I. P E N D A H U L U A N Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam. Secara umum tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kean hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kelurahan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan.
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Program Kegiatan (Belanja Tidak Langsung Maupun Langsung) Untuk menunjang rutin dan operasional Tahun 2013 alokasi dana yang telah dianggarkan dari APBD Kota Padang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 7.120.760.781,- (tujuh milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : A. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 5.014.939.381,- (lima milyar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : No Kegiatan 1 Gaji dan Tunjangan (Rp.5.014.939.381,-) Fisik Keu (%) (%) 100 95,33 Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai Meningkatnya kesejahteraan pegawai B. Belanja Langsung Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.105.821.400,- ( Dua milyar seratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah ) atau ( 92,76) dengan perincian sebagai berikut :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No Kegiatan 1. Jasa surat menyurat (Rp. 3.450.000) 2. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rp. 65.830.000) 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Rp. 3.650.000) 4. Penyediaan alat tulis dan kantor (Rp. 66.624.000) 5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan (Rp. 27.503.900) 6. Penyediaan bahan bacaan dan paraturan perundangudangan (Rp. 18.660.000) Fisik Keu (%) (%) 100 75,04 Terlaksanany administrasi dalam surat menyurat selama 1 tahun 100 56,10 Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening listrik dan telepon Kantor Camat dan Kantor Lurah Se- 100 38,44 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 100 95,85 Tersedianya alat tulis Kantor Camat dan Kantor Lurah 100 90,63 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kantor Camat dan Kantor Lurah 100 91,43 Tersedianya surat kabar di Kantor Camat dan kantor Lurah Se- Rterlaksannya pengelolaan administrasi kantor yang baik Berfungsinya listrik, di Kantor Camat dan Kantor Lurah Se- secara maksimal dalam menunjang administrasi Terlaksananya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya administrasi dan persuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik Terlaksananya administrasi dan persuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah Bertambahnya informasi dan wawasan aparatur dan Kelurahan mengenai situasi dan kondisi,kebij akan
7. Penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor (Rp. 2.000.000) 8. Penyediaan makanan dan minuman (Rp. 12.930.000) 9. Rapat koordinasi konsultasi luar daerah (Rp. 41.860.000) 10. Penyediaan peralatan kebersihan (Rp. 9.872.500) 11. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor (Rp. 163.284.000) 12. Peningkatan jasa pelayanan publik (Rp. 14.230.400) 100 100 Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat 100 53,34 Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapatrapat dan tamu 100 99,85 Terlaksananya kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah 100 100 Tersedianya alatalat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K3 100 98,26 Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang tugas 100 70,31 Tersedianya tenaga kerja penunjang administrasi/tekn is pemerintah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini Berfungsinya komponen instalasi listrik/peneranga n dalam menunang kelancaran tugas administrasi di Kantor Camat Terpenuhinya kebutuhan harian pegawai, acara rapat dan tamu terhadap makanan dan minuman Meningkatnya wawasan pengetahuan aparatur mengenai tugas dan Meningkatnya K- 3 Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Terlaksananya tugas dengan baik dan lancar Terdukungnya administrasi/tekn is dicamat dan Kantor Lurah tepat waktu
13. Peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan kantor (Rp.58.160.000) 100 95,46 Tersedianya tenaga kerja penunjang administrasi/tekn is sesuai rencana Terdukungnya administrasi/tekn is di Kantor Camat dan Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No Kegiatan 1. Pengadaan Meubelair ( 112.425.000) 2. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas (Rp. 25.000.000) Rp. 3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas (Rp. 393.791.000) 4. Pemeliharaan rutib/berkala peralatan gedung kantor (Rp. 12.800.000) 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Fisik Keu (%) (%) 100 99,59 Tersedianya peralatan meubelair Kantor Camat 100 99,73 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100 93,37 Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan Kelurahan 100 94,53 Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 100 92,46 Tersedianya Daya Listrik Terdukungnya aktivitas Kantor Camat sehingga dapat bekerja dengan yang diharapkan Terciptanya Kondisi Rumah Dinas yang baik dan nyaman Berfungsinya kendaraan dinas secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan, kean, dan pembangunan Berfungsinya kembali peraatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung kelancaran tugas Meningkatnya sarana dan prasarana
Telepon (Rp. 12.500.000) 6. Penyediaan Jasa Perkantoran (Rp. 42.090.000) 100 94,81 Terlaksananya Kegiatan Jasa Perkantoran di Aparatur Lancarnya Perkantoran Jasa di c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur No Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi (Rp. 15.000.000) 100 99,67 Tersedianya Pengadaan Mesin Absensi Meningkatnya Disiplin Aparatur d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan No Kegiatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja iktisar riditasi kinerja SKPD (Rp. 10.000.000) 100 95,81 Tersedianya data base yang akurat dan dapat dipertanggungja wabkan RKA, DPA, DPPA serta Laporan Keuangan Akhir Tahun e) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang No Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar ( Rp. 29.792.500) 100 95,54 Terlaksanya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan yang berimb Tercapainya Target Penerimaan IMB dalam Peningkatan PAD f) Program Penataan Administrasi Kependudukan No Kegiatan 1. Penunjang Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional ( E- KTP) (Rp. 29.846.000) 100 75,14 Terdapatnya Database Kependudukan yang Valid untuk Pelayanan KTP Berbasis NIK Nasional Terbangunnya Database Kependudukan yang Valid untuk Pelayanan KTP Berbasis NIK Nasional
g) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah No Kegiatan 1. Sensus Barang Daerah ( Rp. 20.000.000) 100 59,69 Terlaksananya Inventarisasi Aset Tetap dan Kelurahan Tersedianya Data aset tetap dan Kelurahan h) Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan No Kegiatan 1. Kegiatan koordinasi lintas kelembagaan (Rp. 1.500.000) 100 100 Terlaksanaanya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung tugas di dan Kelurahan Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di, Kean dan pembanguna i) Program Pengembangan No Kegiatan 1. Pengembangan Sosial Kean (Rp. 167.912.500) 2. Pengembangan ekonomi kean (Rp. 46.301.000) 3. Dana Stimulan (Rp. 102.375.000 100 99,85 Terlaksananya sosial kean dalam mengembangkan di 100 100 Terlaksananya ekonomi golongan lemah di 100 75,26 Terlaksananya pembangunan partisipatif (yang melibatkan mulai dari perencanaan Terwujudnya kondisi kehidupan yang kondusif, dinamis dan produktif Meningkatnya perekonomian golongan lemah di Terpenuhinya kebutuhan
4. Pengembangan administrasi pemerintahan (Rp. 90.716.000) 5. Pengembangan Infrastruktur Jalan (Rp. 219.008.600) 6. Dana stimulan kelurahan (Rp. 252.168.000) 7. Peningkatan Pelayanan Publik (Rp. 34.541.000) hingga ) baik fisik maupun non fisik di 100 81,95 Terlaksananya pengembangan administrasi pemerintahan dan Kelurahan Se 100 99,86 Terlaksananya pemeliharaan/pe rbaikan/pembuat an jalan jembatan yang dibutuhkan di 100 97,16 Terlaksananya pembangunan partisipatif (yang melibatkan mulai dari perencanaan hingga ) baik fisik maupun non fisik di Kelurahan Se- 100 99,94 Terlaksananya management Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar pelayanan Meningkatnya kemampuan teknis dan administratif SDM aparatur pemerintahan dan Kelurahan dalam menunjang tugas Lancarnya arus pergerakan orang, barang dan jasa yang melewati jalan dan jembatan Terpenuhinya kebutuhan program pembangunan terutama Kelurahan Terwujudnya pelayanan optimal terhadap dalam berurusan
III. TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renja SKPD Penyusunan rencana kerja tahunan ini di maksudkan untuk : 1. Memberikan illustrasi keadaan wilayah baik secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan dan kean. 2. Memberikan pedoman / acuan dalam pengambilan keputusan sehingga lebih terarah. 3. Memberikan kepastian dan meningkatkan akses untuk mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kean. B. Sasaran 1. Terciptanya kondisi wilayah baik secara Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kean yang kondusif dan lancar pada masing-masing Kelurahan 2. Tersedianya acuan kerja dalam setiap pengambilan keputusan guna melaksanakan yang lebih terarah 3. Terwujudnya kepastian dalam meningkatkan akses guna mendapatkan pelayanan terbaik di bidang administrasi pemerintahan
Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Dalam rangka tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, didapati hambatan dan permasalahan yang dihadapi seperti tersebut dibawah ini : 1. Kurangnya SDM Aparatur Kelurahan maupun baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung kelancaran tugas. Mengingat beban tugas yang dihadapi sebagai pusat pertumbuhan baru dan akan menjadi lokasi pusat pemerintahan yang harus mendapat perhatian khusus, disarankan kiranya memproritaskan penambahan SDM bagi Aparatur maupun pelatihan-pelatihan oleh dinas terkait. 2. Kurangnya koordinasi antar unit kerja ditingkat Kota Padang dalam tugas yang melibatkan peran serta terutama dalam rapat-rapat dinas maupun dalam pengerahan massa serta pos dana yang dibutuhkan. 3. Koordinasi sosial yang umumnya asli dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, sehingga pemerintah dihadapkan dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Seperti kasus galian C di Batang oleh yang tidak pernah selesai walaupun sudah dilarang oleh Pemerintah Kota Padang. Begitu juga dalam hal penertiban bangunan liar di sepanjang Jalan By-Pass menemui kendala dengan alasan konsulidasi tanah yang tidak tuntas dan untuk hidupnya. Kami mohon pada dinas terkait dapat mencarikan jalan keluarnya. 4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang dalam tugas. 5. Belum terlaksananya administrasi barang habis pakai dan tidak habis pakai secara maksimal, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya petugas pengurus barang dalam tugasnya dan pengurus barang sering tugas rangkap dan sering berganti, sehingga tidak fokus dalam pengurusan
barang-barang inventaris yang mengakibatkan belum sinkronnya kondisi barang yang ada dengan laporan. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diperlukan langkah-langkah dan strategi kebijakan antara lain : 1. Melengkapi prasarana dan sarana pendukung layanan 2. Transparasi informasi dan komunikasi intensif 3. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur penyedia layanan 4. Meningkatkan koordinasi/konsultasi antar lembaga pendukung layanan 5. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana pendukung 6. Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
BAB V P E N U T U P Rencana Kerja ( Renja ) di susun sebagai acuan dalam sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi sebagai unsur perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan, Pemerintah diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan akan pelayanan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kean. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan. Demikian rencana kerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung tugas selanjutnya. Padang, 11 Agustus 2014 CAMAT M. Frengki Willianto, SSTP.M.Si Pembina NIP. 19781020 199802 1 002
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 KECAMATAN KURANJI PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA Indikator Kinerja Anggaran Pagu Rencana No Uraian Urusan, Organisasi Capaian Program Kegiatan Kegiatan Manfaat Kegiatan Tahun Lalu Indikatif Anggaran Lokasi Sumber Ket Program dan Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (n-1) (n) Tahun (n+1) Dana (Rp.) (Rp.) (Rp.) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan 12 bln Tersedianya 100% Lancarnya 100% 3.450.000 3.450.000 3.795.000 Kantor Camat APBD pelayanan jasa surat administrasi administrasi menyurat kantor 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningkatan 12 bln Tersedianya 100% Lancarnya 100% 65.830.000 91.620.000 117.000.000 Kantor Camat APBD sumber daya air dan listrik pelayanan jasa administrasi administrasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Peningkatan 12 bln Tersedianya 18 unit Lancarnya 18 unit 3.650.000 3.825.000 4.250.000 Kantor Camat APBD perizinan kendaraan pelayanan jasa dinas/operasional administrasi pemeliharaan tugas dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Peningkatan 12 bln Tersedianya 1 gdg Kantor yang 100% - 50.000.000 54.000.000 Kantor Camat APBD Kantor pelayanan jasa kebersihan bersih dan rapi administrasi Kantor untuk menunjang pekerjaan 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Peningkatan 100% 66.624.000 66.624.000 75.000.000 Kantor Camat APBD pelayanan penyediaan administrasi administrasi alat tulis kantor kantor untuk camat dan kelancaran kelurahan administrasi 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Lancarnya 100% 27.503.900 27.483.900 30.000.000 Kantor Camat APBD penggandaan pelayanan barang administrasi cetakan dan
Indikator Kinerja Anggaran Pagu Rencana No Uraian Urusan, Organisasi Capaian Program Kegiatan Kegiatan Manfaat Kegiatan Tahun Lalu Indikatif Anggaran Lokasi Sumber Ket Program dan Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (n-1) (n) Tahun (n+1) Dana (Rp.) (Rp.) (Rp.) penggandaan administrasi barang kantor dalam melayani 7 Penyediaan komponen instalasi Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Terciptanya 100% 2.000.000 12.000.000 12.000.000 Kantor Camat APBD listrik/penerangan bangunan pelayanan penyediaan kelancaran kantor administrasi komponen dalam instalasi listrik tugas kantor dengan baik 8 Penyediaan peralatan dan Peningkatan 1 Paket Tersedianya unit Lancarnya unit 163.284.000 177.743.000 200.000.000 Kantor Camat APBD perlengkapan kantor pelayanan peralatan dan administrasi perlengkapan kantor tugas 9 Penyediaan bahan bacaan dan Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Meningkatnya 100% 18.660.000 18.660.000 20.000.000 Kantor Camat APBD peraturan perundang2undangan pelayanan penyediaan pengetahuan administrasi bahan bacaan dan informasi dan peraturan perundangundangan bagi aparatur dalam melayani 10 Penyediaan makanan dan Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Lancarnya 100% 12.930.000 25.000.000 27.500.000 Kantor Camat APBD minuman pelayanan penyediaan administrasi makanan dan tugas kantor minuman untuk rapat dan tamu dalam melayani 11 Rapat-rapat koordinasi dan Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Lancarnya 100% 41.860.000 159.560.000 160.000.000 Kantor Camat APBD konsultasi ke luar daerah pelayanan koordinasi administrasi dan konsultasi tugas keluar daerah 12 Penyediaan alat kebersihan Peningkatan 12 bln Tersedianya 100% Meningkatnya 100% 9.872.500 15.274.000 17.200.000 Kantor Camat APBD pelayanan alat-alat K3 di Kantor administrasi kebersihan di Camat dan Kantor Camat Kantor Lurah se dan Kantor Lurah dalam untuk rangka kenyamanan meningkatkan K3 pelayanan kepada 13 Penyediaan jasa pelayanan Peningkatan 12 bln Terlaksananya 7 org Terwujudnya 7 org 14.230.000 96.900.000 122.100.000 Kantor Camat APBD Publik pelayanan jasa pelayanan jasa pelayanan Kantor Lurah
Indikator Kinerja Anggaran Pagu Rencana No Uraian Urusan, Organisasi Capaian Program Kegiatan Kegiatan Manfaat Kegiatan Tahun Lalu Indikatif Anggaran Lokasi Sumber Ket Program dan Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (n-1) (n) Tahun (n+1) Dana (Rp.) (Rp.) (Rp.) administrasi publik publik Lubuk Lintah II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Peningkatan 1 Paket Terlaksananya 6 unit Meningkatnya 6 unit - 268.775.000 200.000.000 Kantor Camat APBD Dinas/Operasional sarana dan pengadaan prasarana kendaraan roda tugas aparatur 4 dan roda 2 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Aparatur 12 bln Barang-barang 100% 100% - - 160.000.000 Rumah Dinas APBD Jabatan/Dinas Pengguna perlengkapan tugas dengan Perlengkapan Rumah tersedianya Rumah Jabatan Jabatan/Dinas perlengkapan dan Dinas Rumah Jabatan dan Dinas 4 Pengadaan Meubelair Peningkatan 12 bln Tersedianya 100% Terwujudnya 100% 112.425.000 25.500.000 50.000.000 Kantor Camat APBD sarana dan meubelair sarana dan pra prasarana kantor rana pendukung pekerjaan yang layak 5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Peningkatan 1 Paket Terlaksanya 100% Terciptanya 100% 25.000.000 10.000.000 15.000.000 Rumah Dinas APBD dinas sarana dan pemeliharaan kondisi rumah Camat prasarana rumah dinas dinas Camat aparatur Camat yang baik dan nyaman 6 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan 1 Paket Terlaksanya 100% Terciptanya 100% - 50.000.000 200.000.000 Kantor Camat APBD gedung Kantor sarana dan pemeliharaan kondisi Kantor prasarana gedung kantor Camat yang baik aparatur Camat dan nyaman 7 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan 12 bln Tersedianya 100% Terwujudnya 100% 393.791.000 575.484.625 585.000.000 dan APBD kendaraan dinas/operasional sarana dan biaya untuk kondisi Kelurahan prasaranan BBM & kendaraan aparatur pemeliharaan dinas yang kendaraan dinas baik untuk 8 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan 1 Paket Tersedianya 100% Terlaksananya 100% 12.500.000-10.000.000 Kantor Camat APBD Alat Listrik, Air Dan Telepon sarana dan pemeliharaan pemeliharaan prasarana Alat listrik, air Alat listrik, air dan telepon dan telepon
Indikator Kinerja Anggaran Pagu Rencana No Uraian Urusan, Organisasi Capaian Program Kegiatan Kegiatan Manfaat Kegiatan Tahun Lalu Indikatif Anggaran Lokasi Sumber Ket Program dan Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (n-1) (n) Tahun (n+1) Dana (Rp.) (Rp.) (Rp.) 9 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan 1 Paket Terlaksananya 100% Terciptanya 100% 12.800.000 16.500.000 20.000.000 Kantor Camat APBD peralatan gedung kantor sarana dan pemeliharaan kondisi gedung prasarana gedung kantor yang baik dan nyaman dalam melayani III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Mesin/kartu Absensi Peningkatan 12 bln Tersedianya 4 unit Meningkatnya 100% 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Kantor Lurah APBD Disiplin Pengadaan Disiplin Aparatur aparatur Mesin Absensi III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Laporan capaian 100% 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kantor Camat APBD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pengembangan penyusunan kinerja & SKPD sistem laporan capaian ikhtisar realisasi pelaporan kinerja dan kinerja SKPD capaian kinerja ikhtisar realisasi IV Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1 Koordinasi Lintas Kelembagaan Peningkatan 12 bln Terlaksananya 2 org Meningkatnya 2 org 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Danramil dan APBD koordinasi koordinasi koordinasi dan Kapolsek dan lintas pemberdayaa V Program Pengembangan pemberdayaan kelembagaan kelembagaan kelembagaan 1 Pengembangan Sosial Peningkatan 1 Paket Terlaksananya 100% Meningkatnya 100% 167.912.500 274.470.000 300.000.000 Masyarakat APBD kean pengembangan pengembangan partisipasi kecamatan sosial
Indikator Kinerja Anggaran Pagu Rencana No Uraian Urusan, Organisasi Capaian Program Kegiatan Kegiatan Manfaat Kegiatan Tahun Lalu Indikatif Anggaran Lokasi Sumber Ket Program dan Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (n-1) (n) Tahun (n+1) Dana (Rp.) (Rp.) (Rp.) kean terhadap pembangunan sosial kean yang berdampak positif terutama sosial,agama,adat 2 Pengembangan Ekonomi Peningkatan 1 Paket Terlaksananya dan budaya 100% Meningkatnya 100% 46.301.000 51.676.000 100.000.000 Masyarakat APBD kean pengembangan pengembangan kecamatan ekonomi yang terampil kean dan mandiri dalam 3 Stimulan Peningkatan 12 bln Terlaksananya 100% Terakomodirnya 100% 102.375.000 110.162.500 120.000.000 Masyarakat APBD pengembangan stimulan pelayanan kecamatan kelurahan kebutuhan dibidang sosial/agama dan kelembagaan 4 Pengembangan Administrasi Peningkatan 12 bln Meningkatnya 100% Terlaksananya 100% 90.716.000 57.250.000 75.000.000 Masyarakat APBD Pemerintahan pengembangan partisipasi pengembangan kecamatan administrasi terhadap pemerintahan 5 Peningkatan Infrastruktur Peningkatan 1 Paket Terlaksananya p 100% Tersedianya 100% 219.008.600 180.282.400 220.000.000 Kelurahan APBD pengembangan peningkatan sarana/prasarana kecamatan infrastruktur kondisi 6 Stimulan Kelurahan Peningkatan pengembangan kecamatan 1 Paket Terlaksananya stimulan Kelurahan 100% Meningkatnya pengembangan kecamatan 100% 252.168.000 400.000.000 520.000.000 Masyarakat APBD 7 Pembinaan Daerah Rawan Bencana Peningkatan 1 Paket Terlaksananya 100% Meningkatnya 100% 15.000.000 Masyarakat APBD Pengembangan Kegiatan Kemampuan kecamatan pembinaan/ aparatur monitoring pada daerah rawan bencana pemerintahan dalam menghadapi berbagai bencana
Indikator Kinerja Anggaran Pagu Rencana No Uraian Urusan, Organisasi Capaian Program Kegiatan Kegiatan Manfaat Kegiatan Tahun Lalu Indikatif Anggaran Lokasi Sumber Ket Program dan Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (n-1) (n) Tahun (n+1) Dana (Rp.) (Rp.) (Rp.) VI Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan 1 Tahun Terlaksananya 100% Tercapainya 100% 29.792.500 39.792.500 40.000.000 9 Kelurahan APBD Bangunan Liar pengendalian pengawasan target pemanfaatan dan penerimaan IMB ruang pengendalian dalam bangunan yang peningkatan PAD ber IMB 1.925.684.000 2.844.032.925 3.513.845.000 Padang, 10 Maret 2014 Camat M. Frengki Willianto, SSTP. M.Si Pembina NIP.19781020 199802 1 002