PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : Desember 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga KODE PENDAPATAN , , ,00 3, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 3, Hasil Retribusi Daerah , , ,00 3, Retribusi Jasa Usaha , , ,00 3, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , ,00 Perda No. 2 Tahun 2010 Penyewaan Tanah dan Bangunan Sewa Aula 1 Tahun x ,00 = , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , ,00 Perda No. 2 Tahun 2010 Kendaraan Bermotor Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga , , ,00 3,93 Bus MPO 1 Tahun x ,00 = ,00 Wisma Atlet 1 tahun x ,00 = ,00 Stadion Olahraga GOR 1 Tahun x ,00 = ,00 1 Tahun x ,00 = ,00 Futsal 1 Tahun x ,00 = ,00 Basket 1 Tahun x ,00 = ,00 Volly 1 Tahun x ,00 = ,00 Tennis 1 Tahun x ,00 = ,00 Plaza Terbuka 1 tahun x ,00 = ,00 Souvenir shop 1 Tahun x ,00 = ,00 Lapangan Tenis sawah Lebar 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 1 Kolam Renang

2 1 tahun x ,00 = , BELANJA , ,50 ( ,50) (35,4) BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,50 0, Non Kegiatan , , ,50 0,92 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai , , ,50 0, Belanja Gaji dan Tunjangan , , ,50 4, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,50 6,13 (P A D), Dana Alokasi Umum (D Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (6,24) Tunjangan Jabatan , , ,00 2, Tunjangan Fungsional 0, , Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 0, Tunjangan Beras , ,00 ( ,00) (5,0) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , ,00 53, Pembulatan Gaji , ,00 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x ,50 = ,50 Tunjangan Keluarga 1 tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Jabatan 1 tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Beras 1 tahun x ,00 = ,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , ,00 ( ,00) (19,25) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja , ,00 ( ,00) (19,25) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Uang Makan 15,209 Tahun x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Tahun Ajaran Baru PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 2

3 Insentif Pemungutan Pajak Daerah , , Insentif Pemungutan Pajak Daerah , , BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) (41,32) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 ( ,00) (2,89) 1 Tahun x ,00 = ,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan jasa surat menyurat , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (28,00) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya , ,00 ( ,00) (28,00) Belanja Jasa Kantor , ,00 (60.000,00) (0,50) Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi , ,00 (60.000,00) (0,50) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Perangko, Materai 6000 dan Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Jasa Transportasi Transportasi Mengantar Surat 1 org x 9 bln 9 OB x ,00 = ,00 Transportasi LO 1 org x 9 bln 9 OB x ,00 = ,00 Transportasi Mengantar Surat 1 org x 3 bln 3 OB x ,00 = ,00 Transportasi LO 1 org x 3 bln 3 OB x ,00 = , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D dan listrik Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Telepon , ,00 ( ,00) (25,00) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Air , ,00 ( ,00) (20,00) Belanja Listrik , ,00 ( ,00) (2,95) Belanja Telepon 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Air 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Listrik PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 3

4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV , ,00 Kabel/TV Satelit 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan jasa administrasi keuangan , ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Pegawai , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Tim Teknis , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Jasa Administrasi Keuangan , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu HOnorarium Tim Teknis Pembantu Pengelolaan Keuangan 4 Org 48 OB x ,00 = ,00 Honorarium Pencetak SPM/Petugas SIMDA 1 Org 12 OB x ,00 = ,00 Jasa Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln 12 OB x ,00 = ,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan 1 org x 12 bln 12 OB x ,00 = ,00 Pejabat Pemverifikasi Tagihan dan SPM 1 org x 12 bln 12 OB x ,00 = ,00 Tim Pemverifikasi SPJ 1 org x 12 bln 12 OB x ,00 = ,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x ,00 = ,00 Bendahara Penerimaan 12 OB x ,00 = ,00 Petugas Pengelola Keuangan 4 org x 12 bln 48 OB x ,00 = ,00 Pembulatan 1 Kegiatan x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor , ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Pegawai , , Honorarium Non PNS , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 4

5 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Jasa Kebersihan Kantor , ,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Petugas Kebersihan Gedung Kator 1 org x 12 bln 12 OB x ,00 = ,00 Honorarium Petugas Kebersihan Pekarangan dan Taman 1 org x 12 bln 12 OB x ,00 = ,00 Jasa Kebersihan Kantor Jasa Potong Rumput Dengan Mesin 8 Kali x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 ( ,00) (6,00) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Alat Tulis Kantor Belnaja Alat Tulis Kantor 1 Kegaiatan x ,00 = , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Bahan/Material , ,00 ( ,00) (14,00) Belanja Dekorasi , ,00 ( ,00) (14,00) Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Dekorasi Belanja Sepanduk dan Baliho 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 5

6 Penyediaan komponen instalasi , ,00 (20.000,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa , ,00 (20.000,00) (6,00) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (20.000,00) (6,00) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, , ,00 (20.000,00) (6,00) Battery Kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Kegiatan x ,00 = , Penyediaan peralatan rumah tangga , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (6,00) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan , ,00 ( ,00) (6,00) Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Kegiatan x ,00 = , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Surat Kabar/Majalah , ,00 ( ,00) (6,00) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Kegiatan x ,00 = , Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar , ,00 ( ,00) (,44) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D daerah Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (,44) Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) (,44) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 ( ,00) (8,56) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x ,00 = ,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 6

7 Penyediaan Jasa Admintrasi dan Teknis , ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Perkantoran Belanja Pegawai , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Operator Komputer 20 org x 12 Bln 240 OB x ,00 = ,00 Supir 1 org x 12 bln 12 OB x ,00 = ,00 Satpam Siang dan Malam 6 org x 12 bln 2 OB x ,00 = ,00 Pengawas Sarana Olahraga 4 org x 12 bln 48 OB x ,00 = , Pengelolaan Administrasi Inventaris Barang , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Milik Daerah Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (5,99) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (5,99) Honorarium Tim Teknis , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu Honorarium Tim Sekretariat , ,00 ( ,00) (8,33) Tim Teknis Penyusun Laporan Inventaris Barang Tim Penyusun Laporan Inventaris Barang 4 Triwulan x ,00 = ,00 Honorarium Tim Inventaris Barang Milik Daerah Honorarium Atasan Pengurus Barang 1 org x 12 bln 11 OB x ,00 = ,00 Honorarium Petugas Penatausahaan Kearsipan 1 org x 12 bln 11 OB x ,00 = ,00 Honorarium Pengurus/Bendahara Barang 1 org x 12 bln 11 OB x ,00 = ,00 Honorarium Penyimpan Barang 1 org x 12 bln 11 OB x ,00 = ,00 Honorarium Operator Komputer Simbadda 11 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , ,00 (40.000,00) (6,6) Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 (40.000,00) (6,6) Belanja Penggandaan , ,00 (40.000,00) (6,6) Belanja Penggandaan Foto Copy PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , ,00 ( ,00) (34,85) Aparatur 1 Kegiatan x ,00 = , pengadaan Kendaraan dinas/operasional ( ,00) (100,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Pegawai ( ,00) (100,00) Honorarium PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ( ,00) (100,00) Belanja Barang dan Jasa ( ,00) (100,00) Belanja Bahan Pakai Habis ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Sekretaris ANggota 3 Org Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Belanja Perangko, Materai dan Benda POs Lainnya Materai 6000 dan Belanja Cetak dan Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Cetak ( ,00) (100,00) Belanja Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Cetak Cetak Belanja Penggandaan Foto Copy Belanja Modal ( ,00) (100,00) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ( ,00) (100,00) Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang ( ,00) (100,00) Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Bidang Olahraga Prestasi) Pengadaan mebeleur , ,00 ( ,00) (4,68) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 8

9 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa , ,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x ,00 = ,00 Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x ,00 = ,00 Sekretrais 1 OK x ,00 = ,00 Anggota 3 org 3 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa ( ,00) (100,00) Belanja Bahan Pakai Habis ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materau dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 dan Belanja Cetak dan Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Cetak ( ,00) (100,00) Belanja Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Cetak Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Kegiatan x 0,00 = 0, Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Meubelair Lemari kayu Lemari Arsip 2 Pintu 1 Unit x ,00 = ,00 Papan Tulis Papan Data Prestasi 3 Unit x ,00 = ,00 Papan Nama Ruangan/Jabatan Papan Nama Kabupaten/Kota 10 Unit x ,00 = ,00 Kursi Kerja PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 9

10 Kursi Kerja Hidrolik Sandaran Tinggi 3 Unit x ,00 = ,00 Kursi Kerja Hidrolik Sandaran Rendah Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat , ,00 Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Kepala Dinas 1 Unit x ,00 = ,00 Meja Kerja Meja Kerja Setengah Biro 4 Unit x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (2,14) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (2,14) Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa , ,00 (60.000,00) (3,00) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa , ,00 (60.000,00) (1,6) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 OK x ,00 = ,00 Tim Pemeriksa Brang dan Jasa 4 OK x ,00 = ,00 Sekretris 4 OK x ,00 = ,00 Anggota 1 org 4 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,25) Belanja Bahan Pakai Habis ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 dan Belanja Cetak dan Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Cetak ( ,00) (100,00) Belanja Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Cetak Belanja Penggandaan Foto Copy PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 10

11 Belanja Makanan dan Minuman ( ,00) (100,00) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ( ,00) (100,00) Belanja Pemeliharaan , ,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Minum Rapat Belanja Pemeliharaan Pagar, Taman, Tempat , ,00 Parkir dan Halaman Pemeliharaan Gedung Kantor Rehabilitasi Gudang, WC dan Tempat Wudhu 1 Paket x ,00 = ,00 Konsultan Perencana 1 Paket x ,00 = ,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Jasa Service , ,00 ( ,00) (15,15) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00 ( ,00) (12,50) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , ,00 ( ,00) (4,28) Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Dinas/Oprasional 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minya/Gas dan Pelumas Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Roda Enam 1 unit 60 Liter x ,00 = ,00 Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Roda Empat 2 unit 96 Liter x ,00 = ,00 Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Roda Dua 4 unit 48 Liter x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan DInas Roda Enam 1 Unit 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Kepala Dinas 12 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 11

12 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Sekretaris 12 OB x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan DInas Roda Dua 4 Unit 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Kepala Bidang dan Kepala UPTD 60 OB x ,00 = ,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Dinas/Oprasional Roda Enam 1 Unit x ,00 = ,00 Kendaraan Dinas/Oprasional Roda Empat 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Kendaraan Dinas/Oprasional Roda Dua 4 Unit x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D kantor Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (6,00) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan , ,00 ( ,00) (6,00) Kantor Belanja Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor , ,00 ( ,00) (2,40) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa , ,00 Lokasi Kegiatan : Bengkulu Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa , ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x ,00 = ,00 Sekretaris 1 OK x ,00 = ,00 Anggota 3 org 3 OK x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 12

13 Belanja Barang dan Jasa ( ,00) (100,00) Belanja Cetak dan Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Penggandaan ( ,00) (100,00) Belanja Modal , ,00 Belanja Penggandaan Foto Copy Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Komunikasi Telephone AC Unit AC 2 Unit x ,00 = ,00 P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 1 Unit x ,00 = ,00 Harddisk Eksternal 1 Unit x ,00 = ,00 Intercom 1 Paket x ,00 = , Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 ( ,00) (6,00) Pengadaan Pakaian Satpam Beserta , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , ,00 ( ,00) (6,00) Belanja Pakaian Satpam dan Atribut , ,00 ( ,00) (6,00) Program peningkatan pengembangan sistem , ,00 ( ,00) (6,00) pelaporan capaian kinerja dan keuangan Lokasi Kegiatan : Bengkulu Belanja Pakaian Satpam dan Atributnya Beserta Perlengkapan Lainnya Belanja Pakaian Satpam dan Atributnya 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 13

14 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D realisasi kinerja SKPD Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (11,19) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (11,19) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan , ,00 ( ,00) (16,42) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Honorarium Tim Teknis , ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 6 OB x ,00 = ,00 Koordinator 6 OB x ,00 = ,00 Sekretrais 6 OB x ,00 = ,00 Anggota 3 org 18 OB x ,00 = ,00 Tim Teknis Perumus LAKIP Pengarah 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 Penanggungjawab 1 org x 1 Kali 1 OK x ,00 = ,00 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 Sekretrais 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 Anggota 2 org x 1 kali 2 OK x ,00 = ,00 Pelaksana Pembantu/Pelaksana Administrasi 2 org x 1 kali 2 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , ,00 (50.000,00) (2,9) Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Materai 6000 dan Kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Jasa Administrasi Keuangan , ,00 Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 org x 6 bln 30 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 14

15 Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 (50.000,00) (18,5) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 (50.000,00) (18,5) Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Penyusunan pelaporan prognosis realisasi , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D anggaran Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (9,5) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (9,5) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan , ,00 ( ,00) (16,42) Lokasi Kegiatan : Bengkulu Honorarium Tim Teknis , ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penangungjawab 12 OB x ,00 = ,00 Koordinator 12 OB x ,00 = ,00 Sekretrais 12 OB x ,00 = ,00 Anggota 3 Org 36 OB x ,00 = ,00 Tim Teknis Penyusun Laporan Prognosis Penanggungjawab 1 org x 1 Kali 1 OK x ,00 = ,00 Koordinator 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 Sekretris 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 Anggota 4 org x 1 kali 4 OK x ,00 = ,00 Tim Teknis Penyusun LKPJ dan LPPD Penanggungjawab 1 org x 1 Kali 1 OK x ,00 = ,00 Koordinator 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 1 org x 1 Kali PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 15

16 Belanja Barang dan Jasa , , ,00 1, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 1, Belanja Alat Tulis Kantor , , ,00 1,45 1 OK x ,00 = ,00 Sekretaris 1 org x 1 kali 1 OK x ,00 = ,00 Anggota org x 1 Kali OK x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya , ,00 Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Matrai 6000 dan Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 2, Belanja Cetak , , ,00 4, Belanja Penggandaan , , ,00 2,22 Belanja Cetak 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Pelaporan Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (,12) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (,12) Honorarium Tim Teknis , ,00 ( ,00) (,12) Alokasi Umum (D Lokasi Kegiatan : Bengkulu Tim Teknis Laporan TEPRA Penanggungjawab 12 OB x ,00 = ,00 12 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 12 OB x ,00 = ,00 Anggota 6 org x 1 bln 6 OB x ,00 = ,00 Pelaksana Pembantu/Pelaksana Adm 5 org 60 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 16

17 Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (2,20) Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Anggota 6 org x 11 bln 66 OB x ,00 = ,00 Tim Penyusun RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra Penanggungjawab 9 OK x ,00 = ,00 9 OK x ,00 = ,00 Sekretaris 9 OK x ,00 = ,00 Anggota 1 org 9 OK x ,00 = ,00 Pelaksana Pembantu/Pelaksana Adm 8 org 2 OK x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya , ,00 Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Materai 6000 dan Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (15,00) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 ( ,00) (15,00) Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Program Pengembangan dan Keserasian , ,00 ( ,00) (6,00) Kebijakan Pemuda Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program , ,00 ( ,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D kepemudaan dan Keolahragaan Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (22,81) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (22,81) Lokasi Kegiatan : Bengkulu PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 1

18 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan , ,00 ( ,00) (4,19) Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa , , Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa , , Honorarium Panitia Penyelenggara , ,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatana Penanggung Jawab 2 OB x ,00 = ,00 Koordinator 2 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 2 OB x ,00 = ,00 Anggota 10 OB x ,00 = ,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x ,00 = ,00 Sekteraris 1 OK x ,00 = ,00 Anggota 3 org 3 OK x ,00 = ,00 Honorarium Panitia Penyelenggara 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (2,88) Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya , ,00 Alat Tulis Kantor ATK 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Dekorasi , ,00 Belanja Dekorasi Spanduk 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Jasa Administrasi Keuangan , ,00 Belanja Jasa Administrasi Keuangan Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 org 15 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 18

19 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi , , Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / , ,00 Narasumber Belanja Jasa Peserta Kegiatan , ,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Tenaga Ahli/Moderator/Narasumber 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Jasa Peserta Kegiatan Jasa Peserta Kegiatan 40 org 120 OK x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat , ,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Aula/Ruang Kelas 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (5,26) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ( ,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) (9,50) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 ( ,00) (28,50) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x ,00 = , Program peningkatan peran serta kepemudaan , ,00 ( ,00) (11,14) Pelaksanaan Paskibraka Provinsi Bengkulu , , ,00 4,8 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Lokasi Kegiatan : KOTA BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 19

20 Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (33,8) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (35,45) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa , , Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber , ,00 ( ,00) (9,84) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (8,00) Honorarium Panitia Penyelenggara , ,00 ( ,00) (50,00) Honorarium Tim Seleksi , ,00 ( ,00) (44,04) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 10 OB x ,00 = ,00 10 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 10 OB x ,00 = ,00 Anggota 3 Orang x 10 bulan 30 OB x ,00 = ,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 3 OK x ,00 = ,00 Honorarium Tim Diklat Paskibraka Honorarium Tim Pelatih (Unsur TNI) 5 OK x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pelatih (Unsur PPI) Honorarium Narasumber (Pemateri) Diklat Paskibraka 1 keg x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang Jasa 3 OK x ,00 = ,00 Sekretaris 3 OK x ,00 = ,00 Anggota 6 OK x ,00 = ,00 Honorarium Panitia Penyelenggara Honorarium Panitia Penyelenggara Seleksi Paskibraka 20 orang 20 OK x ,00 = ,00 Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Paskibraka 20 Orang Honorarium Tim Seleksi Paskibraka Koordinator Seleksi 1 OK x 0,00 = 0,00 Seni Budaya 1 OK x ,00 = ,00 Bahasa Inggris 1 OK x ,00 = ,00 Tim Wawancara/ Pengetahuan Umum 2 orang 2 OK x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 20

21 Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , , Belanja Barang dan Jasa , , ,00, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (34,41) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 ( ,00) (44,44) Kesehatan 3 org 3 ok x ,00 = ,00 Tim Seleksi / Penguji ( Unsur TNI) 5 Orang 5 OK x ,00 = ,00 Tim Seleksi ( unsur Purna Paskibraka Indonesia) 6 Org 4 OK x ,00 = ,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap Pegawai Honorer /Tidak Tetap 20 OB x ,00 = , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya , ,00 ( ,00) (88,55) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas , ,00 Blanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Materai Belanja Materai Lembar x 6.000,00 = ,00 Materai Lembar x 3.000,00 = ,00 Pengiriman Surat-surat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Bensin 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Bahan/Material , ,00 ( ,00) (69,64) Belanja Dekorasi ( ,00) (100,00) Belanja Dokumentasi ( ,00) (100,00) Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan , ,00 ( ,00) (46,13) Belanja Dekorasi Belanja Spanduk Seleksi Spanduk Diklat Spanduk Study Tour Belanja Dokumentasi Dokumentasi seleksi dan Diklat Paskibraka 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Perlengkapan Renungan Suci 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Obat-Obatan dan Belanja Kesehatan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Nomor dada Peserta PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 21

22 Belanja Jasa Kantor , , ,00 61, Belanja Jasa Publikasi , , ,00 14,29 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan ( ,00) (100,00) Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi , , ,00 92, Belanja Jasa Peserta Kegiatan , ,00 ( ,00) (80,00) Belanja Jasa Publikasi Jasa Publikasi Seleksi, Diklat dan Pengibaran Bendera Pusaka 3 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tim P3K Seleksi 3 orang 3 ok x 0,00 = 0,00 Tim P3K Diklat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Transport Pelatih Diklat (Unsur TNI) 5 Org x 15 hr 5 OH x 5.000,00 = ,00 Transport Pelatih Diklat (Unsur PPI) 12 Org x 15 Hr 10 Oh x ,00 = ,00 Transport Panitia Penyelenggara 20 org x 15 hr 200 Oh x ,00 = ,00 Transportasi dan Akomodasi Peserta Canas Paskibaka Transport Peserta Diklat Paskibraka 54 OK x ,00 = ,00 Belanja Akomodasi Diklat Paskibraka 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Transport Pasukan Gabungan 60 ORG X 6 hr 360 OH x ,00 = ,00 Transport Komandan Pasukan Gabungan 5 Org x 6 hr 30 OH x 5.000,00 = ,00 transportasi dan akomodasi pendamping canas tingkat Provinsi 2 orang akomodasi dan konsumsi 89 org x 3 hr 26 oh x ,00 = ,00 Tiket pesawat pp 89 orang 89 oh x ,00 = ,00 uang saku study tour 89 org 1 keg x ,00 = ,00 bus pariwisata 2 bus x 3 hr 6 unit x ,00 = ,00 Belanja Jasa Peserta Kegiatan Jasa Panitia dan Pendamping Kegiatan Study Tour 40 orang jasa peserta paskibraka tk nasional PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 22

23 Belanja Jasa Kantor Lainnya , , ,00 118,05 4 OH x ,00 = ,00 Belanja Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Salon Kecantikan Paskibaka 54 org x 3 kali 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Jasa Pangkas Rambut Paskibraka 54 orang x 1 kali 54 OK x ,00 = ,00 Medical checkup diklat 1 keg x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 ( ,00) (31,38) Belanja Cetak , ,00 ( ,00) (2,5) Belanja Penggandaan , ,00 ( ,00) (38,6) Belanja Cetak Cetak selama kegiatan Piagam 1 Kegiatan x ,00 = ,00 id card 1 keg x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Sewa Sarana Mobilitas ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Angkut Kursi seleksi paskibraka Sewa Mobil Truk Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00 ( ,00) (,69) Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional , , Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik , ,00 ( ,00) (25,00) Lainnya Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Sewa Pakaian Adat 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Linnya Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (0,26) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Snack/Kue Kotak 60 kotak x 3 kali PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Halaman 23