RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sejahtera Mening- Persentase Program Penguatan Meningkatnya 6.564.033.000 13.705.000.000 13.705.000.000 DISKOP bersama katnya Koperasi Kapasitas Kelem- kualitas kelem- UKM Koperasi peran Aktif bagaan Koperasi bagaan dan UKM Koperasi dan UMKM Koperasi dalam Provinsi perekono mian Jawa Persentase Kegiatan Pening- Jumlah 90 pokmas 90 pok- 812.500.000 1.000 3.480.000.000 1.000 3.480.000.000 DISKOP Tengah Koperasi katan Pemasyara- masyarakat yg mas org org UKM Provinsi katan dan Kelem- ditingkatkan Berkualitas bagaan Koperasi pemahamannya Persentase Kegiatan Pembinaan Jumlah koperasi 576 Kop 576 Kop 1.812.500.000 635 Kop 2.500.000.000 635 Kop 2.500.000.000 DISKOP Koperasi dan Pengawasan yang diawasi UKM Sehat Koperasi Persentase Kegiatan Pemering- Jumlah Kop yg 467 Kop 467 Kop 1.512.500.000 - - DISKOP omset katan Koperasi dan diperingkat & UKM Koperasi Penilaian Kesehatan dinilai terhadap KSP kesehatannya PDRB Jawa Tengah Kegiatan Pengem- Jumlah Kop yg 300 Kop 300 Kop 1.512.500.000 - - DISKOP bangan Manajemen ditingkatkan UKM dan Usaha KSP kualitas manajemen & usahanya
Kegiatan Koordinasi Jumlah Doku- 5 doku- 5 doku- 914.033.000 6 doku- 1.025.000.000 6 doku- 1.025.000.000 DISKOP dan Sinkronisasi men men men men men UKM Perencanaan Pem- Perencanaan berdayaan KUMKM Kegiatan Penguatan Jumlah 430 4.500.000.000 430 4.500.000.000 DISKOP Tata Laksana Kop/Org Yg dit- Kop; Kop; UKM Koperasi ingkatkan kuali- 1.000 1.000 tas tata lak- org org sanannya Kegiatan Penilaian Jumlah Kop yg 437 KSP 2.200.000.000 437 KSP 2.200.000.000 DISKOP Kesehatan Koperasi dinilai UKM Simpan Pinjam dan kesehatannya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ber- Jumlah Program Pengem- 9.531.000.000 9.450.000.000 9.450.000.000 DISKOP tambahny Produk bangan Produk UKM a jumlah OVOP ber- Unggulan Daerah Produk basis Berbasis Sumber OVOP ber- Koperasi di Daya Lokal basis Jawa Ten- Koperasi gah di Jawa Tengah Kegiatan Penguatan Jumlah 2.910 2.910 6.350.000.000 1.200 3.750.000.000 1.200 3.750.000.000 DISKOP Usaha Ekonomi masyarakat yg orang orang org org UKM Produktif Masyara- menerima penkat melalui Sarana guatan usaha Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil tembakau
Kegiatan Perlin- Jumlah sertifi- 45 UMKM 45 500.000.000 365 1.000.000.000 365 1.000.000.000 DISKOP dungan Produk kasi produk UMKM UKM UKM UKM UMKM Kegiatan Pening- Jumlah UMKM 300 org 300 org 1.400.000.000-0 - DISKOP katan Produktivitas yg ditingkatkan UKM dan Daya Saing produktivi- UMKM tasnya Kegiatan Pem- Jumlah Kop 440 Kop 440 Kop 681.000.000-0 - DISKOP berdayaan Koperasi Produksi & Kop UKM Produksi dan Konsumen yg Koperasi Konsumen ditingkatkan kualitas usahanya Kegiatan Pening- Jumlah Kop Tan 675 675 600.000.000-0 - DISKOP katan Kualitas yg ditingkatkan Kop/KUD Kop/KUD UKM Usaha Koperasi kualitas usa- Sektor Pertanian hanya Kegiatan Re- Jumlah KUKM 1.470 2.450.000.000 1.470 2.450.000.000 DISKOP strukturisasi Mana- yg ditingkatkan KUKM KUKM UKM jemen dan Usaha kualitas usa- Koperasi dan UKM hanya Kegiatan Pening- Jumlah KUKM 490 2.250.000.000 490 2.250.000.000 DISKOP katan Produksi yg ditingkatkan KUKM KUKM UKM Koperasi dan UKM produksinya Mening- Persentase Program Pening- 3.025.000.000 10.633.000.000 10.633.000.000 DISKOP katnya Pertum- katan Produktivi- UKM daya saing buhan Om- tas Pemasaran KUKM di set Koperasi Jaringan Usaha Jawa Tengah
Persentase Kegiatan Pening- Jangkauan 8% 8% 300.000.000 2 Prov 500.000.000 2 Prov 500.000.000 DISKOP Pertum- katan Jaringan pemasaran UKM buhan Om- Produk KUMKM produk KUKM set UKM bagi Anggota Mitra yang dibina Praja Utama (MPU) Jangkauan Kegiatan Akses Jangkauan 8% 8% 2.250.000.000 17 Prov, 4.295.000.000 17 Prov, 4.295.000.000 DISKOP Pemasaran Pemasaran bagi pemasaran 4 LN 4 LN UKM Produk Produk KUMKM produk KUKM KUKM Presentase Kegiatan Pengem- Jumlah KUKM 400 orang 400 325.000.000 500 1.000.000.000 500 1.000.000.000 DISKOP Pertum- bangan Layanan yg difasilitasi orang orang orang UKM buhan Usaha bagi KUMKM layanan usa- Tenaga hanya Kerja KUKM Kegiatan Komite Jumlah layanan 1 Layanan 1 150.000.000 1-1 - DISKOP Pemasaran Produk KPPUD Layanan Layanan Layanan UKM Unggulan roduk KUMKM Kegiatan Promosi 3 Media 4.838.000.000 3 Media 4.838.000.000 Produk KUKM Jawa Tengah Mening- Jumlah Program Pening- 5.575.000.000 6.150.000.000 6.150.000.000 DISKOP katnya wirausaha katan Kualitas UKM jumlah baru di Jawa SDM KUMKM wirausaha Tengah baru di Jawa Tengah
Kegiatan Pembinaan Jumlah org yg 3.980 3.980 1.650.000.000 3.000 1.650.000.000 3.000 1.650.000.000 DISKOP Kemampuan dan ditingkatkan orang orang org org UKM Ketrampilan Kerja ketrampilannya Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Mening- Jumlah SDM Kegiatan Pening- Jumlah KUKM 2.000 2.000 3.925.000.000 1.750 4.500.000.000 1.750 4.500.000.000 DISKOP katnya KUKM yang katan dan Pen- yg dilatih orang orang org org UKM kualitas kompeten guatan Kualitas SDM SDM KUKM Pengelola Koperasi dan UKM Mening- Persentase Program Pengem- 1.700.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 DISKOP katnya Pertum- bangan Akses Per- UKM daya saing buhan Aset modalan dan Efek- KUMKM di Koperasi tivitas Pembiayaan Jawa Tengah Persentase Kegiatan Akses Per- Jumlah KUKM 500 500 1.300.000.000 3.465 1.850.000.000 3.465 1.850.000.000 DISKOP Pertum- modalan bagi yg difaslitasi KUMKM KUMKM KUKM KUKM UKM buhan Aset KUMKM akses permoda- UKM yang lannya dibina Presentase Kegiatan Pengen- Jumlah KUKM 500 500 400.000.000 750 500.000.000 750 500.000.000 DISKOP UMKM yang dalian Pembiayaan yg dievaluasi KUMKM KUMKM KUKM KUKM UKM telah KUMKM mengakses kredit
Program Pelayanan 4.981.000.000 8.152.000.000 8.152.000.000 DISKOP Administrasi Per- UKM kantoran Kegiatan Penye- Jumlah Surat yg 12 bln 12 bln 12.000.000 6.000 20.000.000 6.000 20.000.000 DISKOP diaan Jasa Surat dikirim surat surat UKM Menyurat Kegiatan Penye- Jumlah Surat yg 12 bln 12 bln 7.000.000 4.000 8.000.000 4.000 8.000.000 DISKOP diaan Jasa Surat dikirim surat surat UKM Menyurat pada UPTD Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 600.000.000 12 bln 900.000.000 12 bln 900.000.000 DISKOP diaan Jasa Komu- Pemakaian UKM nikasi, Sumber Komunikasi Daya Air dan Listrik SDA dan Listrik Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 250.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 350.000.000 DISKOP diaan Jasa Komu- Pemakaian UKM nikasi, Sumber Komunikasi Daya Air dan Listrik SDA dan Listrik Kegiatan Penye- Jumlah BMD yg 29 unit 29 unit 70.000.000 4 Ge- 90.000.000 4 Ge- 90.000.000 DISKOP diaan Jasa Jaminan dijamin dung 12 dung 12 UKM Barang Milik Dae- Motor, Motor, rah 13 Mo- 13 Mobil bil Kegiatan Penye- Jumlah Kantor/ 3 unit 3 unit 535.000.000 3 ge- 800.000.000 3 ge- 800.000.000 DISKOP diaan jasa Kebersi- Rumah Dinas yg dung, dung, UKM han Kantor/Rumah dibersihkan 18 per- 18 per- Dinas sonil sonil Kegiatan Penye- Jumlah UPTD yg 12 bln 12 bln 250.000.000 1 ge- 350.000.000 1 ge- 350.000.000 DISKOP diaan jasa Kebersi- dibersihkan dung dung UKM han Kantor/Rumah Dinas
Kegiatan Penye- Jumlah Alat Tu- 12 bln 12 bln 200.000.000 3 lokasi, 450.000.000 3 lokasi, 450.000.000 DISKOP diaan Alat Tulis lis Kantor yg 12 bln 12 bln UKM Kantor dibeli Kegiatan Penye- Jumlah Alat Tu- 12 bln 12 bln 50.000.000 1 lokasi, 54.000.000 1 lokasi, 54.000.000 DISKOP diaan Alat Tulis lis Kantor yg 12 bln 12 bln UKM Kantor dibeli Kegiatan Penye- Jumlah Barang 12 bln 12 bln 50.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 DISKOP diaan Barang Cetak Cetak UKM dan Penggandaan Kegiatan Penye- Jumlah Barang 12 bln 12 bln 25.000.000 12 bln 27.000.000 12 bln 27.000.000 DISKOP diaan Barang Cetak Cetak UKM dan Penggandaan Kegiatan Penye- Jumlah kompo- 12 bln 12 bln 50.000.000 3 ge- 100.000.000 3 ge- 100.000.000 DISKOP diaan Komponen In- nen instalasi dung, dung, UKM stalasi Listrik/Pen- listrik 12 bln 12 bln erangan Bangunan Kantor Kegiatan Penye- Jumlah kompo- 12 bln 12 bln 50.000.000 1 ge- 54.000.000 1 ge- 54.000.000 DISKOP diaan Komponen In- nen instalasi dung, dung, UKM stalasi Listrik/Pen- listrik 12 bln 12 bln erangan Bangunan Kantor Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 20.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 DISKOP diaaan Peralatan peralatan rumah UKM Rumah Tangga pada tangga Dinas Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 10.000.000 12 bln 11.000.000 12 bln 11.000.000 DISKOP diaaan Peralatan peralatan rumah UKM Rumah Tangga pada tangga
UPTD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Penye- Jumlah bahan 12 bln 12 bln 24.000.000 4 surt 35.000.000 4 surt 35.000.000 DISKOP diaaan Bahan bacaan kabar, 1 kabar, 1 UKM Bacaan dan Pera- majalh, majalh, turan Perundang- 12 bln 12 bln undangan Kegiatan Penye- Jumlah bahan 12 bln 12 bln 10.000.000 11.000.000 0 11.000.000 DISKOP diaaan Bahan bacaan UKM Bacaan dan Peraturan Perundangundangan pada UPTD Kegiatan Penye- Jumlah ma- 12 bln 12 bln 75.000.000 9.500 200.000.000 9.500 200.000.000 DISKOP diaan Makanan dan kanan dan mi- OK OK UKM Minuman numan Kegiatan Rapat - Volume rapat 12 bln 12 bln 1.135.000.000 2.680 2.600.000.000 2.680 2.600.000.000 DISKOP Rapat Koordinasi koordinasi OH OH UKM dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Rapat - Volume rapat 12 bln 12 bln 75.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 DISKOP Rapat Koordinasi koordinasi UKM dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penye- Jumlah tenaga 12 bln 12 bln 800.000.000 40 org, 1.300.000.000 40 org, 1.300.000.000 DISKOP diaan Jasa Pela- kerja yg dibu- 6 pkt 6 pkt UKM yanan Perkantoran tuhkan Kegiatan Penye- Jumlah tenaga 12 bln 12 bln 83.000.000 12 bln 192.000.000 12 bln 192.000.000 DISKOP diaan Jasa Pela- kerja yg dibu- UKM
yanan Perkantoran tuhkan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Penye- Jumlah Pub- 12 bln 12 bln 600.000.000 41 pkt 250.000.000 41 pkt 250.000.000 DISKOP diaan Biaya Pub- likasi dan Doku- UKM likasi dan Doku- mentasi mentasi Program Pening- 1.634.000.000 4.406.000.000 4.406.000.000 DISKOP katan Sarana dan UKM Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeli- Jumlah Gedung 2 unit 2 unit 450.000.000 15 pkt 750.000.000 15 pkt 750.000.000 DISKOP haraan Ru- Kantor yg dipeli- UKM tin/berkala Gedung hara Kantor Kegiatan Pemeli- Jumlah UPTD yg 1 unit 1 unit 48.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 DISKOP haraan Ru- dipelihara UKM tin/berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeli- Jumlah ken- 21 unit 21 unit 350.000.000 12 mo- 750.000.000 12 mo- 750.000.000 DISKOP haraan Ru- daraan dinas tor, 13 tor, 13 UKM tin/berkala Ken- mobil, mobil, daraan Di- 4 genset 4 genset nas/operasional Kegiatan Pemeli- Jumlah Meu- 12 bln 12 bln 20.000.000 7 pkt 50.000.000 7 pkt 50.000.000 DISKOP haraan Ru- belair UKM tin/berkala Meubelair Kegiatan Pemeli- Jumlah Meu- 12 bln 12 bln 20.000.000 12 bln 21.000.000 12 bln 21.000.000 DISKOP haraan Ru- belair UKM tin/berkala Meubelair
Kegiatan Pemeli- Jumlah 12 bln 12 bln 250.000.000 14 pkt 400.000.000 14 pkt 400.000.000 DISKOP haraan Ru- peralatan kantor UKM tin/berkala & RT Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeli- Jumlah 12 bln 12 bln 50.000.000 12 bln 60.000.000 12 bln 60.000.000 DISKOP haraan Ru- peralatan kantor UKM tin/berkala & RT Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pening- Jumlah sarpras 12 pkt 12 pkt 380.000.000 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.000.000.000 DISKOP katan Sarana dan kantor UKM Prasarana Kantor Kegiatan Pening- Jumlah sarpras 2 pkt 2 pkt 66.000.000 2 pkt 1.000.000.000 2 pkt 1.000.000.000 DISKOP katan Sarana dan kantor UKM Prasarana Kantor Kegiatan Rehab Ge- 175.000.000 175.000.000 dung Kantor Balai Pelatihan Koperasi dan UKMKM Program Pening- - 120.000.000 120.000.000 DISKOP katan Disiplin Apa- UKM ratur Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian 140 org, 120.000.000 140 org, 120.000.000 DISKOP Pakaian Dinas Dinas 2 jenis 2 jenis UKM beserta Perlengkapannya Program Pening- 50.000.000 250.000.000 250.000.000 DISKOP katan Kapasitas UKM
Sumber Daya Aparatur Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pendidikan Jumlah apara- 146 orang 146 50.000.000 5 pkt 250.000.000 5 pkt 250.000.000 DISKOP dan Pelatihan For- tur yg dilatih orang UKM mal TOTAL 33.060.033.000 55.216.000.000 55.216.000.000