KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini adalah gambaran tentang kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 sesuai dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2013. Adapun sasaran strategis Biro Perencanaan adalah meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian dengan 4 (empat) indikator kinerja dan target output 67 dokumen/laporan. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari 2014 Plt. Kepala Biro Perencanaan Suharyono NIP. 19560630 198503 1 001 i
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan salah satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen perencanaan. Secara struktur organisasi Biro Perencanaan terdiri dari empat Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, (2) Bagian Penyusunan Anggaran, (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, (4) Bagian Pelaporan, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Dalam melaksanakan kegiatannya Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, program dan wilayah pembangunan pertanian; (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. 3. Tujuan organisasi yang diemban Biro Perencanaan adalah menyusun rumusan kebijakan, program, wilayah dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaporan pimpinan. Untuk itu Biro Perencanaan harus meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah, dokumen anggaran, dokumen pemantauan dan evaluasi dan dokumen kinerja Kementerian Pertanian. 4. Dalam rangka mewujudkan sasaran Biro Perencanaan Tahun 2013, dan sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2013 maka ditetapkan sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana hal tersebut tercermin dari 4 (empat) indikator kinerja yang semuanya telah terealisasi 100% atau terkategori berhasil. 5. Pada tahun 2013 anggaran untuk mendukung kegiatan di Biro Perencanaan sebesar Rp44.299.892.000. Realisasi anggaran per 31 Desember 2013 sebesar Rp37.745.302.736 (85,20%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan Pembangunan Pertanian pada 4 (empat) Bagian dengan alokasi anggaran adalah: 1) Bagian Perencanaan Kebijakan, Program dan Wilayah sebesar Rp12.290.400.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp10.154.633.240 (82,62%); 2) Bagian Penyusunan Anggaran sebesar Rp14.019.676.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp12.609.140.532 (89,94%); 3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp9.850.916.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.959.294.866 (80,80%), dan 4) Bagian Pelaporan sebesar Rp8.138.900.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.022.234.098 (86,28%). ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i RINGKASAN EKSEKUTIF... ii DAFTAR ISI... iii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi... 1 1.3 Struktur Organisasi dan Tata kerja Biro Perencanaan... 2 1.4 Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan... 4 1.5 Dukungan Anggaran... 4 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 5 2.1. Rencana Strategis... 5 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013... 6 2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013... 7 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERENCANAAN... 13 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran... 13 3.2. Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan Tahun 2013... 13 3.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja... 18 3.4. Capaian Kinerja Lainnya... 20 3.5. Akuntabilitas Keuangan... 20 BAB IV. PENUTUP... 21 LAMPIRAN iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor: 7 Tahun 1999, mengharuskan kepada Menteri sampai dengan pejabat Eselon II, pada setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada atasan masing-masing. Pejabat Eselon II menyampaikan LAKIP kepada pejabat Eselon I, kemudian pejabat Eselon I menyampaikan LAKIP kepada Menteri dan Menteri menyampaikan LAKIP kepada Presiden. Adapun penyusunan LAKIP tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN-RI Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Peraturan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perlu diketahui bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu unsur yang sangat penting guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk perubahan dan peningkatan kualitas di bidang perencanaan dan penganggaran. 1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terdiri dari 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Biro Perencanaan melaksanakan fungsi manajemen 1
mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian, khususnya pada aspek manajemen perencanaan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya Biro Perencanaan mempunyai sejumlah tugas dan fungsi. Adapun tugas Biro Perencanaan adalah melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan adalah: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, program dan wilayah pembangunan pertanian; (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. 1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut di atas, struktur organisasi Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 4 (empat) Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah, (2) Bagian Penyusunan Anggaran, (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, (4) Bagian Pelaporan, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan rincian tugas masing-masing bagian tersebut sebagai berikut: 1.3.1. Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah, terdiri dari: 1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian. 2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian. 3) Sub Bagian Perencanaan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian. 2
1.3.2. Bagian Penyusunan Anggaran, terdiri dari: 1) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian. 2) Sub Bagian Administrasi Anggaran I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi APBN, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. 3) Sub Bagian Administrasi Anggaran II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar Bagian Anggaran 18. 1.3.3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi, terdiri dari: 1) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi APBN, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. 2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18. 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat serta kearsipan Biro Perencanaan. 1.3.4. Bagian Pelaporan, terdiri dari: 1) Sub Bagian Data dan Analisis, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian. 2) Sub Bagian Pelaporan Kementerian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian. 3
3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan. 1.3.5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro. 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 1.4. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan tahun 2013 sebanyak 107 orang, dan sebaran jumlah SDM Biro Perencanaan per Desember 2013 menurut Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah sebanyak 19 orang; (2) Bagian Penyusunan Anggaran sebanyak 18 orang; (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 37 orang, (4) Bagian Pelaporan sebanyak 17 orang, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 16 orang. Secara rinci perkembangan SDM Biro Perencanaan pada Tahun 2013 berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Golongan, dapat dilihat pada Lampiran 2. 1.5. Dukungan Anggaran Pada Tahun Anggaran 2013 pagu anggaran Biro Perencanaan sebesar Rp44.299.892.000 dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2013 mencapai sebesar Rp37.745.302.736 (85,20%). 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2.1.1. Visi Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa visi Biro Perencanaan adalah terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas dan handal guna mencapai target pembangunan pertanian. 2.1.2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Perencanaan melaksanakan misi sebagai berikut: 1) Menyusun rumusan kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah yang selaras dengan semangat reformasi perencanaan dan penganggaran. 2) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akuntabel. 2.1.3. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Perencanaan selama periode tahun 2010-2014 adalah menyusun rumusan kebijakan, program, wilayah dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaporan pimpinan. 2.1.4. Sasaran Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Biro Perencanaan, maka sasaran strategis Biro Perencanaan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah, dokumen anggaran, dokumen pemantauan dan evaluasi, serta dokumen kinerja Kementerian Pertanian. 5
2.1.5. Kebijakan Dalam melaksanakan tugasnya, maka arah kebijakan Biro Perencanaan dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian adalah: menyusun rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan pertanian, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara partisipatif, terpadu dan terkoordinir antar instansi terkait di pusat dan daerah. 2.1.6. Strategi Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah: 1) Membangun dan mengembangkan perencanaan berbasis kawasan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nasional di bidang pertanian. 2) Mengembangkan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diacu dan diterapkan oleh unit kerja perencanaan di Pusat dan Daerah. 3) Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan pembangunan pertanian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Pusat dan Daerah. 4) Mengembangkan dan menerapkan instrumen dan metode perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan. 5) Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di Pusat dan Daerah. 6) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pembinaan terhadap rumpun Jabatan Fungsional Perencana. 7) Memfungsikan sarana teknologi dan dukungan data dan informasi dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. 8) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan teknis dan manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatankegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. 6
Substansi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja. Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan pertanian, Biro Perencanaan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Perencanaan Tahun 2013 mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014. Rencana Kinerja Tahunan Biro Perencanaan Tahun 2013 disusun untuk memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen dan administrasi. Sasaran strategis Biro Perencanaan yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 yaitu dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian yang berkualitas baik dengan indikator kinerja: 1. Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah sebanyak 15 dokumen. 2. Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran sebanyak 17 dokumen. 3. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro sebanyak 20 laporan. 4. Jumlah laporan pelaksanaan kinerja sebanyak 15 laporan. 2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 Bila melihat Formulir Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2013, dan untuk mewujudkan sasaran Biro Perencanaan Tahun 2013 maka telah ditetapkan sasaran strategis yaitu dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik, dengan 4 (empat) indikator kinerja untuk mencapai target 32 dokumen dan 35 laporan. Berikut ini adalah Tabel PK Biro Perencanaan Tahun 2013 yang telah disepakati antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Perencanaan. 7
Tabel 1. Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik 1. Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah (dokumen) 2. Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran (dokumen) 3. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro (laporan) 4. Jumlah laporan pelaksanaan kinerja(laporan) 15 17 20 15 Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Biro Perencanaan melaksanakan kegiatankegiatan sebagai berikut: 2.3.1. Aspek Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, meliputi: 1) Penyusunan Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Gender di Sektor Pertanian Tahun 2013. 2) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2012-2014. 3) Penyusunan Penanganan Perubahan Iklim, GRK Sektor Pertanian. 4) Penyusunan Fasilitasi Pembangunan Pertanian Terpadu, Renstra dan Regulasi. 5) Penyusunan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045. 6) Trilateral Meeting Pagu Indikatif 2014. 7) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2014. 8) Penyusunan Perencanaan Kinerja (Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian dan Penetapan Kinerja Tahun 2013). 9) Musrenbangtan 2013. 10) Penyusunan Pedoman e-proposal 2013. 11) Sosialisasi Permentan 50/2012 dan Apresiasi Peningkatan Kapasitas Perencana di Daerah. 12) Penyusunan Pemeringkatan Kabupaten dan Penilaian Penentuan Kelas Pengembangan Kawasan Pertanian. 8
13) Pemetaan Pewilayahan Komoditas Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian. 14) Penyusunan Data Pengembangan Kawasan Pertanian. 15) Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan. 2.3.2. Aspek Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran, meliputi: 1) Penyusunan Reward dan Punishment Tahun 2013 Lingkup Kementerian Pertanian. 2) Penyusunan Anggaran dan Rancangan Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2014. 3) Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2014 Pagu Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pimpinan. 4) Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2013 Pagu Alokasi Anggaran. 5) Penyusunan Rancangan APBN-P 2014 Lingkup Kementerian Pertanian. 6) Koordinasi Hasil Pemanfaatan PNBP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012. 7) Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RKAKL 2014 Lingkup Kementerian Pertanian. 8) Koordinasi dan Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2013. 9) Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2013. 10) Rapat Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2013. 11) Penyusunan Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Juknis DAK Bidang Pertanian 2013 dan Kajian Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian. 12) Penyusunan Juknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Sosialisasi Juknis DAK Bidang Pertanian TA. 2013 serta Penelaahan RKA DAK 2014. 13) Penyusunan dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2014. 14) Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2013 dan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 Lingkup Kementerian Pertanian. 15) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA 2013. 16) Penyusunan Data Base Satker DIPA 2013 dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Anggaran serta Standar Biaya Kementerian Pertanian 2014. 17) Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2013 dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2014. 9
2.3.3. Aspek Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro, meliputi: 1) Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Tingkat Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT), berdasarkan PP 39/2006. 2) Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian 2013. 3) Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Utama/Strategis Lingkup Kementerian Pertanian. 4) Penyusunan Laporan Evaluasi Implementasi 7 Gema Revitalisasi Kaitannya dengan 4 Target Sukses Kementerian Pertanian. 5) Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Pemantapan Aplikasi Simonev. 6) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). 7) Penyusunan Laporan Pemantauan Kegiatan Berbasis Gender. 8) Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian. 9) Telaah Sistem Perbenihan. 10) Telaah Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Padi. 11) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tata Usaha Biro Perencanaan. 12) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana. 13) Penyusunan Laporan SAI: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan 14) Laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker Biro Perencanan. 15) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan: Laporan evaluasi SOP, Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai Biro Perencanaan, dan 16) Laporan Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) lingkup Biro Perencanaan. 17) Penyusunan Laporan Koordinasi Pengendalian Internal Biro Perencanan. 18) Penyusunan Laporan Penyebaran Informasi (website). 19) Penyusunan Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan. Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan dilaksanakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan di Biro Perencanan. 20) Penyusunan Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan. 10
2.3.4. Aspek Laporan Pelaksanaan Kinerja, meliputi: 1) Penyusunan Data Base Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan Komoditas. 2) Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian. 3) Analisis Data Pertanian Terkini. 4) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) Tahun 2013. 5) Penyusunan Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas). 6) Penyusunan Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). 7) Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindaklanjut Rapim. 8) Penyusunan Bahan Keynote Speaker. 9) Penyusunan Bahan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden. 10) Penyusunan Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Perwilayahan Komoditas. 11) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan). 12) Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2012 (Kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan). 13) Penyusunan Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan). 14) Pengawasan dan Evaluasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-90 dan ke-91. 15) Penyusunan Laporan Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan. 11
12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERENCANAAN 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan pada tahun 2013, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2. Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan Tahun 2013 Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013, maka sasaran strategis Biro Perencanaan tahun 2013 adalah dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Sebagai acuan untuk pencapaian sasaran strategis ini, Biro Perencanaan telah menetapkan sebanyak empat indikator kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 sebagai alat ukur keberhasilan dengan target sebanyak 67 dokumen/laporan yang terdiri dari 32 dokumen dan 35 laporan. Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik 1. Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah (dokumen) 2. Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran (dokumen) 3. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro (laporan) 4. Jumlah laporan pelaksanaan kinerja (laporan) 15 15 100 17 17 100 20 20 100 15 15 100 13
Penyusunan LAKIP Biro Perencanaan Tahun 2013 mengacu kepada Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 yang mencakup 4 (empat) indikator kinerja dengan target sebanyak 67 dokumen/laporan. Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2013 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 disajikan pada Tabel 3 di bawah ini: Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Dokumen perencanaan 1. Jumlah Dokumen Penyusunan 15 Dokumen 15 Dokumen 100 kebijakan, anggaran, Kebijakan, Program dan Wilayah pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Panduan Pengelolaan Kegiatan Responsif Kementerian Pertanian Gender di Sektor Pertanian Tahun 2013 yang berkualitas baik Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2012-2014 Penanganan Perubahan Iklim, GRK Sektor Pertanian Fasilitasi Pembangunan Pertanian Terpadu, Renstra dan Regulasi Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 Trilateral Meeting Pagu Indikatif Tahun 2014 Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2014 Perencanaan Kinerja (Penyusunan RKT Kementerian Pertanian dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Musrenbangtan Tahun 2013 Pedoman e-proposal 2013 Sosialisasi Permentan 50/2012 dan Apresiasi Peningkatan Kapasitas Perencana di Daerah Penyusunan Pemeringkatan Kabupaten dan Penilaian Penentuan Kelas Pengembangan Kawasan Pertanian Pemetaan Pewilayahan Komoditas mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian Data Pengembangan Kawasan Pertanian Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan 14
Lanjutan Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Dokumen perencanaan 2. Jumlah Dokumen Penyusunan, 17 Dokumen 17 Dokumen 100 kebijakan, anggaran, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Reward dan Punishment Tahun 2013 Kementerian Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian yang berkualitas baik Rancangan Anggaran dan Rancangan Satker DIPA Kementerian Pertanian Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2014 Pagu Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pimpinan Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2014 Pagu Alokasi Anggaran Rancangan APBN-P 2014 lingkup Kementerian Pertanian Koordinasi Hasil Pemanfaatan PNBP lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2012 Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RKA-KL 2014 Lingkup Kementerian Pertanian Koordinasi dan Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2013 Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2013 Rapat Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2013 Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Juknis DAK Bidang Pertanian dan Kajian Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Sosialisasi Juknis DAK Bidang Pertanian TA 2013 serta Penelaahan RKA DAK 2014 Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2013 dan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2014 lingkup Kementerian Pertanian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2013 Data Base Satker DIPA 2013 dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Anggaran serta Standar Biaya Kementerian Pertanian 2014 Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2013 dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2014 15
Lanjutan Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Dokumen perencanaan 3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi 20 Laporan 20 Laporan 100 kebijakan, anggaran, dan Ketatausahaan Biro pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Kementerian Pertanian (Prov/Kab/Kota/UPT) berdasarkan yang berkualitas baik PP39/2006 Laporan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian 2013 Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Utama/Strategis Lingkup Kementerian Pertanian Laporan Evaluasi Implementasi 7 Gema Revitalisasi Kaitannya dengan 4 Target Sukses Kementerian Pertanian Laporan Sosialisasi dan Pemantapan Aplikasi Simonev menyajikan pelaksanaan Workshop dan Pemantapan Aplikasi Simonev Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Laporan Pemantauan Kegiatan Berbasis Gender Laporan Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian Telaah Sistem Perbenihan Telaah Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Padi Laporan Penyelenggaraan Tata Usaha Biro Perencanaan Laporan Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana Laporan SAI : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker Biro Perencanaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan: Laporan Evaluasi SOP, Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pegawai Biro Perencanaan, dan Laporan Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) lingkup Biro Perencanaan Laporan Koordinasi Pengendalian Internal Biro Perencanaan 2 Laporan 2 Laporan 100 2 Laporan 2 Laporan 100 Laporan Penyebaran Informasi (website). 1 Laporan 1 laporan 100 Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan 1 Laporan 1 laporan 100 1 Laporan 1 laporan 100 16
Lanjutan Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Dokumen perencanaan 4. Laporan Pelaksanaan Kinerja 15 Laporan 15 Laporan 100 kebijakan, anggaran, pemantauan dan Data Base Indikator Makro, Produksi evaluasi, serta pelaporan Pertanian dan Perwilayahan Komoditas Kementerian Pertanian yang berkualitas baik Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian Analisis Data Pertanian Terkini Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) Tahun 2013 Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas) Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Kegiatan Rapat Pimpinan dan Tindaklanjut Rapim Bahan Keynote Speaker Bahan Sidang Kabinet dan Wakil Presiden Penyusunan Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Perwilayahan Komoditas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan) Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2012 (Kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan) Penyusunan Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan) Pengawasan dan Evaluasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-90 dan ke-91 Laporan Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan 1 Laporan 1 laporan 100 1 Laporan 1 laporan 100 Dari Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan Tahun 2013 dengan 4 (empat) indikator kinerja, mencapai 100% (berhasil) 17
sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 67 dokumen/laporan yang terdiri dari 32 dokumen dan 35 laporan. 3.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Biro Perencanaan tahun 2013. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 3.3.1. Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah dengan target jumlah dokumen sebanyak 15 dokumen, terealisasi sebanyak 15 dokumen (100%). Jika dibandingkan dengan jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah yang dihasilkan pada Tahun 2012 yaitu sebanyak 12 dokumen, maka jumlah dokumen yang dihasilkan pada tahun 2013 meningkat sejumlah tiga dokumen (25%). Peningkatan jumlah dokumen yang dihasilkan disebabkan adanya penyesuaian dan penambahan jumlah kegiatan terkait dengan: (1) terbitnya Permentan baru yaitu Permentan Nomor: 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian yang dilaksanakan sosialisasinya pada tahun 2013, (2) perubahan mekanisme pengusulan dan penilaian proposal dari proposal hardcopy menjadi proposal berbasis website/online (eproposal) di Kementerian Pertanian dan telah diselesaikannya aplikasi e-proposal 2014, serta (3) penyusunan satu dokumen terkait dengan kegiatan penanganan perubahan iklim di sektor pertanian. Capaian tahun 2013 ini apabila dilihat dari segi presentase capaian tidak mengalami peningkatan dari capaian tahun 2012 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%). 3.3.2. Jumlah Dokumen Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Tahun 2013 sebanyak 17 dokumen (100%) dari target 17 dokumen. Bila dibandingkan dengan PK Tahun 2012 pada indikator kinerja yang sama, yaitu target dan 18
realisasi sebanyak 21 dokumen (100%), maka pada tahun 2013 ini jumlah dokumen yang dihasilkan berkurang sebanyak 4 dokumen (19,05%). Pengurangan jumlah dokumen tersebut disebabkan adanya penyesuaian judul kegiatan mengikuti mekanisme dalam aplikasi penyusunan dan penelaahan anggaran, sehingga terdapat penggabungan beberapa judul laporan yang memiliki substansi yang sama. Namun demikian, apabila dilihat dari segi persentase capaian, maka capaian tahun 2013 tidak mengalami penurunan dari capaian tahun 2012 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%). 3.3.3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro Pada indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro, target laporan pada PK Tahun 2013 sebanyak 20 laporan, terealisasi sebanyak 20 laporan (100%). Bila dibandingkan jumlah laporan yang dihasilkan pada tahun 2012 dengan indikator kinerja yang sama, yaitu target dan realisasi sebanyak 28 laporan (100%), maka pada tahun 2013 ini mengalami pengurangan sebanyak 8 laporan (28,57%). Pengurangan jumlah laporan yang dihasilkan tersebut disebabkan adanya penyesuaian judul kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penggabungan beberapa judul laporan ketatausahaan berdasarkan substansinya. Apabila dilihat dari segi persentase capaian, maka capaian tahun 2013 tidak mengalami penurunan dari capaian tahun 2012 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%). 3.3.4. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja Pada indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja, target laporan pada PK Tahun 2013 sebanyak 15 laporan, terealisasi sebanyak 15 laporan (100%). Jika dibandingkan PK Tahun 2012 dengan indikator kinerja yang sama, yaitu target dan realisasi sebanyak 13 laporan (100%), maka pada tahun 2013 ini jumlah laporan yang dihasilkan meningkat sebanyak dua laporan (15,38%). Penambahan kedua laporan tersebut disebabkan karena adanya 2 kegiatan baru yang dilaksanakan pada Tahun 2013 yang menghasilkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) Tahun 2013 dan Laporan Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan. Capaian tahun 2013 ini apabila dilihat dari 19
segi presentase capaian tidak mengalami peningkatan dari capaian tahun 2012 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi kinerja kegiatan dan penilaian atas pencapaian sasaran strategis pada 4 (empat) indikator kinerja sesuai yang tercantum pada PK Biro Perencanaan tahun 2013, semuanya telah mencapai kategori berhasil dengan capaian sebesar 100%, sama seperti pencapaian sasaran strategis pada PK Tahun 2012 mencapai kategori berhasil dengan capaian sebesar 100% (berhasil). 3.4. Capaian Kinerja Lainnya Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2013 Biro Perencanaan mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2013. Penghargaan tersebut merupakan merupakan salah satu bentuk penilaian dan apresiasi kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang mampu melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 3.5. Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2013 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program operasional di Biro Perencanaan sebesar Rp44.299.892.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp37.745.302.736 atau mencapai 85,20%. Anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pembangunan Pertanian pada 4 (empat) Bagian dengan alokasi anggaran sebagai berikut: 1) Bagian Perencanaan Kebijakan, Program dan Wilayah sebesar Rp12.290.400.000 dengan realisasi mencapai Rp10.154.633.240 (82,62%); 2) Bagian Penyusunan Anggaran sebesar Rp14.019.676.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp12.609.140.532 (89,94%); 3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp9.850.916.000 dengan realisasi mencapai Rp7.959.294.866 (80,80%); dan untuk 4) Bagian Pelaporan sebesar Rp8.138.900.000 dengan realisasi mencapai Rp7.022.234.098 (86,28%). Secara rinci, alokasi anggaran dan serapan masingmasing bagian dapat dilihat pada Lampiran 3. 20
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal sesuai mandat yang diemban dalam melaksanakan tugas dan fungsi, visi, misi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pada tahun 2013, target keempat indikator kinerja kegiatan Biro Perencanaan sudah terealisasi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan terkategori berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di Biro Perencanaan adalah sebesar Rp44.299.892.000 dengan realisasi keuangan sebesar sebesar Rp37.745.302.736 atau mencapai 85,20%. Capaian sasaran strategis kegiatan di Biro Perencanaan ini selanjutnya dapat menjadi masukan yang baik guna menyusun rumusan terkait perencanaan dan penganggaran di lingkup Sekretariat Jenderal khususnya di Biro Perencanaan ke depan. 21
22
LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan 2. Sumberdaya Manusia Lingkup Biro Perencanaan Tahun 2013 3. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Lingkup Biro Perencanaan Tahun 2013 23
Lampiran 1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN BIRO PERENCANAAN BAGIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN WILAYAH BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAGIAN PELAPORAN Subbagian Penyusunan Kebijakan Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I Subbagian Data dan Analisis Subbagian Penyusunan Program Subbagian Administrasi Anggaran I Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Subbagian Pelaporan Kementerian Subbagian Perencanaan Wilayah Subbagian Administrasi Anggaran II Subbagian Tata Usaha Subbagian Pelaporan Kinerja Kelompok Jabatan Fungsional 24
Lampiran 2. SUMBERDAYA MANUSIA LINGKUP BIRO PERENCANAAN TAHUN 2013 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan berdasarkan Jenjang Pendidikan,Tahun 2013 No. Tingkat Pendidikan Jumlah 1. S - 3 4 2. S 2 24 3. S 1 55 4. SM 3 5. SLTA 20 6. SLTP 1 Jumlah 107 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Jumlah Pegawai Biro Perencanaan per Bagian berdasarkan Golongan Tahun 2013 No. Nama Bagian Golongan IV III II I Jumlah 1. Penyusunan Kebijakan Program dan 5 13-1 19 Wilayah 2. Penyusunan Anggaran 1 16 1-18 3. Pemantauan dan Evaluasi 5 26 6-37 4. Pelaporan 5 12 - - 17 5. Kelompok Jabatan Fungsional 8 8 - - 16 Jumlah 24 75 7 1 107 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian 25
Lampiran 3. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Bagian Lingkup Biro Perencanaan Tahun 2013 No. Bagian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1. Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah 12.290.400.000 10.154.633.240 82,62 2. Penyusunan Anggaran 14.019.676.000 12.609.140.532 89,94 3. Pemantauan dan Evaluasi 9.850.916.000 7.959.294.866 80,80 4. Bagian Pelaporan 8.138.900.000 7.022.234.098 86,28 Total 44.299.892.000 37.745.302.736 85,20 Sumber: Biro Perencanaan 26