Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pekalongan Nama SKPD : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2017 Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN WAJIB 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawian dan Persandian 1 20 12005 1 20 12005 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun 310.960.000 APBD Kab. - 1 tahun 353.000.000 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 1
1 20 12005 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 20 12005 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1 20 12005 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 12005 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 20 12005 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 20 12005 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1 20 12005 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 20 12005 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jasa surat menyurat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi perizinannya (unit) jasa admin keu alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan alat listrik dan penerangan kantor bahan pakai habis dan perlengkapan rumah tangga 1 tahun 10.800.000 APBD Kab. - 1 tahun 12.000.000 1 tahun 80.000.000 APBD Kab. - 1 tahun 80.000.000 33 unit 16.333.000 APBD Kab. - 36 unit 20.000.000 1 tahun 18.750.000 APBD Kab. - 1 tahun 24.000.000 1 paket 38.020.000 APBD Kab. - 1 tahun 42.000.000 1 paket 31.135.000 APBD Kab. - 1 tahun 35.000.000 1 tahun 8.226.000 APBD Kab. - 1 tahun 10.000.000 1 tahun 8.226.000 APBD Kab. - 1 tahun 10.000.000 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 2
1 20 12005 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan 1 20 12005 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1 20 12005 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah bahan bacaan dan peraturan perundangan minuman harian pegawai, makan dan minum rapat serta tamu rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 6.000.000 APBD Kab. - 1 tahun 10.000.000 1 tahun 29.470.000 APBD Kab. - 1 tahun 35.000.000 24 keg koor/konsul 64.000.000 APBD Kab. - 24 keg koor/konsul 75.000.000 1 20 12005 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 12005 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah sarpras yang terpelihara (unit) Jumlah peralatan gedung kantor 1 tahun 412.544.000 APBD Kab. - 1 tahun 378.000.000 8 Unit 104.500.000 APBD Kab. - 10 Unit 120.000.000 1 20 12005 02 15 Pengadaan Meubelair Jumlah meja, kursi dan podium 51 unit 90.000.000 APBD Kab. - 60 unit 120.000.000 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 3
1 20 12005 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1 20 12005 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 1 20 12005 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1 20 12005 02 31 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Jabatan 1 20 12005 02 10 7 Penataan Ruang Kantor terpeliharannya gedung kantor pemeliharaan kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan kantor pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pemasaangan plafon, wallpaper serta partisi aula kantor 1 tahun 31.560.000 APBD Kab. - 1 tahun 40.000.000 2 unit 45.624.000 APBD Kab. - 2 unit 50.000.000 40 unit 15,860.000 APBD Kab. - 45 unit 20.000.000 1 unit 25.000.000 APBD Kab. - 1 unit 28.000.000 1 ruang aula 100.000.000 APBD Kab. - - 0 1 20 12005 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 12005 06 09 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Program (buah/tahun) 1 tahun 30.000.000 APBD Kab. - 1 tahun 38.000.000 PKPT (buah) 1 buah 20.000.000 APBD Kab. - 1 buah 23.000.000 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 4
1 20 12005 06 10 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Laporan evaluasi hasil pengawasan 14 set laporan 10.000.000 APBD Kab. - 14 set laporan 15.000.000 1 20 12005 20 Program Peningkatan Sistem Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 20 12005 20 01 Pelaksanaan Internal Secara Berkala 1 20 12005 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 1 20 12005 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1 20 12005 20 05 Inventarisasi Temuan 1 20 12005 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan % Pemanfaatan laporan hasil pengawasan sebagai bahan koreksi intern Jumlah LHP (set) komprehensip terbit Jumlah LHP (set) kasus terbit Jumlah LHP (set) khusus terbit Jumlah TL obrik yang terpantau (obrik) koordinasi TL temuan pengawasan, Prov Jateng, BPK (keg) 100% 1.400.616.000 APBD Kab. 100% 2.102.200.000 144 set 499.884.000 APBD Kab. 288 set 1.008.000.000 20 set 92.170.000 APBD Kab. 30 set 150.000.000 13 set 50.000.000 APBD Kab. 20 set 70.000.000 336 obrik (28 obrik x 12 bl) 263.880.000 APBD Kab. 360 obrik 300.000.000 9 rakor TL 63.000.000 APBD Kab. 12 rakor TL 84.000.000 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 5
1 20 12005 20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil 1 20 12005 20 13 Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD 1 20 12005 20 14 Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD) 1 20 12005 20 15 Penelitian dan penilaian LP2P 1 20 12005 20 19 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 1 20 12005 20 21 Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Daerah 1 20 12005 20 22 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemda 1 20 12005 20 23 Pemantauan atas Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 20 12005 20 24 Asistensi / Pendampingan SKPD dalam Penyusunan Laporan Berbasis Akrual Gelar pengawasan (kegiatan) Jumlah LHE (set) terbit Jumlah LHR (set) terbit Jumlah LP2P PNS yang diteliti dan dan dinilai (buah per tahun) PMPRB Terselenggarakan nya verifikasi dan penelitian LHKASN Jumlah LHR (set) terbit Jumlah Laporan Hasil Pemantauan (set) terbit Jumlah Laporan Hasil Asistensi/ Pendampingan (set) terbit 1 keg 27.682.000 APBD Kab. 1 keg 30.000.000 24 set LHE 100.000.000 APBD Kab. 24 set 120.000.000 1 set LHR 55.000.000 APBD Kab. 1 set 60.000.000 5.270 buah 19.000.000 APBD Kab. 5.300 buah 21.200.000 6 SKPD 20.000.000 APBD Kab. 6 SKPD 24.000.000 1 Kabupaten 20.000.000 APBD Kab. 1 Kabupaten 25.000.000 1 set LHR 15.000.000 APBD Kab. 1 tahun 20.000.000 24 set Laporan Hasil Pemantauan 9 set Laporan Hasil Asistensi/ Pendampingan 25.000.000 APBD Kab. 24 set Laporan Hasil Pemantauan 150.000.000 APBD Kab. 9 set Laporan Hasil Asistensi/ Pendampingan 30.000.000 160.000.000 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 6
1 20 12005 21 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur 1 20 12005 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur 1 20 12005 21 03 Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosial isasi/ Bintek/ Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar Daerah 1 20 12005 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 1 20 12005 22 02 Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Aparat Pengawas melalui keikutsertaan dalam bintek/ PKS (keg/ org) Bintek/ PKS bagi APIP (keg) Jumlah personil APIP terkirim (orang) Tersusunnya kebijakan dan prosedur pengawasan Jumlah kebijakan dan pedoman pengawasan yang tersusun 1 tahun 243.166.000 APBD Kab. 1 tahun 300.000.000 3 keg 84.884.000 APBD Kab. 3 keg 100.000.000 25 orang 158.282.000 APBD Kab. 35 orang 200.000.000 1 tahun 25.000.000 APBD Kab. 1 tahun 35.000.000 2 buah 25.000.000 APBD Kab. 2 buah 35.000.000 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 7
1 20 12005 37 Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1 20 12005 37 05 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah Penilaian angka kredit JFA 1 tahun 22.460.000 APBD Kab. 1 tahun 25.000.000 17 Laporan Angka Kredit 22.460.000 APBD Kab. 22 Laporan Angka Kredit 25.000.000 Jumlah 2.444.746.000 3.231.200.000 INSPEKTUR KABUPATEN PEKALONGAN H. ACHMAD MAS UDI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19570727 198503 1 025 Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 8
Rencana Aksi Kab. Pekalongan Tahun 2016 Page 9