REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 1.10.1.10.01.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Administrasi sesuai pelayanan prima dan pengelolaanaset (%) x.xx.xx.01.01 x.xx.xx.01.02 x.xx.xx.01.03 x.xx.xx.01.06 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Materai (Lembar) Rp 8.550.000 APBD 1000 Rp 8.000.000 Kali Pengiriman Jumlah KWH listrik x 12 bulan Jumlah kubic air x 12 bulan Tagihan Telp x 12 bulan Tagihan Internet x 12 bulan Rp 76.320.000 APBD 12 Rp 111.000.000 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibutuhkan (barang) Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya (unit) Rp 248.271.800 APBD Rp 7.950.000 APBD 7 Rp 282.000.000 1 Rp 9.000.000 x.xx.xx.01.08 Jumlah luasan bangunan yang dibersihkan selama satu tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor (Meter²) Jumlah peralatan kebersihan (barang) x.xx.xx.01.08 Tersedianya jasa keamanan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor kantor (Meter²) x.xx.xx.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor (barang) Rp 461.594.600 APBD 0 APBD Rp 128.454.000 APBD 12 Rp 244.000.000 12 Rp 191.000.000 1 Rp 139.000.000 x.xx.xx.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan (barang) Rp 85.089.000 APBD 1 Rp 92.000.000 x.xx.xx.01.12 x.xx.xx.01.15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor (barang) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (eksemplar) x.xx.xx.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Laporan rapat dan kunjungan tamu (dokumen) Rp 42.514.500 APBD Rp 14.175.000 APBD Rp 31.650.000 APBD 1 Rp 31.000.000 12 Rp 15.000.000 1 Rp 35.000.000 Page 1
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 x.xx.xx.01.18 Laporan perjalanan dinas Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rp 219.208.200 APBD 1 Rp 180.000.000 ke luar daerah (dokumen) x.xx.xx.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Laporan kinerja (dokumen) Rp 262.080.000 APBD 6 Rp 242.000.000 x.xx.xx.01.29 1.10.1.10.01.2 Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah paket pengadaan (kegiatan) Cakupan penunjang optimalisasi pelayanan administrasi pelayanan prima dan pengelolalan aset (%) x.xx.xx.02.03 Tersedianya sarana gedung Pembangunan gedung kantor kantor (unit) x.xx.xx.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Luas rumah dinas yang jabatan dipelihara (Meter²) x.xx.xx.02.22 x.xx.xx.02.24 x.xx.xx.02.30 1.10.1.10.01.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Luas gedung kantor yang dipelihara (Meter²) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit) Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara (unit) Cakupan ketersediaan sumber daya aparatur yang handal profesional dan berkinerja baik (%) x.xx.xx.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal (jenis) Rp 8.350.000 APBD 1 Rp 12.000.000 Rp 1.594.207.100 Rp Rp 1.591.000.000 0 APBD Rp APBD Rp 60.170.000 APBD Rp 93.020.000 APBD Rp 116.100.000 APBD APBD Rp 1 Rp 1.618.000.000 1 Rp 10.000.000 1 Rp 53.000.000 12 Rp 122.000.000 1 Rp 123.000.000 Rp 269.290.000 Rp Rp 1.926.000.000 1 APBD 1 Rp 70.000.000 Rp 70.000.000 x.xx.xx.05.01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur dan tingkat kehadiran (%) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah pakaian dinas (stel) Terlaksananya Pakaian Korpri 0 APBD 1 Rp 45.625.000 0 APBD 1 Rp 39.164.500 Pengadaan Pakaian Khusus Harihari tertentu Terlaksananya Pakaian Khusus Harihari tertentu 0 APBD 1 Rp 44.257.200 Page 2
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 Rp 129.046.700 1.10.1.10.01.6 Program perencanaan peningkatan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Terwujudnya tertib administrasi kinerja dan keuangan SKPD (%) x.xx.xx.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen laporan kinerja (dokumen) x.xx.xx.06.07 terlaksananya evaluasi Monitoring & Evaluasi Capaian Kinerja capaian kinerja (tahun) x.xx.xx.06.07 Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Strategis dan perencanaan perangkat Rencana Kerja daerah (dokumen) Rp 20.025.000 APBD 1 Rp 23.000.000 0 APBD 1 Rp 15.450.000 Rp 35.475.000 Rp Rp 23.000.000 1.10.1.10.01.1 5 Program Pelayanan Administrasi Cakupan penduduk wajib KTP yang memiliki e KTP/cakupan penduduk yang memiliki akta kelahiran x.xx.xx.15.07 x.xx.xx.15.xx Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pelayanan Penerbitan Penduduk Wajib KTP Elektronik dan KIA Optimalnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (tahun) Cakupan Pelayanan administrasi KTP elektronik dan KIA (Kecamatan) x.xx.xx.15.xx Pelayanan Catatan Sipil Kepemilikan Dokumen Akte Pencatatan Sipil (Kecamatan) x.xx.xx.15.xx Pendataan Warga Negara Asing Laporan Kepemilikan Kartu Identitas Tinggal Sementara dan Kartu Identitas Tetap Bagi WNA (dokumen) Rp 292.219.720 1 Rp 310.000.000 Rp 982.260.000 12 Rp 1.073.000.000 Rp 74.520.000 12 Rp 132.000.000 0 12 Rp 43.000.000 x.xx.xx.15.xx Optimalnya Perekaman KTP Perekaman Keliling KTP Elektronik Elektronik (kecamatan) x.xx.xx.15.xx Laporan Profil Penduduk Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan (dokumen) x.xx.xx.15.xx Dokumen Pendataan dan penerbitan dokumen Rentan Administrasi kependudukan bagi penduduk rentan (dokumen) 0 12 Rp 263.000.000 0 12 Rp 31.000.000 0 Rp 45.000.000 Rp 1.348.999.720 Rp 1.897.000.000 Page 3
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 1.xx.xx.xx.x PENINGKATAN SDM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jumlah SDM Administrasi yang Terlatih pelatihan tenaga registrasi kependudukan Pelatihan Bagi Administrator, Operator KTP Elektronik dan Operator KIA Jumlah Tenaga Regristrasi Terlatih (orang) Jumlah Administrator, operator KTP Elektronikdan KIA yang mengikuti Bimtek (orang) 36 Rp 192.000.000 Rp 192.000.000 x.xx.xx.15.xx PROGRAM DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN Sosialisasi Kebijakan Penyebaran informasi kependudukan Tersedianya Database Jumlah Sosialisasi Kebijakan yang dilaksanakan (Kali) Terpublikasinya proses kepengurusan dokumen kependudukan (kegiatan) 12 Rp 295.000.000 1 Rp 60.000.000 Rp 355.000.000 JUMLAH Rp 2.033.871.820 Rp 6.183.046.700 Pangkalan Kerinci, Oktober 2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL DRS.H.SYAFRUDDIN,M.SI NIP. 19640606 19860310 1 013 Page 4
REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.10.1.10.01.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.xx.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai Kelengkapan dokumen (lembar) 1000 Rp 9.525.000 APBD 1000 Rp 10.400.000 Rp 10.477.500 x.xx.xx.01.02 x.xx.xx.01.06 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhi Kebutuhan Beban Listrik, air dan Komunikasi (bln) Lengkapnya Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (thn) x.xx.xx.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor (bln) x.xx.xx.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Cakupan Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam Setahun(thn) x.xx.xx.01.11 x.xx.xx.01.12 x.xx.xx.01.13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan (thn) Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Instalasi dan Penerangan Listrik (thn) Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Operasional Kantor (thn) 12 Rp 11.040.000 APBD 12 Rp 130.100.000 Rp 12.144.000 1 Rp 8.350.000 APBD 1 Rp 7.950.000 Rp 9.185.000 12 Rp 493.465.100 APBD 12 Rp 516.906.410 Rp 542.811.610 1 Rp 19.045.800 APBD 1 Rp 180.000.000 Rp 20.950.380 1 Rp 107.521.000 APBD 1 Rp 120.000.000 Rp 118.273.100 1 Rp 37.999.200 APBD 1 Rp 49.190.090 Rp 41.799.120 1 Rp 297.194.000 APBD 1 Rp 297.194.000 Rp 326.913.400 x.xx.xx.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (bln) 12 Rp 15.000.000 APBD 12 Rp 14.175.000 Rp 16.500.000 x.xx.xx.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman(thn) x.xx.xx.01.18 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah (thn) 1 Rp 35.000.000 APBD 1 Rp 46.000.000 Rp 38.500.000 1 Rp 275.000.000 APBD 1 Rp 275.000.000 Rp 302.500.000
x.xx.xx.01.19 x.xx.xx.01.29 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Tenaga Pendukung Kelancaran Administrasi (org) Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa (thn) 6 Rp 241.920.000 APBD 6 Rp Rp 266.112.000 1 Rp 41.990.000 APBD 1 Rp 4.200.000 Rp 46.189.000 1.10.1.10.01.2 Program Peningkatan Sarana dan APBD Rp Prasarana Aparatur x.xx.xx.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor (pkt) 1 Rp 3.000.000.000 APBD 1 Rp Rp 3.300.000.000 x.xx.xx.02.20 x.xx.xx.02.22 x.xx.xx.02.24 x.xx.xx.02.30 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Meningkatnya Kinerja Pelayanan Adminstrasi Terpeliharanya Rumah Jabatan aman, Nyaman dan Sehat (thn) Terpeliharanya Gedung Kantor aman, Nyaman dan Sehat (thn) Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (bln) Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor (thn) 1 Rp 1.000.000.000 APBD Rp 1.100.000.000 1 Rp 20.000.000 APBD 1 Rp 20.000.000 Rp 22.000.000 1 Rp 55.000.000 APBD 1 Rp 60.170.000 Rp 60.500.000 12 Rp 172.650.000 APBD 12 Rp Rp 189.915.000 1 Rp 130.150.000 APBD 1 Rp Rp 143.165.000 1.10.1.10.01.5 Program Peningkatan Kapasitas Rp APBD Rp Rp Sumber Daya Aparatur x.xx.xx.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (thn) 1 Rp 150.000.000 APBD 1 Rp Rp 165.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu Pengadaan Pakaian Korpri Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Aparatur Disdukpencapil dapat menggunakan pakaian Melayu Aparatur Disdukpencapil dapat menggunakan pakaian Korpri pada harihari tertentu Aparatur Disdukpencapil dapat menggunakan pakaian dinas harian 1 Rp 45.000.000 APBD Rp 49.500.000 1 Rp 39.164.500 APBD Rp 43.080.950 1 Rp 44.257.200 APBD Rp Rp 48.682.920 1.10.1.10.01.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp APBD Rp Rp
x.xx.xx.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (keg) 1 Rp 41.100.000 APBD 1 Rp Rp 45.210.000 x.xx.xx.06.07 Monitoring & Evaluasi Capaian Kinerja terlaksananya evaluasi 1 Rp 101.104.600 APBD 1 Rp Rp 111.215.060 capaian kinerja (thn) 1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Rp APBD Rp Rp x.xx.xx.15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Perekaman Keliling Pelayanan Informasi Pendataan Kepemilikan Dokumen di Perusahaan Se Kabupaten Pelalawan Pelatihan Tenaga Registrasi tersedianya kelengkapan administrasi kependudukan (Thn) Penduduk wajib ktp mendapatkan KTP Elektronik Tersebarnya informasi Terbitnya dokumen Terciptanya Mekanisme prosedur dan tata cara administrasi kependudukan 1 Rp 270.746.350 APBD 1 Rp Rp 297.820.985 12 Rp 422.380.000 Rp 464.618.000 1 Rp 256.190.000 APBD Rp Rp 281.809.000 12 Rp 202.885.000 Rp 223.173.500 12 Rp 275.430.000 Rp 302.973.000 Pelatihan Bagi Administrator, Operator KTP Elektronik dan Operator KIA Tersedianya administrator, 1 Rp 184.640.000 Rp 203.104.000 Operator KTP Elektonik dan Operator KIA (keg) Bimtek Pelayanan Prima Meningkatan Pelayanan 1 Rp 179.310.000 Rp 197.241.000 SDM Sosialisasi Kartu Identitas Anak anak memiliki KIA 1 Rp 333.265.000 APBD Rp Rp 366.591.500 x.xx.xx.15.21 Mobilisasi Penduduk Wajib KTP Terlaksananya Mobilitas Penduduk Wajib KTP (12) 12 Rp APBD 12 Rp Rp x.xx.xx.15.15 Penunjang Penduduk Wajib ektp terlaksananya pengoperasian ektp (bln) Penyediaan Informasi Tersedianya informasi kependudukan x.xx.xx.15.20 Pelayanan Catatan Sipil terlaksananya pelayanan akta catatan sipil(bln) 12 Rp 1.455.300.000 APBD 12 Rp Rp 1.600.830.000 1 Rp 25.619.000 APBD Rp Rp 28.180.900 12 Rp 151.770.000 APBD 12 Rp Rp 166.947.000 Sidang Keliling Isbat Nikah Sosialisasi Akta Kelahiran di Sekolahsekolah Meningkatnya profesional kerja di bidang pencatatan sipil Meningkatnya Kepemilikan Akta kelahiran 12 Rp 398.645.000 Rp 438.509.500 12 Rp 232.352.600 Rp 255.587.860
Kerjasama Pembuatan akta kelahiran dengan tenaga kesehatan (bidan) se Indonesia Meningkatnya kerjasama tenaga kesehatan dalam pembuatan akta kelahiran 1 Rp 88.300.000 APBD Rp Rp 97.130.000 x.xx.xx.15.52 Tindak Lanjut Rapat Koordinasi dengan Pemuka Agama Non Muslim x.xx.xx.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan (Kec) x.xx.xx.15.18 Pendataan Warga Negara Asing terlaksananya pendataan WNA (keg) terlaksananya koordinasi 12 Rp APBD 12 Rp Rp dengan pemuka agama non muslim 12 Rp 500.000.000 APBD prioritas 1 12 Rp Rp 550.000.000 1 Rp 66.880.000 APBD Prioritas 2 12 Rp Rp 73.568.000 Penyusunan Tipologi daerah Tersedianya cakupan data di analisis data regestrasi 1 Rp 226.370.000 APBD Rp Rp 249.007.000 Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk Rentan Kabupaten Pelalawan Mempunyai data WNA sebagai Penyajiandata dan informasi kependudukan 1 Rp 152.415.000 Rp 167.656.500 x.xx.xx.15.41 Profil Penduduk Kabupaten Pelalawan terlaksananya penyusunan profil penduduk kab. Pelalaawan (keg) 1 Rp 60.896.250 APBD 1 Rp Rp 66.985.875 1.10.1.10.01.16 Program Peningkatan Promosi dan Rp APBD Rp Rp Kerjasama Investasi x.xx.xx.16.01 Pelalawan Expo terlaksananya pelalawan 1 Rp 84.676.250 APBD 1 Rp Rp 93.143.875 expo (keg) JUMLAH Rp 13.397.494.450 Rp 14.737.243.895 Pangkalan Kerinci, Oktober 2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL DRS.H.SYAFRUDDIN,M.SI NIP. 19640606 19860310 1 013