DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4. 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4. 01. 01 Sub Unit Organisasi : 4. 01. 01. 01 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 SKPD 4.995.960.000,00 5.793.775.000,00 797.815.000,00 15,97 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 1.100.000.000,00 1.125.000.000,00 25.000.000,00 2,27 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 78.960.000,00 88.030.000,00 9.070.000,00 11,49 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekeretariat Daerah 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 90.000.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Tahun 150.000.000,00 89.900.000,00 (60.100.000,00) (40,07) bangunan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5 paket 75.000.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 16 Penyediaan bahan logistik kantor 159 Buah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1.000.000.000,00 1.300.000.000,00 300.000.000,00 30,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1 Tahun 850.000.000,00 1.050.000.000,00 200.000.000,00 23,53 20 Penyediaan jasa petugas keamanan kantor 1 Paket 3 800.000.000,00 814.095.000,00 14.095.000,00 1,76 21 Penyediaan keprotokoleran kepala /wakil kepala 1 Tahun 3 115.000.000,00 164.750.000,00 49.750.000,00 43,26 22 Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 175.000.000,00 340.000.000,00 165.000.000,00 94,29 23 Penyediaan jasa tenaga kebersihan, pramuwisma dan sopir 12 Bulan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 24 Penyediaan peralatan kebersihan 1 Tahun 75.000.000,00 120.000.000,00 45.000.000,00 60,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 SKPD 3.550.000.000,00 4.485.930.000,00 935.930.000,00 26,36 6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 2 Kegiatan 150.000.000,00 356.000.000,00 206.000.000,00 137,33 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 Kegiatan 3 200.000.000,00 494.930.000,00 294.930.000,00 147,47 11 Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya 1 Tahun 3 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 12 Pengadaan sarana dan prasarana gedung 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 13 Pengadaan Pakaian 1 Paket 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 230.000.000,00 290.000.000,00 60.000.000,00 26,09 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 1.560.000.000,00 1.660.000.000,00 100.000.000,00 6,41 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 900.000.000,00 950.000.000,00 50.000.000,00 5,56 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 1 Tahun 85.000.000,00 110.000.000,00 25.000.000,00 29,41 jabatan/dinas 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 100.000.000,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 1 SKPD 380.000.000,00 530.000.000,00 150.000.000,00 39,47 1 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 125.000.000,00 275.000.000,00 150.000.000,00 120,00 7 Pelatihan bendahara pengeluaran pembantu dan staf PPTK 55 Bendahara Pengeluaran 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembantu dan staf PPTK 11 Sosialisasi Budaya Kerja 1 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 12 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik 1 kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 13 Bimbingan Teknis e-sakip 1 Kegiatan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 SKPD 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 5 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan 1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 8 Perencanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 20 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 30 buku 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 SKPD 21 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 75 buku 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pemerintah 22 Penyusunan survey Kebutuhan Layak Hidup (KHL) PNS 1 dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 layanan 100.000.000,00 221.000.000,00 121.000.000,00 121,00 9 Pemeliharaan jaringan website 1 tahun 40.000.000,00 46.000.000,00 6.000.000,00 15,00 10 Peningkatan pengelolaan jaringan sandi dan telekomunikasi 1 tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 11 Pembentukan wadah pengaduan masyarakat 1 paket 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00 12 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1 paket 3 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3 pertunjukan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya Sekretaiat Daerah 1 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 : 59,39 linmas : penduduk 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00 11 Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah 1 kegiatan 3 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 560 lembaga 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 Koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat 100 orang 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 13 Penyuluhan peran serta masyarakat penanggulangan HIV/AIDS 14 Fasilitasi pendampingan alokasi bantuan sosial dan keagamaan 17 Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah, Pencatatan Nikah dan Pencatatan Kelahiran 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 4 Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan pemasaran dan infrastruktur bidang perikanan dan sumber daya kelautan 28 persen 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 3 kali 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1 paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4 keg 3 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2 kelompok 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1 Paket 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala /wakil kepala 60 koordinasi 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan 1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala /wakil kepala 7 Rapat koordinasi kunjungan pejabat ke serta pendampingan atur acara Bupati/Wakil Bupati ke luar 1 Tahun 360.000.000,00 460.000.000,00 100.000.000,00 27,78 60 Koordinasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8 pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 15 Sosialisasi undang-undang kepemudaan dan gerakan pramuka 1 kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 dialog 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 4 Koordinasi dan monitoring program kesbangpolinmas 80 orang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 4 bulan 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 1 Penyusunan analisa standar belanja 80 Buku 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 2 Penyusunan standar satuan harga 175 buku 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 20 Penataan Aset Daerah 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 50 Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal 200 Buku 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 14 Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan pemasaran dan infrastruktur bidang pertanian, peternakan dan perkebunan 1 pasar 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1 paket 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 6 kerja sama 390.000.000,00 672.000.000,00 282.000.000,00 72,31 1 Penyebarluasan informasi pembangunan 1 paket 250.000.000,00 410.000.000,00 160.000.000,00 64,00 2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan 1 paket 140.000.000,00 262.000.000,00 122.000.000,00 87,14 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2 paket 270.000.000,00 260.000.000,00 (10.000.000,00) (3,70) 5 Tim asistensi permasalahan pemerintah desa Sekretaiat Daerah 281 Desa 3 100.000.000,00 90.000.000,00 (10.000.000,00) (10,00) 17 Penataan Database Aparatur Pemerintah Desa 1 paket 3 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 18 Sosialisasi perturan tentang desa Sekretariat Dareah 1 Kegiatan 3 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 40 persen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1 kali 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Daya Alam dan Lingkungan Hidup 7 Koordinasi pengendalian pertambangan, energi dan lingkungan hidup 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 22 kompetisi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Sekretrariat Daerah 1 paket 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 21 Rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga 100 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 22 Upacara Hari Olah Raga Nasional dan Sumpah Pemuda 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 128 program 675.000.000,00 750.000.000,00 75.000.000,00 11,11 13 Penunjang operasional ULP dan LPSE Kabupaten tegal 1 tahun 3 425.000.000,00 500.000.000,00 75.000.000,00 17,65 14 Koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan 1 tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 16 Fasilitasi Pengembangan Perusahaan Daerah (Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Badan Hukum BUMD) 17 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa 1 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 250 kelompok 2.775.000.000,00 2.869.000.000,00 94.000.000,00 3,39 5 Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil 1 paket 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 Qur'an 8 Penyelenggaraan bimbingan rohani dan hari besar agama 1 paket 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00 9 Penyelenggaraan silaturahmi pemerintah dengan 1 paket 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 masyarakat 10 Penyelenggaraan MHQ 2 keg 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 11 Pendampingan pelayanan ibadah haji (biaya 2 keg 800.000.000,00 894.000.000,00 94.000.000,00 11,75 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TPHD/TKHD) 12 Peningkatan potensi DAI 5 keg 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 13 Penyelenggaraan tarkhim 1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 14 Koordinasi bidang kesejahteraan sosial 1 tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 15 pawai obor dan dzikir akbar malam tahun baru Islam 1 paket 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 19 Penyelenggaraan FASI Skeretariat Daerah 250 sekolah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 21 Rencana Penyusunan Buku Ajar tentang Kerukunan Hidup 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Beragama 22 Pengiriman Kontingen LASKI ke Propinsi 40 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 21 Program pendidikan politik masyarakat 100 % 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 8 Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal) 1 kegiatan 3 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 21 Program perencanaan pembangunan 3 dokumen 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 0,00 14 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD 10 Buku 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 20 Penyelenggaraan forum SKPD 1 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 25 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah 55 buku 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 30 Review Renstra SKPD 30 buku 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 37 Penyusunan Toponimi 10 Buku 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 10 kerjasama 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1 dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 10 raperda 1.737.500.000,00 1.698.500.000,00 (39.000.000,00) (2,24) 2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan 10 raperda 257.500.000,00 332.500.000,00 75.000.000,00 29,13 perundang-undangan 4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 kali 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 7 Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan 2 Perbup 75.000.000,00 86.000.000,00 11.000.000,00 14,67 pemerintahan desa 8 Pengembangan SJDI Hukum 1 Paket 200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 12,50 9 Pembinaan Kadarkum 3 kali 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 10 Koordinasi penanganan perkara hukum 7 Perkara 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 11 Fasilitasi Ranham 6 kali 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 12 Legal Drafting 2 kali 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 14 Rakor aparatur penegak hukum 2 kali 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 15 Sosialisasi kelembagaan terkait Tupoksi 1 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 16 Pengadaan buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan Skeretariat Daerah 1 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 20 Operasional TP4D 8 Perkara 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 21 Penyusunan Perda Penyelenggaraan Ibadah Haji 1 Perda 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 22 Koordinasi Fasilitasi Permasalahan Perundang-undanngan 2 kali 3 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 23 Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah 40 buku kajian kelembagaan sebagai dasar penyusunan Perbup evaluasi SOTK Perangkat Daerah 3 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 31 Program Peningkatan Pelayanan Publik 90 persen 200.000.000,00 125.000.000,00 (75.000.000,00) (37,50) 3 Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat 20 buku 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik 40 buku 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6 Penyusunan dokumen penetapan kinerja 60 Buku 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 7 Penilaian SKPD sebagai SKPD Berpredikat WBK/WBBM 2 lokus 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5 penindakan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 10 Pemantauan dan Inventarisasi Pilar-Pilar Batas Daerah 1 wilayah 3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 17.896.460.000,00 20.238.205.000,00 2.341.745.000,00 13,08 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Slawi, 12 October 2017 Sekretaris Daerah BUDI SUKAMTO. NIP. 19600214 198503 1 008 dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM NIP. 19630919 199001 1 001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 6