekian Terima Kasih Bappedalitbang Provinsi Kalteng