PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD 2016 Nomor : 43 Tanggal : 23 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah KODE BELANJA , ,00 ( ,00) (12,30) BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0, Non , , ,00 0,60 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , ,00 0, Belanja Gaji dan Tunjangan , , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , Tunjangan Keluarga , , Tunjangan Jabatan , , Tunjangan Fungsional Umum , , Tunjangan Beras , , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (8,28) Pembulatan Gaji , , Iuran Asuransi Kesehatan , ,00 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 1

2 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan , , ,00 4,69 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x ,00 = ,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) 1 Tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 1, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja , , ,00 1, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan , , ,00 2,54 Objektif Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) (16,1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air , ,00 Sumber Dana : dan listrik Belanja Barang dan , , Belanja Kantor , , Belanja Telepon , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Belanja Air , , Belanja Listrik , , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV , ,00 Kabel/TV Satelit Belanja Telepon 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Air 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Listrik 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Internet 1 Paket x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 2

3 Honorarium PNS , , , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan 1 Orang x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima barang dan jasa 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 Belanja ATK 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , dan Penggandaan , , , , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 3

4 Penyediaan makanan dan minuman , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , , Belanja Barang dan , , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Paket x ,00 = , Penyediaan Tenaga Pendukung , ,00 Sumber Dana : Administrasi/Teknis Perkantoran Belanja Pegawai , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Paket x ,00 = , Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan , , Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan , ,00 Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket x ,00 = , Fasilitasi Dukungan SKPD , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , ,00 Lokasi : Kota Medan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 4

5 , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , , Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala , ,00 Mobil Hias 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Cenderamata/ Hadiah/ Piala Cenderamata 1 Paket x ,00 = ,00 Sovenir 1 Paket x ,00 = , dan Penggandaan , , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Spanduk 1 Paket x ,00 = , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan , ,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional 1 Paket x ,00 = , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , , Belanja Pakaian Olahraga , ,00 Belanja Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 1 Paket x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , ,00 Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 5

6 Honorarium PNS , , , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Pihak Ketiga , , Belanja Interior Ruangan , , Pengadaan peralatan gedung kantor , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 Pembuatan Sekat Ruang Kerja Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasi dan Staf 1 Paket x ,00 = ,00 Canopy 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih , ,00 Mesin Potong Rumput 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan Kabel Raun 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 6

7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual , , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 Pengadaan Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 Pengadaan Jaringan Transmisi Belanja Air Conditioner (AC) 1 Paket x ,00 = ,00 P.C Unit/ Komputer PC Belanja Modal Peralatan Komputer /PC Lap Top 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Modal pengadaan Lap top Printer 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan printer 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (Flash disk) 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Soundsystem 1 Paket x ,00 = ,00 Penambahan Daya Listrik 1 Paket x ,00 = , Pengadaan mebeleur , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium tim Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman

8 Belanja Modal , ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat , ,00 Belanja Modal Pengandaan Lemari 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengandaan Filing Cabinet 1 Paket x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan , , Belanja Pemeliharaan , , Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan , ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Pengecatan Gedung Kantor 1 Paket x ,00 = ,00 Pemeliharaaan Taman 1 Paket x ,00 = ,00 Perbaikan Pagar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung , ,00 Sumber Dana : kantor Belanja Barang dan , , Belanja Pemeliharaan , , Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , , Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Paket x ,00 = , Pengadaan pakaian dinas beserta , ,00 Sumber Dana : perlengkapannya Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 Lokasi : Medan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 8

9 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya , , Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) , ,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , , Belanja Pakaian Batik Tradisional , , Belanja Pakaian Olahraga , ,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya , ,00 Aparatur Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani , ,00 Sumber Dana : Lokasi : Medan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 9

10 Belanja Barang dan , , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja makanan dan minuman kegiatan , , Belanja Konsultansi , , Belanja Narasumber/Tenaga Ahli , ,00 Belanja Makanan dan MInuman 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal , ,00 Sumber Dana : Belanja Barang dan , , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 1 paket x ,00 = ,00 Lokasi : Dalam dan Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan , ,00 teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Kursus- Kersus Singkat/ Pelatihan 1 Paket x ,00 = , Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM , ,00 Sumber Dana : (Aparatur Pemerintah beserta Pelaku Koperasi dan UMKM) Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , , Belanja Barang dan , ,00 Lokasi : Luar Daerah 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 10

11 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat , , Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , , Belanja Pakaian Olahraga , , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , Program peningkatan pengembangan sistem , ,00 ( ,00) (66,6) pelaporan capaian kinerja dan keuangan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ( ,00) (100,00) Sumber Dana : Belanja Pegawai ( ,00) (100,00) Honorarium PNS ( ,00) (100,00) ( ,00) (100,00) Honorarium Non PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ( ,00) (100,00) Belanja Barang dan ( ,00) (100,00) Belanja Bahan Pakai Habis ( ,00) (100,00) Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) dan Penggandaan ( ,00) (100,00) ( ,00) (100,00) 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Medan Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor ( ,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman (00.000,00) (100,00) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 11

12 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (00.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan LAKIP , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , , Belanja Barang dan , , dan Penggandaan , , , ,00 Lokasi : Medan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Paket x ,00 = , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Renja ( ,00) (100,00) Sumber Dana : Belanja Pegawai ( ,00) (100,00) Honorarium PNS ( ,00) (100,00) ( ,00) (100,00) Honorarium Non PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ( ,00) (100,00) Belanja Barang dan ( ,00) (100,00) dan Penggandaan ( ,00) (100,00) 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Medan Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 12

13 ( ,00) (100,00) ( ,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman ( ,00) (100,00) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ( ,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil , ,00 Menengah yang konduksif Penataan Pengelolaan Pusat Pemasaran UMKM , ,00 Sumber Dana : di Kota Medan Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 Lokasi : Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , ,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , ,00 Belanja Penataan Fisik/ Bangunan 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 13

14 Belanja Kantor , , Biaya Dokumentasi dan Publikasi , , dan Penggandaan , , , ,00 Belanja Dekorasi 1 Paket x ,00 = ,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x ,00 = , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat , ,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi , ,00 Sumber Dana : UMKM Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , , Belanja Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Luar Daerah 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 14

15 Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Kantor , , Biaya Dokumentasi dan Publikasi , , dan Penggandaan , , , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x ,00 = , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x ,00 = , Belanja Pakaian Kerja , , Belanja Pakaian Kerja Lapangan , ,00 Belanja Pakaian Kerja Khusus Peserta dan Panitia 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x ,00 = , Belanja Konsultansi , , Belanja Narasumber/Tenaga Ahli , ,00 Honorarium Narasumber Pembinaan dan Pengawasan UMKM,IUMK dan , ,00 Sumber Dana : PK5 di Kota Medan Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Medan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 15

16 Belanja Barang dan , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Bahan/Material , ,00 Honorarium Tim Penyusunan Laporan Akhir 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , ,00 Belanja Bahan Produk Untuk Pembinaan UMKM 1 Paket x ,00 = , dan Penggandaan , , , , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 Belanaja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x ,00 = , Program Pengembangan Kewirausahaan dan , ,00 ( ,00) (9,66) Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Temu Konsultasi Pelaksanaan, Bimbingan , ,00 ( ,00) (8,11) Sumber Dana : Administrasi dan Teknis Perpajakan serta Perizinan bagi UMKM Belanja Pegawai ( ,00) (100,00) Honorarium PNS ( ,00) (100,00) ( ,00) (100,00) Lokasi : Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan (00.000,00) (100,00) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 16

17 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan ( ,00) (100,00) Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Honorarium Non PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Belanja Barang dan , ,00 ( ,00) (1,52) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (24.500,00) (1,23) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 (24.500,00) (1,23) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , ,00 Belanja Tas Peserta dan Panitia 1 Paket x ,00 = , Belanja Kantor , ,00 ( ,00) (55,69) Biaya Dokumentasi dan Publikasi , ,00 ( ,00) (55,69) Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x 9.500,00 = 9.500, dan Penggandaan , , , , , ,00 Sertifikat 1 Paket x ,00 = ,00 Laporan 1 Paket x ,00 = ,00 Spanduk 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja makanan dan minuman kegiatan , ,00 Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket x ,00 = , Belanja Pakaian Kerja , , Belanja Pakaian Kerja Lapangan , ,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 1

18 Belanja Konsultansi , ,00 ( ,00) (5,61) Belanja Narasumber/Tenaga Ahli , ,00 ( ,00) (5,61) Belanja Pengganti Transport , , Belanja transport peserta , , Belanja Barang Bantuan Sosial , , Belanja Barang Bantuan Sosial- Masyarakat , ,00 Kaos Peserta 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 1 Paket x ,00 = ,00 Moderator 1 Paket x ,00 = ,00 Notulen 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Transport Peserta 1 Paket x ,00 = ,00 Bantuan Perizinan Gratis Bagi UMKM 1 Paket x ,00 = , Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka , ,00 ( ,00) (1,21) Sumber Dana : Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomi Belanja Pegawai ( ,00) (100,00) Honorarium PNS ( ,00) (100,00) ( ,00) (100,00) Lokasi : Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan (00.000,00) (100,00) Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan ( ,00) (100,00) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Honorarium Non PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap Belanja Barang dan , ,00 ( ,00) (8,35) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (16,2) PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 18

19 Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 ( ,00) (16,2) Belanja Bahan/Material , ,00 ( ,00) (1,43) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , , Belanja bahan praktek peserta , ,00 ( ,00) (1,8) Tas Peserta dan Panitia 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Bahan Praktek Peserta 1 Paket x ,00 = , Belanja Kantor , ,00 (2.500,00) (0,14) Biaya Dokumentasi dan Publikasi , ,00 (2.500,00) (0,14) Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x ,00 = , dan Penggandaan , , , , , ,00 Spanduk 1 Paket x ,00 = ,00 Setifikat 1 Paket x ,00 = ,00 Laporan 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00 (20.000,00) (0,44) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan , ,00 (20.000,00) (0,44) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (2,22) Belanja makanan dan minuman kegiatan , ,00 ( ,00) (2,22) Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket x ,00 = , Belanja Konsultansi , , Belanja Narasumber/Tenaga Ahli , ,00 Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 19

20 Belanja Pengganti Transport , , Belanja transport peserta , ,00 Instruktur 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Transport Peserta Pelatihan Keterampilan Tata Boga , ,00 ( ,00) (12,30) Sumber Dana : Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (54,01) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (49,05) , ,00 ( ,00) (36,11) 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan (00.000,00) (100,00) Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan ( ,00) (100,00) 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan Honorarium Non PNS ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ( ,00) (100,00) Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Belanja Barang dan , ,00 ( ,00) (,29) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 (9.000,00) (1,13) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 (9.000,00) (1,13) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , , Belanja bahan praktek peserta , ,00 Tas Peserta dan Panitia 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Bahan Praktek Peserta 1 Paket x ,00 = , Belanja Kantor , ,00 (2.000,00) (0,12) Biaya Dokumentasi dan Publikasi , ,00 (2.000,00) (0,12) Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 20

21 dan Penggandaan , , , , , ,00 Spanduk 1 Paket x ,00 = ,00 Sertifikat 1 Paket x ,00 = ,00 Laporan 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan , ,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (3,8) Belanja makanan dan minuman kegiatan , ,00 ( ,00) (3,8) Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket x ,00 = , Belanja Pakaian Kerja , , Belanja Pakaian Kerja Lapangan , ,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket x ,00 = , Belanja Konsultansi , , Belanja Narasumber/Tenaga Ahli , ,00 Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli 1 Paket x ,00 = ,00 Instruktur 1 Paket x ,00 = , Belanja Pengganti Transport , , Belanja transport peserta , ,00 Belanja Transport Peserta Perlombaan dan Penilaian UP2K , ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Lokasi : Medan PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 21

22 Honorarium PNS , , , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , ,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cenderamata/Hadiah , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Hadiah 1 Paket x ,00 = , Belanja Kantor , , Biaya Dokumentasi dan Publikasi , ,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang Bantuan Sosial , , Belanja Barang Bantuan Sosial- Masyarakat , ,00 Bantuan Peralatan 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 22

23 Pembinaan dan Pengembangan Klaster dan , ,00 Sumber Dana : Bantuan Peralatan Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , , ,00 Lokasi : Medan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan , , Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 1 Paket x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/ Penerima Barang dan 1 Paket x ,00 = , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , ,00 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 1 Paket x ,00 = , Belanja Barang dan , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan , ,00 Belanja Peralatan Klaster 1 Paket x ,00 = , Belanja Kantor , , Biaya Dokumentasi dan Publikasi , ,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 Paket x ,00 = , dan Penggandaan , , , , , ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Halaman 23