SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Prosentase layanan 100% Program Pelayanan Peningkatan dan Pengelolaan Input : Dana Rp 1.004.854.000,00 adminstrasi Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran : Terpenuhinya kebutuhan barang/ jasa kantor, paket 1 perkantoran pemeliharaan kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD % tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daya dukung lahan Hasil Nilai Evaluasi SAKIP PD Indeks Pertanaman Padi (IP) Diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%) Persentase Peningkatan klas kelompok Tani RENCANA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN : Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD : Sarana dan Prasarana Pertanian yg dibangun: >B Program peningkatan Penyusunan perencanaan dan Input : Dana Rp 37.104.438,00 pengembangan sistem laporan capaian kinerja Perangkat pelaporan capaian kinerja Daerah : Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen 5 dan keuangan : % tertib laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1,75 Program peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana Input : Dana Rp 5.088.680.000,00 penerapan teknologi pertanian/perkebunan teknologi pertanian tepat guna ( DAK ) Pendampingan dan Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian (PPSP) - Dam parit paket 38 - Embung paket 5 - Irigasi Tanah Dangkal paket 5 : Luas tanam padi ha 22.383 Input : Dana Rp 133.442.063,50 : Peserta sosialisasi PSP orang 40 Evaluasi PSP orang 40 Penyusunan dan Workshop RDKK paket 12 Pertemuan verifikasi dan validasi pupuk pertemuan 2 : Diseminasi Teknologi Pertanian pada kelompok tani % 17,43 17,43 Program peningkatan Pelatihan dan bimbingan Input : Dana Rp 97.660.000,00 penerapan teknologi pengoperasian teknologi : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan teknologi 2,97 : Diseminasi Teknologi Pertanian pada kelompok tani % 17,43 Page 1
SASARAN Cakupan Kelompok Tani yang dilatih teknologi perkebunan 0,05 Pengadaan Sarana Prasarana Input : Dana Rp 4.798.485.000,00 Teknologi Pertanian/Perkebunan : Sarana Prasarana pertanian paket 28 Alsintan unit 21 : Luas tanam padi ha 22.383 Input : Dana Rp 601.472.500,00 Rehabilitasi Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan : Perbaikan dan pemeliharaan Sarana prasarana pertanian : Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki paket 2 produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h) Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h) Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton) Produksi hortikultura (ton) 54,59 Program peningkatan Pengembangan bibit unggul Input : Dana Rp 277.090.000,00 produksi pertanian/perkebunan : Bantuan saprodi pertanian/perkebunan Bibit durian batang 2.400 Bibit pisang batang 6.000 90,72 Bibit jeruk batang 800 Bimbingan teknis peningkatan produksi kali 3 tanaman pangan : Produksi Tanaman Hortikultura (ton) 71.434 886.251 Peningkatan Produksi Tanaman Input : Dana Rp 301.670.000,00 Pangan : Bimbingan teknik peningkatan produksi kali 9 tanaman pangan 71.434 : Produktifitas tanaman pangan (padi dan palawija) perhektar (Ku/Ha) Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian Anti Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan Bantuan saprodi paket 2 ku/ha 90,72 Input : Dana Rp 44.100.000,00 : Jumlah Petani yang mendapatkan pelatihan orang 180 (orang) : Terlaksananya pendampingan APP Input : Dana Rp 35.000.000,00 : Pendampingan Anti Poverty Program orang 50 : pengetahuan masyarakat dalam usaha tani Page 2
SASARAN Produksi hasil perkebunan (ton) Peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Pengembangan Pupuk Organik Bimbingan teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura 37.632.085 Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan Agropolitan Pembangunan Jalan Produksi Input : Dana Rp 381.130.000,00 : Pengadaan sarana budidaya: paket 1 Mesin pemotong rumput buah 8 Keranjang panen buah 30 Gunting pangkas buah 60 Sprayer unit 40 Pupuk NPK kg 13.000 Koordinasi dan sinkronisasi kali 6 Bimbingan teknologi kali 3 SL GHP kali 7 : Produksi Tanaman Hortikultura (ton) ton 71.434 Input : Dana Rp 89.427.500,00 : Promosi produk unggulan even 1 Komoditas yang di promosikan paket 4 : Terlaksananya promosi produksi pertanian/perkebunan unggulan ton 71.434 Input : Dana Rp 70.847.500,00 : Pelatihan pengembangan pupuk organik kali 1 : Produksi Tanaman Pangan (padi dan Palawija) (ton) 886.251 Input : Dana Rp 62.575.000,00 : Bimtek pengendalian RPH (orang) orang 240 Koordinasi dan sinkronisasi kali 4 : Terlaksananya pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura Input : Dana Rp 197.115.000,00 : Pengadaan sarana budidaya: paket 1 Bibit nilam batang 50.000 Pupuk organik kg 50.000 : Luas Areal Tanaman Perkebunan Input : Dana Rp 318.625.000,00 : Terbangunnya jalan produksi perkebunan paket 3 : kemudahan sarana transportasi dan pemeliharaan hasil perkebunan Page 3
mutu hasil peternakan SASARAN Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi tanaman Perkebunan Optimalisasi Sumberdaya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT Perkebunan Input : Dana Rp 418.270.000,00 : Bibit tanaman kelapa, lada dan pupuk yang tersalur: Pupuk NPK kg 4.000 Bibit kelapa batang 15.000 Pupuk organik kg 42.000 Bibit lada batang 12.000 : Terlaksananya Peremajaan, Intensifikasi dan ha 380 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Input : Dana Rp 160.869.000,00 : Peserta Bimtek orang 700 SLPHT Pengendalian OPT Perkebunan orang 100 : Sarana Prasarana Pengendali OPT Produksi daging (kg) 3.315.028 Program peningkatan Pendistribusian bibit ternak Input : Dana Rp 3.726.100.000,00 Produksi telur (kg) produksi hasil peternakan 508.361 kepada Masyarakat : Bantuan bibit ternak kambing PE ekor 75 Produksi Susu (lt) 22.049 Bantuan bibit ternak kambing lokal ekor 1096 Populasi ternak besar 87.176 Bantuan bibit ternak Sapi PO ekor 82 : Peningkatan Jumlah Populasi ternak besar Peningkatan Jumlah Populasi ternak kecil ekor ekor 87.176 174.775 Populasi ternak kecil 174.775 Pengembangan Agribisnis Input : Dana Rp 482.372.500,00 Peternakan : Pengembangan Bibit Sapi Perah ekor 16 Populasi unggas 1.134.908 Sarana pengolahan hasil peternakan/appo unit 2 Bimbingan pengolahan hasil orang 80 Pengembangan Inseminasi buatan Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH Pendampingan SPR paket 1 : Produksi susu liter 22.049 -Bimbingan pengolahan hasil (orang) Input : Dana Rp 97.880.000,00 : Sarana Inseminasi Buatan (paket) paket 1 : Jumlah kelahiran hasil IB ekor 3.000 Input : Dana Rp 96.645.000,00 : Jumlah Unit asal hewan (BAH) yang di awasi kali 48 : Status kesehatan ternak 87,7 Page 4
SASARAN Persentase status kesehatan ternak (%) kemitraan usaha pertanian Diseminasi teknologi peternakan pada peternak (%) Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan 87,7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tenak 1,24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Input : Dana Rp 390.420.000,00 : Sarana pelayanan kesehatan ternak (vaksin dan obat-obatan) paket 1 Jumlah pelayanan kesehatan ternak satuan 7.500 Jumlah Pengawasan peredaran obat (kali) ternak kali 48 Penyediaan Alat laboratotium (kulkas dan mikroskop LCD) unit 2 : Status kesehatan ternak % 87,7 Input : Dana Rp 437.630.000,00 : - Jumlah bibit HMT batang 13.000 - Sarana pengolah pakan unit 7 - Fasilitasi kandang unit 2 : Diseminasi Teknologi Peternakan pada Peternak % 1,24 Input : Dana Rp 142.927.500,00 : Gelar teknologi peternakan/kontes ternak even 1 : Diseminasi Teknologi Peternakan pada % 1,24 Peternak 5,00 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pendampingan Input : Dana Rp 88.470.000,00 Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna petani dan pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan lembaga petani Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan : Pembinaan dan pelatihan agribisnis kali 2 : kemampuan dan ketrampilan petani dalam usaha tani komoditas kehutanan dan perkebunan Input : Dana Rp 88.470.000,00 : Jumlah Kelompok Tani yang dibina orang 600 : kemampuan lembaga petani Input : Dana Rp 88.470.000,00 : Bimbingan dan pelatihan teknis penyuluh paket 1 : Pengetahuan Penyuluh Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Input : Dana Rp 174.375.000,00 : Jml peserta penyusunan programa penyuluhan orang 300 Pembinaan HIPPA orang 75 Sosialisasi Pacitan Sehat orang 50 Page 5
mutu hasil perkebunan SASARAN Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau Peserta pembinaan dan penyuluhan mendukung ATP orang 215 : % kelas kelompok tani 2,97 5 Program Peningkatan Standarisasi kualitas bahan baku Input : Dana Rp 581.098.000,00 Kualitas Bahan Baku : Tersedianya sarana dan prasarana produksi: paket 1 Penanganan panen dan pasca panen bahan baku Jumlah Sungkup kg 3.000 Pupuk kg 12.000 Kultivator unit 10 Pompa air unit 9 : mutu hasil tanaman tembakau ton/ha 0,4 Input : Dana Rp 518.902.000,00 : Tersalurnya sarana dan prasarana pasca panen tembakau: Widik buah 12.000 Pisau rajang buah 150 Belt conveyor set 150 Mesin perajang unit 10 : kualitas hasil tembakau ton/ha 0,4 Rp 21.032.177.001,50 Pacitan, Januari 2017 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN Ir. PAMUJI, MP. Pembina Utama Muda NIP. 19640605 199003 1 012 Page 6