Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 11 Tahun 2016 30 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 2. 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2. 09. 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2. 09. 01. 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE 2.09. 2.09.01. 00. 00. 2.09. 2.09.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 57.590.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.590.000,00 2.09. 2.09.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 57.590.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 5.706.1.219,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.68.182.900,00 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.68.182.900,00 2.09. 2.09.01. 01. 01. 5. 2 2.09. 2.09.01. 01 BELANJA LANGSUNG 3.021.961.319,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.786.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 190.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.939.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.061.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 35.031.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.031.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.630.000,00 Halaman 71
2.09. 2.09.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.630.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09. 2.09.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09. 2.09.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 8.851.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.851.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.15.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.15.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran 68.020.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.020.000,00 2.09. 2.09.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187.500.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 0.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 0.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.500.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 2.09. 2.09.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00 2.09. 2.09.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.000.000,00 2.09. 2.09.01. 03. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 00.000,00 2.09. 2.09.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.09. 2.09.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.09. 2.09.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27.500.000,00 Halaman 72
2.09. 2.09.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.202.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.798.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.50.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 06 Penyusunan perencanaan tahunan 12.500.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.25.000,00 2.09. 2.09.01. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.075.000,00 2.09. 2.09.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 225.090.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 19.150.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.275.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.875.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 0 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 20.000.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 55.90.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.000,00 2.09. 2.09.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 9.750.000,00 2.09. 2.09.01. 16. 05 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light 9.750.000,00 2.09. 2.09.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 2.09. 2.09.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 98.89.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 216.805.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 170.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.805.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 71.963.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.963.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 1 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 36.537.800,00 2.09. 2.09.01. 17. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.537.800,00 2.09. 2.09.01. 17. 15 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 15.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.50.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 8.80.000,00 Halaman 73
2.09. 2.09.01. 17. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.25.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.15.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 20 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan 1.703.200,00 2.09. 2.09.01. 17. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.703.200,00 2.09. 2.09.01. 17. 21 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) 50.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.50.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 22 Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan (Penilaian WTN) 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.09. 2.09.01. 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 100.000.000,00 2.09. 2.09.01. 18. 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 100.000.000,00 2.09. 2.09.01. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 2.09. 2.09.01. 18. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 92.500.000,00 2.09. 2.09.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 351.18.319,00 2.09. 2.09.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 79.750.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 61.800.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 02 Pengadaan marka jalan 156.3.319,00 2.09. 2.09.01. 19. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 00.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 156.03.319,00 2.09. 2.09.01. 19. 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 68.00.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 0 Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas 0.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.600.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 35.00.000,00 2.09. 2.09.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.060.302.000,00 2.09. 2.09.01. 20. 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.060.302.000,00 2.09. 2.09.01. 20. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 232.988.000,00 2.09. 2.09.01. 20. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 827.31.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.131.55.219,00) Halaman 7
Batusangkar, 30 December 2016 BUPATI TANAH DATAR IRDINANSYAH TARMIZI Halaman 75