RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 TW I TW II TW III TW I Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Persentase kawasan permukiman rawan kumuh 1,1% 1,14 1,13 % 1,1% 1,1 NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. TW I TW II TW III TW I 1. Penataan kawasan permukiman kumuh 704.290.400,00 2 Penataan kawasan prioritas 3 Pembangunan sarana permukiman - Perencanaan kawasan di 3 kecamatan dan pendukung kawasan wisata - Pembangunan sarana prasarana permukiman - Profil dan DED penataan strain kali lahar - Revitalisasi penataan kawasan wisata MBK - Pembangunan saluran drainase lingkungan - Pembangunan jalan lingkungan PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan prioritas Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 995.288.000,00 3.118.458.100,00
RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 TW I TW II TW III TW I Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rakyat Persentase pemenuhan kebutuhan rakyat 69,7 69,01 69,24% 69,47 % 69,7% NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. TW I TW II TW III TW I 1 Koordinasi pengembangan Kordinasi antar pemerintah 54.338.900,00 2 Pendataan - Data rumah di Kota Blitar - Data PSU Kota Blitar - SPM 3 Pembangunan rumah layak huni - Sosialiasi BR2K - Bantuan rumah tidak layak huni 4 Survey permukiman - Baseline kelurahan Bendo dan Sentul 5 Sosialisasi - Sosialisasi penyelenggaraan - Peringatan HUT - Demo mitigasi 6 Operasional - Pembayaran tenaga pengelola PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Koordinasi penyelenggaraan pengembangan Pendataan sarana dan prasarana Pembangunan rumah layak huni Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat Sosialisasi penyelenggaraan Operasional pengelolaan 123.379.000,00 107.281.450,00 168.078.800,00 74.817.500,00 708.194.200,00
7 Pemeliharaan sarana prasarana 8 Sosialisasi prasarana sarana 9 Pemeliharaan sarana prasarana - Pembayaran rekening listrik, air, telepon, internet - Pengadaan sarana prasarana - Pengecatan gedung - Pengadaan bibit tanaman - Sosialisasi sarana - Pemeliharaan PSU PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Rehabilitasi/Pemelihara an Sarana dan Prasarana Sosialisasi sarana dan sehat Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 53.538.000,00 120.772.700,00 743.746.400,00
MONE RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas kawasan permukiman INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase kawasan permukiman rawan kumuh TAHUN 2017 TRIWULAN I REALISASI TW 1 SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT 1,1% 1,14 1,16 BELUM - Beberapa tanah di kawasan yang akan dibangun masih dikuasai oleh masyarakat sehingga perlu ada pendekatan - Penyusunan DED agak terlambat karena perlu pendekatan dan penyesuaian dengan aspirasi masyarakat NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN REALISASI HASIL EALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW I TW I ANGGARAN 1. Penataan kawasan permukiman kumuh - Perencanaan kawasan di 3 kecamatan dan pendukung kawasan wisata - Pembangunan sarana prasarana permukiman 1.077.500 - Tidak adanya sosialisasi pembangunan atau penataan kawasan sehingga masyarakat belum memahami tujuan diadakannya kegiatan tersebut - Beberapa lokasi ( tanah ) strain kali yang akan Pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat terkait penataan kawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah
dilakukan penataan masih dikuasai masyarakat 2 Penataan kawasan prioritas 3 Pembangunan sarana permukiman - Profil dan DED penataan strain kali lahar - Revitalisasi penataan kawasan wisata MBK - Pembangunan saluran drainase lingkungan - Pembangunan jalan lingkungan Perencanaan penataan kawasan sering berubahubah ( desain, model ) yang menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan 959.000 Tidak adanya sosialisasi pembangunan atau penataan kawasan sehingga masyarakat belum memahami tujuan diadakannya kegiatan tersebut 1.968.600 Setelah dilakukan cek lapangan untuk perencanaan kegiatan fisik, ternyata ada perubahan lokasi/titik yang akan ditangani dikarenakan usulan dari kelurahan yang masih kurang matang sehingga proses perencanaan menjadi terhambat Mempercepat penyusunan DED Pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat terkait penataan kawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah Berkoordinasi dengan kelurahan di lokasi yang akan dibangun sehingga titik/sasaran bisa segera ditetapkan
MONE RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rakyat INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pemenuhan kebutuhan rakyat TAHUN 2017 TRIWULAN I REALISASI TW I SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT 69,7 69,01 69,01 SUDAH - Dukungan sosialisasi terkait pengembangan - Fasilitasi perijinan bagi pengembang NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN REALISASI HASIL EALUASI UPAYA TINDAK LANJUT 1 Koordinasi pengembangan TW I TW II TW I TW I TW I ANGGARAN Kordinasi antar pemerintah 31.306.461 Sudah sesuai target 2 Pendataan - Data rumah di Kota Blitar - Data PSU Kota Blitar - SPM 19.407.700 Sudah sesuai target 3 Pembangunan rumah layak huni - Sosialiasi BR2K - Bantuan rumah tidak 614.200 setelah dilakukan verifikasi data penerima manfaat dan kondisi lapangan, hanya Untuk pelaksanaan 5 titik yang memenuhi persyaratan akan segera
layak huni 4 Survey permukiman - Baseline kelurahan Bendo dan Sentul 5 Sosialisasi - Sosialisasi penyelenggaraan - Peringatan HUT - Demo mitigasi 6 Operasional - Pembayaran tenaga pengelola - Pembayaran rekening listrik, air, telepon, internet - Pengadaan sarana prasarana 7 Pemeliharaan sarana - Pengecatan gedung prasarana - Pengadaan bibit tanaman 8 Sosialisasi prasarana - Sosialisasi sarana sarana 9 Pemeliharaan sarana prasarana - Pemeliharaan PSU 1.029.900 ada 5 titik yang memenuhi persyaratan dari 9 titik yang direncanakan dalam APBD 18.062.000 Sudah sesuai target 138.333.223 Sudah sesuai target - - Dilaksanakan pada tribulan 2 19.497.000 Sudah sesuai target 71.041.800 Sudah sesuai target dilaksanakan pada tribulan 2, sisanya akan dilaksanakan pada PAPBD 2017 dengan terlebih dahulu menyesuaikan data administrasi sesuai yang tertera pada lampiran APBD
RENCANA AKSI MONE RENCANA AKSI TRIWULAN I EALUASI PROGRAM TRIWULAN I
MONE RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas kawasan permukiman INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase kawasan permukiman rawan kumuh TAHUN 2017 TRIWULAN II REALISASI TW II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT 1,1% 1,13 1,16 BELUM - Paket kegiatan masih dalam proses lelang, pekerjaan fisik dilaksanakan pada tribulan III NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN REALISASI HASIL EALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW I TW II ANGGARAN 1. Penataan kawasan - Perencanaan kawasan Pekerjaan masih proses Pekerjaan fisik permukiman kumuh di 3 kecamatan dan pendukung kawasan wisata 12.679.600 perencaan dilaksanakan pada tribulan III 2 Penataan kawasan prioritas 3 Pembangunan sarana permukiman - Profil dan DED penataan strain kali lahar - Revitalisasi penataan kawasan wisata MBK - Pembangunan saluran drainase lingkungan - Pembangunan jalan lingkungan 35.950.000 - Penyusunan DED dan Kajian masih dalam proses lelang - Pekerjaan fisik sudah 100 % tetapi anggaran belum terealisasi 1.556.551.200 Sesuai target - Penyusunan DED dan Kajian pada Tribulan III - Segera berkoordinasi dengan pihak ketiga ( Pelaksana ) untuk proses realisasi anggaran
MONE RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KOTA BLITAR SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rakyat INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pemenuhan kebutuhan rakyat TAHUN 2017 TRIWULAN II REALISASI TW II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT 69,7 69,24 69,24 SUDAH - Dukungan sosialisasi terkait pengembangan - Fasilitasi perijinan bagi pengembang NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN REALISASI HASIL EALUASI UPAYA TINDAK LANJUT 1 Koordinasi pengembangan TW I TW II TW I TW I TW II ANGGARAN Kordinasi antar pemerintah 11.780.701 Sudah sesuai target 2 Pendataan - Data rumah di Kota Blitar - Data PSU Kota Blitar - SPM - Proses pendataan
3 Pembangunan rumah layak huni - Sosialiasi BR2K - Bantuan rumah tidak layak huni 4 Survey permukiman - Baseline kelurahan Bendo dan Sentul - Sosialisasi 5 Sosialisasi - Sosialisasi penyelenggaraan - Peringatan HUT - Demo mitigasi 6 Operasional - Pembayaran tenaga pengelola - Pembayaran rekening listrik, air, telepon, internet - Pengadaan sarana 7 Pemeliharaan sarana prasarana 8 Sosialisasi prasarana sarana 9 Pemeliharaan sarana prasarana prasarana - Pengecatan gedung - Pengadaan bibit tanaman - Sosialisasi sarana - Pemeliharaan PSU 50.000.000 Sudah sesuai target 700.000 Proses perencanaan Koordinasi dengan kelurahan dan pihak pihak terkait dalam penyusunan baseline 6.650.000 Sudah sesuai target 135.642.760 Pengadaan sarana dan prasarana terhambat proses administrasi 4.913.000 Sedang dalam proses pekerjaan 26.031.500 Sudah sesuai target 622.925.050 Sudah sesuai target Koordinasi dengan pejabat pengadaan dan pihak penyedia Pekerjaan fisik dan anggaran segera direalisasikan
RENCANA AKSI MONE RENCANA AKSI TRIWULAN I EALUASI PROGRAM TRIWULAN I