2017 i
Visi Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan Tangguh: 1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company s value growth) 2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi, Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan 3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal Pilihan Utama Pelanggan: 1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima 2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang Misi 1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara. 2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia. 4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). BUDAYA PERUSAHAAN INTEGRITY Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten, komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan dalam kinerja berdasarkan tuntutan Stakeholders. SERVICE EXCELLENCE Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. CONTINUOUS LEARNING Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi. CARENESS Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan, mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya. ii iii
iv v
vi vii
viii ix
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud Dan Tujuan 1. Maksud 2. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengertian E. Referensi x 03 03 04 04 04 04 05 08 1
2 3
4 5
6 7
8 9
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 2017 BAB II KETENTUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) A. Prinsip Dasar 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Kewajiban Pembuatan Laporan Gratifikasi B. Pembentukan dan Kedudukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) C. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi(UPG) D. Batasan Tindak Lanjut Penanganan Laporan Gratifikasi 10 11 13 13 13 13 14 15 11
12 13
14 15
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 2017 BAB III MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI A. Laporan Gratifikasi B. Media Pelaporan Gratifikasi C. Bentuk Gratifikasi D. Ketentuan Terkait Pelapor E. Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan Gratifikasi Yang Diterima UPG PT PELNI (Persero) 1. Laporan Gratifikasi yang ditangani KPK 2. Laporan Gratifikasi yang Ditangani oleh Perusahaan 3. Tindak Lanjut Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi yang Diterima UPG dari Whistleblowing System (WBS), Instansi Berwenang dan/atau Masyarakat 16 17 19 19 20 21 21 21 23 25 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26 27
28 29
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 2017 BAB IV IMPLEMENTASI PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) 30 33 31
32 33
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 2017 BAB V LAIN-LAIN 34 37 35
36 37
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 2017 LAMPIRAN Lampiran 1 38 Flow Chart UPG PT PELNI (Persero) 41 39
40 41
PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 42