PEMERINTAH KAB. JOMBANG

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Inspektorat Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat merupakan acuan perencanaan kegiatan Inspektorat selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Jombang Tahun 2015, serta Renstra-Inspektorat Tahun 2014-2018. Penyusunan Renja Inspektorat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diatur secara rinci pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Tahun 2015 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 2014-2018 dan bersifat indikatif, dan selanjutnya Renja Inspektorat menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun Anggaran 2015. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Jombang Tahun 2014-2018. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan Inspektorat ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran perbaikan tetap kami harapkan dan terimakasih. Jombang, Oktober 2015 INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG, Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, MSi. Pembina Utama Muda NIP. 19590820 198603 1 011 INSPEKTORAT KAB. JOMBANG i

KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... I - 1 1.2. Landasan hukum... I - 2 1.3. Maksud dan tujuan... I - 4 1.3.1. Maksud... I - 4 1.3.2. Tujuan... I - 4 1.4. Sistematika RENJA PERUBAHAN... I - 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja Perubahan SKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2015 dan capaian renstra SKPD... II - 6 2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat... II - 9 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Inspektorat... II - 11 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015... II - 15 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... II -13 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional... III - 15 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Inspektorat... III - 18 3.2.1. Tujuan... III - 18 3.2.2. Sasaran... III - 18 3.3. Program dan Kegiatan... III -19 BAB IV PENUTUP... IV - 24 INSPEKTORAT KAB. JOMBANG ii

Tabel 2.2. Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program Inspektorat... II - 9-10 Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015... II - 14-15 Tabel 3.3. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan prakiraan maju Tahun 2016... III - 23-24 Tabel 4.1 Renstra Inspektorat 2014-2018... IV - 24-25 INSPEKTORAT KAB. JOMBANG iii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana pada pasal 151 ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Di dalam Manajemen Pemerintah terdapat 4 (empat) pilar komponen manajemen Pemerintahan yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain yaitu: unsur Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (actuating) dan Pengawasan (Controlling) Penyelenggaraan Pemerintahan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Jombang merupakan salah satu dari komponen pelaksana pemerintahan yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu melakukan pengawasan umum dan manajemen audit terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Jombang, kewenangan Jombang, Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan, BUMD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, pengaduan masyarakat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sistem serta mekanisme auditing yang profesional dan obyektif dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Untuk melaksanakan tugas-tugas lebih lanjut Inspektorat Jombang perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai Implementasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RESTRA) Inspektorat. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA P SKPD) : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 2

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Jombang; 15. Peraturan Daerah Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jombang; 16. Peraturan Daerah Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jombang; 17. Peraturan Daerah Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jombang Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang Tahun 2014-2018; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Jombang; INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas sasaran dan target capaian kinerja yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015 dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2015. 2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam Tahun 2015. 3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Jombang Tahun 2015 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Daerah. 2. Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas pengawasan/ pemeriksaan yang bersifat Reguler; Khusus dan Pemeriksaan Kasus; 3. Serta meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas SDM Pengawas. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam Pengawasan Daerah. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 4

1.4. SISTEMATIKA RENJA Rencana Kerja Perubahan (RENJA - P) Inspektorat Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA RENJA BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD Sampai SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Jombang Tahun 2015 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Jombang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2015 (sampai dengan bulan Agustus 2015), adalah : 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelesaian Pekerjaan : 57 % Anggaran : Rp 598.159.500,- Realisasi : Rp.328.521,201,- Prosentase Realisasi : 54,92 % 2. Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2.1. Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor. Penyelesaian Pekerjaan : 0,5 % Anggaran : Rp.4.500.000.000,- Realisasi : Rp.20.000.000,- Prosentase Realisasi : 0,44 % 2.2. Kegiatan : Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor. Penyelesaian Pekerjaan : 76 % Anggaran : Rp.80.000.000,- Realisasi : Rp.56.375.000,- Prosentase Realisasi : 70.47 % 2.3. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Gedung kantor/ Bangunan pendukungnya. Penyelesaian Pekerjaan : 0 % Anggaran : Rp.16.000.000,- Realisasi : Rp.0,- Prosentase Realisasi : 0 % 2.4. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan Prasarana gedung kantor. Penyelesaian Pekerjaan : 20 % Anggaran : Rp.37.500.000,- Realisasi : Rp.6.765.000,- Prosentase Realisasi : 18,04 % INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 6

2.5. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Kendaraan dinas/ kendaraan operasional. Penyelesaian Pekerjaan : 35 % Anggaran : Rp.70.000.000,- Realisasi : Rp.23.984.000,- Prosentase Realisasi : 34,26 % 3. Program : Peningkatan disiplin aparatur 3.1. Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Penyelesaian Pekerjaan : 100 % Anggaran : Rp.12.500.000,- Realisasi : Rp.12.500.000,- Prosentase Realisasi : 100 % 4. Program : Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD. 4.1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 0 % Anggaran : Rp.0,- Realisasi : Rp.0,- Prosentase Realisasi : 0 % 4.2. Kegiatan : Penyusunan Kerja SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 0 % Anggaran : Rp.8.750.000,- Realisasi : Rp.,- Prosentase Realisasi : 0 % 4.3. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 99 % Anggaran : Rp.3,-131.175 Realisasi : Rp. 3.081.175,- Prosentase Realisasi : 98,40 % 4.4. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Penyelesaian Pekerjaan : 60 % Anggaran : Rp.4.800.000,- Realisasi : Rp.2.625.000,- Prosentase Realisasi : 54,69 % 5. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 5.1. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Penyelesaian Pekerjaan : 348% Anggaran : Rp.455.690.000,- Realisasi : Rp.217.900.000,- Prosentase Realisasi : 47,82% INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 7

5.2. Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Penyelesaian Pekerjaan : 78 % Anggaran : Rp.131.000.000,- Realisasi : Rp.100.100.000,- Prosentase Realisasi : 76,41 % 5.3. Kegiatan : Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyelesaian Pekerjaan : 86,21 % Anggaran : Rp.518.500.000,- Realisasi : Rp.447.000.000,- Prosentase Realisasi : 86,21 % 5.4. Kegiatan : Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya Penyelesaian Pekerjaan : 0 % Anggaran : Rp.226.500.000,- Realisasi : Rp.0,- Prosentase Realisasi : 0 % 5.5. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan : 49 % Anggaran : Rp.202.355.000,- Realisasi : Rp.95.700.000,- Prosentase Realisasi : 47,29 % 5.6. Kegiatan : Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Penyelesaian Pekerjaan : 25 % Anggaran : Rp.93.685.000,- Realisasi : Rp.21.870.000,- Prosentase Realisasi : 23,34 % 6. Program : Peningkatan Profesional Tenaga Temeriksa dan Aparatur Pengawasan 6.1. Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penyelesaian Pekerjaan : 55 % Anggaran : Rp.95.175.000,- Realisasi : Rp.47.582.000.- Prosentase Realisasi : 51,67 % 6.2. Kegiatan : Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelesaian Pekerjaan : 20 % Anggaran : Rp.143.840.000,- Realisasi : Rp.27.407.000,- Prosentase Realisasi : 19,05 % INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 8

Inspektorat Jombang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Maka dilakukan beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 3. Realisasi program/kegiatan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 4. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. 5. Factor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan. 6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja SKPD. 7. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Jombang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jombang, maka kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Inspektorat Jombang, yang pada Bab III pasal 4 menerangkan bahwa tugas tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan Sistem mekanisme auditing yang profesional dan obyektif. Sedangkan pada Peraturan Bupati tersebut pada pasal 5 menerangkan bahwa Inspektorat mempunyai fungsi : INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 9

a. Perencanaan Program Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Jombang pada seluruh jajaran Perangkat Daerah. b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. c. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi: aspek pemerintahan umum, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan, keuangan, administrasi publik, kewenangan wajib dan kewenangan daerah lainnya. d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah serta terhadap pengaduan masyarakat. e. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahagunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah. f. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Peraturan-Undangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan serta menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang, g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan yang diberikan Inspektorat, yaitu pada ; 1) Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Pelayanan yang diberikan kepada SKPD di seluruh Jombang, berupa ; a) Pemeriksaan Regular tahunan yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada tahun 2015 direncanakan 200 obrik. b) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Review Laporan Keuangan SKPD serta stock opname yang akan dilaksanakan bulan Desember 1) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 10

Pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan Pengaduan Kasus dari masyarakat di wilayah Jombang, pada tahun 2015 direncanakan 70 kasus. Telah dilaksanakan sampai dengan bulan Agustus 2015 terealisasi sebanyak 37 kasus 2) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berupa ; Pemeriksaan khusus masalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2015 direncanakan 280 obrik tercapai 280 obrik atau tercapai 100%. Pemeriksaan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan pada Tahun 2015 direncanakan 17 obrik sudah terealisasi sebanyak 16 obrik 3) Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berupa pemeriksaan khusus masalah pengelolaan dana APB-Desa yang termasuk di dalamnya pengelolaan dana ADD, pada tahun 2015 direncanakan 302 Desa, pada bulan Desember 2015 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Inspektorat, maka beberapa isu-isu penting mengenai pengawasan telah dilaksanakan oleh Inspektorat, antara lain ; a) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jombang telah proaktif dengan mengadakan Bintek SPIP, dan ditindak lanjuti dengan membentuk Satgas SPIP. Selanjutnya oleh Inspektorat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP di SKPD. b) Dengan terbitnya peraturan dari PerMenpan-RB mengenai Reformasi Birokrasi, maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim PMPRB dan Tim Assesor Utama di tingkat kabupaten, dilanjutkan pembentukan Tim Assesor di tingkat SKPD. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 11

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dalam proses perencanaan awal perubahan program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal perubahan RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jombang tahun 2015 adalah guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 12

TABEL 2.4 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Inspektorat Jombang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ber at gedung kantor/bangunan pendukungnya 5 Pemeliharaan rutin /berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 1 paket Terbangunnya gedung kantor yang lebih representatif dan bebas banjir Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1paket Terpeliharanya secara rutin gedung dan bangunan pendukungnya Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 612.890.975 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 paket 000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4 kali 20.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 4 kali 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya 4 kali 42.375.000 Pemeliharaan rutin /berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 1 paket Terbangunnya gedung kantor yang lebih representatif dan bebas banjir Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin gedung dan bangunan pendukungnya Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 612.890.975 1 paket 4.500.000.000 4 kali 18.000.000 4 kali 20.000.000 4 kali 35.500.000 INSPEKTORAT KAB. JOMBANG

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ bera t kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/ kendaraan operasional 4 kali 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ bera t kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/ kendaraan operasional 4 kali 50.700.000 7 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu. Tersedianya Pakaian olah raga. 50 stel 8.000.0000 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu. Tersedianya Pakaian olah raga. 50 stel 10.000.0000 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD 1 paket 9.995.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD 1 paket 6.995.000 9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 1 paket 4.629.800 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 paket 5.644.900 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD 1 paket 4.629.800 1 paket 4.629.800 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. INSPEKTORAT KAB. JOMBANG

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan reguler terhadap 200 Obrik dan 1 x Review Laporan Keuangan Daerah sebagaimana PKPT. 200 Obrik 1x Review LKD 488.250.000 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan reguler terhadap 200 Obrik dan 1 x Review Laporan Keuangan Daerah sebagaimana PKPT.. 200 Obrik 1x Review LKD 592.210.000 12 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Terselesaikannya LHP pemeriksaan kasus ± 70 LHP kasus. 70 LHP Kasus 120.0000.000 Penaganan kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terselesaikannya LHP pemeriksaan kasus ± 70 LHP kasus. 70 LHP Kasus 154.800.000 13 Pengendalian Managemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terselesaikannya LHP Pemeriksaan BOS ± 280 SDN. 280 LHP Bos SDN 411.300.000 Pengendalian Managemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terselesaikannya LHP Pemeriksaan BOS ± 280 SDN. 280 LHP Bos SDN 535.500.000 14 Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan dibawahnya Terselesaikannya LHP Pemeriksaan 302 APB-Desa. 302 LHP APB-Desa 226.500.000 Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan dibawahnya Terselesaikannya LHP Pemeriksaan 302 APB-Desa. 302 LHP APB-Desa 226.500.000 15 Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi; dan Inspektorat. 4X TLHP 50.000.000 Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi; dan Inspektorat. 4X TLHP 110.430.000 16 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. 3 X Korwas 60.000.000 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. 3 X Korwas 60.000.000 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan INSPEKTORAT KAB. JOMBANG

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan Terlaksananya Workshop, Pendidikan Kantor Sendiri (PKS), dan Diskusi hasil pengawasanan, serta expose hasil pemeriksaan. 2X Workshop; 12x PKS 80.000.000 Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Workshop, Pendidikan Kantor Sendiri (PKS), dan Diskusi hasil pengawasanan, serta expose hasil pemeriksaan. 2X Workshop; 12x PKS 70.000.000 18 Pelatihan Tehnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK). 29 org AUDITOR 2x PAK 123.000.000 Pelatihan Tehnis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK). 29 org AUDITOR 2x PAK 120.000.000 TOTAL 2.347.585.675 7.137.785.575 INSPEKTORAT KAB. JOMBANG

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dari rancangan awal yang telah disusun pada Inspektorat Jombang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Inspektorat. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jombang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jombang. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Jombang. Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Inspektorat Jombang. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jombang Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 6. Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam oleh SKPD, Inspektorat Jombang mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu ; INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 13

1. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor. 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor. 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Gedung kantor/ Bangunan pendukungnya. 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan Prasarana gedung kantor. 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Kendaraan dinas/ Kendaraan operasional. 7. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu. 8. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD. 9. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 10. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD. 11. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 12. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. 13. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 14. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. 15. Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya. 16. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 17. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif. 18. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 19. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 14

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu : 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Agenda ini tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Melalui program pembangunan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu reformasi birokrasi harus diterapkan di seluruh K/L dan juga pemerintah daerah guna menurunkan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. 3. Penegakan pilar demokasi Penegakan pilar demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya cheks dan balance, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal - usul, golongan dan gender. 4. Penegakan hukum Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya rule of law. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat, khususnya bagi dunia usaha akan memberikan dampak positif bagi perbaikan iklim INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 15

investasi yang nantinya berdampak positif bagi perekonamian indonesia. 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Agenda prioritas ini juga masih menjadi fokus pembangunan nasional, sasaran yang ingin dicapai dalam agenda ini masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik, karena proses pembangunan yang partisipatif belum banyak diterapkan sehinggga keadilan dan keikutsertaan serta masyarakat belum diterapkan. Oleh karena itu, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan, misalnya melalui program keluarga harapan (PKH) dan pemberian bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) dan Masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia (MP3KI). Program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan infrastruktur di wilayah indonesia dengan pengembangan koridor - koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya serta didukung dengan perbaikan konektivitas antar daerah, diharapkan mampu mewujudkan integrasi pasar hingga ke pelosok desa. Dengan strategi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan akan lebih baik dan merata sejalan dengan progran MP3KI yang diarahkan dalam betuk akselerasi program - program kerja pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, mengacu pada visi RPJMN tahun 2010-2014 dan dengan melihat capaian hasil kinerja tahun lalu serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang ada tema RKP tahun 2014, yaitu Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya, INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 16

yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, 12) bidang politik, hukum dan kemananan, 13) bidang perekonomian, dan 14) bidang kesejahteraan rakyat. Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP tahun 2013 serta 11 prioritas nasional dan 3 bidang lainnya, maka pembangunan nasional lebih ditekankan pada penanganan beberapa isu strategi, yaitu : 1. Peningkatan daya saing, meliputi : a. Peningkatan iklim investasi dan usaha b. Percepatan pembangunan infrastruktur c. Peningkatan pembangunan industri diberbagai koridor ekonomi d. Penciptaan kesempatan kerja 2. Peningkatan daya tahan ekonomi, meliputi : a. Peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi 3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, meliputi : a. Peningkatan pembangunan SDM b. Percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster 1 sampai 4 4. Pematapan stabilitas sosial politik, meliputi : a. Antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014 b. Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi c. Pencapaian pembangunan minimum essential force (MEF) Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta 11 prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Jombang Nomor 10 Tahun merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Jombang Tahun 2014-2018 INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 17

merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014-2018, dengan Visi Jombang Sejahtera Untuk Semua d e n g a n M i s i : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama. 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau. 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata. 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. 5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2014-2018 1. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik (2014). 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan (2015). 3. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah (2016). 4. Pemantapan Kawasan Strategis dan Kemandirian Pangan (2017). 5. Perwujudan Jombang Sejahtera Untuk Semua (2018). 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Inspektorat Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Inspektorat Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut : 1. Misi yang Pertama : Meningkatkan Efektifitas; Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu : a. Meningkatkan mutu / kualitas hasil pengawasan; b. Meningkatkan sasaran/jumlah auditee yang diperiksa; c. Memilih sampling auditee yang lebih cermat dan akurat. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 18

Misi yang kedua : Membentuk Aparat pengawasan yang profesional, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu: a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM pengawasan; b. Meningkatkan kemampuan dan keahlian teknis SDM pengawasan; c. Meningkatkan jumlah pejabat fungsional auditor yang bersertifikasi dengan kemampuan yang merata antar bidang. 2. Misi yang ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu : a. Meningkatkan prasarana pendukung pengawasan, antara lain: rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Inspektorat ; b. Meningkatkan sarana pendukung pengawasan, antara lain: a) pengadaan alat-alat laboratorium fisik proyek; b) pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional pendukung pengawasan; 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Inspektorat Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya : No Program / Kegiatan 1 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya 5. Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan 6. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 19 4

No Program/Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan Operasional 6. Pembuatan UPL/UKL Gedung Dinas Jombang Operasional 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu. 6 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1. Penyusunan Rencana Strategis SKPD 2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jombang tahun 2014-2018 dalam pelaksanaan program dan kegiatan, juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2015 Inspektorat Jombang merencanakan 5 (lima) program yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu : TANPA URUSAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 20

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 pada Inspektorat Jombang dapat diuraikan sebagai berikut : NO Program dan Kegiatan Tahun 2015 Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD (100 %) Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 X) 598.159.500 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 598.159.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Sarana Prasarana SKPD (100%) 4.703.500.000 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terbangunnya gedung kantor yang lebih representatif dan bebas Meningkatkan kinerja karena adanya Kantor Baru yang Representatif. 4.500.000.000 banjir (1 paket) 3 PengadaanSarana dan Prasarana gedung kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor. (1paket). Meningkatkan kinerja karena adanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai. 80.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Terpeliharanya secara rutin gedung dan pendukungnya (4X). Miningkatkan umur ekonomis dan nlai guna gedung kantor/ bangunan pendukungnya. 16.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana gedung kantor. ( 4X ). Miningkatkan umur ekonomis dan nlai guna peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 37.500.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/kendaraan operasional. (4X). Miningkatkan umur ekonomis dan nlai guna kendaraan dinas/ kendaraan operasional. 70.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 12.500.000 7 Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu. Tersedianya Pakaian olah raga.(50 stel ) Meningkatkan Disiplin Aparatur... 12.500.000 INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 21

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD. 16.681.175 8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD Adanya dokumen Renja akan mempermudah memberikan gambaran satu tahun ke depan. 8.750.000 9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Mempermudah memberikan gambaran keberhasilan atau kekurangan dari program-2 yang telah dilaksanakan, serta 3.131.175 langkah2 yang akan diambil. 10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersedianya Dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Memberikan Gambaran Keuangan SKPD, dalam masa satu tahun. 4.800.000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Menurunkan kerugian daerah dengan Menurunya jumlah temuan (4.365 Temuan) Meningkatnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan/aset daerah ; Pembangunan Proyek fisik ; serta disiplin kepegawaian, sesuai sesuai peraturan yang berlaku. (Menurunnya bobot dan jumlah temuan) 1.627.730.000 Terlaksananya Meningkatnya prinsip kehati- pemeriksaan reguler hatian 200 Obrik dalam 11 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala terhadap 200 Obrik dan 1 x Review Laporan pengelolaan keuangan, serta berkurangnya kerugian daerah 455.690.000 Keuangan Daerah akibat kesalahan pengelolaan sebagaimana PKPT. keuangan. Meningkatnya Kepuasan 12 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Terselesaikannya LHP pemeriksaan kasus ± 70 Masyarakat dengan terselesaikannya pemeriksaan- 131.000.000 Daerah LHP kasus. 2 kasus pengaduan masyarakat secara tuntas. INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 22

13 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terselesaikannya LHP Pemeriksaan BOS ± 280 SDN dan LHP PNPM ± 10 Kec Meningkatnya prinsip kehatihatian Obrik, atas terlaksananya pemeriksaan khusus dana BOS pada SDN dan PNPM di Kecamatan. 518.500.000 14 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya Terselesaikannya LHP Pemeriksaan 302 APB- Desa. Meningkatnya -hatian Obrik, atas terlaksananya pemeriksaan khusus APB-Desa se Jombang. 226.500.000 Terlaksananya Tindak Meningkatnya prinsip ke-hati2-15. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi; dan an Obrik, berdasarkan hasil temuan yang ditindaklanjuti dari Pemeriksaan BPK, BPKP, 202.355.000 Inspektorat.. Inspektorat Propinsi, serta Irjen. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan 16 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Meningkatkan Koordinasi Pengawasan agar berjalan baik sehingga semua TLHP bisa Tuntas. 93.685.000 Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. Bertambahnya Jumlah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pejabat Fungsional Auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar Sertifikasi kealian, sehingga meningkatkan 239.015.000 kualitas pengawasan. 17 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Terlaksananya Workshop, Pendidikan Kantor Sendiri (PKS), dan Diskusi hasil pengawasanan, serta expose hasil pemeriksaan Meningkatnya kemampuan dan keahlian (kompetensi) terhadap 36 auditor/pejabat pengawas pemerintah, untuk mendukung tugas pemeriksaan /pengawasan pelaksanaan pemerintahan Daerah. 95.175.000 18 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK). Terbentuknya Pejabat Fungsional Auditor yang bersertifikasi, dan untuk meningkatkan Jenjang Karier, sehingga meningkatkan Kesejahteraan Pegawai. 143.840.000 TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN 7.197.585.675 INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 23

BAB IV. P E N U T U P Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Jombang yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat menjadi pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pengawasan. Adanya Renja Perubahan ini diharapkan agar Inspektorat Jombang serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan di bidang pengawasan. Dengan Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini diharapkan VISI dan MISI Inspektorat Jombang yang diuraikan dalam bentuk Program dan Kegiatan di Bidang Pengawasan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan terhadap Tugas Pokok pelaksanaan dan Fungsi Organisasi Inspektorat Jombang yang ditetapkan, dan bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan Efektifitas Pengawasan dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab. Akhir kata, semoga Renja Inspektorat Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di Inspektorat Jombang sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance. Demikian Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Jombang Tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Inspektorat. Jombang, Oktober 2015 INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, MSi. Pembina Utama Muda NIP. 19590820 198603 1 011 INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 24

TABEL. 2.2. Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Awal Capaian Kinerja Kondisi Akhir Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Misi -5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaran Pemerintahan yang Profesional Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih 1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 1. Meningkatkan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 2. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 1. Bobot dan Jumlah Temuan 1. Pejabat Fungsional Auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi keahlian. 4.400 Temuan 22 Orang Auditor 4.190 Temuan 42 Orang Auditor Otonomi Daerah Otonomi Daerah INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 25

Nama SKPD : Inspektorat Jombang Kode 1 1 WAJIB Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan LAMPIRAN 3 FORM EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2015 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD pada Renja 2015 Target Renja 2015 Realisasi s/d Agustus 2015 Identifikasi Kendala Pelaksanaan Perkiraan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d akihir tahun 2015 Bertambah/ Berkurang 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CATATAN 1 20 Urusan Pemerintahan Umum, 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya sarana Kantor 60 Bln 12 12 8 12 0 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 20 02 09 Pengadaan Sarana prasarana Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor. 4 Tahun 0 1 0.00 1 0 Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun 1 1 70 1 0 Tidak Ada Kegiatan Ini pada Tahun 2015 1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 1 20 02 21 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 3 Tahun 2 0 0 0 1 Kali 1 0 0 0 0 0 Tidak Ada Kegiatan Ini pada Tahun 2015 Tidak Ada Kegiatan Ini pada Tahun 2015 1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor kantor 5 Tahun 1 1 1 1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional 1 20 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala Sarana Prasarana Gedung /Kantor Dilaksanakan bln Okt s/d Nop 1 0 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 Tahun 1 1 34.26 1 0 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung/ Kantor 5 Tahun 1 1 0.30 1 0 1 20 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 Tahun 1 1 0.45 1 0

1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeler Terpeliharanya mebeleur kantor 2 Tahun 2 0 0 0 0 0 Tidak Ada Kegiatan Ini pada Tahun 2015 1 20 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terehabnya Gedung / Kantor 1 Kali 0 1 0.44 Dalam Pembangunan s/d Nop 1 0.00 1 20 1 Pembuatan UPL/UKL Gedung Dinas Kab.Jombang Terbentuknya UPL/UKL pada Inspektorat 1 0 Dilaks bulan Nopember 1 1.00 Anggaran iku PAK 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 20 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga untuk kegiatan hari - hari tertentu 250 Org 50 50 50 50 0 Program perencanaan Strategis dan Pelaopran Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Laporan rencana kerja Inspektorat akan mempermudah memberikan gambaran 1 tahun kedepan 5 kali 1 1 0 masih nunggu PAK 1 0 Penyusunan Laporan Capaian Kerja Tersusunnya Laporan capaian kinerja Inspektorat tentang keberhasilan dan Kekurangan dari Program-program yang telah dilaksanakan serta langkahlangkah apa yang akan diambil 5 kali 1 1 98.4 98.4 0 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun, Semesteran dan Prognosis Inspektorat 5 kali 1 1 54.69 Masih Nunggu PAK 54.69 0 1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 1 20 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 1 20 20 02 Penanganan kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemeriksaan Reguler dan Review Laporan Keuangan Daerah. Terselesaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap kasus pengaduan masyarakat. 1,000 Obrik 200 200 130 200 0 355 Obrik 70 70 60 70 25 1 20 20 03 Pengendalian Managemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan/ Pemeriksaan terhadap dana BOS SDN. 1,656 SDN 300 333 313 313 3 SDN Merger

1 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan dibawahnya Terlaksananya Pengawasan terhadap APBD Desa. 1,510 Desa 1208 302 0 Dilaksnakan bln Desember 302 0 1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi. Inspektorat. 10 kali 2 2 0.20 Dilaksnakan Bln desember 2 0 1 20 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. 5 kali 1 1 0.00 Dilaksanakan bln Nopember 1 0 1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 20 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya workshop, PKS, dan Diskusi hasil pengawasan, serta expose (paparan) hasil pemeriksaan untuk 36 personil pengawas agar meningkat keahliannya. 10 kali 2 2 0.2 Dilaksanakan bln Nopember 2 0 1 20 21 02 Pelatihan Tehnis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK). 10 kali 2 2 0.2 2 0

LAMPIRAN 4 FORM PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 Nama SKPD : Inspektorat Jombang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2015 Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II (s/d Agustus) Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2015 Bertambah / (Berkurang) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 WAJIB 1 20 Urusan Pemerintahan Umum, 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 01 Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya sarana untuk perkantoran 60 Bln 48 12 598,159,500 6 328,521,201 12 748,825,000 0 150,665,500 Bertambahanya Honorarium PPTK,Staf Keu dan PHP 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 1 20 02 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan Pendukungnya 1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional Terbangunnya Gedung kantor yang Disesuaikan dgn harga kontrak Bebas banjir 4,500,000,000 20,000,000 4,224,000,000 (276,000,000) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor. 4 Tahun 3 1 80,000,000 0.20 56,375,000 1 60,000,000 0 (20,000,000) Terpeliharanya gedung kantor 5 Tahun 4 1 16,000,000 1 0 1 226,000,000 0 210,000,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 Tahun 4 1 70,000,000 0.39 23,984,000 1 70,000,000 0 0 1 20 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana Terpeliharanya Perlengkapan Gedung /Kantor Gedung/ Kantor 5 Tahun 4 1 37,500,000 0.30 6,765,000 1 37,500,000 0 0 Sesuai dengan harga pasar Bertambah untuk pembuatan pos jaga dan pendukungnya 1 20 02 28 Penyusunan UPL/UKL Meningkatnya sarana prasarana SKPD Kegitan baru ikut PAK akan 0 0 1 30,000,000 1 30,000,000 dilaksanakan bln Nopmenr 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 20 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga untuk kegiatan hari - hari tertentu 234 Org 184 50 12,500,000 0 0 50 12,500,000 0 0

Program perencanaan Strategis dan Pelaopran Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Laporan rencana kerja Inspektorat akan mempermudah memberikan gambaran 1 tahun kedepan 5 1 1 8,750,000 0 0 21,155,500 12,405,500 Penyusunan Laporan Capaian Kerja Tersusunnya Laporan capaian kinerja Inspektorat tentang keberhasilan dan Kekurangan dari Program-program yang telah dilaksanakan serta langkahlangkah apa yang akan diambil 5 1 1 3,131,175 98.4 3,081,175 3,131,175 0 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun, Semesteran dan Prognosis Inspektorat 5 1 1 4,800,000 54.9 2,625,000 9,343,500 4,543,500 1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 1 20 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan Reguler dan Review Laporan Keuangan Daerah. 1,008 Obrik 805 200 455,690,000 51 217,900,000 200 680,245,000 0 224,555,000 Bertambahanya Pereg SMP/SMA dan Stock Opname 1 20 20 02 Penanganan kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 1 20 20 03 Pengendalian Managemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terselesaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Prediksi pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat. 322 Obrik 252 70 131,000,000 42 100,100,000 90 220,500,000 20 89,500,000 kasus bertambah 25 kasus. Terlaksananya Pengawasan/ Pemeriksaan terhadap dana BOS Berkurang karena SDN. 1,656 SDN 1120 538 518,500,000 535 447,000,000 535 476,000,000-3 (42,500,000) Pemeriksaan Dana Bos Sd 1 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan dibawahnya Terlaksananya Pengawasan terhadap APBD Desa. 1 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi. Inspektorat. 1,510 Desa 1208 302 226,500,000 0 0 302 302,000,000 0 75,500,000 10 kali 8 2 202,355,000 0.20 95,700,000 2 242,640,000 0 40,285,000 Biaya Pengawasan APB- Desa naik 250 rb x 302 Desa. Adanya Lembur PNS dan Tambahan Perjalan Dinas 1 20 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. 5 kali 4 1 93,685,000 0.20 21,870,000 1 93,685,000 0 0

1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 20 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya workshop, PKS, dan Diskusi hasil pengawasan, serta expose (paparan) hasil pemeriksaan untuk 36 personil pengawas agar meningkat keahliannya. 10 kali 8 2 95,175,000 0.05 47,582,000 2 134,662,500 0 39,487,500 Kegiatan Workshop PPRG 1 20 21 02 Pelatihan Tehnis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK). 10 kali 8 2 143,840,000 0.07 27,407,000 2 223,840,000 0 80,000,000 Kegiatan Bimtek PP71 ke BPK Perwkilan Jogja. 7,197,585,675 1,398,910,376 7,816,027,675 618,442,000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG I N S P E K T O R A T Alamat : Jl. Gatot Subroto 169 Telp. (0321) 861424 Kode Pos 61411 J O M B A N G KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ /415.37 /2015 TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Inspektorat Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Perubahan Jombang Tahun 2015 dalam suatu Keputusan Inspektur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\

- 2 - Menetapkan : 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang OrganisasidanTata Kerja Inspektorat Jombang; 15. Peraturan Daerah Jombang Nomor10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang Tahun 2014-2018. M E M U T U S K A N KESATU : Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Jombang yang selanjutnya disingkat dengan Renja Inspektorat merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Tahun 2014-2018;

- 3 - KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Jombang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini; KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Jombang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat selama satu tahun, yaitu Tahun 2015; KEEMPAT : Recana Kerja (Renja) Inspektorat Jombang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut : BabI:PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang 1.2 LandasanHukum 1.3 MaksuddanTujuan 1.4 Sistematika Penulisan Renja BabII:EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat BabIII: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BabIV: PENUTUP KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jombang. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jombang pada tanggal Oktober 2015 INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA, MSi. Pembina Utama Muda NIP. 19590820 198603 1 011