Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 2012 2013 2014 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kondisi Kinerja Periode Ren Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi Tertibnya administrasi pengelolaan dan keuangan dari 90 % 1.16.01 program/kegiatan yang Pada Tahun 2009 menjadi transparan, akuntabel 100% Pada tahun 2015 dan partisipatif Dipertahankannya Program Pelayanan Pelayanan Administrasi administrasi Perkantoran Perkantoran - 100 % 19.270 100 % 2.910 100 % 4.370 100 % 4.431 100 % 4.731 100 % 1.16.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat dan administrasi perkantoran - 1 Tahun - 1 Tahun 510 1 Tahun 770 1 Tahun 831 1 Tahun 831 5 Tahun Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - 2 Jenis 216 1 Jenis 45 2 Jenis 900 2 Jenis 900 2 Jenis 900 9 Jenis 1.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kegiatan dinas 7 Jenis 22 Jenis 19.054 6 Jenis 2.355 6 Jenis 2.700 6 Jenis 2.700 6 Jenis 3.000 53 Jenis 1.16.06 Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tepat waktu 6 Dok. 6 Dok. 4.500 6 Dok. 4.500 6 Dok. 5.000 6 Dok. 5.000 6 Dok. 5.000 36 Dok. 1.16.06.01 1.16.06.02 1.16.06.04 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun 1.16.06.05 Monitoring dan Evaluasi Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan keuangan Semesteran secara tepat waktu Diterimanya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan Tersedianya Dokumen 1.16.06.06 Penyusunan RKA dan DPA RKA dan DPA 1 Dok. 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 6 Dok. 2 Dok. 2 Dok. 500 2 Dok. 500 2 Dok. 500 2 Dok. 500 2 Dok. 500 12 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 6 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 6 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 1.000 1 Dok. 1.000 1 Dok. 1.000 6 Dok. Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% 1.16.01 Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015 Dipertahankannya Program Pelayanan Pelayanan Administrasi administrasi Perkantoran Perkantoran - 100 % 114.572 100 % 79.534 100 % 99.024 100 % 103.234 100 % 108.440 100 % hal. 1 dari 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tercukupinya Penyediaan jasa pembayaran jasa 1.16.01.02 komunikasi, sumber daya - 3 Jenis 16.750 3 Jenis 22.800 3 Jenis 25.800 3 Jenis 27.600 3 Jenis 27.600 15 Jenis telepon, jasa air air dan listrik dan jasa listrik. 1.16.01.06 1.16.01.08 1.16.01.09 1.16.01.10 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Penyediaan jasa peralatan kerja perbaikan peralatan kerja untuk kelancaran kegiatan Penyediaan alat tulis Kantor Ketersediaan ATK untuk kelancaran kegiatan dinas. - - - 0 Unit - 1 Unit 3.000 1 Unit 3.000 1 Unit 3.000 3 Unit - 1 Orang 3.000 1 Orang 3.600 1 Orang 3.600 1 Orang 3.600 1 Orang 3.600 5 Orang - 5 Jenis 5.130 0 Jenis - 8 Jenis 6.350 7 Jenis 6.350 8 Jenis 6.500 28 Jenis - 9 Jenis 2.124 33 Jenis 13.099 33 Jenis 14.200 37 Jenis 14.200 37 Jenis 15.000 149 Jenis 1.16.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor. - 4 Jenis 8.809 5 Jenis 873 5 Jenis 950 6 Jenis 1.100 6 Jenis 1.100 26 Jenis 1.16.01.13 1.16.01.14 1.16.01.15 1.16.01.17 Tersedianya Peralatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor Kantor Penyediaan peralatan Tersedianya Peralatan rumah tangga Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan minuman dan minuman - 4 Jenis 9.531 24 Jenis 1.783 24 Jenis 1.900 26 Jenis 2.310 26 Jenis 2.310 104 Jenis - 17 Jenis 3.203 9 Jenis 825 11 Jenis 1.100 11 Jenis 1.100 10 Jenis 1.500 58 Jenis - 2 Jenis 2.120 2 Jenis 1.620 2 Jenis 1.980 3 Jenis 2.580 3 Jenis 2.580 12 Jenis 12 OH 13 OH 2.619 28 OH 8.534 30 OH 9.144 30 OH 9.144 30 OH 10.500 143 OH 1.16.01.18 1.16.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Rapat-rapat kordinasi dan dan Konsultasi Ke Dalam konsultasi ke dalam Daerah, Terlaksanannya daerah Survei atas Permohonan Izin HO - 1 Tahun 52.045 1 Tahun 18.000 1 Tahun 22.000 1 Tahun 22.000 1 Tahun 24.500 5 Tahun - 1 Tahun 9.240 1 Tahun 8.400 1 Tahun 9.000 1 Tahun 10.250 1 Tahun 10.250 5 Tahun 1.16.02 sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam melakukan pelayanan publik 100 % 12.685 100 % 7.110 100 % 54.410 100 % 19.600 100 % 22.650 100 % 1.16.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya Gedung Kantor - 1 Kegiatan 11.485 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.16.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal - - - 1 Unit 2.600 1 Unit 7.500 1 Unit 7.500 1 Unit 7.500 4 Unit hal. 2 dari 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/berkala 1.16.02.26 perlengkapan gedung - 4 Unit 1.200 32 Unit 4.510 32 Unit 4.510 37 Unit 5.100 37 Unit 5.100 142 Unit perlengkapan gedung kantor kantor 1.16.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan Gedung kantor - - - 0 Jenis - 1 Jenis 3.500 1 Jenis 4.500 1 Jenis 6.300 3 Jenis 1.16.02.29 1.16.02.42 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terpeliharanya Barang Meubeleur Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Kantor - - - 0 Jenis - 5 Jenis 2.500 5 Jenis 2.500 5 Jenis 3.750 15 Jenis - - - 0 Unit - 1 Unit 36.400 - - - - 1 Unit Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Terciptanya pelayanan publik yang prima Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 1.16.09 pelayanan publik Terciptanya Pelayanan Publik Yang Prima dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan - 1 Jenis - 8 Jenis - 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 15 Jenis Penyusunan standar pelayanan Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Operasional kegiatan - 1 Jenis - 8 Jenis - 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 15 Jenis Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64 Persen pada 2009 menjadi 80 Persen orang pada 2015 1.16.05 kapasitas sumber daya aparatur Persentase Aparat Yang Bersertifikat Diklat Perizinan PM dari BKPM dan Kompetensi - 2 Orang 7.500 6 Orang 30.250 6 Orang 34.000 7 Orang 36.000 7 Orang 38.000 28 Orang 1.16.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya Aparat Yang Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Perizinan dibidang PM 0 Orang - 4 Orang 21.250 4 Orang 25.000 4 Orang 25.000 4 Orang 27.000 16 Orang 1.16.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM Yang memiliki Kemampuan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan - 2 Orang 7.500 2 Orang 9.000 2 Orang 9.000 3 Orang 11.000 3 Orang 11.000 12 Orang Berkembangnya Meningkat- nya keadaan kondusif bagi daya Saing penanaman modal daerah dalam negeri dan asing Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan 1.16.15 internasional dari 4 kali pada tahun 2009 menjadi 19 pada tahun 2015 Promosi dan kerja sama Investasi Peningkatan Jumlah Investor yang mengenal Potensi daerah dan minat Investasi - 3 Investor 125.533 3 Investor 102.865 5 Investor 110.000 6 Investor 125.000 8 Investor 200.000 25 Investor 1.16.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya Pameran / Promosi Investasi 4 Kali 3 Kali 125.533 3 Kali 102.865 3 Kali 110.000 3 Kali 125.000 3 Kali 200.000 19 Kali hal. 3 dari 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang 1.16.16 iklim investasi dan realisasi investasi Meningkatnya Nilai Investasi. 3.637.925 3.000.000 121.399 3.500.000 304.447 3.500.000 340.000 3.500.000 225.000 3.500.000 210.000 20.637.925 terintegrasi dari 0 Paket pada tahun 2009 menjadi 1.16.16.04 3 Paket Tahun 2015 Pembangunan sistem informasi Terbangunnya Infrastruktur dan database Perizinan dan Penanaman Modal Yang Terintegrasi - 1 Paket 97.725 1 Paket 34.776 1 Paket 55.000 - - - - 3 Paket Tersedianya Sarana & Prasarana Pendukung ISO 9001 - - - 1 Paket 159.695 1 Paket 140.000 1 Paket 125.000 1 Paket 110.000 4 Paket Tersedianya Regulasi Investasi dari 8 Regulasi Tahun 2009 Menjadi 12 pada Tahun 2015 1.16.16.07 Kajian kebijakan penanaman modal Tersedianya regulasi investasi, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan 8 Regulasi 2 Regulasi - 2 Regulasi - 1 Regulasi - 1 Regulasi - - - 14 Regulasi Terlaksananya Sosialisasi pelayanan Perizinan & Penanaman Modal - - - 350 Orang 34.944 350 Orang 45.000 - - - - 700 Orang ` Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan - 1 Paket 23.674 1 Paket 75.033 1 Paket 100.000 1 Paket 100.000 1 Paket 100.000 5 Paket Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis dari 0 KK pada tahun 2009 menjadi 150 KK pada tahun 2015 1.16.22 Program pemberdayaan Masyarakat miskin Angka kemiskinan di bawah 9 persen - 0 KK - 30 KK 30.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 150 KK 1.16.22.10 Pelayanan IMB Gratis Terlaksananya Pemberian IMB Gratis Untuk KK Miskin - 0 KK - 30 KK 30.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 150 KK TOTAL Anggaran Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 2010-2015 405.458 561.617 687.804 559.265 629.821, 01 Juli 20 Kepala Kantor P dan Penanaman SYAMSIR,S.IP,M Pangkat : Pemb hal. 4 dari 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NIP. 19700101 hal. 5 dari 10
a pada Akhir nstra SKPD Rp Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi 19 20 21 35.712 2.942 2.961 29.809 24.000 2.500 2.500 2.500 12.500 4.000 504.803 hal. 6 dari 10
19 20 21 120.550 9.000 17.400 24.330 58.623 12.832 17.834 7.728 10.880 39.941 138.545 Propinsi, Nasional 47.140 116.455 11.485 25.100 hal. 7 dari 10
19 20 21 20.420 14.300 8.750 36.400 3.000 3.000 Pokja Perijinan & Kinerja 145.750 98.250 Seksi Penanaman Modal Jawa 47.500 Nasional 663.398 Nasional 663.398 Seksi Penanaman Modal Nasional hal. 8 dari 10
19 20 21 1.200.846 187.501 534.695 - Seksi Penanaman Modal 79.944 Seksi Ekonomi dan Pemerintahan 7 Kec. 398.707 Pokja Perijinan 150.000 7 Kec. 150.000 Seksi Ekonomi dan Pemerintahan 7 Kec. 2.843.964 011 Pelayanan Perizinan n Modal M.Si bina hal. 9 dari 10
19 20 21 199003 1 012 hal. 10 dari 10