Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kode Rekening Kegiatan : 1.03. Urusan Wajib Pekerjaan Umum : 2.03. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral : 2.03.01 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Uraian DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sumber Dana Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja barang dan jasa Beanja Modal Formulir DPA - SKPD 2.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 Jumlah BELANJA LANGSUNG 1,343,371,000.00 5,801,305,780.00 17,134,302,300.00 24,278,979,080.00 BELANJA LANGSUNG SKPD / APARATUR 15,121,000.00 954,505,910.00 1,066,480,000.00 2,036,106,910.00 2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas - 612,253,610.00-612,253,610.00 2.03.2.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.03.2.03.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 2.03.2.03.01.01.03 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perangko, materai dan kwitansi sebagai kelengkapan surat APBD Kabupaten Bandung - 3,850,000.00-3,850,000.00 menyurat Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan media cetak Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor APBD Kabupaten Bandung - 25,300,000.00-25,300,000.00 APBD Kabupaten Bandung 4,950,000.00 4,950,000.00 2.03.2.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK Dinas APBD Kabupaten Bandung 49,988,360.00 49,988,360.00 2.03.2.03.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.03.2.03.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas Tersedianya alat-alat listrik keperluan gedung kantor APBD Kabupaten Bandung 14,550,250.00 14,550,250.00 APBD Kabupaten Bandung 3,850,000.00 3,850,000.00 2.03.2.03.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Teredianya peralatan kebersihan APBD Kabupaten Bandung 7,700,000.00 7,700,000.00 2.03.2.03.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dan tamu Dinas APBD Kabupaten Bandung 226,440,000.00 226,440,000.00 2.03.2.03.01.01.18 2.03.2.03.01.01.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya anggaran perjalanan dinas untuk Koordinasi dg Pemerintah Pusat / APBD Kabupaten Bandung 65,775,000.00 65,775,000.00 Propinsi Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam wilayah APBD Kabupaten Bandung 199,850,000.00 199,850,000.00 2.03.2.03.01.01.22 PHBN ( Penunjang Hari-Hari Bersejarah Nasional ) Terlaksananya kegiatan penunjang PHBN, Pameran dan Turnamen OR APBD Kabupaten Bandung 10,000,000.00 10,000,000.00 1
Program Kode Rekening Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sumber Dana Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja barang dan jasa Beanja Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.03.2.03.01.02 Aparatur Dinas 3,165,000.00 332,800,000.00 1,066,480,000.00 1,402,445,000.00 2.03.2.03.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas APBD Kabupaten Bandung 2,300,000.00 2,150,000.00 995,550,000.00 1,000,000,000.00 Jumlah 2.03.2.03.01.02.13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan dinas APBD Kabupaten Bandung 865,000.00 2,150,000.00 70,930,000.00 73,945,000.00 2.03.2.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 2.03.2.03.01.02.24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor APBD Kabupaten Bandung 78,500,000.00 78,500,000.00 Terlaksananya Pemeliharaan dan operasionalisasi kendaraan operasional APBD Kabupaten Bandung 250,000,000.00 250,000,000.00 dinas 2.03.2.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas 11,956,000.00 9,452,300.00-21,408,300.00 2.03.2.03.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan kinerja Dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, APBD Kabupaten Bandung Lap. Bulanan, Lap. Triwulan, Lap. 6,016,000.00 4,457,300.00 10,473,300.00 Semesteran, Laptah dan Lap Akhir Tahun) 2.03.2.03.01.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.03.2.03.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan semesteran/prognosis keuangan dinas Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dinas APBD Kabupaten Bandung 2,970,000.00 2,515,000.00 5,485,000.00 APBD Kabupaten Bandung 2,970,000.00 2,480,000.00 5,450,000.00 BELANJA LANGSUNG URUSAN / PROGRAM 1,328,250,000.00 4,846,799,870.00 16,067,822,300.00 22,242,872,170.00 2.03.2.03.01.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 18,350,000.00 195,925,000.00 121,245,220.00 335,520,220.00 2.03.2.03.01.15.02 Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Dipahami dan ditaatinya aturan pengelolaan pertambangan oleh para APBD Kabupaten Bandung 11,625,000.00 24,500,000.00 36,125,000.00 stakeholder pertambangan. 2.03.2.03.01.15.03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Dipahami dan ditaatinya aturan pengelolaan pertambangan oleh para APBD Kabupaten Bandung 2,295,000.00 69,020,000.00 71,315,000.00 stakeholder pertambangan. 2.03.2.03.01.15.05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C 2.03.2.03.01.15.06 Monitoring evaluasi dan pelaporan Rancaekek Terkendalinya keg. Pertambangan berdasarkan kaidah pertambangan Terlaksananya pembangunan sumur imbuhan APBD Kabupaten Bandung 865,000.00 64,220,000.00 85,245,220.00 150,330,220.00 APBD Kabupaten Bandung 565,000.00 3,735,000.00 36,000,000.00 40,300,000.00 2.03.2.03.01.15.07 Sosialisasi Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Air tanah Terlaksananya perhitungan NPA sesuai perundangan yang berlaku APBD Kabupaten Bandung 3,000,000.00 34,450,000.00 37,450,000.00 2
Program Kode Rekening Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sumber Dana Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja barang dan jasa Beanja Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 2.03.2.03.01.16 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak 12,300,000.00 393,186,000.00 84,425,000.00 489,911,000.00 2.03.2.03.01.16.01 Pengawasan penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dari sisi teknis dan APBD Kabupaten Bandung 86,400,000.00 84,425,000.00 170,825,000.00 administratif Jumlah 2.03.2.03.01.16.03 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Kec. Cimenyan Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi sebagai upaya antisipasi bencana APBD Kabupaten Bandung 9,150,000.00 139,261,000.00 148,411,000.00 geologi / tanah longsor 2.03.2.03.01.16.08 Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang dan Margahayu Terjaganya konservasi air tanah APBD Kabupaten Bandung 3,150,000.00 167,525,000.00 170,675,000.00 2.03.2.03.01.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 47,915,000.00 320,859,050.00 1,301,270,400.00 1,670,044,450.00 2.03.2.03.01.17.01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Terpasangnya listrik pedesaan bagi pra KS APBD Kabupaten Bandung 30,025,000.00 66,408,050.00 1,202,270,400.00 1,298,703,450.00 2.03.2.03.01.17.02 Penyusunan Regulasi Ketenagalistrikan Tersedianya RUD, Juklak/juknis Perda ketenagalistrikan APBD Kabupaten Bandung - 2.03.2.03.01.17.03 Pengembangan Mikrohydro Tersusunnya studi pra FS Mikrohidro APBD Kabupaten Bandung 1,165,000.00 58,835,000.00 60,000,000.00 2.03.2.03.01.17.04 Pengembangan Desa Mandiri energi Pasirjambu, Pangalengan Terlaksananya pembinaan dan bantuan investasi untuk Desa Mandiri Energi APBD Kabupaten Bandung 3,525,000.00 22,475,000.00 99,000,000.00 125,000,000.00 2.03.2.03.01.17.05 Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi 2.03.2.03.01.17.06 Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi 4 kecamatan Terlaksananya upaya pemahaman tentang ketenagalistrikan APBD Kabupaten Bandung 13,200,000.00 71,800,000.00 85,000,000.00 Terlaksananya koordinasi pengelolaan monitoring dan evaluasi pengelolaan panas APBD Kabupaten Bandung 101,341,000.00 101,341,000.00 bumi 1.03.2.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 1,185,220,000.00 2,543,559,570.00 8,716,962,680.00 12,445,742,250.00 1.03.2.03.01.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 4 UPTD di Kab. Bandung Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi APBD Kabupaten Bandung 19,540,000.00 476,140,000.00 495,680,000.00 1.03.2.03.01.24.03 Perencanaan pembangunan reservoir Rencana 2 (dua) Embung di SUB.DAS Cisangkuy Tersedianya dokumen perencanaan Reservoir untuk 2 (dua) UPTD APBD Kabupaten Bandung 5,555,000.00 191,610,000.00 197,165,000.00 1.03.2.03.01.24.05 Perencanaan Normalisasi Saluran sungai UPTD Sub Das Ciwidey Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran pembawa APBD Kabupaten Bandung 4,400,000.00 272,245,000.00-276,645,000.00 1.03.2.03.01.24.07 Pembangunan reservoir Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air APBD Kabupaten Bandung 16,795,000.00 37,053,000.00 843,064,500.00 896,912,500.00 1.03.2.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Terlaksananya jaringan irigasi rehabilitasi/pemeliharaan APBD Kabupaten Bandung + DAK 197,640,000.00 1,293,758,570.00 6,307,648,180.00 7,799,046,750.00 3
Program Kode Rekening Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sumber Dana Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja barang dan jasa Beanja Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 Jumlah 1.03.2.03.01.24.14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Terlaksananya normalisasi saluran pembawa APBD Kabupaten Bandung 22,600,000.00 60,750,000.00 1,339,250,000.00 1,422,600,000.00 1.03.2.03.01.24.15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03.2.03.01.24.16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) /WISMP Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air APBD Kabupaten Bandung 825,600,000.00 33,053,000.00 858,653,000.00 irigasi Meningkatnya kemampuan pengelola air irigasi APBD Kabupaten Bandung 93,090,000.00 178,950,000.00 227,000,000.00 499,040,000.00 1.03.2.03.01.26 Program Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1.03.2.03.01.26.09 Master Plan Sumber Daya Air Wilayah sungai Ciwidey 1.03.2.03.01.26.10 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air Kec. Baleendah Tersedianya dokumen master plan sumber daya air Terlaksananya pembebasan lahan di Cieunteung Kec. Baleendah 8,765,000.00 879,995,000.00-888,760,000.00 APBD Kabupaten Bandung 5,200,000.00 383,560,000.00-388,760,000.00 APBD Kabupaten Bandung 3,565,000.00 496,435,000.00-500,000,000.00 1.03.2.03.01.28 Program Pengendalian Banjir 55,700,000.00 513,275,250.00 5,843,919,000.00 6,412,894,250.00 1.03.2.03.01.28.01 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Cieuntueung Terlaksananya pembebasan tanah APBD Kabupaten Bandung - - 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1.03.2.03.01.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 4 UPTD Berkurangnya daya rusak air/pembuatan dan perbaikan tanggul APBD Kabupaten Bandung 25,650,000.00 106,700,250.00 1,659,919,000.00 1,792,269,250.00 1.03.2.03.01.28.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 4 UPTD Bertambahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir dan APBD Kabupaten Bandung 5,400,000.00 323,325,000.00 328,725,000.00 pengadaan bahan banjiran 1.03.2.03.01.28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 3 UPTD Mengurangi lamanya APBD Kabupaten Bandung 24,650,000.00 83,250,000.00 1,184,000,000.00 1,291,900,000.00 genangan/pengerukan Saluran Sungai Soreang, 2012 Mengesahkan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Selaku PPKD / BUD Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19591217 198603 2 009 4
5
818,937,000 90,993,000 6
7
909,930,000 8