DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017 1 Meningkatnya Ketersediaan Ketersediaan (food Utama Program Peningkatan Ketahanan availability) (Kg/kapita/tahun): (pertanian/perkebunan) Jumlah Cadangan 5 ton 1.773.893.000 - Beras - Jagung - Tepung Gandum - Ubi Kayu - Kedelai - Gula Pasir - Cabe - Daging Sapi Jumlah Cadangan Persentase LPM (Lumbung Stabilnya harga beras di tingkat konsumen 2 Meningkatnya Jumlah Persentase KRPL dan Pola Konsumsi (Kawasan Masyarakat Rumah Lestari) Skor Pola Harapan (PPH) Penanganan Daerah Rawan berkala kondisi ketahanan daerah Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pemantauan dan Analisis Akses Masyarakat Pengembangan Model Distribusi yang Efisien Pemberdayaan Kelembagaan Program Peningkatan Diversifikasi Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Tingkat keamanan bahan Tingkat keamanan bahan tersusunnya bahan makanan (NBM) secara periodik 24 Desa mandiri 12 bulan laporan neraca 1 dokumen terpantaunya analisis akses masyarakat Terlaksananya pemantauan keluar masuk bahan Terlaksananya pembinaan kelembagaan Persentase KRPL (Kawasan Rumah Lestari) Skor Pola Harapan (PPH) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 2 dokumen 2 kali 66% 72 5 paket Pelaksanaan Kegiatan, Pelaksanaan 0% 50% 50% 0% 37.851.000 0% 50% 50% 0% 65.855.000 SEKRETARIAT 0% 50% 50% 0% 12.425.000 0% 50% 0% 50% 19.935.000 25% 25% 25% 25% 16.975.000 0% 50% 50% 0% 2.350.000 1.123.842.500 0% 40% 30% 30% 330.822.500 Halaman 1 dari 5
Tersosialisasinya penanganan Peningkatan Mutu dan Keamanan 20 orang 0% 0% 100% 0% 16.595.000 keamanan 3 Peningkatan produksi pertanian untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani Jumlah Pameran yang diikuti Jumlah Kelompok yang dibina Penyuluhan Sumber Alternatif Pengembangan Diversifikasi Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya gelar nusantara Jumlah penambahan kader B2SA dan pengolahan Jumlah Pameran yang diikuti Terlaksananya kegiatan pameran ketahanan Terlaksananya pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas 40 orang 0% 100% 0% 0% 77.562.000 0% 100% 0% 0% 69.680.000 2 kali 79.497.500 1 kali/tahun 1 kali/tahun 9 kelompok 0% 100% 0% 0% 74.262.500 0% 0% 50% 50% 5.235.000 20.025.000 4 Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan urusan Ketahanan Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi optimalisasi kegiatan P2WKSS dan BBGRM Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya bibit sesuai kebutuhan masyarakat Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Dokumen Surat yang Terselesaikan 9 kelompok 0% 0% 50% 50% 20.025.000 94,0% 760.360.500 SEKRETARIAT 800 surat Melakukan penyediaan Jasa surat menyurat 30% 20% 20% 30% 600.000 SEKRETARIAT Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Melakukan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 25% 25% 25% 25% 74.000.000 SEKRETARIAT Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya 29 Unit Memeriksa pajak kendaraan di instansi yang terkait, dan Melunasi pajak sesuai jumlah yang ditentukan. 31% 41% 0% 27% 7.125.000 SEKRETARIAT Halaman 2 dari 5
Penyediaan jasa administrasi keuangan menunjuk Personil sesuai dengan Bidang Tersedianya Jasa 12 Orang pekerjaan dan kemampuannya, Administrasi Keuangan Menerbitkan SK Tim Pengelola Keuangan. 25% 25% 25% 25% 84.000.000 SEKRETARIAT Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan Jumlah bahan bacaan peraturan perundangundangan yang disediakan Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/ Tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan 6Jenis 9 Unit 15 Media Massa 11 Bulan 40 Kali Mendata dan menyediakan perlengkapan kebersihan kantor sesuai kebutuhan. menyediakan perlengkapan Alat Tulis kantor sesuai kebutuhan. menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan. menyediakan komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan. Mendata kebutuhan bahan bacaan, menghubungi pihak penyedia bahan bacaan dan melakukan penyediaan akan kebutuhan bahan bacaan. Mendata kebutuhan makanan dan minuman, menghubungi pihak penyedia dan melakukan penyediaan akan kebutuhan makanan dan minuman. Mencatat data personil, waktu pelaksanaan, tujuan dan maksud Perjalanan dinas, Menyiapkan SPT dan SPPD sesuai data yang diterima. 25% 25% 25% 25% 7.447.500 SEKRETARIAT 25% 25% 25% 25% 26.417.000 SEKRETARIAT 25% 25% 25% 25% 21.545.000 SEKRETARIAT 73% 0% 18% 9% 5.150.000 SEKRETARIAT 36% 24% 20% 20% 36.400.000 SEKRETARIAT 25% 25% 25% 25% 54.500.000 SEKRETARIAT 29% 29% 19% 23% 250.800.000 SEKRETARIAT Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Tersedianya Tenaga Administrasi dan teknis 22 Orang Menyiapkan SK tenaga administrasi dan teknis perkantoran. 25% 25% 25% 25% 173.400.000 SEKRETARIAT Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan 40 Kali Mencatat data personil, waktu pelaksanaan, tujuan dan maksud Perjalanan dinas, Menyiapkan SPT dan SPPD sesuai data yang diterima. 25% 25% 25% 25% 14.374.000 SEKRETARIAT Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS Tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa serta iuran kesehatan bagi tenaga kerja kontrak melalui BPJS Melakukan Pendataan pegawai yang mengikuti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan mendaftarkannya ke Lembaga BPJS. 25% 25% 25% 25% 5.202.000 SEKRETARIAT Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 84% 164.919.000 SEKRETARIAT Halaman 3 dari 5
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan 1 paket 0% 100% 0% 0% 25.600.000 SEKRETARIAT Pengadaan komputer Jumlah Unit komputer yang diadakan 3 Unit 0% 50% 50% 0% 36.650.000 SEKRETARIAT Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 4 Unit 57% 16% 16% 12% 25.719.000 SEKRETARIAT Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara 29 Unit 57% 16% 16% 12% 59.450.000 SEKRETARIAT Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 10 Unit 24% 26% 26% 24% 12.500.000 SEKRETARIAT Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis Fungsional 3 Unit 25% 25% 25% 25% 5.000.000 SEKRETARIAT 87% 40.500.000 SEKRETARIAT 9 Orang Melakukan pendataan pegawai, Mengajukan nama pegawai dan Mengirim pegawai untuk mengikuti Bimbingan teknis. 0% 50% 50% 0% 40.500.000 SEKRETARIAT Halaman 4 dari 5
Nilai evaluasi AKIP Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Ketahanan B 27.100.000 SEKRETARIAT Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 60 Stel 0% 100% 0% 0% 27.100.000 SEKRETARIAT Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan CC 27.038.500 SEKRETARIAT Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan Tahunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis Jumlah LAKIP SKPD yang disusun Jumlah laporan keuangan yang tersusun Dokumen Tahunan yang disusun Persentase keselarasan RPJMD tingkat RKPD terhadap Strategis yang disusun 2 Dokumen 0% 0% 0% 100% 7.782.000 SEKRETARIAT 0% 0% 0% 100% 10.900.500 SEKRETARIAT 0% 0% 0% 100% 8.356.000 SEKRETARIAT 90% 26.643.000 SEKRETARIAT 50% 50% 0% 0% 6.371.000 SEKRETARIAT Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kerja Tahunan yang disusun 50% 50% 0% 0% 6.371.000 SEKRETARIAT 5 Peningkatan Sistem pelayanan publik erpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Visualisasi Hasil Pembangunan Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan Kerja Anggaran yang disusun Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan 2 Dokumen 40% 0% 30% 30% 13.901.000 SEKRETARIAT 4 kali 35.000.000 SEKRETARIAT 0% 0% 50% 50% 35.000.000 SEKRETARIAT Bangko, Mei 2017 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MERANGIN, Ir. SLAMET SUDARSONO PEMBINA (IV/a) NIP. 19660223 199203 1 003 Halaman 5 dari 5