LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KLN

TA 2015 LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KLN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

RINGKASAN EKSEKUTIF Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang merupakan Unit Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut: Visi Misi Terwujudnya perencanaan, pemrograman dan penganggaran sebagai pendukung penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berkualitas, bersih dan terdepan. Mewujudkan penyelenggaraan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program yang akuntabel dan inovatif untuk mendukung penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Berdasarkan visi dan misi tersebut, kemudian ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: a. Tujuan Tujuan yang akan dicapai dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri adalah : 1. Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang integratif, transparan, dan akuntabel; 2. Mengembangkan manajemen sumber daya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalisme SDM serta pengembangan kelembagaan yang efektif dan efisien. b. Sasaran Strategis Sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri adalah: 1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas; 2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana prasarana. Pencapaian sasaran program diukur berdasarkan indikator program yang telah ditetapkan yaitu: 1. Sasaran program tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR dengan 2 (dua) indikator program yaitu nilai laporan kinerja pemerintah dan transparansi pelaksanaan program; ii

2. Sasaran program tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR dengan indikator program yaitu tingkat kenyamanan bekerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2015 dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN; (2) Kegiatan Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya; Tingkat pencapaian indikator program pada TA 2015 adalah 1) Indikator nilai laporan kinerja pemerintah dengan nilai 74 yaitu tercapai 100%. Capaian dari indikator kinerja ini adalah berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB atas LaKIP Kementerian PUPR TA 2015, namun Biro PAKLN optimis nilai 74 dapat dicapai dengan upaya-upaya yang telah dilakukan seperti misalnya penyampaian LaKIP tepat waktu dan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor B/3988/M.PANRB/12/2015 Tanggal 11 Desember 2015 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2) Indikator transparansi pelaksanaan program dengan kinerja 100% dimana transparansi pelaksanaan program reguler (Profil informasi anggaran Kementerian PUPR, Progres pelaksanaan berupa rencana fisik dan keuangan, realisasi fisik dan keuangan, dan pemaketan dan program strategis serta prioritas nasional telah dipublikasi dan dapat diakses semua pihak) dan DAK (telah dilakukan transparansi proses pengusulan, kriteria penerima program, sampai dengan penyaluran DAK pada website Kementerian PUPR yang dikaitkan ke web KSP agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat) ; 3) Indikator tingkat kenyamanan bekerja mempunyai kinerja sebesar 121,05% sesuai survei yang telah dilakukan oleh Biro Umum kepada para pegawai sebagai pengguna sarana dan prasarana mengenai 4 kriteria yaitu kepuasan kebersihan, kepuasan keamanan, ketertiban parkir serta penggunaan energy dan air dengan hasil yang memuaskan. Saran untuk tercapainya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang efektif dan efisien untuk tahun berikutnya, yaitu upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain : 1. Indikator output dan outcome perlu di review sehingga benar-benar dapat mencerminkan kinerja organisasi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, disamping beberapa baseline sudah tidak sesuai lagi (Review Renstra) 2. Penentuan /penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, kemudian diturunkan ke masing-masing Bagian sampai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) termasuk cara pengukurannya. 3. Pengembangan aplikasi kinerja (e-performance) yang telah mengakomodasi formatformat Perjanjian Kinerja dan pencapaian sasaran strategis Kementerian termasuk indikator-indikatornya. 4. Perlu disusun Peraturan Menteri PUPR terkait Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian PUPR. 5. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran indikator kinerja. 6. Pelaksanaan penelitian RKA-KL. iii

7. Pengembangan tata cara Monitoring Evaluasi PHLN. 8. Pengusulan kembali agar transparansi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) masuk dalam Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden. iv

DAFTAR ISI Hal. Kata Pengantar... i Ringkasan Eksekutif... ii Daftar Isi... v BAB 1 PENDAHULUAN... 1 1.1. LATAR BELAKANG... 1 1.1.1. Kondisi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 1 1.1.2. Aspek Strategis Organisasi... 3 1.2. TUGAS DAN FUNGSI... 8 1.2.1. Bagian Administrasi Penganggaran... 9 1.2.2. Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah... 9 1.2.3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi... 10 1.2.4. Bagian Kerjasama Luar Negeri... 11 1.2.5. SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya.... 13 1.3. STRUKTUR ORGANISASI... 13 1.3.1. Bagian Administrasi Penganggaran... 13 1.3.2. Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah... 13 1.3.3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi... 14 1.3.4. Bagian Kerjasama Luar Negeri... 14 1.3.4. SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya.... 14 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA... 16 2.1. RENCANA STRATEGIS... 16 2.1.1. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat... 16 2.1.2. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat... 16 2.1.3. Visi Sekretariat Jenderal... 16 2.1.4. Misi Sekretariat Jenderal... 16 2.1.5. Visi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 17 2.1.6. Misi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 17 2.1.7. Tujuan... 17 2.1.8. Sasaran... 17 2.1.9. Program Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 18 2.1.10. Kegiatan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 18 2.2. PERJANJIAN KINERJA... 19 2.3. METODE PENGUKURAN... 21 v

2.3.1. Indikator Program... 21 2.3.2. Indikator Kegiatan... 25 2.3.3. Pengukuran Indikator Program... 30 2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA... 30 BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI... 31 3.1. SUMBER DAYA MANUSIA... 31 3.2. SARANA DAN PRASARANA... 34 3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)... 34 BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA... 36 4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI... 36 4.1.1. Capaian Kinerja Program... 36 4.1.2. Capaian Kinerja Kegiatan... 38 4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI... 40 4.2.1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun Sebelumnya... 40 4.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019... 41 4.3. ANALISIS KINERJA ORGANISASI... 42 4.3.1. Analisis Kekuatan... 42 4.3.2. Analisis Kelemahan... 42 4.4. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS... 44 4.4.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia... 44 4.4.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana Prasarana... 46 4.4.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran... 46 4.5. Pengakuan Pihak Ke-3 Kepada Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri... 49 BAB 5 PENUTUP... 52 5.1. PERMASALAHAN... 52 5.2. SARAN TINDAK LANJUT... 53 vi

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 : Analisis SWOT... 7 Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja... 21 Tabel 2.2 : Tabel Pengukuran Indikator Nilai Laporan Kinerja Pemerintah... 22 Tabel 2.3 : Tabel Pengukuran Indikator Transparansi Pelaksanaan Program... 23 Tabel 2.4 : Tabel Perbandingan Pengukuran Indikator Tingkat Kenyamanan Bekerja... 24 Tabel 3.1 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan... 31 Tabel 3.2 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan... 33 Tabel 3.3 : Barang Milik Negara Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 33 Tabel 3.4 : Perbandingan Anggaran Antara DIPA dan Renstra... 34 Tabel 3.1 : Perbandingan Anggaran Antara DIPA dan Renstra... 35 Tabel 4.1 : Capaian Indikator Kinerja Program... 36 Tabel 4.2 : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan... 40 Tabel 4.3 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2015 Dengan Target Kinerja Tahun 2015-2019... 41 Tabel 4.4 : Perbandingan Capaian IKK Tahun 2015 Dengan Tahun 2015-2019... 41 Tabel 4.5 : Perbandingan Tugas dan Fungsi BPAKLN Tahun 2014 dan 2015... 45 Tabel 4.6 : Efisiensi Anggaran... 49 Hal. DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 : Diagram SWOT Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 9 Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN... 15 Gambar 2.1 : Cascading Sasaran dan Fungsi BPAKLN... 18 Gambar 3.1 : Proporsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan... 31 Gambar 3.2 : Proporsi Pegawai Berdasarkan Usia... 32 Gambar 3.3 : Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin... 32 Gambar 4.1 : Perbandingan Jumlah PNS Tahun 2014 dan 2015... 45 Gambar 4.2 : Perbandingan Anggaran BPAKLN Tahun 2014 dan 2015... 47 Gambar 4.3 : Perbandingan Anggaran SNVT P4SBPUPRL Tahun 2014 dan 2015... 48 Gambar 4.4 : Perbandingan Realisasi Keuangan BPAKLN Tahun 2014 dan 2015... 49 LAMPIRAN : LAMPIRAN 1. : Cascading Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah LAMPIRAN 2. : Cascading Bagian Administrasi Penganggaran LAMPIRAN 3. : Cascading Bagian Kerjasama Luar Negeri LAMPIRAN 4. : Cascading Bagian Pemantauan dan Evaluasi LAMPIRAN 5. : Peta Jabatan LAMPIRAN 6. : Perjanjian Kinerja LAMPIRAN 7. : Pengakuan Pihak Ke-3 Kepada Unit Kerja Eselon II LAMPIRAN 8. : Foto Kegiatan vii

BAB 1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Kondisi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Pada tahun 2015 Biro Perencanaan Anggaran dan KLN melaksanakan proses penyusunan program dan anggaran untuk tahun 2015, serta menyiapkan penyusunan program dan anggaran belanja perubahan Kementerian PUPR tahun 2015. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui 1.172 Satuan Kerja yang mengerjakan lebih dari 51.000 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka pengendalian pelaksanaannya, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri telah mengembangkan sistem pemantauan secara elektronik (e-monitoring) yang telah digunakan oleh seluruh Unit Organisasi sampai dengan satuan kerja sebagai alat bantu pemantauan pekerjaan di lapangan. Dengan menggunakan e-monitoring maka sistem pelaporan dapat lebih cepat, mudah, dan tepat waktu untuk memperoleh data pelaksanaan pekerjaan, rekapitulasi data, serta bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan terkini karena langsung dari sumbernya. Pengembangan sistem pemantauan secara elektronik ini dilakukan berdasarkan masukan dari pelaksana di lapangan, dan pemutakhiran data setiap saat untuk kebutuhan pelaporan untuk pimpinan, perubahan kebijakan maupun organisasi. Dengan demikian kebutuhan data untuk laporan progres pelaksanaan program dan anggaran kepada Pimpinan dapat disiapkan secara lebih efisien dan efektif. Lebih lanjut, pengembangan aplikasi ini juga untuk melengkapi dan pemenuhan kebutuhan data terkini dan penggunaan sistem secara keseluruhan, termasuk untuk dapat terintegrasi dengan aplikasi yang lain sehingga seluruh Satuan Kerja tidak menginputkan data yang sama untuk aplikasi yang berbeda. Pengembangan aplikasi e-monitoring berorientasi pada integrasi data dalam satu sistem database yang akurat serta siap menyajikan data dan informasi kapan saja dibutuhkan oleh setiap lapisan stakeholder penggunanya. Aplikasi e-monitoring dapat memfasilitasi proses monitoring, evaluasi dan pelaporan semua kegiatan yang menggunakan APBN, baik untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sendiri, dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 1

Sampai dengan tahun 2015 ini, aplikasi e-monitoring K/L telah digunakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain Kementerian/Lembaga lain yaitu Sekretariat Negara. Kementerian/Lembaga yang telah menggunakan e-monitoring tetap dipantau pelaksanaannya untuk menjaga stabilitas dan konsistensi penggunaan aplikasi e-monitoring Kementerian/Lembaga. Dalam memenuhi fungsi Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN melakukan penyusunan program Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPHLN)/blue book, penyiapan negosiasi PHLN/brown book, dan evaluasi pengendalian PHLN/green book. Biro Perencanaan Anggaran dan KLN melakukan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerjasama Luar Negeri, mulai dari proses perencanaan, monitoring kegiatan hingga evaluasinya. Selain itu juga melakukan pengurusan perizinan penugasan tenaga ahli asing di Indonesia yang diperbantukan bukan hanya di proyek-proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun juga proyek infrastruktur di bidang lain dan melakukan koordinasi kerjasama Luar Negeri baik Multilateral, Bilateral maupun Internasional. Biro Perencanaan Anggaran dan KLN sebagai pembina untuk penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur yang terdiri atas 5 sub bidang yaitu: Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Biro Perencanaan Anggaran dan KLN telah melakukan Rapat Konsultasi Program dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015 di Wilayah Barat, Tengah, dan Timur pada bulan November 2015. Sedangkan untuk pembinaan internal, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN pada tahun 2015 telah melakukan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merupakan alat ukur output masing-masing pegawai dalam satu tahun anggaran. SKP tahun 2015 disusun berdasarkan output bagian yang harus tercapai dalam tahun tersebut yang dibagi habis kepada masing-masing pegawai di Lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai di setiap bagian harus selalu mengacu pada SKP yang telah ditetapkan dan ditanda-tanganinya. Dalam melaksanakan fungsi Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN telah melakukan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2015 serta strategi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2015. Evaluasi tersebut didukung dari data hasil LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 2

penyelenggaraan Rapat Kerja yang mengundang seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan agar seluruh sasaran pada akhir tahun 2015 dapat tercapai. Dalam melaksanakan fungsi penyusunan laporan kinerja, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN sebagai koordinator untuk penyusunan LaKIP Kementerian PUPR, LaKIP Sekretariat Jenderal (Eselon 1), Perjanjian Kinerja Kementerian PUPR, Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal (Eselon 1), Renstra Sekretariat Jenderal (Eselon 1) selain menyusun laporan kinerja milik Biro Perencanaan Anggaran dan KLN telah melakukan workshop maupun focus group discussion untuk mendapatkan masukan dari Kementerian PAN dan RB juga dari Unit Organisasi dan Unit Kerja lain dalam rangka finalisasi LaKIP Kementerian PUPR yang dilaksanakan secara berjenjang dari satker Unit Kerja, Unit Organisasi sampai dengan Kementerian. 1.1.2. Aspek Strategis Organisasi 1.1.2.1 Lingkungan Strategis A. Internal Kekuatan: 1. Penerapan e-monitoring Reguler dan e-monitoring DAK Biro Perencanaan Anggaran dan KLN (sejak tahun 2006) telah membuat aplikasi e-monitoring dan sampai saat ini telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi e-monitoring tersebut tidak hanya dipergunakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBN (Reguler), namun juga untuk memantau pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Tambahan SDM Jumlah pegawai Biro Perencanaan Anggaran dan KLN adalah sebanyak 180 orang yang terdiri atas pegawai PNS sebanyak 95 orang, pegawai Non PNS sebanyak 32 orang dan pegawai Tenaga Ahli sebanyak 53 orang. Tambahan SDM dari tenaga ahli sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia. 3. Tugas Fungsi BPAKLN (Kewenangan) LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 3

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah (FPID) melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah sedangkan Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran lalu. Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR kemudian Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama Luar Negeri. Berdasarkan tugas tersebut di atas, BPAKLN diberi tanggung jawab sebagai koordinator penyusunan administrasi anggaran 4. Ketersediaan Dana dalam DIPA (dana tersedia) Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang meliputi siklus manajemen pelaksanaan program sejak dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi sampai dengan penyusunan laporan didukung oleh dana yang memadai. 5. Sarana dan prasarana mendukung Dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak, walaupun dari segi kualitas sudah banyak yang tidak terkini dan harus dilakukan pembaruan. Misalnya peralatan dan mesin yang jumlahnya cukup banyak, namun yang benar-benar digunakan tidak sebesar itu. Demikian juga dengan hasil kajian/penelitian, data-datanya sudah tidak relevan dengan tugas dan fungsi saat ini. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri berada di Lantai 5, Gedung Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga dukungan ruangan dalam tempat bekerja memadai. Kelemahan 1. Belum seluruh fungsi dan siklus perencanaan didukung sistem elektronik Penyelenggaraan fungsi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran belum menggunakan sistem elektronik misal penyusunan program dan anggaran tahunan untuk tahun berjalan (APBN-P) dan tahun berikutnya (penelaahan RKA-K/L). Dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri belum menggunakan sistem LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 4

elektronik misal aplikasi penilaian dan pengukuran SKP serta cara pengukuran analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2. Jumlah sumber daya manusia berkualitas yang terbatas Mengingat keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan beban kerja sesuai dengan tugas fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang antara lain melakukan koordinasi baik di dalam maupun di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka diperlukan sumber daya manusia yang memadai, handal dan mampu untuk selalu melayani dan memberikan pelayanan prima kepada pihak-pihak terkait. 3. Standard Operational Procedure (SOP) belum lengkap Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015. Tugas ini perlu disusun dengan lebih rinci dalam bentuk SOP untuk dapat dikerjakan oleh para pegawai dan dievaluasi oleh Pimpinan di Lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. Namun demikian, SOP ini belum disusun dengan baik dan ditetapkan secara resmi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. B. Eksternal Peluang: 1. Aplikasi e-monitoring telah digunakan oleh Kementerian/Lembaga lain Aplikasi e-monitoring telah dikembangkan menjadi lebih fleksibel dan telah terintegrasi untuk dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya sehingga dinamakan sebagai e-monitoring K/L dan telah dilakukan Training Of Trainers (TOT) kepada para pelaksana monev di beberapa Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Peraturan ASN tentang P3K Berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa K/L dapat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sehingga Biro Perencanaan Anggaran dan KLN dapat melakukan recruitment secara sendiri. 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi berubah cepat LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 5

Adanya perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami perkembangan, mengharuskan untuk mengikuti perubahan tersebut. 4. Tuntutan kinerja yang lebih tinggi Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 81 tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga harus menyiapkan Road Map Reformasi Birokrasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Per-Undang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan alat ukur output masing-masing pegawai dalam satu tahun anggaran. SKP tahun 2015 disusun berdasarkan output bagian yang harus tercapai dalam tahun tersebut yang dibagi habis kepada masing-masing pegawai. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai setiap bagian harus selalu mengacu pada SKP yang telah ditetapkan dan ditanda-tanganinya. 5. Adanya networking (stakeholder) Adanya koordinasi yang baik antar Satminkal dan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Ancaman: 1. Perubahan kebijakan Adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan negara misalnya perubahan nomenklatur Kementerian, serta kebijakan terkait percepatan pelaksanaan anggaran dan pelelangan dini. 2. Adanya moratorium SDM Penerimaan SDM dibatasi hanya untuk menggantikan yang pensiun. 3. Waktu kerja ± 6 (enam) bulan Surat dari Menteri Keuangan No. S-762/MK.02/2014 Tanggal 14 November 2014 perihal Pengelolaan Anggaran Kementerian 2014 dan 2015 serta dalam arahan Direktur Jenderal Anggaran pada tanggal 22 desember 2014 dinyatakan bahwa alokasi anggaran kementerian yang nomenklaturnya berubah tidak dapat dicairkan sampai LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 6

mendapatkan persetujuan Komisi di DPR RI dan DIPA APBN-P TA 2015 disahkan kecuali alokasi anggaran belanja operasional pada output layanan perkantoran komponen 001 Belanja pegawai dan komponen 002 belanja barang operasional penyelenggaraan Satker. Maka dari itu, penandatanganan kontrak untuk kegiatan dengan alokasi anggaran pada belanja non operasional belum dapat dilakukan sampai nomenklatur serta pagu per program dan fungsi disetujui Komisi V DPR RI, struktur organisasi (struktural dan satuan kerja) diselesaikan serta revisi DIPA APBN-P TA 2015 disahkan. Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 235/KPTS/M/2015 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung pejabat perbendaharaan dan pejabat perbendaharaan Satker di lingkungan Kementerian PUPR disahkan tanggal 31 Maret 2015. DIPA APBN-P baru disahkan pada tanggal 15 April 2015 sehingga waktu kerja efektif di tahun 2015 hanya selama ± 6 (enam) bulan. C. ANALISIS SWOT Berdasarkan lingkungan strategis dilakukan analisis setiap aspek dan komponen dengan hasil adalah Kekuatan (S) = 172,5; Kelemahan (W) = 150; Peluang (O) = 202,5; dan Ancaman (T) = 170 seperti terlihat pada tabel 1.1 Tabel 1.1 Analisis SWOT No Uraian Bobot Nilai Total No Uraian Bobot Nilai Total 1 Internal 2 Eksternal a. Kekuatan (S) 100 172,5 a. Peluang (O) 100 202,5 1 e-monitoring (Reguler dan DAK) 25 3 37,5 1 e-monitoring digunakan oleh Kementerian/Lembaga lain 30 5 75 2 Tambahan SDM 10 3 15 2 Peraturan ASN tentang P3K 25 3 37,5 3 Tugas fungsi BPAKLN (kewenangan) 30 5 75 3 Ketersediaan dana dalam DIPA (dana 4 tersedia) Sarana dan prasarana yang 5 mendukung Teknologi informasi dan komunikasi berubah secara cepat 10 5 25 25 2 25 4 Tuntutan kinerja yang lebih tinggi 25 4 50 10 4 20 5 Adanya networking (stakeholder) 10 3 15 b. Kelemahan (W) 100 150 b. Ancaman (T) 100 170 1 Belum semua tugas fungsi didukung sistem elektronik 20 3 30 1 Perubahan kebijakan 30 3 45 2 Jumlah SDM yang berkualitas kurang 45 3 67,5 2 Adanya moratorium SDM 30 3 45 3 SOP belum lengkap 35 3 52,5 3 Waktu kerja ± 6 bulan 40 4 80 Total S-W 22,5 Total O-T 32,5 Tabel di atas menunjukkan bahwa Kekuatan dan Peluang lebih besar sehingga posisi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN adalah pada kuadran I seperti pada gambar 1.1 LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 7

Rekomendasi: Kelemahan perlu dirinci untuk dapat diselesaikan selama 5 tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) PELUANG Kuadran II Kuadran I (22,5; 32,5) KELEMAHAN KEKUATAN Kuadran III Kuadran IV ANCAMAN Gambar 1.1 Diagram SWOT Biro Perencanaan Anggaran dan KLN 1.2. Tugas Dan Fungsi Tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015 adalah sebagai berikut: Tugas: melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah, serta kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; 2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; 4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri; LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 8

5. Pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri ini kemudian diturunkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing bagian yang terdapat di Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut: 1.2.1. Bagian Administrasi Penganggaran Bagian Administrasi Penganggaran yang menyelenggarakan fungsi ke-1 (satu) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Administrasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan penganggaran; b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran; dan c. Penyiapan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Tugas Sub Bagian yang berada di Bagian Administrasi Penganggaran adalah: a. Sub Bagian Penyusunan Penganggaran Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kordinasi dan penyusunan penganggaran; b. Sub Bagian Sistem Penganggaran Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran; c. Sub Bagian Analisa Data Penganggaran Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. 1.2.2. Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah yang menyelenggarakan fungsi ke-2 (dua) dan fungsi ke-6 (enam) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN mempunyai tugas LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 9

melaksanakan penyiapan koordinasi fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan koordinasi penganggaran infrastruktur daerah; b. Pelaksanaan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; c. Penyiapan evaluasi dan pelaporan fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah dan dana alokasi khusus; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Tugas Sub Bagian yang berada di Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah adalah: a. Subbagian Penyiapan Pendanaan Infrastruktur Daerah Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pendanaan dan fasilitasi penganggaran infrastruktur darah. b. Subbagian Evaluasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pelaporan, dan perencanaan pengelolaan dana akolasi khusus. c. Subbagian Tata Usaha Biro Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 1.2.3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi yang menyelenggarakan fungsi ke-3 (tiga) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran; b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian; LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 10

c. Penyiapan laporan evaluasi pelaksanaan program, laporan kinerja Biro, laporan kinerja Sekretariat Jenderal; d. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis Biro dan Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan anggaran. Tugas Sub Bagian yang berada di Bagian Pemantauan dan Evaluasi adalah: a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan rencana strategis Sekretariat Jenderal dan Biro. b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Air. c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Direktoral Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Inspektoral Jenderal. 1.2.4. Bagian Kerjasama Luar Negeri Bagian Kerjasama Luar Negeri yang menyelenggarakan fungsi ke-4 (empat) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 11

a. Koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri yang meliputi perencanaan, penyiapan, pemantauan dan evaluasi; b. Pelaksanaan administasi dana pinjaman, hibah luar negeri dan investasi luar negeri; c. Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, dan Daftar Rencana Hibah (DRH); d. Pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama dan bantuan luar negeri; e. koordinasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik hubungan internasional, regional dan lembaga pemerintah luar negeri; f. Penyiapan administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri. Tugas Sub Bagian yang berada di Bagian Kerjasama Luar Negeri : a. Subbagian Kerjasama Multilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri dan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, dan Daftar Rencana Hibah, evaluasi dan penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan multilateral. b. Subbagian Kerjasama Bilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri dan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, dan Daftar Rencana Hibah, evaluasi dan penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan bilateral. c. Subbagian Administrasi Kerjasama Internasional Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik internasional dan lembaga pemerintah luar negeri serta administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 12

1.2.5. SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya yang menyelenggarakan fungsi ke 5 (lima) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN mempunyai tugas: 1. Penyusunan Rencana Strategis prasarana dan sarana kawasan Khusus 2. Penyiapan rencana pengembangan kawasan kompleks Kementerian PUPR 3. Pembangunan gedung kantor baru dan revitalisasi/renovasi gedung kantor dan prasarana dalam rangka pelestarian gedung bersejarah Kompleks Kementerian PUPR 4. Penyediaan dana dan pelaksanaan cadangan darurat 5. Pelaksanaan pekerjaan penunjang kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri 6. Operasi dan pemeliharaan gedung dengan konsep Green Building pada masa transisi 7. Pelaksanaan pekerjaan strategis Bidang PUPR lainnya antara lain pengendalian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya mempunyai DIPA sendiri dan selalu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. 1.3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri terdiri atas: 1.3.1. Bagian Administrasi Penganggaran a. Kepala Bagian Administrasi Penganggaran; b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Penganggaran; c. Kepala Sub Bagian Sistem Penganggaran; d. Kepala Sub Bagian Analisa Data Penganggaran. Jumlah PNS sebanyak 22 orang (4 orang Pejabat Struktural, 2 orang Jafung Tertentu dan 16 orang Jafung Umum). 1.3.2. Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah a. Kepala Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah; b. Kepala Sub Bagian Penyiapan Pendanaan Infrastruktur Daerah; c. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pendanaan Infrastruktur Daerah; d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro. Jumlah PNS sebanyak 30 orang (5 orang Pejabat Struktural, 1 orang Jafung Tertentu dan 24 orang Jafung Umum). LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 13

1.3.3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi a. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi; b. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 1; c. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2; d. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 3. Jumlah PNS sebanyak 14 orang (4 orang Pejabat Struktural, 2 orang Jafung Tertentu dan 8 orang Jafung Umum). 1.3.4. Bagian Kerjasama Luar Negeri a. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri; b. Sub Bagian Kerjasama Multilateral; c. Sub Bagian Kerjasama Bilateral; d. Sub Bagian Kerjasama Internasional. Jumlah PNS sebanyak 16 orang (4 orang Pejabat Struktural, 1 orang Jafung Tertentu dan 11 orang Jafung Umum). 1.3.5. SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya. a. Kepala Satuan Kerja; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penandatangan SPM; d. Bendahara. Jumlah PNS sebanyak 13 orang (1 orang Jafung Tertentu dan 12 orang Jafung Umum). Selain daripada itu, di setiap bagian dan SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya juga terdapat tenaga ahli dan tenaga terampil yang tugasnya membantu penyelesaian pekerjaan sesuai tanggung jawabnya. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 14

Kasubbag Penyiapan Pendanaan Inf daerah Kasubbag Penyusunan Penganggaran Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi I Kasubbag Kerja Sama Multilateral Kasubbag Evaluasi Pendanaan Inf Daerah Kasubbag Sistem Penganggaran Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi II Kasubbag Kerja Sama Bilateral Kasubbag Tata Usaha Biro Kasubbag Analisa Data Penganggaran Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi III Kasubbag Administrasi Kerja Sama Internasional Gambar 1.2 Struktur Organisasi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 15

BAB 2

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Berdasarkan turunan dari visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka visi dan misi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: 2.1.1. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 2.1.2. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 2.1.3. Visi Sekretariat Jenderal Terwujudnya Sekretariat Jenderal sebagai pendukung penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berkualitas, bersih dan terdepan. 2.1.4. Misi Sekretariat Jenderal Mewujudkan tata kelola sumber daya organisasi yang profesional, akuntabel, dan inovatif untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal. Untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Jenderal di atas, maka Biro Perencanaan Anggaran dan KLN menyusun Visi dan Misi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN yang LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 16

merupakan bagian terintegrasi dengan Sekretariat Jenderal. Adapun Visi dan Misi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri adalah: 2.1.5. Visi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan dan akuntabel bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berkualitas, bersih dan terdepan. 1. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan dan akuntabel. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kelembagaan yang efektif dan efisien. 2.1.6. Misi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Mewujudkan penyelenggaraan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program yang akuntabel dan inovatif untuk mendukung penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 2.1.7. Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri adalah : 1. Meningkatkan manajemen fungsional penganggaran yang integratif, transparan, dan akuntabel ; 2. Meningkatnya manajemen sumber daya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas SDM serta mengembangkan kelembagaan yang efektif dan efisien. 2.1.8. Sasaran Sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri adalah: 1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas; 2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana prasarana. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 17

2.1.9. Program Biro Perencanaan Anggaran dan KLN a. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2.1.10. Kegiatan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN; b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya; Level Kementerian PUPR Level Sekretariat Jenderal Level BPAKLN SS 1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas SP 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR K 1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan PHLN Indikator: Tingkat kinerja dan integritas Kementerian PUPR Nilai laporan kinerja pemerintah Opini WTP hasil audit BPK Transparansi pelaksanaan program Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Koordinasi dan Fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah Koordinasi dan Penyusunan Administrasi Anggaran Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Pemantauan, evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Pelaksanaan Anggaran SS 2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana Indikator: Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana prasarana SP 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR Tingkat kenyamanan bekerja Tingkat layanan data dan teknologi informasi Tingkat layanan informasi publik K 2. Pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis Bidang PU dan PR Lainnya Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya Gambar 2.1 Cascading Sasaran dan Fungsi BPAKLN LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 18

Dari cascading tingkatan sasaran dan program seperti terlihat pada gambar di atas, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN mendukung 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikatornya, dan 2 (dua) sasaran program dengan 3 (tiga) indikatornya serta 2 (dua) kegiatan dengan 6 (enam) indikator kegiatannya. Sedangkan cascading Biro Perencanaan Anggaran dan KLN sampai dengan output yang menjadi tanggung jawab semua bagian dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 1 sampai dengan 4. 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan KLN telah berupaya secara terus-menerus menerapkan prinsip-prinsip perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara melalui penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kementerian PUPR. Berdasarkan perencanaan tiga tahunan tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kinerja atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk periode satu tahunan. Rencana Kinerja Tahunan adalah penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis/sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan kata lain, Rencana Kinerja Tahunan adalah suatu dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan yang berbentuk penetapan kegiatan tahunan dengan indikatornya. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab (dalam hal ini Sekretaris Jenderal). Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN selama satu tahun kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Dokumen Perjanjian kinerja disusun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana. Dokumen Perjanjian kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja suatu unit organisasi. Pelaksanaan program Biro Perencanaan Anggaran dan KLN 2015-2019, dilakukan berdasarkan program dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal. Terdapat 2 program dalam Biro Perencanaan Anggaran dan KLN yaitu: 1) LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 19

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan melalui 2 Satker yaitu Satuan Kerja Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya. Sedangkan sasaran strategis yang didukung pada program tersebut adalah: 1) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas dengan 5 indikator kinerja program; 2) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana dengan 3 indikator kinerja program. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Nama kegiatan untuk Biro Perencanaan Anggaran dan KLN 2015 2019 sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, yaitu 1) Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan PHLN serta 2) Kegiatan Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya. Dari 2 (dua) kegiatan tersebut di atas, sasaran dan indikator kegiatan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN berdasarkan Renstra adalah sebagai berikut: Kegiatan 1: 1. Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah dengan indikator kinerja kegiatan mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan. 2. Pengelolaan administrasi anggaran dengan indikator kinerja penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu. 3. Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri dengan indikator kinerja mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerja sama luar negeri yang transparan. 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dengan indikator kinerja data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang tepat waktu. 5. Pengelolaan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja fasilitasi layanan administrasi perkantoran. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 20

Kegiatan 2: 1. Pekerjaan strategis Bidang PUPR dan lainnya dengan indikator kinerja jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan strategis Bidang PUPRPR dan lainnya dan jumlah unit gedung yang dibangun. Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KLN - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) 1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT a Tersedianya dukungan manajemen dan 1 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian 2 Transparansi pelaksanaan program PUPR Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN (3) 74 55% publikasi 1 Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah 1 Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan 100% transparansi mekanisme 2 Pengelolaan administrasi anggaran 1 Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu 100% ketepatan waktu 3 Koordinasi perencanaan program dan 1 Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerjasama luar negeri yang transparan 100% transparansi mekanisme administrasi kerjasama luar negeri 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 1 Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini 100% kualitas data 2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu Nilai 74 5 Pengelolaan administrasi perkantoran 1 Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT a Tersedianya dukungan sarana dan prasarana 1 Tingkat kenyamanan bekerja 30% (dari 55%) aparatur Kementerian PUPR Kegiatan Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksana Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 1 Pekerjaan strategis bidang PUPR dan Lainnya 1 Jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya 36 dokumen 2 Jumlah unit gedung yang dipelihara 1 unit Kegiatan: Anggaran 1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN : Rp. 122.284.019.000,- 2. Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksana Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya : Rp. 111.232.007.000,- 2.3. Metode Pengukuran 2.3.1 Indikator Program Biro Perencanaan Anggaran dan KLN mendukung 2 (dua) program yang melekat pada Unit Organisasi Eselon I Sekretariat Jenderal, yaitu pada 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dilaksanakan melalui 2 Satker yaitu Satuan Kerja Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 21

Terdapat 3 indikator kinerja program yang didukung oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN dengan metode pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Indikator nilai laporan kinerja pemerintah dengan target nilai 74 dimana terdapat 3 (tiga) bagian sebagai penanggung jawab yaitu Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Bagian Administrasi Penganggaran dan Bagian Kerjasama Luar Negeri dengan uraian pengukuran indikator pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Tabel Pengukuran Indikator Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Baseline 2015 No. Indikator Bobot Bobot (%) Nilai Hasil (%) Nilai Hasil a. Perencanaan Kinerja 35 26,39 30 23,38 1 Renstra 12,5 10,63 10 9,38 Pemenuhan Renstra 2,5 100,00 2,5 2 100,00 2,00 Kualitas Renstra 6,25 70,00 4,38 5 87,50 4,38 Implementasi Renstra 3,75 100,00 3,75 3 100,00 3,00 2. Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5 15,76 20 14,00 Pemenuhan Rencana Kinerja Tahunan 4,5 100,00 4,5 4 100,00 4,00 Kualitas Rencana Kinerja Tahunan 11,25 50,04 5,63 10 50,00 5,00 Implementasi Rencana Kinerja Tahunan 6,75 83,41 5,63 6 83,33 5,00 b. Pengukuran Kinerja 20 14,57 25 16,16 1 Pemenuhan pengukuran 4 98,75 3,95 5 50,00 2,50 2 Kualitas Pengukuran 10 62,10 6,21 12,5 64,29 8,04 3 Implementasi Pengukuran 6 73,50 4,41 7,5 75,00 5,63 c. Pelaporan Kinerja 15 12,27 15 12,20 1 Pemenuhan pelaporan 3 80,00 2,4 3 80,00 2,40 2 Penyajian Informasi Kinerja 8 85,88 6,87 7,5 85,71 6,43 3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 4 75,00 3 4,5 75,00 3,38 d. Evaluasi Internal 10 6,35 10 6,35 1 Pemenuhan Evaluasi 2 83,50 1,67 2 83,33 1,67 2 Kualitas evaluasi 5 63,64 3,18 5 63,64 3,18 3 Pemanfaatan hasil evaluasi 3 50,00 1,50 3 50,00 1,50 e. Capaian Kinerja 20 13,78 20 15,67 1 Kinerja yang dilaporkan (output) 5 100,00 5,00 5 100,00 5,00 2 Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5 47,80 4,78 10 66,67 6,67 3 Kinerja yang dilaporkan (benchmark) 10 80,00 4,00 5 80,00 4,00 TOTAL 100 73,36 100 73,75 Total Pembulatan 73,36 74,00 Catatan: 2015 : Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja 2016 : Perencanaan Kinerja dan Evaluasi kinerja 2017 : Pengukuran Kinerja 2018 : Pengukuran Kinerja 2019 : Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Penanggung Jawab: 1. Bagian Pemantauan dan Evaluasi : Renstra; Perencanaan Kinerja Tahunan; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; Capaian Kinerja 2. Bagian Administrasi Penganggaran:Renstra dan Perencanaan Kinerja Tahunan 3. Bagian Kerjasama Luar Negeri :Renstra dan Perencanaan Kinerja Tahunan * Penilaian (Bobot) Baseline berdasarkan Permen Pan RB No. 20 Tahun 2013 * Penilaian (Bobot) 2015-2019 berdasarkan Permen PAN RB No. 12 Tahun 2015 Baseline yang digunakan yaitu nilai Laporan Kinerja Kementerian PU tahun 2013 oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan bobot dan kriteria penilaian yang terdapat di dalam Permen PAN RB No. 20 Tahun 2013. Baseline ini digunakan karena pada saat penyusunan dan pengesahan indikator ini seperti tertuang dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, penilaian atas Laporan Kinerja Kementerian PUPR tahun 2014 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Sedangkan bobot indikator nilai laporan kinerja tahun 2015 didasarkan pada Permen PAN RB No. 12 Tahun 2015 tentang LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 22

Pedoman Evaluasi Atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga terdapat perbedaan bobot di tiap kriteria antara baseline dengan target tahun 2015. 2. Indikator transparansi pelaksanaan program dengan target 55% publikasi dimana penanggung jawab pelaksanaannya pada 4 (empat) bagian yaitu Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah, Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Bagian Administrasi Penganggaran dan Bagian Kerjasama Luar Negeri seperti yang terlihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Tabel Pengukuran Indikator Transparansi Pelaksanaan Program No. Indikator Bobot (%) Publikasi Program Reguler dan DAK a. Publikasi program & kegiatan reguler Nilai Hasil Nilai Hasil 75 29,25 47,50 1. Profil (provinsi&phln) 25 25 6,25 60 15,00 RKA-KL 5 1,25 10 2,50 DIPA 5 1,25 10 2,50 LaKIP 25 5 1,25 10 2,50 RENSTRA 5 1,25 20 5,00 RENJA 5 1,25 10 2,50 2. Progres pelaksanaan 20 25 5,00 65 13,00 Rencana Fisik dan Keuangan 10 2,00 20 4,00 Realisasi Fisik dan Keuangan 20 10 2,00 20 4,00 Pemaketan 5 1,00 25 5,00 3. Program strategis 30 60 18,00 65 19,50 b. Publikasi program & kegiatan DAK Baseline 2015 25 25 6,25 30 7,50 TOTAL 100 35,50 55,00 Penanggung Jawab: a. Publikasi program & kegiatan reguler : 1. Bagian Administrasi Penganggaran : Profil (provinsi) 2. Bagian Kerjasama Luar Negeri : Profil (PHLN) 3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi : Progres pelaksanaan dan Program Strategis b. Publikasi program & kegiatan DAK : 1. Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Indikator transparansi pelaksanaan program terdiri atas: a. Publikasi program dan kegiatan reguler dengan bobot 75% terdiri atas: 1. Profil (provinsi dan PHLN) dengan bobot 25%. Ukuran keberhasilan apabila profil informasi anggaran Kementerian PUPR berupa RKA-KL, DIPA, LaKIP, Renstra dan Renstra telah dipublikasi dan telah diunduh oleh pengunjung di website www.pu.go.id. 2. Progres pelaksanaan dengan bobot 20% LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 23

Ukuran keberhasilan apabila rencana fisik dan keuangan, realisasi fisik dan keuangan, dan pemaketan telah dipublikasi di sistem serta dapat diakses oleh semua pihak. 3. Program strategis dengan bobot 30% Ukuran keberhasilan apabila program strategis dan prioritas nasional telah dipublikasi dan dapat secara bebas diakses oleh semua pihak. b. Publikasi program dan kegiatan DAK dengan bobot 25% Ukuran keberhasilan DAK bidang PUPR tidak saja berupa prasarana dan sarana fisik yang terbangun, tetapi juga terpublikasinya data usulan dan penerima bantuan DAK bidang PUPR pada website Kementerian PUPR yang dikaitkan ke web Kantor Staf Presiden (KSP) agar dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. 3. Indikator tingkat kenyamanan bekerja dengan target 30% (dari 55%) dimana penanggung jawabnya SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya dengan mengelola gedung di kantor pusat Kementerian PUPR dilaksanakan bersama-sama dengan Biro Umum. Tabel 2.4 Tabel Pengukuran Indikator Tingkat Kenyamanan Bekerja NO. Indikator Bobot (%) Nilai Hasil Nilai Hasil a Kepuasan Kebersihan 25 45 11,25 55 13,75 - Kuesioner kepada penghuni gedung b Kepuasan keamanan 25 45 11,25 55 13,75 - Kuesioner kepada pegawai c Ketertiban Parkir 25 45 11,25 55 13,75 - Kuesioner kepada pengguna gedung/tempat parkir d Penggunaan Energi dan Air 25 45 11,25 55 13,75 - Tagihan listrik dan air Baseline 2015 TOTAL 45 55 Kriteria yang digunakan sesuai tabel 2.4 yaitu: a. Kepuasan kebersihan dengan membagikan kuesioner kepada penghuni gedung b. Kepuasan keamanan dengan membagikan kuesioner kepada pegawai c. Ketertiban parker dengan membagikan kuesioner kepada pengguna gedung atau tempat parkir d. Penggunaan energy dan air dilihat dari tagihan listrik dan air LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 24

2.3.2 Indikator Kegiatan Apabila dilihat dari target keluaran/ output, terdapat beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: 1) Target pencapaian Output Layanan Perkantoran yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Pembayaran gaji dan tunjangan; Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; 2) Target pencapaian Output Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebesar 2 Laporan yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Pengadaan Peralatan Kantor dan Meublair; Fasillitasi Manajemen Kesatkeran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja sama Luar Negeri; Fasilitasi Peningkatan Kinerja Pegawai Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja sama Luar Negeri. 3) Target pencapaian Output Dokumen Rumusan Kebijakan, Perencanaan, dan Pengendalian Kegiatan Bidang PUPR dan Permukiman Jangka Panjang dan Menengah Serta Koordinasi Lintas Sektoral Bidang PUPR dan Permukiman sebesar 11 dokumen yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah; Pengadaan Peralatan Kantor dan Meublair; Penyusunan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah; Evaluasi Pola Pendanaan Infrastruktur Daerah Mendukung Penataan Perdesaan, Perbatasan, dan Daerah Tertinggal; Administrasi Kegiatan; Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Instruktur Daerah; Pembinaan dan Pendampingan Pemenuhan SPM Infrastruktur Daerah; Analisis Peraturan Perundangan Terkait Pembinaan Infrastruktur PUPR Daerah; Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPM Bidang Sumber Daya Air; LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 25

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target SPM Bidang Cipta Karya; Pengelolaan Data Base Teknis Kebutuhan Infrastruktur Daerah; Penelaahan Instrumen Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Evaluasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2010-2014. 4) Target pencapaian Output Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PUPR dan Permukiman sebesar 13 Dokumen yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Administrasi Kegiatan; Penyusunan Program dan Anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2016; Pengendalian Program dan Anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2015; Sinkronisasi Program dan Anggaran Lintas Sektor/ Daerah Serta Pelaksanaan Tugas Khusus (Ad-Hoc); Penyusunan Data Dan Informasi Program Dan Anggaran Kementerian PU; Mekanisme Penyusunan Program dan Anggaran Bidang PUPR; Sinkronisasi Program dan Anggaran Dalam Mendukung Penanganan Bencana Alam; Peningkatan Kualitas Pengendalian Program dan Anggaran Kementerian PU; Dukungan Teknis Pengolahan Data Program dan Anggaran Kementerian PU; Penyusunan Model Investasi Anggaran Infrastruktur ke-pu-an Terhadap Strategi Pembangunan Nasional; Persiapan Penerapan e-budgeting Kementerian PU; Pejabat Renstra Kementerian PU 2015-2019 Dalam Program Anggaran Tahunan; Pengadaan Alat Pengolah Data; Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2; Penyusunan Profil Bencana Alam Kementerian PU; Keterpaduan Penanganan Tanggap Darurat dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 26

5) Target pencapaian Output Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Bidang PUPR dan permukiman sebesar 13 Laporan yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Administrasi Kegiatan; Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan dan Akhir Tahun Bidang Pekerjaan Umum; Pengadaan Peralatan dan Mesin; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Bidang Pekerjaan Umum; Evaluasi Pelaksanaan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemantauan Secara Elektronik/e-Monitoring (Pengembangan, Diseminasi dan Pendampingan) Bidang Pekerjaan Umum; Pengembangan Aplikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang PUPR; Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran elektronik (e-performance) online; secara Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PU dan PR (Jawa dan Kalimantan); Penyusunan Rancangan Awal Sistem Aplikasi e-programing; Pengembangan Sistem Manajemen Evaluasi Kinerja Kementerian PU; Evaluasi Koordinasi Antar Kementerian Lembaga; Evaluasi Kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang PUPR; Evaluasi Implementasi Pembangunan Infrastruktur PU; Evaluasi Keberlanjutan Penyelenggaraan Infrastruktur PU; 6) Target pencapaian Output Dokumen monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PHLN dan Penugasan Pejabat dan Staf ke Luar Negeri, Penugasan Tenaga Ahli dan Administrasi Kerja sama, Dokumen Usulan-usulan Kegiatan yang didanai PHLN serta Laporan Studi Identifikasi sebesar 10 dokumen yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Administrasi Kegiatan; LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 27

Pembentukan sekretariat Kerja sama 4P-MOU Belanda Tahun 2015; Pembentukan Sekretariat Kerja sama Timor Leste Tahun 2015; Rapat Konsultasi PHLN di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Monitoring Pelaksanaan dan Pemanfaatan PHLN Bilateral Tahun 2015; Monitoring Pelaksanaan dan Pemanfaatan PHLN Multilateral Tahun 2015; Monitoring Administrasi Kerja sama Internasional, Regional, Bilateral, Pendampingan Misi Donor, Training Luar Negeri dan Tenaga Ahli Asing; Pengembangan Cloud Database Kerja sama Luar Negeri Tahun 2015; Studi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan Sistem Informasi Kerja sama Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berbasis Website; Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Penugasan ke Luar Negeri; Evaluasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur PU dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Khusus; Kajian Kontribusi Pembangunan Infrastruktur PU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. 7) Target pencapaian Output Sistim Pelaporan elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PU III (Jumlah paket 21-40) sebesar 28 laporan dilaksanakan melalui paket pekerjaan Sistem Pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PU III (Jumlah Paket 21-40). 8) Target Pencapaian Output Cadangan dengan dilaksanakan melalui paket pekerjaan cadangan. 9) Target pencapaian Output laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis Bidang PUPR lainnya sebesar 12 laporan yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Administrasi Kegiatan; Fasilitasi; LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 28

Bantuan Teknis/ Administratif/ Manajemen; PMU Rehabilitasi/ Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Banjir Bandang Telok Wondama, Wasior; Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building); Studi Lainnya; Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; Administrasi Kegiatan; PMU Rehabilitasi/ Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Gunung Berapi; PMU Rehabilitasi/ Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Tsunami Mentawai. 10) Target pencapaian Output sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) satker Kementerian PU II (Jumlah paket 11-20) sebesar 28 laporan yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Persiapan dan Pemutakhiran Data Dasar; Pencatatan dan pemutakhiran data pelaksanaan; Penyusunan dan pencetakan laporan. 11) Target pencapaian Output Pembangunan dan rehabilitasi gedung sejumlah 1 Unit yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Operasional dan Pemeliharaan Green Gedung Utama; Perangkat Peralatan Gedung Serba Guna; Penyambungan/Peningkatan Daya Listrik; Penataan Green Site Kampus Kementerian PUPR; Pemeliharaan dan Perbaikan Lansekap; Operasional dan Pemeliharaan Green Gedung Kantor Baru; 12) Target pencapaian output Dokumen Kebijakan Jangka Panjang dan Menengah, Pengembangan Wilayah, Lintas Sektor dan antar lembaga serta investasi Bidang PUPR dan Permukiman sebesar 13 Dokumen yang dilaksanakan melalui paket pekerjaan: Jasa Konsultasi Kesekretarian Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Suramadu LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 29

2.3.3 Pengukuran Indikator Program Indikator Program diukur dengan cara sebagai berikut: 1. Seluruh output penting yang mendukung indikator program menyumbang 60% terhadap outcome program, sedangkan hasil survei data penggunaan menyumbang 40%. 2. Jika data penggunaan belum didapat karena menunggu penilaian dari instansi lain, maka digunakan asumsi atas upaya yang telah dilakukan. 2.4. Target Tahun Ini Menurut Renstra Target Renstra sama dengan target yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. Hal ini karena isi dari Perjanjian Kinerja mengikuti Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 30

BAB 3

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI 3.1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan good governance, diperlukan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten untuk menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai targetnya Biro Perencanaan Anggaran dan KLN memiliki PNS sebanyak 95 orang dengan didominasi oleh pegawai berlatar belakang pendidikan S1/S2/S3 sebanyak 66 orang (69,47%) sedangkan proporsi tingkat 31% 3% 39% 27% S3 S2 S1 D3/SLTP/SLTA pendidikan SLTP/SLTA/D3 sebanyak 29 orang (30,53%) dengan perincian sebagai berikut: Gambar 3.1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan BAGIAN Tabel 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan JML PERSONIL BIDANG PENDIDIKAN S3 S2 S1 D3/SLTA/SLTP Non Teknik Teknik Teknik Non Teknik Teknik Non Teknik Teknik Non Teknik Fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah 30 2 0 3 1 5 6 3 10 Administrasi Penganggaran 22 1 0 3 2 6 3 1 6 Pemantauan dan Evaluasi 14 0 0 3 2 2 2 0 5 Kerjasama Luar Negeri 16 0 0 3 2 2 7 0 2 SNVT P4 Strategis Bidang PUPR Lainnya 13 0 0 2 5 3 1 0 2 JUMLAH 95 3 0 14 12 18 19 4 25 Dari tabel di atas terlihat bahwa kecenderungan recruitment pegawai in line dengan pendekatan recruitment Kementerian PUPR yang sejak beberapa tahun yang lalu telah menetapkan batas latar belakang pendidikan. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 31

Sedangkan proporsi PNS berdasarkan usia didominasi oleh PNS dengan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 30 orang (31,57%) dan lebih dari 50 tahun sebanyak 29 orang (30,52%). Proporsi yang paling rendah yaitu usia 30 tahun ke bawah yaitu sebanyak 14 orang (14,73%). Hal ini menunjukkan bahwa usia produktif masih mendominasi proporsi PNS di Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. 10 8 8 8 8 4 4 2 1 6 3 4 5 4 4 4 3 0 5 4 FPID AP PE KLN SNVT <31 31-40 41-50 >50 Gambar 3.2 Proporsi Pegawai Berdasarkan Usia Klasifikasi pegawai (PNS) berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh lelaki sebesar 64 orang dari jumlah PNS sebesar 95 orang seperti terlihat pada gambar 3.4. FPID AP PE KLN SNVT P4BUL BPAKLN L 18 18 10 10 8 64 P 12 4 4 6 5 31 Total 30 22 14 16 13 95 L P Total Gambar 3.3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Klasifikasi pegawai (PNS) berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III sebesar 74 (78%) orang dari jumlah PNS sebesar 95 orang. Sedangkan golongan I, II dan IV hanya menempati 22% sisanya dengan rincian seperti pada tabel 3.2 LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 32

Tabel 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan NO GOLONGAN TOTAL 1 IV/d 1 2 IV/c 0 3 IV/b 1 4 IV/a 6 5 III/d 8 6 III/c 13 7 III/b 43 8 III/a 10 9 II/d 2 10 II/c 1 11 II/b 9 12 II/a 0 13 I/d 0 14 I/c 0 15 I/b 0 16 I/a 1 TOTAL 95 13% 1% 8% 78% IV III II I 3.2. Sarana Dan Prasarana 3.2.1 Sarana Prasarana Barang Milik Negara Dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak, walaupun dari segi kualitas sudah banyak yang tidak terkini. Misalnya peralatan dan mesin yang jumlahnya cukup banyak, namun yang benar-benar digunakan adalah tidak sebesar itu. Demikian juga dengan hasil kajian/penelitian, datadatanya sudah tidak relevan dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN saat ini. Rincian barang milik negara adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 3.3. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri berada di Lantai 5, Gedung Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga dukungan ruangan dalam tempat bekerja memadai. Tabel 3.3 Barang Milik Negara Biro Perencanaan Anggaran dan KLN No Uraian Kuantitas 2014 2015 Keterangan 1 Peralatan dan Mesin 773 743 50 unit portable water pump dihibahkan ke Pemda Kabupaten Wonogiri 2 Irigasi 10 0 10 unit sumur dengan pompa (bangunan pengambilan pengembangan sumber air) dihibahkan ke Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi Indramayu 3 Aset Tetap Yang Tidak 153 108 Penghapusan Digunakan 4 Software 15 0 Penghapusan 5 Hasil Kajian/Penelitian 112 1 Penghapusan 6 Aset Tak Berwujud Lainnya 3 3 LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 33

3.2.2 Sarana Prasarana terkait Teknologi Informasi Dukungan sarana dan prasarana berupa proses manajamen pelaksanaan program yang dilakukan secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektivitas telah dimiliki Biro Perencanaan Anggaran dan KLN yaitu aplikasi e-monitoring (Reguler dan DAK), e-performance, dan e-office. 3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang meliputi siklus manajemen pelaksanaan program sejak dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi sampai dengan penyusunan laporan didukung oleh dana yang cukup. Tabel 3.4 Perbandingan Anggaran Antara DIPA dan Renstra No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan 1 Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan 2 Pengelolaan administrasi anggaran Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu 3 Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerjasama luar negeri yang transparan Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran RENSTRA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 5 Pengelolaan administrasi perkantoran 1 Pekerjaan Strategis Bidang PUPR dan Lainnya Jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya Jumlah unit gedung yang dipelihara DIPA Transparansi mekanisme 8.900 10.266 Ketepatan waktu Transparansi mekanisme kualitas data Nilai Bulan Dokumen Unit Anggaran 2015 (Rp. Juta) Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan PHLN 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 7.282 13.705 4.450 13.694 13.375 16.543 49.493 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 172.670 111232 13.331 LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 34

Berdasarkan tabel 3.4 di atas terlihat bahwa dana yang tersedia di DIPA lebih besar dari perencanaan yang ada di Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 dengan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan yang sangat besar terutama pada pengelolaan administrasi perkantoran dimana terdapat output cadangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) blokir dan cadangan tunjangan kinerja tidak terbayar Rp. 34.181.105.000,- (tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah). Indikator kinerja masing-masing program sesuai DIPA Tahun Anggaran 2015 adalah: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui DIPA Nomor : SP DIPA-033.01-1.898001/2015 sebesar Rp. 122.284.019.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah); dan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui DIPA Nomor : SP DIPA-033.01-0/2015 sebesar Rp. 111.232.007.000 (Seratus Sebelas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Rupiah). LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 35

BAB 4

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA 4.1. Capaian Kinerja Organisasi 4.1.1 Capaian Kinerja Program Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan Anggaran dan KLN pada tahun 2015 memiliki 3 indikator kinerja program sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yakni nilai laporan kinerja pemerintah, transparansi pelaksanaan program serta tingkat kenyamanan bekerja dengan capaian sebagai berikut: Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Program No Indikator Kinerja Satuan Target 2015* ) Real Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan PHLN 1 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Nilai 74 74 100,00 2 Transparansi Pelaksanaan Program Publikasi 55% 55% 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Kegiatan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 1 Tingkat Kenyamanan Bekerja % 30% (dari 55%) 66,58% 121,05 Secara umum, capaian 3 (tiga) indikator kinerja program yang didukung oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN menunjukkan hasil yang baik. Capaian Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN yaitu: a. Target nilai laporan kinerja pemerintah dengan nilai 74 yaitu tercapai 100%. Capaian dari indikator kinerja ini adalah berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB atas LaKIP Kementerian PUPR TA 2015, namun Biro PAKLN optimis nilai 74 dapat dicapai dengan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu: Kementerian PUPR telah membentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, suatu unit organisasi Eselon 1 baru untuk meningkatkan kualitas SDM Kementerian PUPR. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 36

Penyampaian LaKIP disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan format PermenPAN RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LaKIP sudah mengikuti rekomendasi Kementerian PAN RB berdasarkan surat Menteri PAN dan RB no. B/3988/M.PANRB/12/2015 Tanggal 11 Desember 2015 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semua Eselon 1 telah menyusun LaKIP Semua Eselon 2 telah menyusun LaKIP Semua Eselon 1 telah menyusun Perjanjian Kinerja Semua Eselon 2 telah menyusun Perjanjian Kinerja Laporan Rencana Aksi (T 0) serta Laporan Monev Kinerja (T 1-T 4) telah disusun Selalu dilakukan evaluasi berjenjang (cascading) Telah dilakukan system penilaian kinerja melalui e-performance b. Target transparansi pelaksanaan program dengan 55% publikasi dengan realisasi 55% sehingga kinerja 100% dengan rincian sebagai berikut: 1. Transparansi pelaksanaan program reguler Profil informasi anggaran Kementerian PUPR berupa RKA-KL, DIPA, LaKIP, Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, dan Rencana Kerja telah dipasang di website www.pu.go.id. Sedangkan hanya Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yang telah diakses oleh 4.939 pengunjung (Pusdatin, 2016); b) Progres pelaksanaan berupa rencana fisik dan keuangan, realisasi fisik dan keuangan, dan pemaketan telah dipublikasi di sistem serta dapat diakses oleh semua pihak; c) program strategis dan prioritas nasional telah dipublikasi dan dikaitkan ke web KSP agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. 2. Transparansi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dilakukan dimana transparansi proses pengusulan, kriteria penerima program, sampai dengan penyaluran DAK termasuk salah satu kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Pesiden (KSP) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kementerian PUPR. Ukuran keberhasilan DAK bidang PUPR tidak saja berupa prasarana dan sarana fisik yang terbangun, tetapi juga terpublikasinya data usulan dan penerima bantuan DAK bidang PUPR LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 37

pada website Kementerian PUPR yang dikaitkan ke web KSP agar dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Terdapat tiga target Triwulan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kementerian PUPR 2015 dalam Inpres 7 tahun 2015 yaitu (B07, B09, dan B12). Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kegiatan Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya target capaian outcomes tingkat kenyamanan bekerja sebesar 30% (dari 55%) dengan realisasi 66,58% sehingga kinerja telah tercapai 121,05% dengan rincian sebagai berikut: 1. Nilai 121,05% didapat dengan perhitungan kinerja: = Realisasi tahun 2015 Target tahun 2015 = (60% x capaian fisik) + (40% x hasil survei) 55% = (60% x 72,46%) + (40% x ((25x80)+(25x76)+(25x76)+(25x76))) 55% = 43,48% + 23,10% 55% = 66,58% = 121,05% 55% 2. Sesuai survei yang telah dilakukan oleh Biro Umum kepada para pegawai sebagai pengguna sarana dan prasarana mengenai 4 kriteria yaitu kepuasan kebersihan dengan nilai memuaskan sebesar 80%, kepuasan keamanan dengan nilai memuaskan sebesar 76%, ketertiban parker dengan nilai memuaskan sebesar 76% serta penggunaan energy dan air dengan hasil yang memuaskan sebesar 76%. 4.1.2 Capaian Kinerja Kegiatan Sedangkan capaian indikator kinerja kegiatan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN menunjukkan kinerja yang baik dengan kinerja 100% dengan rincian sebagai berikut sesuai tabel 4.2: a. Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan telah dilakukan 100% dimana transparansi proses pengusulan, kriteria penerima program, sampai dengan penyaluran DAK termasuk salah satu kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Pesiden (KSP) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 38

Pemberantasan Korupsi Kementerian PUPR. Ukuran keberhasilan DAK bidang PUPR tidak saja berupa prasarana dan sarana fisik yang terbangun, tetapi juga terpublikasinya data usulan dan penerima bantuan DAK bidang PUPR pada website Kementerian PUPR yang dikaitkan ke web KSP agar dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Terdapat tiga target Triwulan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kementerian PUPR 2015 dalam Inpres 7 tahun 2015 yaitu (B07, B09, dan B12). Pertama target B07 yaitu jumlah daerah penerima alokasi DAK tahun 2015 bidang PUPR seperti irigasi, jalan, air minum, sanitasi dan perumahan). Kedua, target B09 ialah progres pelaksanaan DAK tahun 2015 bidang PUPR melalui e-monitoring Kementerian PUPR periode Januari-September 2015, yang berupa rekapitulasi kabupaten/kota yang menyampaikan laporan melalui e-monitoring DAK Kementerian PUPR. Dan ketiga, target B12 yaitu progres pelaksanaan DAK tahun 2015 bidang PUPR melalui e-monitoring Kementerian PUPR periode Januari-Desember 2015. b. Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu dengan hasil 100% ketepatan waktu dimana proses penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kementerian PUPR misalnya kegiatan konsultasi regional, trilateral meeting sampai dengan terbitnya DIPA APBN dan APBN-P dilakukan tepat waktu. c. Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan kerjasama luar negeri yang transparan telah dilakukan 100% dimana profil informasi Pinjaman Hibah Luar Negeri telah dipasang di sistem dan dapat diakses apabila diminta oleh pihak yang membutuhkan. d. Data pelaporan pemantauan program dan evaluasi program yang lengkap, akurat dan terkini dengan hasil kualitas data 100% dimana dalam rangka pengendalian pelaksanaannya, sistem pemantauan secara elektronik (e-monitoring) yang telah digunakan oleh seluruh Unit Organisasi sampai dengan satuan kerja sebagai alat bantu pemantauan pekerjaan di lapangan. Dengan menggunakan e-monitoring maka sistem pelaporan dapat lebih cepat, mudah, dan tepat waktu untuk memperoleh data pelaksanaan pekerjaan, rekapitulasi data, serta bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan terkini karena langsung dari sumbernya. Pengembangan sistem pemantauan secara elektronik ini dilakukan update data setiap saat, berdasarkan masukan dari pelaksana di lapangan, kebutuhan pelaporan untuk pimpinan, dan perubahan kebijakan maupun organisasi. Dengan demikian kebutuhan data untuk laporan progres LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 39

pelaksanaan program dan anggaran kepada Pimpinan dapat disiapkan secara lebih efisien dan efektif. e. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dengan nilai 74 Capaian dari indikator kinerja ini baru bisa dinilai jika sudah keluar nilai atas Laporan Kinerja Kementerian PUPR TA 2015 oleh Kementerian PAN dan RB. Namun, Biro PAKLN optimis nilai 74 bisa dicapai dengan beberapa asumsi seperti yang telah disebutkan di atas. f. Fasilitasi layanan administrasi perkantoran tercapai kinerjanya 12 bulan dimana pembayaran gaji, tunjangan pegawai telah dibayarkan selama 12 bulan. g. Jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR lainnya telah diselesaikan sebanyak 36 dokumen. h. Jumlah unit gedung yang dipelihara telah dilaksanakan pada Gedung Utama Kementerian PUPR. Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2015 Realisasi 2015 Target 2015-2019 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan PHLN 1 Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan 2 Pengelolaan administrasi anggaran Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu 3 Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerjasama luar negeri yang transparan Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu Transparansi mekanisme 100% 100% 100% Ketepatan waktu 100% 100% 100% Transparansi mekanisme 100% 100% 100% kualitas data 100% 100% 100% Nilai 74 *) 74 *) 78 *) 5 Pengelolaan administrasi perkantoran Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran Bulan 12 12 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Kegiatan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 1 Pekerjaan Strategis Bidang PUPR dan Lainnya *) Asumsi Jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya Dokumen 36 36 36 Jumlah unit gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi Kinerja organisasi perlu dilakukan perbandingan untuk dilakukan evaluasi baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target di tahun yang akan datang. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut: LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 40

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun Sebelumnya Dalam melakukan perbandingan capaian kinerja antara Kinerja TA 2015 dengan Kinerja TA 2014 maka hal ini tidak dapat dilakukan karena indikator program dan kegiatan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN di kedua tahun ini sangatlah berbeda sesuai dengan perubahan organisasi. 4.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 Dari tabel di bawah terlihat bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan KLN telah sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Tabel 4.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2015 Dengan Target Kinerja Tahun 2015-2019 No. Program Sasaran Strategis 1 Program Dukungan Manajemen dan Meningkatnya budaya organisasi yang Pelaksanaan Tugas Teknis berkinerja tinggi dan Lainnya Kementerian berintegritas Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Program/IKU 2015 Target 2015 2019 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Nilai 74 78 74 Transparansi Pelaksanaan Program Satuan Realisasi 2015 Publikasi 55% 100% 55% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana Tingkat Kenyamanan Dalam Bekerja % 30% (dari 55%) 30% (dari 100%) 30% (dari 66,58%) Hal yang sama juga terjadi pada Indikator Kinerja Kegiatan dimana capaian tahun 2015 telah sesuai dengan target dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Tabel 4.4 Perbandingan Capaian IKK Tahun 2015 Dengan Tahun 2015-2019 No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Realisasi 2015 Target 2015-2019 Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan PHLN 1 Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah Mekanisme proses pengusulan DAK yang Transparansi 100% 100% 100% transparan mekanisme 2 Pengelolaan administrasi anggaran Penyusunan dokumen administrasi anggaran Ketepatan waktu 100% 100% 100% yang tepat waktu 3 Koordinasi perencanaan program dan Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, Transparansi 100% 100% 100% administrasi kerjasama luar negeri investasi, dan administrasi kerjasama luar negeri yang transparan mekanisme 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Data pelaporan pemantauan dan evaluasi kualitas data 100% 100% 100% program yang lengkap, akurat, dan terkini Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Nilai 74 74 78 Pemerintah yang tepat waktu 5 Pengelolaan administrasi perkantoran Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran Bulan 12 12 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Kegiatan Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 1 Pekerjaan Strategis Bidang PUPR dan Lainnya Jumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya Dokumen 36 36 36 Jumlah unit gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 Target 2015 LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 41

4.3. Analisis Kinerja Organisasi 4.3.1 Analisis Kekuatan Biro Perencanaan memiliki kekuatan yang mendorong keberhasilan organisasi sesuai dengan analisis SWOT yaitu: 1. Penerapan e-monitoring Reguler dan e-monitoring DAK Biro Perencanaan Anggaran dan KLN (sejak tahun 2006) telah membuat aplikasi e-monitoring dan sampai saat ini telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi e-monitoring tersebut tidak hanya dipergunakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBN (Reguler), namun juga untuk memantau pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Tambahan SDM Jumlah pegawai Biro Perencanaan Anggaran dan KLN adalah sebanyak 180 orang yang terdiri atas pegawai PNS sebanyak 95 orang, pegawai Non PNS sebanyak 32 orang dan pegawai Tenaga Ahli sebanyak 53 orang. Tambahan SDM dari tenaga ahli sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia. 3. Tugas Fungsi BPAKLN (Kewenangan) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah (FPID) melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah sedangkan Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran lalu. Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR kemudian Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama Luar Negeri. Berdasarkan tugas tersebut di atas, BPAKLN diberi tanggung jawab sebagai koordinator penyusunan administrasi anggaran. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 42

4. Ketersediaan Dana dalam DIPA (dana tersedia) Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang meliputi siklus manajemen pelaksanaan program sejak dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi sampai dengan penyusunan laporan didukung oleh dana yang memadai. 5. Sarana dan prasarana mendukung Dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak, walaupun dari segi kualitas sudah banyak yang tidak terkini dan harus dilakukan pembaruan. Misalnya peralatan dan mesin yang jumlahnya cukup banyak, namun yang benar-benar digunakan tidak sebesar itu. Demikian juga dengan hasil kajian/penelitian, data-datanya sudah tidak relevan dengan tugas dan fungsi saat ini. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri berada di Lantai 5, Gedung Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga dukungan ruangan dalam tempat bekerja memadai. 4.3.2 Analisa Kelemahan Kelemahan organisasi yang harus diselesaikan selama 5 tahun (periode 2015-2019) antara lain: 1. Belum seluruh fungsi dan siklus perencanaan didukung sistem elektronik Penyelenggaraan fungsi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran belum menggunakan sistem elektronik misal penyusunan program dan anggaran tahunan untuk tahun berjalan (APBN-P) dan tahun berikutnya (penelaahan RKA-K/L). Dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri belum menggunakan sistem elektronik misal aplikasi penilaian dan pengukuran SKP serta cara pengukuran analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2. Jumlah sumber daya manusia berkualitas yang terbatas Mengingat keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan beban kerja sesuai dengan tugas fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang antara lain melakukan koordinasi baik di dalam maupun di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka diperlukan sumber LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 43

daya manusia yang memadai, handal dan mampu untuk selalu melayani dan memberikan pelayanan prima kepada pihak-pihak terkait. 3. Standard Operational Procedure (SOP) belum lengkap Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015. Tugas ini perlu disusun dengan lebih rinci dalam bentuk SOP untuk dapat dikerjakan oleh para pegawai dan dievaluasi oleh Pimpinan di Lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. Namun demikian, SOP ini belum disusun dengan baik dan ditetapkan secara resmi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4.4. Efisiensi Dan Efektivitas 4.4.1. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan Anggaran dan KLN pada tahun 2015 memiliki pegawai sebanyak 180 orang dengan didominasi oleh pegawai berlatar belakang pendidikan S1/S2/S3 sebanyak 105 orang (58,33%) sedangkan proporsi tingkat pendidikan SLTP/SLTA/D3 sebanyak 75 orang (41,67%). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan recruitment pegawai in line dengan pendekatan recruitment Kementerian PUPR yang sejak beberapa tahun yang lalu telah menetapkan batas latar belakang pendidikan. Sedangkan proporsi pegawai (PNS) berdasarkan usia didominasi oleh PNS dengan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 30 orang (31,57%) dan lebih dari 50 tahun sebanyak 29 orang (30,52%). Proporsi yang paling rendah yaitu usia 30 tahun ke bawah yaitu sebanyak 14 orang (14,73%). Hal ini menunjukkan bahwa usia produktif masih mendominasi proporsi PNS di Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. Pegawai berjenis kelamin laki-laki mendominasi sebesar 67,37%. Hal ini sesuai mengingat beban pekerjaan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN yang tinggi sehingga seringkali menambah jam kerja baik lembur maupun pada hari libur. Sedangkan berdasarkan golongan, pegawai dengan golongan III mendominasi sebanyak 78% orang sehingga terlihat kualitas SDM lebih baik. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 44

TOTAL 95 91 SNVT P4SBPUPRL KLN PE AP 13 13 16 14 14 17 22 18 FPID 30 29 0 20 40 60 80 100 TAHUN 2015 TAHUN 2014 Gambar 4.1 Perbandingan Jumlah PNS Tahun 2014 dan 2015 Apabila dibandingkan jumlah PNS antara tahun 2014 dan 2015 terdapat kenaikan sebanyak 4 orang (4,4%). Sedangkan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN berdasarkan Permen PUPR No. 15 Tahun 2015 mengalami perubahan seperti yang terlihat pada tabel 4.5. Hal ini menunjukkan bahwa dengan beban pekerjaan yang semakin tinggi belum diikuti dengan penambahan SDM yang signifikan. Oleh karena itu, peta jabatan disusun (lampiran 5) dan terdapat kekurangan sebanyak 54 orang dalam melaksanakan tugas yang diemban Biro Perencanaan Anggaran dan KLN. Tugas: Tabel 4.5 Perbandingan Tugas dan Fungsi BPAKLN Tahun 2014 dan 2015 Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan serta kerjasama luar negeri di bidang pekerjaan umum dan permukiman. Fungsi: PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 1 Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan Kementerian Pekerjaan umum; 2 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran; 3 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan; 4 Koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri; 5 Pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum; dan Tugas: PERMEN PUPR No. 15/PRT/M/2015 Melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah, serta kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Fungsi: 1 Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; 2 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; 3 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; 4 Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri; 5 Pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 6 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 6 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 45

4.4.2. Sarana dan Prasarana Dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak, walaupun dari segi kualitas sudah banyak yang tidak terkini. Misalnya peralatan dan mesin yang jumlahnya cukup banyak, namun yang benar-benar digunakan adalah tidak sebesar itu. Demikian juga dengan hasil kajian/penelitian, data-datanya sudah tidak relevan dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN saat ini. Tempat bekerja Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri berada di Lantai 5, Gedung Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga dukungan ruangan dalam tempat bekerja memadai. 4.4.3. Sumber Daya Anggaran Indikator kinerja masing-masing program sesuai DIPA Tahun Anggaran 2015 adalah: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui DIPA Nomor : SP DIPA-033.01-1.898001/2015 sebesar Rp. 122.284.019.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah); dan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui DIPA Nomor : SP DIPA-033.01-0/2015 sebesar Rp. 111.232.007.000 (Seratus Sebelas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Rupiah). Pada TA 2015 anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri adalah sebesar Rp 233.516.026.000,- yang terdiri atas: (1) Satuan Kerja Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri sebesar Rp. 122.284.019.000,- dan (2) SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya sebesar Rp. 111.232.007.000. Anggaran sebesar Rp 233.516.026.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dimanfaatkan untuk: a) Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah : Rp 81.553.846.000,- b) Bagian Administrasi Penganggaran : Rp 13.705.000.000,- c) Bagian Pemantauan dan Evaluasi : Rp 13.331.173.000,- d) Bagian Kerjasama Luar Negeri : Rp 13.694.000.000,- e) SNVT P4S Bidang PUPR Lainnya : Rp 111.232.007.000,- LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 46

Pelaksanaan anggaran di Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dilaksanakan oleh 5 Pejabat Pembuat Komitmen melalui 2 program sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp96.389.294.000,- a) Angrum Diah S, M.Si : Rp 71.243.475.000,- b) Ir. Riono Suprapto, MT : Rp 10.266.544.000,- c) Ir. Nicodemus Daud, M.Si : Rp 13.331.173.000,- d) Fransiska Dini A, SIP, M.Si : Rp 13.694.000.000,- e) Muhammad Arifin, ST, M.Si : Rp 111.232.007.000,- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp 170.673.302.000,- a) Muhammad Arifin, ST, M.Si : Rp 170.673.302.000,- 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2014 2015 RENCANA 47.681.921 122.284.019 REALISASI 43.254.125 65.758.933 RENCANA REALISASI Gambar 4.2 Perbandingan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Pagu Anggaran pada Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 naik 2,5 kali lipat dibandingkan dengan Tahun 2014, namun terdapat penurunan realisasi anggaran dimana progres pada tahun 2014 sebesar 90,71% sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 53,78%. Hal ini dikarenakan terdapat output cadangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) blokir dan cadangan tunjangan kinerja tidak terbayar Rp. 34.181.105.000,- (tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) yang otomatis tidak terserap. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain: 1) Penyiapan disain dan proses lelang pada Tahun (T)-1 sesuai Instruksi Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA. 2015 dan Pelelangan Dini TA. 2015; 2) Penyelenggaraan Rapat Kerja Kementerian. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 47

Gambar 4.3 Perbandingan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2015 SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya. 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2014 2015 RENCANA 219.380.675 111.232.007 REALISASI 206.407.752 75.646.465 RENCANA REALISASI Pagu Anggaran SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya Tahun 2015 turun hampir 1,5 (satu setengah) kali lipat dibandingkan dengan tahun 2014 namun terdapat penurunan realisasi anggaran dimana progres pada tahun 2014 sebesar 94,09% sedangkan pada tahun 2015 hanya sebesar 68,01%. Hal ini dikarenakan pembangunan dan rehabilitasi green gedung utama yang belum dapat dilakukan seperti peningkatan atau penyambungan daya listrik dikarenakan terkendala proses perizinan pemindahan gardu listrik oleh PLN sehingga implementasi gardu listrik belum bisa dimulai. Sebagaimana telah diketahui bahwa Kementerian PUPR merupakan kementerian hasil gabungan (merger) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga adanya perubahan nomenklatur ini cukup signifikan berpengaruh pada penataan internal unit organisasi di Kementerian PUPR. Adapun dalam hal penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan pada semester pertama di tahun 2015, dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan penataan nomenklatur selesai. Disamping itu penetapan APBN Perubahan yang baru selesai pada triwulan pertama dengan nomenklatur yang baru dan diikuti dengan proses admnistrasi lanjutan (penetapan SDM pelaksana) telah berimplikasi pada keterlambatan penyerapan anggaran. Paket-paket kontraktual memerlukan amandemen kontrak untuk dapat memulai ataupun melanjutkan pelaksanaan akibat dari berubahnya RKAKL/DIPA, dengan demikian secara efektif pelaksanaan pembangunan dan kegiatan di Biro Perencanaan Anggaran dan KLN baru dimulai pada bulan Mei dan Juni 2015. Jika dilakukan perbandingan realisasi keuangan per bulan antara tahun 2014 dan tahun 2015 terlihat bahwa penyerapan yang dilakukan pada tahun 2015 lebih tinggi daripada LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 48

(dalam Rp.000) tahun sebelumnya (lihat gambar 4.4). Hal ini menunjukkan bahwa SDM di lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN berupaya keras dalam mengelola anggaran dan menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2015. 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 - JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES 2014 2015 Gambar 4.4 Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2014 dan 2015 Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Sedangkan efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh SDM di lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan KLN terlihat pada tabel 4.6 dimana terdapat kenaikan anggaran yang berhasil dikelola per orang pegawai (PNS jabatan fungsional umum dan tertentu) di tahun 2015 sebesar Rp. 302.592.000,- (42,67%) jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun Paket Pekerjaan SDM (PNS) Total Jafung Tabel 4.6 Efisiensi Anggaran Waktu (bulan) Pagu (Rp.000) Realisasi (Rp. 000) Anggaran dikelola per orang (Rp. 000) 2014 44 78 61 12 47.681.921 43.254.125 709.084 2015 64 82 65 7 122.284.019 65.758.933 1.011.676 4.5. Pengakuan Pihak Ke-3 Kepada Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerjasama Luar Negeri. Beberapa pengakuan dari pihak luar instansi Kementerian PUPR yang telah didapatkan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN adalah: LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 49

Sistem aplikasi e-monitoring telah dikenal di Indonesia yang dibuktikan dengan: a. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 03.6.3/ITJ.0/TU.210/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal permohonan narasumber (terlampir). b. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 25.5.3/ITJ.0/TU.330/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal permohonan narasumber dalam sosialisasi dan penginstalan e-monitoring (terlampir). c. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 29.11.13/ITJ.0/TU.330/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal permohonan narasumber dalam asistensi dan instalasi e-monitoring (terlampir). d. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 79.24.5/ITJ.0/TU.330/IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan narasumber (terlampir). e. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 97.77.8/ITJ/KU.330/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal permohonan sebagai narasumber pada kegiatan asistensi pengisian data pelaporan terkait e-dalwas (terlampir). f. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Nomor 236/IJ.Set IJ/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal permohonan narasumber dalam penyusunan instrument evaluasi kinerja program pengawasan (terlampir); g. Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang nomor 36/UND- 700.31/IX/2015 tanggal 2 September 2015 perihal permohonan narasumber pada Workshop e-pengendalian Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015 (terlampir); h. Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang nomor 121/UND- 700.31/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal permohonan narasumber pada Workshop e-monitoring dan dan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015 (terlampir); i. Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara nomor B.212/Kemsetneg/Set/Keu/KU.04.06/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal permohonan narasumber persiapan pelaksanaan aplikasi e-morel (terlampir); LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 50

j. Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara nomor B.220/Kemsetneg/Set/Keu/KU.04.06/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal permohonan narasumber (terlampir); LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 51

BAB 5

BAB 5 PENUTUP 5.1. Permasalahan Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.: 15/PRT/M/2015 pada umumnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Realisasi dari sasaran tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, dapat tercapai baik dalam bentuk sasaran fisik yang direncanakan dan realisasi alokasi pembiayaan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang telah diselesaikan untuk tahun 2015, masih jauh dari kesempurnaan disebabkan beberapa permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan bukan hanya bersifat penyelesaian target fisik dan penyerapan alokasi anggaran, namun lebih dari itu adalah sasaran yang diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut apakah dapat memberi manfaat kepada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dan apakah akuntabilitas dari pelaksanaannya telah terpenuhi serta apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah mengarah kepada tujuan Visi dan dilaksanakan sesuai dengan Misi. Dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri untuk Tahun 2015 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tusi masingmasing Bagian di Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Renstra yang mengakibatkan belum terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri seperti: 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN perlu disusun kembali sesuai outcome dari masing-masing Bagian karena IKU merupakan ukuran kualitas/outcome keberhasilan/kegagalan capaian sasaran suatu organisasi. 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN agar lebih efisien dan efektif. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 52

5.2. Saran Tindak Lanjut Untuk tercapainya pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri yang efektif dan efisien untuk tahun 2015 maka perlu dilakukan upaya tindak lanjut antara lain : 1. Indikator output dan outcome perlu di review sehingga benar-benar dapat mencerminkan kinerja organisasi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, disamping beberapa baseline sudah tidak sesuai lagi (Review Renstra) 2. Penentuan /penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, kemudian diturunkan ke masing-masing Bagian sampai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) termasuk cara pengukurannya. 3. Pengembangan aplikasi kinerja (e-performance) yang telah mengakomodasi formatformat Perjanjian Kinerja dan pencapaian sasaran strategis Kementerian termasuk indikator-indikatornya. 4. Perlu disusun Peraturan Menteri PUPR terkait Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian PUPR. 5. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran indikator kinerja. 6. Pelaksanaan penelitian RKA-KL. 7. Pengembangan tata cara Monitoring Evaluasi PHLN. 8. Pengusulan kembali agar transparansi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) masuk dalam Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden. LaKIP Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Tahun 2015 53

LAMPIRAN

CASCADING BAGIAN FASILITASI PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Lampiran 1 CASCADING BAGIAN FASILITASI PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAERAH Level Kementerian PUPR Level Sekretariat Jenderal Level BPAKLN Level Eselon III SS 1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas SP 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR K 1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan PHLN Dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukimkan jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan Permukiman Indikator: Tingkat kinerja dan integritas Kementerian PUPR Nilai laporan kinerja pemerintah Opini WTP hasil audit BPK Koordinasi dan Fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah F1. Penyiapan koordinasi penganggaran infrastruktur daerah Transparansi pelaksanaan program Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Koordinasi dan Penyusunan Administrasi Anggaran Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Pemantauan, evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Pelaksanaan Anggaran F2. Pelaksanaan fasilitasi penganggaran penganggaran infrastruktur daerah F3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah dan dana alokasi khusus F4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro SS 2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana SP 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR K 2. Pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis Bidang PU dan PR Lainnya Indikator: Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana prasarana Tingkat kenyamanan bekerja Tingkat layanan data dan teknologi informasi Tingkat layanan informasi publik Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

CASCADING BAGIAN ADMINISTRASI PENGANGGARAN

Lampiran 2 CASCADING BAGIAN ADMINISTRASI PENGANGGARAN Level Kementerian PUPR Level Sekretariat Jenderal Level BPAKLN Lampiran 1 Level Eselon III SS 1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas SP 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian K 1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan PHLN Perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan rencana kerja program dan anggaran tahunan dan khusus bidang PU dan permukiman Indikator: Tingkat kinerja dan integritas Kementerian PUPR Nilai laporan kinerja pemerintah Opini WTP hasil audit BPK Transparansi pelaksanaan program Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Koordinasi dan Fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah Koordinasi dan Penyusunan Administrasi Anggaran Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Pemantauan, evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Pelaksanaan Anggaran F1.Penyiapan koordinasi dan penyusunan penganggaran F2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran F3. Penyiapan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SS 2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana SP 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR K 2. Pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis Bidang PU dan PR Lainnya Indikator: Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana prasarana Tingkat kenyamanan bekerja Tingkat layanan data dan teknologi informasi Tingkat layanan informasi publik Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

CASCADING BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Lampiran 4 CASCADING BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI Level Kementerian PUPR Level Sekretariat Jenderal Level BPAKLN Level Eselon III SS 1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas SP 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR K 1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan PHLN Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman Indikator: Tingkat kinerja dan integritas Kementerian PUPR Nilai laporan kinerja pemerintah Opini WTP hasil audit BPK Koordinasi dan Fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah F1. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran Transparansi pelaksanaan program Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Koordinasi dan Penyusunan Administrasi Anggaran Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Pemantauan, evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Pelaksanaan Anggaran F2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan anggaran kementerian F3. Penyiapan lap evaluasi pelaksanaan program, lap kin Biro, lap kin Setjen F4. Penyiapan Koord penyusunan renstra Biro dan Setjen serta pelaks pengelolaan data dan inf pelaks anggaran SS 2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana SP 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR K 2. Pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis Bidang PU dan PR Lainnya Indikator: Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana prasarana Tingkat kenyamanan bekerja Tingkat layanan data dan teknologi informasi Tingkat layanan informasi publik Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

CASCADING BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Lampiran 3 CASCADING BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI Level Kementerian PUPR Level Sekretariat Jenderal Level BPAKLN Lampiran 1 Level Eselon III SS 1. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas Indikator: Tingkat kinerja dan integritas Kementerian PUPR SP 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Nilai laporan kinerja pemerintah Opini WTP hasil audit BPK Transparansi pelaksanaan program Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai K 1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan PHLN Koordinasi dan Fasilitasi Penganggaran Infrastruktur Daerah Koordinasi dan Penyusunan Administrasi Anggaran Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHLN dan penugasan pejabat dan staf ke LN, penugasana tenaga ahli dan administrasi kerjasama, dokumen usulan2 kegiatan yg didanai PHLN serta lapopran Studi identifikasi F1. Koordinasi penyusunan program administrai kerja sama luar negeri yang meliputi perencanaan, penyiapan, pemantauan dan evaluasi F2. Pelaksanaan administrasi dana pinjaman, hibah luar negeri dan investasi luar negeri Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum Pemantauan, evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Pelaksanaan Anggaran F3. Penyusunan daftar rencana pinjaman luar negeri, daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri, dan daftar rencana hibah (DRH) SS 2. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana Indikator: Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana prasarana SP 2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR Tingkat kenyamanan bekerja Tingkat layanan data dan teknologi informasi Tingkat layanan informasi publik K 2. Pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis Bidang PU dan PR Lainnya Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya F4. Koordinasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerjasama teknik internasional lembaga pemerintah luar negeri F5. Penyiapan administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri

PETA JABATAN

Lampiran 5 PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KLN KEPALA BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI Kelas Jabatan 15 KABAG FASILITASI PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAERAH Kelas Jabatan 12 KABAG ADMINISTRASI PENGANGGARAN Kelas Jabatan 12 KABAG PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kelas Jabatan 12 KABAG KERJASAMA LUAR NEGRI Kelas Jabatan 12 KASUBAG TATA USAHA Kelas Jabatan 10 KASUBAG ANALISA DATA PENGANGGARAN Kelas Jabatan 10 KASUBAG PEMANTAUAN DAN EVALUASI I Kelas Jabatan 10 KASUBAG KERJASAMA MULTILATERAL Kelas Jabatan 10 K Jabatan B K Jabatan B Jabatan B K Jabatan B K Pengelola Kepegawaian Kelas Jabatan 7 Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 7 Sekretaris Eselon II Kelas Jabatan 7 Penata Keuangan Kelas Jabatan 6 Bendahara (Satker Besar) Kelas Jabatan 8 Pengolah Data BMN Kelas Jabatan 7 4 4 1 1 2 3 JFT Arsiparis Terampil Penyelia Kelas Jabatan 8 Penyusun Rencana Anggaran (Usulan) Kelas Jabatan : 7 Pengadministras Umum Kelas Jabatan: 5 1 1 2 1 3 4 5 JFT Perencana Ahli Pertama Kelas Jabatan 8 Pelaksana Monev dan Pelaporan Kelas Jabatan: 7 Pengevaluasi Kinerja Kelas Jabatan: 7 Bendahara (SNVT P4SBPUL - Satker Besar) Kelas Jabatan: 9 1 1 12 12 Pengevaluasi Pelaksanaan Anggaran 4 4 0 4 Kelas Jabatan: 7 1 1 0 1 Jumlah 1 0 2 1 1 Jumlah 14 20 JFT Perencana Ahli Pertama 1 1 Kelas Jabatan 8 Penelaah Kerjasama Kelas Jabatan 7 3 6 Jumlah 4 7 Pengadministrasian Umum Kelas Jabatan 5 Caraka Kelas Jabatan 3 0 1 0 1 Jumlah 12 16 KASUBAG PENYIAPAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAERAH Kelas Jabatan 10 KASUBAG SISTEM PENGANGGARAN Kelas Jabatan 10 KASUBAG PEMANTAUAN DAN EVALUASI II Kelas Jabatan 10 KASUBAG KERJASAMA BILATERAL Kelas Jabatan 10 Jabatan B K Jabatan B K Jabatan B K Jabatan B K Penyusun Bahan Kebijakan 0 2 Penyusun Rencana Anggaran (Usulan) 8 3 Pelaksana Monev dan Pelaporan 4 4 Penelaah Kerjasama 4 7 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan: 7 Kelas Jabatan 7 Penelaah Kebijakan dan Strategi Pengolah Data Anggaran Pelayan Pengguna emonitoring 0 2 0 4 1 2 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan: 6 Kelas Jabatan: 7 Pengintegrasi Perencana Program Pengevaluasi Kinerja Jumlah 4 7 3 3 0 2 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan: 7 Pengolah Data dan Informasi Jumlah 8 7 Pengevaluasi Pelaksanaan Anggaran 2 2 0 4 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan: 7 Pengadministrasian Umum Jumlah 5 12 1 1 Kelas Jabatan 5 Jumlah 6 10 KASUBAG EVALUASI PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAERAH Kelas Jabatan 10 KASUBAG PENYUSUNAN PENGANGGARAN Kelas Jabatan 10 KASUBAG PEMANTAUAN DAN EVALUASI III Kelas Jabatan 10 KASUBAG ADM. KERJASAMA INTERNASIONAL Kelas Jabatan 10 Jabatan B K Jabatan B K Jabatan B K Jabatan B K Pengevaluasi Program dan Kinerja 0 2 JFT Perencana Pertama 1 1 Jft Pranata Komputer Pertama 1 1 Penelaah Kerjasama 4 8 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan: 8 Kelas jabatan: 8 Kelas Jabatan 7 Pelaksana Monev dan Pelaporan Pengelolaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusun Rencana Anggaran (Usulan) Pengadministrasian Umum 0 2 2 3 Kelas jabatan: 7 1 2 0 2 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan: 7 Kelas Jabatan 5 Pengintegrasi Perencana Program Pengolah Data dan Informasi Programmer 4 4 1 2 0 8 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan : 7 Kelas jabatan: 7 Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasian Umum Pengevaluasi Kinerja Jumlah 4 10 1 1 1 1 0 2 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan 5 Kelas jabatan: 7 Jumlah 5 7 Pengevaluasi Pelaksanaan Anggaran 0 4 Kelas jabatan: 7 Pengadministrasian Umum 0 2 Kelas jabatan: 5 Jumlah 5 9 Jumlah 2 19 Jabatan B K Jabatan B K Jabatan B K Jabatan B K Jft Perencana Ahli Muda JFT Pranata Komputer Muda 1 1 Kelas Jabatan 9 1 1 Kelas Jabatan 9 JFT Perencana Muda 0 1 Kelas Jabatan 9 Jumlah 1 2 Jumlah 0 0 Jumlah 1 1 Jumlah 0 0 KETERANGAN : B K JABATAN STRUKTURAL : 17 17 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU: 7 8 JABATAN FUNGSIONAL UMUM : 71 124 JUMLAH 95 149 24 37 17 19 22 52 12 24

PERJANJIAN KINERJA

FOTO KEGIATAN

RAPAT RAPAT KERJA KEMENTERIAN PUPR 2015 2015

RAPAT KERJA PEMANTAUAN KEMENTERIAN KSPN DI BALI PUPR 2015

RAPAT KONSOLIDASI KERJA KEMENTERIAN emonitoring TAHUN PUPR 2015

KEGIATAN-KEGIATAN RAPAT KERJA KEMENTERIAN KERJA SAMA PUPR LUAR NEGERI 2015 Konsinyasi Delegasi Irak Pelajari Penerapan Desentralisasi Kementerian PUPR

KEGIATAN-KEGIATAN RAPAT KERJA KEMENTERIAN KERJA SAMA PUPR LUAR NEGERI 2015 Signing of Letter of Intent (LOI) on Korea Netherland Partnership for the National Capital Integrated Coastal Development Project

KEGIATAN-KEGIATAN RAPAT KERJA KEMENTERIAN KERJA SAMA PUPR LUAR NEGERI 2015 Diskusi antara Kementerian PUPR Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi, dan Komunikasi Timor Leste

RAPAT PENYELENGGARAAN KERJA KEMENTERIAN SOSIALISASI PUPR DAK 2015

RAPAT PENYELENGGARAAN KERJA KEMENTERIAN SOSIALISASI PUPR DAK 2015

RAPAT KERJA KEMENTERIAN PUPR 2015 PENYELENGGARAN KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PUPR 2015

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN GREEN GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN PUPR PRESENTASE PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR GEDUNG UTAMA KEMENTERIAN PUPR

PENGAKUAN PIHAK KE-3