KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN U r a i a n I II III IV 1 2 3 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 509.822.000,00 349.638.000,00 278.867.000,00 235.512.198,00 1.373.839.198,00 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.428.000,00 1.428.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 5.700.000,00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.860.000,00 40.860.000,00 40.860.000,00 29.820.198,00 152.400.198,00 05 - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 30.000.000,00 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.099.000,00 0,00 0,00 0,00 12.099.000,00 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33.030.000,00 33.030.000,00 33.030.000,00 57.650.000,00 156.740.000,00 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.375.000,00 15.375.000,00 15.375.000,00 15.375.000,00 61.500.000,00 09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17.450.000,00 0,00 15.700.000,00 0,00 33.150.000,00 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.875.000,00 31.875.000,00 31.875.000,00 31.875.000,00 127.500.000,00 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.640.000,00 5.620.000,00 11.620.000,00 6.120.000,00 54.000.000,00 12 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7.515.000,00 0,00 4.735.000,00 0,00 12.250.000,00 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.300.000,00 78.200.000,00 19.000.000,00 0,00 255.500.000,00 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 42.000.000,00 17 - Belanja Makanan dan Minuman 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 23.000.000,00 18 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 19 - Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 108.000.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 460.380.000,00 558.748.000,00 60.380.000,00 36.380.000,00 1.115.888.000,00 05 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 424.000.000,00 0,00 0,00 0,00 424.000.000,00 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 Triwulan Jumlah
Kode Program / Kegiatan U r a i a n I II III IV 1 2 3 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 24 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 36.380.000,00 36.380.000,00 36.380.000,00 36.380.000,00 145.520.000,00 29 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 10.368.000,00 0,00 0,00 10.368.000,00 42 - Rehab sedang/berat Gedung Kantor 0,00 512.000.000,00 0,00 0,00 512.000.000,00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 03 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 75.000.000,00 85.000.000,00 55.000.000,00 45.000.000,00 260.000.000,00 01 - Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 110.000.000,00 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 45.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & 06 12.125.000,00 16.575.000,00 0,00 0,00 28.700.000,00 KEUANGAN 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.125.000,00 16.575.000,00 0,00 0,00 28.700.000,00 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 6.000.000,00 41.000.000,00 236.275.000,00 572.200.000,00 855.475.000,00 02 - Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan 0,00 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 05 - Penyusunan Profil Daerah 0,00 0,00 189.275.000,00 136.200.000,00 325.475.000,00 - Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Keuangan Daerah 6.000.000,00 41.000.000,00 47.000.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 15.975.000,00 13.625.000,00 15.975.000,00 82.425.000,00 128.000.000,00 05 - Pembinaan Penataan Ruang Daerah 15.975.000,00 13.625.000,00 15.975.000,00 82.425.000,00 128.000.000,00 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 474.313.000,00 658.025.000,00 162.125.000,00 96.750.000,00 1.391.213.000,00 08 - Penyusunan RKPD 0,00 117.650.000,00 0,00 0,00 117.650.000,00 09 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Propinsi 249.300.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 329.300.000,00 10 - Penetapan RKPD 0,00 50.500.000,00 0,00 0,00 50.500.000,00 12 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 164.750.000,00 0,00 0,00 0,00 164.750.000,00 13 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 60.263.000,00 50.250.000,00 106.750.000,00 96.750.000,00 314.013.000,00 14 - Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS 0,00 59.625.000,00 55.375.000,00 0,00 115.000.000,00 25 - Kajian Indeks Harapan Hidup Kabupaten Tebo 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 26 - Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 28.457.250,00 22.899.750,00 276.237.250,00 21.699.750,00 349.294.000,00 01 - Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 08 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 28.457.250,00 22.899.750,00 26.237.250,00 21.699.750,00 99.294.000,00 23 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA 70.429.500,00 121.045.500,00 183.582.000,00 173.708.000,00 548.765.000,00 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 46.352.500,00 43.712.500,00 97.975.000,00 96.725.000,00 284.765.000,00 Triwulan Jumlah
Kode Program / Kegiatan U r a i a n I II III IV 1 2 3 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 24.077.000,00 77.333.000,00 85.607.000,00 76.983.000,00 264.000.000,00 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 15.725.000,00 12.675.000,00 15.000.000,00 12.250.000,00 55.650.000,00 04 Koordinasi Perencanaan prasarana Wilayah 15.725.000,00 12.675.000,00 15.000.000,00 12.250.000,00 55.650.000,00 03.01.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 0,00 0,00 637.000.000,00 0,00 637.000.000,00 11 Penyusunan DED jembatan 0,00 0,00 637.000.000,00 0,00 637.000.000,00 03.01.22. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 7.125.000,00 23.375.000,00 37.125.000,00 1.375.000,00 69.000.000,00 05 Penyusunan pembangunan sistem informasi/ database infrastruktur 7.125.000,00 23.375.000,00 37.125.000,00 1.375.000,00 69.000.000,00 03.01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 15.375.000,00 31.375.000,00 2.875.000,00 13.875.000,00 63.500.000,00 12 - Supervisi penyusunan rencana induk sistem pengolahan air minum 15.375.000,00 31.375.000,00 2.875.000,00 13.875.000,00 63.500.000,00 1.04. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 14.950.000,00 14.200.000,00 14.650.000,00 50.200.000,00 94.000.000,00 09 - Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemkiman (PPSP) 14.950.000,00 14.200.000,00 14.650.000,00 50.200.000,00 94.000.000,00 05.01.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 133.187.500,00 68.625.000,00 556.737.500,00 20.625.000,00 779.175.000,00 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 100.712.500,00 48.000.000,00 19.562.500,00 0,00 168.275.000,00 07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 11.375.000,00 1.375.000,00 516.375.000,00 1.375.000,00 530.500.000,00 16 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Insfrastuktur Jangka Menengah (RPI2JM) 21.100.000,00 19.250.000,00 20.800.000,00 19.250.000,00 80.400.000,00 1.16.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Triwulan Jumlah 1.863.864.250,00 2.046.806.250,00 2.551.828.750,00 1.361.999.948,00 7.824.499.198,00 Muara Tebo, 2015 Pengguna Anggaran Ir. AGUS SUNARYO NIP. 19660814 199303 1 004