Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 TAHUN 2013 Tanggal : 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1. 03. 01 Dinas Pekerjaan Umum Sub Unit Organisasi : 1. 03. 01. 06 Bidang Jasa Konstruksi KODE 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2 BELANJA 537.907.000,00 BELANJA LANGSUNG 537.907.000,00 1.03. 1.03.01. 37 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 537.907.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bintek) Jasa Konstruksi dan LPJKD 15.507.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Platihan dan Bimbingan Teknis Target : 3 Kegiatan 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 110.00.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 52.800.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab ( 1 Org x 12 Bln) 12 OB x 50.000,00 = 5.00.000,00 Ketua ( 1 Org x 12 Bln) 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 Sekretaris ( 1 Org x 12 Bln) 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 Anggota ( 8 Org x 12 Bln) 96 OB x 300.000,00 = 28.800.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 1. 01. 36 Honorarium Tenaga Ahli Bidang Teknis/Operator 9.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli Bidang Teknis/Operator Pengarah ( 1 org x 3 kgt ) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab ( 1 org x 3 kgt ) 3 OK x 50.000,00 = 1.350.000,00 Ketua Pelaksana ( 1 org x 3 kgt ) 3 OK x 00.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris ( 1 org x 3 kgt ) 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota ( 5 org x 3 kgt ) 15 OK x 300.000,00 =.500.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 Halaman 1
1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 1. 02. 10 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2 Honorarium Tim Teknis 52.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 305.107.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Pegawai tidak tetap ( 2 org x 12 Bln ) 2 OB x 200.000,00 =.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Non PNS Teknis Perundang-Undangan ( 7 org x 6 bln) 2 Ok x 00.000,00 = 16.800.000,00 Teknis Sosialisasi Jasa Konstruksi ( 7 org x 6 bln ) 2 Ok x 00.000,00 = 16.800.000,00 Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia ( 8 org x 6 bln ) 8 Ok x 00.000,00 = 19.200.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.520.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 13.520.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Biaya alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 13.520.000,00 = 13.520.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 1.200.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi belanja dokumentasi(3 3 Kegiatan x 00.000,00 = 1.200.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 73.200.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 03. 22 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 39.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 03. 50 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / Narasumber 33.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta( 30 org x 3 kgt x 2 hari) 180 OK x 100.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Transport dan Akomodasi Narasumber ( 2 org x 3 hri x 2 kgt) 12 OT x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / Narasumber Honor Nara Sumber (2 org x jpx 2 Hri x 3 Kegiatan) 8 OJ x 50.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator (1 org x 8 jpx 2 Hri x 3 Kegiatan) 8 OJ x 250.000,00 = 12.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 28.87.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 17.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Biaya Blanja Cetak 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 11.387.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 17.100.000,00 = 17.100.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy Halaman 2
1 Kegiatan x 11.387.000,00 = 11.387.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 21.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 07. 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 21.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang rapat/pertemuan+sound system (2 hri x 3 6 Kegiatan x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sewa ruang rapat/pertemuan+ soun system ( 2 hari x 3 6 Kegiatan x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 27.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Konsumsi ( Mqakan+ Snack ) peserta pelatihan ( 30 x 2 hr x 3 kgt) 180 Kegiatan x 75.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Konsumsi Panitia ( makan + snack) ( 30 x 2 hr x 3 kgt) 180 Kegiatan x 75.000,00 = 13.500.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 119.700.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.03. 1.03.01. 37. 03. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0 Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu 122.00.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Target : 12 Bulan 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.600.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 20.600.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (1 org x 12 bln ) 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 Ketua ( 1 org x 12 bln ) 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 Sekretaris ( 1 org x 12 bln ) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 1. 01. 07 Honorarium Tim Teknis 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Teknis Penanggung jawab (1 org x 1 kali ) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Halaman 3
Pengarah ( 5 org x 1 kali ) 5 OK x 50.000,00 = 2.250.000,00 Ketua Pelaksana ( 1 org x 1 kali ) 1 OK x 00.000,00 = 00.000,00 Sekretaris ( 1 org x 1 kali ) 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 anggota ( 15 org x 1 kali ) 15 OK x 300.000,00 =.500.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.800.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.300.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 5.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (2 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 03. 22 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 28.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Transport dan Akomodasi Nara sumber dalam Daerah ( 2 org x 2 kali ) OK x 1.200.000,00 =.800.000,00 Belanja Transport dan Akomodasi Nara Sumber Luar Daerah ( 2 org x 2 kali) OK x.300.000,00 = 17.200.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi peserta ( 0 org x 2 kali x 1 hari ) 80 OT x 75.000,00 = 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 9.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Laporan (2 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 6.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Kegiatan x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 07. 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 7.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sewa ruang rapat/pertemuan+sound system (1 hari x 2 2 Kegiatan x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Halaman
1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 10.500.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Konsumsi peserta rapat pelatihan 2 Kegiatan x 5.250.000,00 = 10.500.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.03. 1.03.01. 37. 0. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (537.907.000,00) Bengkulu, 23 December 2013 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH Halaman 5