PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ORGANISASI : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19580502 198503 1 016 KEPALA DINAS NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 5 BELANJA 10.698.148.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.886.960.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.886.960.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.811.188.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 191.522.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.571.516.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 1.048.150.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.698.148.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP. 19580502 198503 1 016 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP. 19580502 198503 1 016 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 7.886.960.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.886.960.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.886.960.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 5.081.560.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.979.880.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 TA 3.979.880.000 3.979.880.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 337.710.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 337.710.000 337.710.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 266.890.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 266.890.000 266.890.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 9.620.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 TA 9.620.000 9.620.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 157.710.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA 157.710.000 157.710.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 237.910.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA 237.910.000 237.910.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 91.780.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 91.780.000 91.780.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 60.000,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 60.000 60.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.805.400.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.805.400.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.805.400.000 2.805.400.000,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume n Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS NIP. 19580502 198503 1 016 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.15. 1.15.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 86.005.000,00 361.492.900,00 0,00 447.497.900,00 0,00 1.15. 1.15.1. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0,00 324.607.800,00 0,00 324.607.800,00 0,00 1.15. 1.15.1. 01. 02 1.15. 1.15.1. 01. 03 1.15. 1.15.1. 01. 04 1.15. 1.15.1. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jakarta 54.600.000,00 7.808.000,00 0,00 29.530.000,00 1.984.000,00 0,00 0,00 3.609.000,00 0,00 1.875.000,00 23.484.100,00 0,00 62.408.000,00 0,00 31.514.000,00 0,00 3.609.000,00 0,00 25.359.100,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85 Orang 0,00 181.508.000,00 1.035.150.000,00 1.216.658.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 107.150.000,00 107.150.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 132.500.000,00 132.500.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.292.000,00 0,00 15.292.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 24 1.15. 1.15.1. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 139.516.000,00 0,00 0,00 17.875.000,00 0,00 139.516.000,00 0,00 17.875.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.825.000,00 0,00 8.825.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 637.000.000,00 637.000.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 Orang 0,00 46.750.000,00 13.000.000,00 59.750.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 03. 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 46.750.000,00 0,00 46.750.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 Bulan 39.434.000,00 25.214.600,00 0,00 64.648.600,00 0,00 1.15. 1.15.1. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 9.720.000,00 7.559.000,00 0,00 17.279.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 realisasi kinerja SKPD 1.15. 1.15.1. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.994.000,00 2.338.000,00 0,00 6.332.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.880.000,00 3.286.000,00 0,00 9.166.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 06. 05 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 19.840.000,00 12.031.600,00 0,00 31.871.600,00 0,00 1.15. 1.15.1. 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 2 % 19.580.000,00 308.884.000,00 0,00 328.464.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 15. 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2.725.000,00 17.354.000,00 0,00 20.079.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 15. 05 1.15. 1.15.1. 15. 06 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 4.175.000,00 27.377.000,00 0,00 4.980.000,00 132.569.000,00 0,00 31.552.000,00 0,00 137.549.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 15. 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.940.000,00 15.832.000,00 0,00 18.772.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 15. 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.940.000,00 51.608.000,00 0,00 54.548.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 15. 12 Pembentukan Tugas Pengawasan Koperasi 1.820.000,00 64.144.000,00 0,00 65.964.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 16 1.15. 1.15.1. 16. 01 1.15. 1.15.1. 16. 03 1.15. 1.15.1. 16. 08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa 2 % 11.475.000,00 98.059.000,00 0,00 109.534.000,00 0,00 1.875.000,00 10.379.000,00 0,00 12.254.000,00 0,00 6.660.000,00 68.580.000,00 0,00 75.240.000,00 0,00 2.940.000,00 19.100.000,00 0,00 22.040.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 17 1.15. 1.15.1. 17. 03 1.15. 1.15.1. 17. 07 1.15. 1.15.1. 17. 09 1.15. 1.15.1. 17. 12 1.15. 1.15.1. 17. 13 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Usaha Besar Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam dan Luar Negeri 2 % 20.748.000,00 360.408.000,00 0,00 381.156.000,00 0,00 3.960.000,00 26.710.000,00 0,00 30.670.000,00 0,00 2.430.000,00 31.980.000,00 0,00 34.410.000,00 0,00 10.650.000,00 268.844.000,00 0,00 279.494.000,00 0,00 1.278.000,00 15.646.000,00 0,00 16.924.000,00 0,00 2.430.000,00 17.228.000,00 0,00 19.658.000,00 0,00 1.15. 1.15.1. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2 % 14.280.000,00 189.199.500,00 0,00 203.479.500,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.15. 1.15.1. 18. 04 1.15. 1.15.1. 18. 05 1.15. 1.15.1. 18. 10 1.15. 1.15.1. 18. 11 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan ** Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi dan 15 Kabupaten/Ko ta 2.130.000,00 22.133.500,00 0,00 3.450.000,00 90.295.000,00 0,00 2.100.000,00 13.525.000,00 0,00 6.600.000,00 63.246.000,00 0,00 24.263.500,00 0,00 93.745.000,00 0,00 15.625.000,00 0,00 69.846.000,00 0,00 Jumlah 191.522.000,00 1.571.516.000,00 1.048.150.000,00 2.811.188.000,00 0,00 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS NIP. 19580502 198503 1 016 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3