LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 06 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR Martapura, Januari 07
IKHTISAR EKSEKUTIF i. Uraian Singkat Kabupaten OKU TIMUR pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 0 Tahun 006 tentang Pembentukan Tata Kerja Organisasi Tata Kerja Secara Operasional Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR, kemudian disempurnakan lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU TIMUR. Visi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang adalah : Terwujudnya permukiman perdesaan perkotaan yang layak huni, produktif berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan yang aspiratif akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang profesional.. Misi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang adalah : Melaksanakan pembangunan big cipta karya tata ruang di Kabupaten OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah.. Melaksanakan pengawasan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah big cipta karya tata ruang di. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 06 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR merupakan suatu media pertanggungjawaban yang berisikan analisis kinerja keuangan yang telah dilaksanakan selama tahun 06. Program kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Tahun Anggaran 06 sebanyak 9 program 6 kegiatan. Dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, ada beberapa yang telah direalisasikan 00% baik fisik keuangannya, ada yang fisik mencapai 00% tetapi keuangannya belum mencapai 00% (mengalami tunda bayar di tahun anggaran 07), ada pula beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan disebabkan kendala seperti masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada ataupun faktorfaktor lainnya. Realisasi belanja satuan kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang pada Tahun anggaran 06 adalah sebesar Rp...6.0, atau mencapai 6,9% dari total anggaran sebesar Rp. 86.788.69.80, LAKIP 06
ii. Kendala Hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran. Masih kurangnya analisis perencanaan yang lebih teliti akurat dengan mempertimbangkan faktor sumber a, sumber daya manusia alam serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.. Kurangnya koordinasi, konsultasi sinkronisasi programprogram pembangunan dengan pihakpihak yang terkait.. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan kursuskursus yang sesuai dengan big kerjanya.. kurangnya peningkatan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR. iii. Langkahlangkah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kendala. Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti akurat dengan mempertimbangkan faktor sumber a, sumber daya manusia alam serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.. Meningkatkan koordinasi, konsultasi sinkronisasi programprogram pembangunan dengan pihakpihak yang terkait.. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan kursuskursus yang sesuai dengan big kerjanya.. Melakukan upaya peningkatan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR. Dari LAKIP ini dapat dilihat bahwa secara umum Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR telah mampu melaksanakan tugas fungsinya. Kekurangan/kelemahan yang terjadi selama tahun 06 tentu menjadi suatu bahan untuk memperbaiki kinerja di tahun 07 rencana penyatuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tentunya akan lebih mempertegas lagi tugas pokok fungsi sebagai kedinasan teknis dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR. LAKIP 06
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho rahmatnya kepada kita sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 0 Kabupaten OKU TIMUR ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan LAKIP Tahun 06 ini merupakan yang terakhir di Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang. Hal ini dikarenakan mulai tahun 07 tiga Dinas Pekerjaan Umum yaitu Cipta Karya Tata Ruang, Bina Marga Pengairan akan disatukan menjadi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang. Walaupun penyusunan LAKIP ini adalah yang terakhir, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan kelemahan, oleh karena itu masukan, saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyempurnaan penyusunan LAKIP di tahuntahun yang akan datang. Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan ini, kami sampaikan terima kasih penghargaan atas kerja kerasnya. Kepada dinas/ba/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR kami tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Martapura, Januari 07 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR, Ir. H. HERWAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 966060 9900 00 LAKIP 06
BAB I PENDAHULUAN.. Gambaran Umum Kabupaten OKU TIMUR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU TIMUR... Aspek Strategis Prioritas Aspek strategis prioritas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 06 diterapkan ke dalam beberapa program pembangunan sebagai berikut :. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk meningkatkan infrastruktur di perdesaan melalui pembangunan jalan lingkungan, cor beton, trotoar, sarana prasarana air bersih.. Pengembangan Perumahan, melalui pembangunan sarana pelayanan umum di lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.. Pembangunan saluran drainase/goronggorong untuk meningkatkan penataan lingkungan.. Pembangunan Gedung Kantor di lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.. Penyediaan Pengelolaan Air Baku... Struktur Organisasi, Tugas Pokok Fungsi Struktur Organisasi Struktur Organisasi adalah:. Kepala Dinas. Sekretaris Dinas : Sub Bagian Umum Perlengkapan Sub Bagian Kepegawaian Keuangan. Big Perencanaan Program : Seksi Perencanaan Program, Survey Pemetaan Perizinan Seksi Monitoring, Evaluasi Pelaporan. Big Tata Ruang Tata Bangunan : Seksi Tata Ruang Seksi Tata Bangunan. Big Prasarana Perumahan Penyehatan Lingkungan : LAKIP 06 Seksi Prasarana Perumahan Seksi Prasarana Penyehatan Lingkungan Air Bersih
Tugas Pokok Fungsi merupakan unsur pelaksana pembangunan Pemerintah Kabupaten di big kecipta karyaan penataan ruang Kabupaten. dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang mempunyai fungsi:. Pelaksanaan Tata Usaha, Urusan Umum, Kepegawaian Keuangan.. Penyusunan rencana program, pelaksanaan survey, pendataan evaluasi program.. Pemberian perizinan pelayanan umum di big keciptakaryaan.. Pelaksana perencanaan teknis pembangunan di big keciptakaryaan tata ruang.. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di big cipta karya tata ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. 6. Pembinaan terhadap Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. 7. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya... Pengertian Tujuan Lakip PENGERTIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP): Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja suatu instansi kepada pihak yang berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, strategi sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas instansi Kinerja pemerintah Instansi untuk Pemerintah adalah perwuju mempertanggungjawabkan kewajiban keberhasilan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. TUJUAN LAKIP : Memberi pertanggungjawaban kepada para pemberi amanat (unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder). LAKIP 06
Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai visi misi. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek jangka menengah). Dengan demikian, maksud tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penyampaian LAKIP Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 06 adalah sebagai berikut : Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 06. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi tujuan serta sasaran stratejik yang diperoleh telah dicapai selama tahun 06. Aspek Manajemen Kinerja; bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR bagi upayaupaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. c. Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 0 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada Bab ini diuraikan mengenai halhal umum tentang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR serta uraian singkat tugas pokok fungsinya. BAB II RENCANA STRATEGIS A. Rencana Strategis B. Rencana Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada Bab ini diuraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja, keberhasilan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkahlangkah antisipatif. BAB IV LAKIP 06 PENUTUP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.. Rencana Strategis 006 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Rencana Strategis Kabupaten OKU TIMUR disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 006, dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut. Di dalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang ditetapkan, ditentukan sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan program prioritas. Programprogram prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan dengan penetapan jadwal kegiatan alokasi sumber daya a. Sesuai dengan analisis SWOT Kabupaten OKU TIMUR. Keberhasilan Rencana Strategis dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari jajaran Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR. Dievaluasi dianalisis setiap tahunnya melalui LAKIP. Renstra disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR agar lebih terarah komprehensif, sehingga sasaran strategis pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai. PERNYATAAN VISI DAN MISI : VISI : Terwujudnya permukiman perdesaan perkotaan yang layak huni, produktif berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan yang aspiratif akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang profesional. MISI :. Melaksanakan pembangunan big cipta karya tata ruang di Kabupaten OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah.. Melaksanakan pengawasan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah big cipta karya tata ruang di. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN : Misi :. Tujuan : Mewujudkan pembangunan big keciptakaryaan secara bertahap berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah jangka panjang. Sasaran: LAKIP 06
. Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran; Kebijakan :.. Penyediaan jasa suratmenyurat.. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik;.. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional;.. Penyediaan jasa administrasi keuangan;..6 Penyediaan jasa kebersihan kantor;..7 Penyediaan alat tulis kantor;..8 Penyediaan barang cetakan penggandaan;..9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;..0 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor.. Penyediaan bahan bacaan peraturan perungungan.. Penyediaan makanan minuman;.. Rapatrapat koordinasi konsultasi ke luar daerah;.. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran.. Meningkatnya sarana prasarana aparatur. Kebijakan :.. Pembangunan gedung kantor;.. Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air listrik.. Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan.. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor..6 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional..7 Rehabilitasi seg/berat gedung kantor.. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kebijakan :.. Pendidikan pelatihan formal. Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Kebijakan :.. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP) LAKIP 06
Misi :. Tujuan : Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan big keciptakaryaan sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumendokumen perencanaan pelaksanaan anggaran). Sasaran :. Meningkatnya pembangunan saluran drainase/goronggorong Kebijakan :.. Pembangunan saluran drainase/goronggorong.. Meningkatnya penyediaan pengelolaan air baku.. Peningkatan distribusi penyediaan air baku (pembangunan SPAM).. Penunjang PAMSIMAS. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.. Pembangunan Jalan jembatan Perdesaan.. Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan.. Monitoring, evaluasi pelaporan.. Pembangunan sarana prasarana berbasis masyarakat.. Pembangunan infrastruktur sanitasi..6 Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman..7 Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Meningkatnya pembangunan sarana prasarana fasilitas umum Kebijakan :.6.. Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum. Meningkatnya Program Perencanaan Keciptakaryaan Kebijakan :.7.. Penyusunan data spasial keciptakaryaan.7.. Review Penyusunan RPIJM Keciptakaryaan.6. Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan.6.. Fasilitasi stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu LAKIP 06
PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR : Program Tahun 06 Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR dapat dijabarkan sebagai berikut :. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan... Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Penyediaan Pengelolaan Air Baku 7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 8. Program Pembangunan Sarana Prasarana Umum 9. Program Perencanaan Keciptakaryaan Rencana Kinerja Tahun 06 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Rencana Kinerja Tahun 06 merupakan penjabaran kegiatankegiatan, sasaran indikator keberhasilan dalam pencapaiannya selama kurun waktu tahun 06. Uraian Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana prasarana aparatur LAKIP 06 SASARAN Indikator Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan peraturan perungungan Penyediaan makan minum Terlaksananya rapatrapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Terlaksananya pembangunan Gedung kantor Terlaksananya pengadaan jaringan/instalasi komunikasi,air listrik Terlaksananya sewa kantor dinas/rumah jabatan Satuan Target Bulan Bulan Bulan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksanaya Rehabilitasi seg/berat gedung kantor Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan Meningkatnya pembangunan saluran drainase/goronggorong Meningkatnya ketersediaan Air Baku unit 9 kegiatan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Meningkatnya pelaporan keuangan semesteran Meningkatnya pelaporan keuangan akhir tahun Pembangunan saluran drainase/goronggorong Laporan Laporan 6 Pembangunan jalan jembatan perdesaan 67.97+ 7.0,0=. Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan Monitoring, Evaluasi pelaporan kegiatan Penyusunan data Spasial Keciptakaryaan Review Penyusunan RPIJM Keciptakaryaan Terlaksananya Pendidikan pelatihan formal Terlaksananya distribusi penyediaan air baku Terlaksananya penunjang kegiatan PAMSIMAS Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di perdesaan Meningkatnya pengembangan sarana & prasarana fasilitas umum lainnya Meningkatnya Perencanaan Keciptakaryaan LAKIP 06 Pembangunan sarana Prasarana sanitasi berbasis masyarakat Pembangunan infrastruktur sanitasi Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sosialisasi program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum lainnya
Meningkatnya Pengembangan Perumahan LAKIP 06 Fasilitasi stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
LAKIP 06
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP Tahun 06 merupakan Dokumen LAKIP yang disusun sejak dibentuknya Kabupaten OKU TIMUR. Penyusunan dimulai dengan pengumpulan datadata dari masingmasing big di dalam Dinas. Masih ada kendala dalam proses penyusunan LAKIP ini, yaitu kendala dalam penghimpunan datadata. Sebenarnya ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam penyusunan ini, yaitu input, output, outcome, benefit impact. Namun karena indikator pengukuran kinerjanya belum sepenuhnya tercapai, maka data kinerja yang ada digunakan hanya ada tiga, yaitu input, output, outcome. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi pada tahun yang bersangkutan... Analisis terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 06 Indikator kinerja sasaran merupakan capaian kinerja dari outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan suatu pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) suatu kegiatan.... Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran Indikator Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan peraturan perungungan Tersedianya makan minum kantor Terlaksananya rapatrapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran LAKIP 06 Satuan Target Realisasi % Pencapaian Bulan 00 Bulan 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
... Meningkatnya sarana prasarana aparatur Indikator Terlaksananya pembangunan gedung kantor Terlaksananya pengadaan jaringan/instalasi komunikasi,air listrik Tersedianya sewa kantor dinas/rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Rehab seg/berat gedung kantor Satuan Target Realisasi % Pencapaian 00 00 00 00 00 9 9 00... Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Pendidikan Pelatihan Formal... Meningkatnya Satuan Target Realisasi % Pencapaian kegiatan 00 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Indikator Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya pelaporan keuangan semesteran Meningkatnya pelaporan keuangan akhir tahun Satuan Target Realisasi % Pencapaian Laporan 00 Laporan 00 Laporan 00... Meningkatnya pembangunan saluran drainase/goronggorong Indikator Pembangunan saluran drainase/goronggorong Satuan Target.8 68 Realisasi % Pencapaian 6.06,.8,6 00..6. Meningkatnya penyediaan pengelolaan air baku Indikator Peningkatan distribusi penyediaan air baku Terlaksananya penunjang kegiatan PAMSIMAS Satuan Target Realisasi % Pencapaian 00 00..7. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perdesaan LAKIP 06
Indikator Pembangunan jalan jembatan perdesaan Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan Monitoring, Evaluasi pelaporan Pembangunan sarana Prasarana sanitasi berbasis masyarakat Pembangunan infrastruktur sanitasi Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sosialisasi program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) Satuan Target Realisasi % Pencapaian 67 676 7.0,0 00 00 00 00 00 00 00 00..8. Meningkatnya pengembangan sarana & prasarana umum Indikator Pembangunan sarana prasarana serta fasilitas umum lainnya Satuan Target Realisasi % Pencapaian 7.0,0 00..9. Meningkatnya Perencanaan Keciptakaryaan Indikator Penyusunan data spasial keciptakaryaan Satuan Target Realisasi % Pencapaian 6 7.0,0 00 Penyusunan RPIJM Keciptakaryaan 6 00... Meningkatnya pengembangan perumahan Indikator Fasilitasi stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu LAKIP 06 Satuan Target Realisasi % Pencapaian 00
. Ikhtisar Realiasi Pencapaian Kinerja Keuangan Ikhtisar realiasasi pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 06, berupa realisasi pencapaian efektifitas efesiensi program kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Realisasi pencapaian efektifitas efesiensi program kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Non Program,0,679,0 Realisasi Keuangan,89,7,6,97,66 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,0,90,000 88,66,68 86,8,,960,000,860,000 00,000 8.97 97.7 No I Program/ Pagu Dana Lebih/ Kurang % Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik 0,000,000 9,,69 6,6,8 7.6 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,000,000,9,70,07,90 9.8,00,000 8,887,7,6,8. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan,60,000 8,0,000,,000 9.0 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,800,000 8,800,000 00.00 7 Penyediaan alat tulis kantor 0,000,000 9,900,000 00,000 99.80 8 Penyediaan barang cetakan penggandaan 6,600,000,7,90,7,00 69.7 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga,000,000 6,9,000 8,8,000 0.99,000,000,7,000 7,000 97.86,000,000 0,0,000,80,000 8.08,00,000,0,000 7,80,000 6.6 98.8 0 Penyediaan bahan bacaan peraturan perungungan Penyediaan makanan minuman Rapatrapat koordinasi konsultasi ke dalam/luar daerah 60,000,000 9,9,0 707,986 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 7,0,000 9,900,000,0,000 88.6 II,08,7,00,07,8,00,7,88,0 0,0,0,0,6,869,80 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor.6.77 Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air listrik 0,000,000 0,000,000 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan,00,000,00,000 00.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 68,0,00 67,88,00 00,0,000.60 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9.60 6 Rehabilitasi seg/berat gedung kantor III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun IV V VI VII Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Penyediaan Pengelolaan Air Baku Peningkatan distribusi penyediaan air baku Pamsimas Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan jembatan perdesaan,7,809,080 0,000,000,880,000 8,0,000,9,86,900 876,7,800 68,76,00 6.7 0,000,000 0,000,000 6,780,000 6,780,000,0,000.90,0,000.90 7,,00,97,00,68,00 8.67,8,00 0,7,00,868,00 6.98 6,970,000,0,000,60,000 76. 8,070,000 6,0,000,90,000 7.8,78,9,00,78,9,00,,7,00,,7,00,7,9,00 7.6,7,9,00 7.6,70,66,80,67,6,80.0 0 6,0,000.00,60,6,60,00,86,70,097,8,00 8.,866,0,00 7.96 0,79,900,,00.6,88,,70 7,87,7,800 0,6,78,80 6,89,789,80,06,8,900 7.0,7,77,90 69.99,,907,0,7,7,000 08,6,0 90. 8,90,000 8,080,800,09,00 97. 0,867,00,,000,,00 8.7 Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan Monitoring, evaluasi pelaporan Pembangunan sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat Pembangunan infrastruktur sanitasi 6,60,00 6,0,00,9,00 96.6 6 Pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman 7,,000 7,,000 7 Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan 09,0,000 09,0,000,86,,00,86,,00,,7,00,,7,00,6,7,000,6,7,000 7.67 7.67 0,97,000 7,89,000,8,00 7,8,800 9,07,600 86.6,97,00 97.0 6,088,000 7,986,600 7,0,00 7.7 00,000,000 00,000,000 8,068,800 8,068,800 7,9,00 8.07 7,9,00 8.07 86,788,69,80,,6,0 VIII Program pembangunan sarana prasarana umum IX Program perencanaan keciptakaryaan X Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum Penyusunan data spasial keciptakaryaan Review penyusunan RPIJM keciptakaryaan Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu JUMLAH TOTAL LAKIP 06 6.9
. Hambatan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan Hambatan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 06 adalah sebagai berikut :. Pemahaman yang kurang mendalam tentang Penatausahaan Keuangan di SKPD. Perlunya ditingkatkan pemahaman bersama tentang penyusunan, pengendalian pengelolaan keuangan Dari total realisasi sebesar 6,9% berarti ada anggaran sebesar 8,% yang tidak terserap, tidak terealisasi/tidak terlaksanakan, ataupun belum terealisasikan pencairannya (mengalami tunda bayar di tahun anggaran 06 yang rencananya akan dibayarkan tahun anggaran 07). LAKIP 06
BAB IV PENUTUP.. Kesimpulan Dari uraianuraian yang ada di dalam Bab I sampai Bab III, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :. Secara umum pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 06 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.. Kepala Dinas seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah.. Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 06. Secara umum program kegiatan pada tahun 06 telah berjalan dengan baik... Pemecahan Masalah Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategis indikator kinerja telah mengambil langkahlangkah sebagai berikut :. Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti akurat dengan mempertimbangkan faktor sumber a, sumber daya manusia alam serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.. Meningkatkan koordinasi, konsultasi sinkronisasi programprogram pembangunan dengan pihakpihak yang terkait.. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan kursuskursus yang sesuai dengan big kerjanya.. Melakukan upaya peningkatan pemerataan keciptakaryaan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR. LAKIP 06 infrastruktur
MATRIK PROGRAM TAHUNAN KABUPATEN PERIODE SKPD : OGAN KOMERING ULU TIMUR : 06 0 : DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR Target Indikatif Program Program Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah fasilitas umum Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan Permukiman Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Indikator Kinerja Tahun 06 Tahun 07 Tahun 08 Tahun 09 Tahun 00 Tahun 0 6 7 8 9 6 7 8 Cakupan Layanan Air Bersih Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak Cakupan Layanan Persampahan Cakupan Layanan Pengolah Limbah Jumlah Kawasan Kumuh yg teridentifikasi Jumlah Kawasan Kumuh yg tertangani Panjang Drainase yang dibangun Panjang Jalan Lingk Permukiman yg dibangun Persentase SKPD Yang telah memliki kantor sendiri Jumlah Kantor/Fasilitas Pemerintahan Yang dibangun Jumlah Kantor Kelurahan Desa Yang dibangun Jumlah Bangunan/Luas Bangunan Instansi vertikal yg dibangun Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang dibangun.000 m 0.000 m,0 %.000 m 0.000 m,0 %.000 m 0.000 m,0 %.000 m 0.000 m,0 %.000 m 0.000 m,0 %.000 m 0.000 m,0 % 0 Dinas PU CK & TR Dinas PU CK & TR Dinas PU CK & TR Dinas PU CK & TR Dinas PU CK & TR Dinas PU CK & TR Ir. H. HERWAN, MM Pembina Utama Muda/IV.c Nip. 966060990000 Lokasi Dinas PU CK & TR Martapura, 06 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU Timur Renstra Inspektorat Daerah 00 0 Sumber Penaan
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN KABUPATEN PERIODE SKPD : OGAN KOMERING ULU TIMUR : 06 0 : DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR Tujuan Meningkatkan Kualitas Kuantitas sarana prasarana pemerintah fasilitas umum Kebijakan Mendorong terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana yang Layak Huni serta meningkatkan kualitas pemukiman kumuh Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan Permukiman Meningkatnya Kualitas sarana prasarana pemerintahan Indikator Kinerja Sasaran (Capaian Program) Cakupan Layanan Air Bersih Program. Program Pembangunan Sarana Pemerintah Fasilitas Umum. 6 Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan Permukiman Pagu Indikatif Lima Tahunan Satu Tahunan Transisi Rp. Sumber Penaan 7 8,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak Cakupan Layanan Persampahan Cakupan Layanan Pengolah Limbah,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR Jumlah Kawasan Kumuh yang teridentifikasi,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR 6. Jumlah Kawasan Kumuh Yang tertangani,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR 7. Panjang Drainase yang dibangun 0,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR 8. Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang dibangun. Persentase SKPD yang telah memiliki kantor sendiri Jumlah Kantor/Fasilitas Pemerintahan yang dibangun.. Jumlah Kantor Kelurahan desa yang dibangun. Jumlah Bangunan/Luas Bangunan Instansi Vertikal yang dibangun. Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang dibangun,000,000,000.00,000,000,000.00 70,000,000,000.00. APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan,000,000,000.00 0,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR APBD OKU TIMUR Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU Timur Ir. H. HERWAN, MM Pembina Utama Muda/IV.c Nip. 966060990000 0 APBD OKU TIMUR Martapura, Renstra Inspektorat Daerah 00 0 Keterangan 06
RENCANA STRATEGIS PERIODE 06 S/D 0 KABUPATEN SKPD : OGAN KOMERING ULU TIMUR : DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA & TATA RUANG KAB. OKU TIMUR Visi : Terwujudnya pelayanan publik yang baik melalui penyediaan infrastruktur big cipta karya menuju Kab. OKU TIMUR yang cerdas, sehat sejahtera Misi :. Melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi secara efisien, penatalaksanaan yang efektif serta peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur big cipta karya. Melaksanakan pembanguan sarana prasarana infrastruktur daerah big cipta karya Tujuan Menigkatkan Kualitas Kuantitas Kuantitas sarana prasarana pemerintah fasilitas umum Kebijakan Sasaran Mendororng Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan yang layak huni serta permukiman meningkatkan kualitas pemukiman kumuh Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Layanan Persampahan Cakupan Layanan Pengolah Limbah Jumlah Kawasan Kumuh yg teridentifikasi jumlah Kawasan Kumuh yg tertangani Panjang Drainase yang dibangun 7 8 Meningkatnya Kualitas sarana prasarana pemerintahan Keterangan 7 Cakupan Layanan Air Bersih Cakupan Layanan Sanitasi yg Layak 6 Program 6 Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang dibangun Persentase SKPD Yang telah memiliki kantor sendiri Jumlah Kantor/Fasilitas Pemerintahan yang dibangun Jumlah Kantor Kelurahan Desa yang dibangun Jumlah bangunan/luas Bangunan instansi vertikal yang dibangun Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang dibangun Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Martapura, 06 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU Timur Ir. H. HERWAN, MM Pembina Utama Muda/IV.c Nip. 966060990000
Rencana Program,, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Penaan Indikatif Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 06 Kode () 0 8 Target Kinerja Program Kerangka Penaan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Rp % () (6) (7) (8) (9) (0) Tahun 06 Program Pengembangan Kinerja Pengeloaan Air Minum Air Limbah 0 8 0 0 06 0 xx 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Jalan Jembatan Pedesaan Program Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi () () Cakupan layanan air bersih Program Penyediaan Pengelolaan Air Baku Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Cakupan layanan sanitasi yang Baku Pembangunan SumurSumur Air Tanah layak Program Pembangunan Saluran Drainase GorongGorong Pembangunan Saluran Drainase GorongGorong Persentase unit unit 0 00 Big Cipta Karya OKU TIMUR,76,809,000 0 unit unit,800,000,000 00 7 unit 7 unit 96,809,000 00 Big Cipta Karya OKU TIMUR 0,000,000,000 Panjang drainase yang telah dibangun 000 m 000 m 0,000,000,000 00 Big Cipta Karya OKU TIMUR,000,000,000 Panjang jalan jembatan lingkungan yang dibangun 00000 m 00000 m,000,000,000 00 Big Cipta Karya OKU TIMUR,70,000,000 Jumlah kantor/fasilitas pemerintahan yang dibangun Jumlah kantor kelurahan/desa yang telah dibangun 9 unit 9 unit 6,70,000,000 00 Big Cipta Karya OKU TIMUR 0 unit 0 unit,000,000,000 00 Big Cipta Karya OKU TIMUR