PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK 2015

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2014 dengan Peraturan Inspektur Kabupaten ; Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025; Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJMD Daerah.

M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 Pasal 1 Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2016 Pasal 2 Uraian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3 Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2016. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Pada tanggal : April 2015 INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK Drs. KNG. DJOKO SULISTIO HADI, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006

LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

DAFTAR ISI Hal BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Landasan Hukum 2 C. Maksud dan Tujuan 2 D. Sistematika Penulisan 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 4 A. Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD Tahun Lalu dan 4 Capaian Renstra SKPD B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 5 C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 12 A. Tujuan Renja SKPD l 13 B. Sasaran Renja SKPD 14 C. Program dan Kegiatan 18 BAB IV PENUTUP 21 LAMPIRAN : MATRIK PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pengawasan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2011 2015 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2011 2015, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 dan Rancangan APBD Kabupaten Tahun 2016. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pengawasan yang direncanakan pada Tahun 2016 berdasarkan hasil Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Gabungan SKPD) Inspektorat Kabupaten. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2016 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

tahapan, tata cara penyusunan, pengadaan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan demikian masukan dari semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini sangat diharapkan sebagai upaya korektif bagi penyusunan Rencana Kerja pada masa mendatang, April 2015 INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK Drs. KNG. DJOKO SULISTIO HADI, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006

SKPD : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN GRESIK Kode Rekening INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 3.526.050.000 3.874.700.000 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1 20 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 429.419.500 529.700.000 1 20 1 20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat masuk dan surat keluar Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terdokumentasi 1500 surat 8.600.000 APBD 2000 surat 10.000.000 1 20 1 20 05 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah terdokumentasi Ada 15.300.000 APBD Ada 15.300.000 1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 20 1 20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tertib administrasi pengelolaan keuangan Laporan pertanggungjawaban keuangan terdokumentasi Bahan pembersih ruangan Kebersihan ruangan kantor Ada 26.400.000 APBD 1 tahun 8.000.000 APBD Ada 26.400.000 1 tahun 9.000.000

1 20 1 20 05 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan kantor Jumlah peralatan kerja yang layak pakai 43 unit 10.400.000 APBD 18 unit 12.000.000 1 20 1 20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Jumlah periode kebutuhan ATK 1 20 1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan dan Penggandaan 1 20 1 20 05 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah periode kebutuhan barang cetakan pengadaan peralatan kantor 1 tahun 35.981.500 APBD 1 tahun 26.000.000 APBD 10 Unit 81.378.000 APBD 1 tahun 38.000.000 1 tahun 27.000.000 1 tahun 120.000.000 tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 1 20 1 20 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Bahan bacaan Jumlah bahan bacaan yang tersedia 5 Jenis 11.320.000 APBD 106 eksemplar 13.000.000 1 20 1 20 05 01 17 Penyedian Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun 17.500.000 APBD 1 tahun 19.000.000 Jumlah periode kebutuhan mamin 1 20 1 20 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah periode pelaksanaan rapat dan konsultasi 1 tahun 170.540.000 APBD 1 tahun 200.000.000

1 20 1 20 05 03 21 Belanja Jasa Administrasi Kantor (NON PNS) Tertib administrasi kantor ada 18.000.000 APBD ada 40.000.000 Kearsipan kantor tertata dengan baik 1 20 1 20 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 1 20 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional Perbaikan kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai 1 20 1 20 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31.540.000 35.000.000 13 unit 31.540.000 APBD 13 unit 35.000.000 115.592.500 100.000.000 1 20 1 20 05 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar LKPJ.LAKIP, LPPD Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan LKPJ, LAKIP, LPPD 1 20 1 20 05 06 04 Penyusunan Pelaporan Neraca, LRA, Ikhtisar Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD akhir tahun Ada Ada 52.650.000 APBD 20.656.000 APBD Ada 55.000.000 Ada 22.000.000 1 20 1 20 05 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2016 Tersedianya dokumen perencanaan Ada 21.768.500 APBD Ada 23.000.000 1 20 1 20 05 06 05 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Strategis Tahun 2016-2020 Ada 20.518.000 APBD Ada -

Tersedianya dokumen perencanaan URUSAN WAJIB 1 20 1 20 05 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.754.498.000 2.995.000.000 1 20 1 20 05 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Laporan Hasil Pengawasan 66 740.943.500 APBD 66 800.000.000 Prosentase SKPD yang diperiksa dibanding jumlah SKPD 1 20 1 20 05 20 02 Penanganan kasus Laporan Hasil pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Pengawasan Prosentase kasus/khusus yang diperiksa dibanding jumlah kasus/khusus 90 695.589.500 APBD 90 750.000.000 1 20 1 20 05 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Evaluasi Pelayanan Publik, RAK - PPK Dana Desa, SPIP dan pekerjaan proyek 28 SKPD 378.843.000 APBD 28 SKPD 400.000.000 1 20 1 20 05 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan JumlahPelayanan Publik, RAK-PPK, Dana Desa, SPIP dan pekerjaan proyek yang dimonitorimg dan dievaluasi Temuan hasil pengawasan internal secara berkala 100% 241.801.000 APBD 100% 300.000.000

Prosenta temuan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan 1 20 1 20 05 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensife 1 20 1 20 05 20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Temuan hasil pengawasan eksternal Prosentase temuan eksternal yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan Jumlah pelaksanaan evaluasi 100% 210.829.000 APBD 3 kali 118.117.000 APBD 100% 225.000.000 3 kali 130.000.000 1 20 1 20 05 20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Pengawasan Tersedianya Laporan bulanan pengawasan 12 kali 50.000.000 APBD 12 kali 60.000.000 1 20 1 20 05 20 09 Review Laporan Keuangan Daerah, LAKIP dan LPPD Laporan Hasil Reviu LKPD, LAKIP dan LPPD 3 LHR 268.375.000 APBD 3 LHR 275.000.000 1 20 1 20 05 20 11 Kegiatan penyusunan ikhtisar realisasi pengawasan memberikan keyakinan yang memadai Laporan Hasil semesteran pengawasan Tersedianya dokumen laporan hasil pengawasan /pemeriksaan 2 dokumen 50.000.000 APBD 2 dokumen 55.000.000

1 20 1 20 05 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 20 1 20 05 21 01 Pelatihan Pengembangan Pelaksanaan bimtek Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 20 1 20 05 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan pengawasan Prosentase aparatur pengawasan yang memperoleh pelatihan dibanding jumlah pegawai 1 20 1 20 05 22 02 - Penyusunan SOP - Tersedianya dokumen Sistem Operasional Prosedur 110.000.000 120.000.000 100% 110.000.000 APBD 100% 120.000.000 85.000.000 95.000.000 5 SOP 55.000.000 APBD 5 SOP 60.000.000 - Tersedianya Dokumen Kebijakan 1 20 1 20 05 05 Kegiatan penyusunan Penyusunan Pedoman Evaluasi Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lakip Tersedianya Dokumen Pedoman Evaluasi Lakip Ada 30.000.000 APBD Ada 35.000.000 Jumlah 3.526.050.000 3.874.700.000 INSPEKTUR KABUAPTEN GRESIK Drs. KNG. DJOKO SULISTIO HADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006