PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA DALAM SAKIP 1
ALUR SAKIP RPJP Daerah Pedoman RPJM Daerah Pedoman RKP Daerah RAPBD APBD Dijabarkan Pedoman Bahan Diacu Bahan Renstra SKPD Renja - SKPD RKA - SKPD Rincian APBD DPA UU SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 25 THN 2004 UU KEUANGAN NEGARA UU 17/2003
SIKLUS SAKIP PERENCANAAN STRATEGIS PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA PERENCANAAN KINERJA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA (SELF EVALUATION) 3
POSISI PERENC. DAN PENTAP. KINERJA DALAM SAKIP RPJMD Rencana Strategis SKPD selaras Rencana Kinerja Tahunan Pengukuran Kinerja (Performance Contract/Agreement) RKA/DPA Kinerja Aktual LAKIP Laporan pertanggungjawaban keuangan 4 4
HUBUNGAN RENSTRA, RENJA, LAKIP RPJMD PERENCANAAN STRATEJIK Pelaporan Kinerja PERENCANAAN KINERJA Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 5
INDIKATOR KINERJA UKURAN KEBERHASILAN DARI SUATU TUJUAN DAN SASARAN STRATEJIK ORGANISASI. BERSIFAT KUANTITATIF ATAU KUALITATIF. MENJADI PATOKAN PENILAI KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM MENCAPAI MISI DAN VISI ORGANISASI. 6
PENGUKURAN KINERJA Proses perbandingan antara rencana kinerja dan Target kinerja akan memberikan pengetahuan mengenai eksistensi celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini dapat bersifat positif (jika capaian kinerja melebihi rencana kinerja) maupun bersifat negatif (jika capaian kinerja berada di bawah rencana kinerja). (sumber modul pelatihan kementrian PAN). 7
PENGUKURAN KINERJA No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Sasaran 1 a. Indikator Kinerja/IKU 1 b. Indikator Kinerja/IKU 2......... 2 Sasaran 2 a. Indikator Kinerja/IKU 1 b. Indikator Kinerja/IKU 2......... 3 Sasaran 3 a. Indikator Kinerja/IKU 1 b. Indikator Kinerja/IKU 2......... 8
CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA : Rumus 1 : SEMAKIN TINGGI REALISASI MENUNJUKKAN PENCAPAIAN KINERJA YANG SEMAKIN BAIK : C H Persentase Realisasi Pencapaian rencana = X 100% tingkat capaian Rencana No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Meningkatnya kesejahteraan penduduk Persentase peningkatan pendapatan perkapita penduduk per tahun 3% per tahun menjadi berkisar Rp.10.000 Rp.8.500 ( 2.55%) 2.55% 3% 9 8,5%
Rumus 2 : SEMAKIN TINGGI REALISASI MENUNJUKKAN PENCAPAIAN KINERJA YANG SEMAKIN RENDAH : C H Persentase Rencana (Realisasi Rencana) Pencapaian rencana = X 100% tingkat capaian Rencana No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Menurunnya Prosentase kematian bayi angka kematian bayi 15% 17% 15%- (17%-15%) 15% 13% = 86,7% 15% 10
Standar Penilaian Kinerja Berisi standar penilaian kinerja sesuai kesepakatan awal yang telah ditetapkan Misal : Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana kinerja pada awal tahun telah di tetapkan standar pencapaian sebagai berikut : Nilai % Pencapaian 85 s/d 100 Sangat Berhasil 70 X < 85 Berhasil 55 X < 70 Cukup Berhasil X < 55 Kurang Berhasil PERBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA SAAT INI DENGAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, PADA AKHIR MASA RPJMD, PENGUKURAN DILAKUKAN DENGAN MEMBANDINGKAN MULAI TAHUN 1 SAMPAI TAHUN 5 11
AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan Rencana anggaran belanja Rasio Ekonomi = Realisasi Anggaran Belanja X 100% Rencana Anggaran Belanja 2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran Rasio Efisiensi = Rasio Ekonomi X 100% Capaian Kinerja keluaran 12
3. Rasio Efektifitas, merupakan nila perbandingan antara capaian kinerja output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran Rasio Efektifitas = Capaian kinerja output Capaian kinerja sasaran X 100% 13
PENGUKURAN KINERJA TAHUN......PERANGKAT DAERAH...... UNIT KERJA... Sasaran strategis Sasaran Program/ Kegiatan / Proses Program / kegiatan Indikator Kinerja Target Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017 TW I TW II TW III TW IV 14
No. EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN... Sasaran Strategis Indikator Kinerja... PERANGKAT DAERAH... Target Realisasi... TRIWULAN... Pencapaian (5)/(4) Permasalahan Langkah kerja Rencana Aksi output Waktu Monitoring Tindak Lanjut (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. CUT OFF PELAKSANAAN KINERJA TGL 31 Mret 2018 2. DISAMPAIKAN KE INSPEKTORAT 20 APRIL 2018 15
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DALAM EVALUASI SAKIP 1. RENSTRA 2013-2018 2. RENJA 2018 dan RENJA 2019 3. IKU TUSI BARU 4. IKI TUSI BARU 5. SOP PENGUKURAN KINERJA 6. CASCADING 2018 7. PERJANJIAN KINERJA 2018 8. CROSS CUTTING 2018 (keselarasan sasaran Kota dengan sasaran OPD) 9. RENCANA AKSI KINERJA 2018 10.EVALUASI DAN MONITORING KINERJA TRIBULAN IV 2017 11.EVALUASI DAN MONITORING KINERJA TRIBULAN I 2018 12.LAPORAN KINERJA 2017 13.CAPAIAN KINERJA 2017 14.TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2017 15.SUDAH DIPUBLIKASIKAN 16
17