RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : 2.03. 2.03.01. 20 Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 20. 09 Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah Jumlah Tahun n - 1 : Rp757.520.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp565.000.000,00 (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase pemenuhan kebutuhan BBM Subsidi dan LPG 3kg untuk masyarakat 100 % Rasio Elektrifikasi 90,01 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 565.000.000 KELUARAN Dokumen Hasil Evaluasi Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power Jumlah Obyek Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power 2 dokumen 225 Obyek HASIL Terlaksananya Pengawasan Pembangkit Listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 565.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 565.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 21.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 21.000.000,00 Pengganti uang harian peserta Rakor 21.000.000,00 - ESDM Pusat (110 orang x 1 kegiatan) 110.00 OK 100.000,00 11.000.000,00 - Wilayah Balai ESDM Solo (28 orang x 1 kegiatan) 28.00 OK 100.000,00 2.800.000,00 - Wilayah Balai ESDM Kendeng Muria (22 orang x 1 kegiatan) 22.00 OK 100.000,00 2.200.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 1
- Wilayah Balai ESDM Serayu Selatan (26 orang x 1 kegiatan) 26.00 OK 100.000,00 2.600.000,00 - Balai ESDM Serayu Utara (24 orang x 1 kegiatan) 24.00 OK 100.000,00 2.400.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 544.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 37.357.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 34.357.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 34.357.000,00 - Kertas HVS Kwarto 80 gr (A4) 48.00 Rim 38.500,00 1.848.000,00 - Kertas HVS Folio 80 gr (F4) 46.00 Rim 43.000,00 1.978.000,00 - Snelecter plastik 100.00 buah 23.000,00 2.300.000,00 - Stopmap kertas 230.00 buah 2.000,00 460.000,00 - Ballpoint Biasa 10.00 buah 5.500,00 55.000,00 - Amplop 80 gr ukuran kabinet 6.00 pak 17.000,00 102.000,00 - Inkjet Catridge hitam 1.00 buah 556.000,00 556.000,00 - Paper clips 4.00 dos 27.000,00 108.000,00 - Tinta botol untuk Refil Black 100 ml 3.00 botol 150.000,00 450.000,00 - Tinta botol untuk refil warna 100 ml 3.00 botol 150.000,00 450.000,00 - Map Ordner 50.00 buah 16.000,00 800.000,00 - Pembuatan Tas peserta dan kelengkapan Rakor ESDM Pusat 110.00 set 175.000,00 19.250.000,00 - Pembuatan Toolkit dan kelengkapan Rakor Balai ESDM Wilayah Solo 28.00 set 60.000,00 1.680.000,00 - Pembuatan Toolkit dan kelengkapan Rakor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 22.00 set 60.000,00 1.320.000,00 - Pembuatan Toolkit dan kelengkapan Rakor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 26.00 set 60.000,00 1.560.000,00 - Pembuatan Toolkit dan kelengkapan Rakor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 24.00 set 60.000,00 1.440.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000,00 Belanja Backdrop 3 m2 3.000.000,00 - ESDM Pusat 3.00 m2 - Balai ESDM Wilayah Solo 3.00 m2 - Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 3.00 m2 - Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 3.00 m2 - Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 3.00 m2 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 18.800.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 18.800.000,00 Rakor ESDM (Pusat) 5.200.000,00 - Honorarium Narasumber Dalam Daerah (3 org x 1 jam) 3.00 OJ - Honorarium Narasumber Rakor Luar Daerah (1 org x 2 jam) 2.00 OJ 900.000,00 1.800.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 2
Rakor ESDM Wilayah Solo 3.400.000,00 - Honorarium Narasumber (3 org x 1 jam) 3.00 OJ Rakor ESDM Wilayah Kendeng Muria 3.400.000,00 Rakor ESDM Wilayah Serayu Selatan 3.400.000,00 Rakor ESDM Wilayah Serayu Utara 3.400.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.461.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 13.461.000,00 Laporan Akhir Kegiatan 1.500.000,00 - Pengawasan Captive Power ( 1 x 15 buku) 15.00 Buku 50.000,00 750.000,00 - Pengawasan Lisdes Non PLN 15.00 buku 50.000,00 750.000,00 Foto Copy 4.561.000,00 - Fotocopy 22,805.00 lembar 200,00 4.561.000,00 Penggandaan Materi Rakor 7.400.000,00 - ESDM (Pusat) (110 x 4 set) 440.00 set 10.000,00 4.400.000,00 - Balai ESDM Solo(28 x 3 set) 84.00 set 10.000,00 840.000,00 - Balai ESDM Kendeng Muria (22 x 3 set) 66.00 set 10.000,00 660.000,00 - Balai ESDM Serayu Selatan (26 x 3 set) 78.00 set 10.000,00 780.000,00 - Balai ESDM Serayu Utara (24 x 3 set) 72.00 set 10.000,00 720.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 14.700.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.700.000,00 Belanja Makan Minum Rakor ESDM (Pusat) 7.700.000,00 - Jamuan Makan Prasmanan (110 org x 1 kali) 110.00 OK 50.000,00 5.500.000,00 - Jamuan makanan dan minuman kecil (110 org x 1 kali) 110.00 OK 20.000,00 2.200.000,00 Belanja Makan Minum Rakor ESDM Wilayah Solo 1.960.000,00 - Makan Siang (28 org x 1 kali) 28.00 OK 50.000,00 1.400.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 3
- Jamuan makanan dan minuman kecil (28 org x 1 kali) 28.00 OK 20.000,00 560.000,00 Belanja Makan Minum Rakor ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.540.000,00 - Makan Siang ( (22 org x 1 kali) 22.00 OK 50.000,00 1.100.000,00 - Jamuan makanan dan minuman kecil (22 org x 1 kali) 22.00 OK 20.000,00 440.000,00 Belanja Makan Minum Rakor ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.820.000,00 - Makan Siang (26 org x 1 kali) 26.00 OK 50.000,00 1.300.000,00 - Jamuan makanan dan minuman kecil (26 org x 1 kali) 26.00 OK 20.000,00 520.000,00 Belanja Makan Minum Rakor ESDM Wilayah Serayu Utara 1.680.000,00 - Makan Siang (24 org x 1 kali) 24.00 OK 50.000,00 1.200.000,00 - Jamuan makanan dan minuman kecil (24 org x 1 kali) 24.00 OK 20.000,00 480.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 459.682.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 449.082.000,00 Pengawasan Listrik Pedesaan Non PLN 32.200.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 10 kl) 60.00 OH 370.000,00 22.200.000,00 - BBM 10.00 Trip 300.000,00 3.000.000,00 - Akomodasi 20.00 OK 350.000,00 7.000.000,00 Pengawasan/Witnessing Captive Power Pusat 104.610.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 33 kl) 198.00 OH 370.000,00 73.260.000,00 - BBM 33.00 Trip 250.000,00 8.250.000,00 - Akomodasi 66.00 OK 350.000,00 23.100.000,00 Pengawasan/Witnessing Captive Power BESDM Wilayah Solo 82.680.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 26 kl) 156.00 OH 370.000,00 57.720.000,00 - BBM 26.00 Trip 260.000,00 6.760.000,00 - Akomodasi 52.00 OK 350.000,00 18.200.000,00 Pengawasan/Witnessing Captive Power BESDM Wilayah Kendeng Muria 77.720.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hr x 24 kl) 144.00 OH 260.000,00 6.240.000,00 - Akomodasi 52.00 Trip 350.000,00 18.200.000,00 Pengawasan/Witnessing Captive Power BESDM Wilayah Serayu Utara 76.080.000,00 - Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 24 kl) 144.00 OH 250.000,00 6.000.000,00 - Akomodasi 48.00 OK 350.000,00 16.800.000,00 Pengawasan/Witnessing Captive Power BESDM Wilayah Serayu Selatan 75.792.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 4
- Uang Harian ( 3 org x 2 hr x 24 kl) 144.00 OH 270.000,00 6.480.000,00 - Akomodasi 48.00 OK 334.000,00 16.032.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.600.000,00 Koordinasi/ Konsultasi ke Luar Daerah 9.000.000,00 - Uang Harian (3orgx2hrx1kl) 6.00 OH 550.000,00 3.300.000,00 - Biaya Transport (3 orgx1kl PP) 3.00 OK 1.500.000,00 4.500.000,00 - Biaya Penginapan (2orgx1hrx1kl) 2.00 OH 600.000,00 1.200.000,00 Bantuan Transport Narasumber Luar Daerah 1.600.000,00 - Biaya Transport Narasumber Luar Daerah (1orgx2kl) 2.00 OK 800.000,00 1.600.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP. 19621222 199003 1 005 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 5