MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 2015
Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Tersisa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00606 06045 Revisi : 4 Tanggal : 1 agustus 2015 Diajukan oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu ttd Dikendalikan oleh Eddi Basuki Kurniawan ST., MT. NIP. 19740924 200312 1 003 Manager Representative ttd Ismu Rini Dwi Ari ST., MT. PhD NIP. 19681221 199903 2 001 Disetujui oleh : ttd Dr. A. Wahid Hasyim MSP NIP. 19651218 199412 1 001
Daftar Isi Tujuan... 1 Ruang Lingkup... 1 Tanggung Jawab Definisi... 1 Referensi... 2 Detail Prosedur... 2 Bagan Alir... 2
Tujuan Untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai pada semua tahapan proses pelaksanaan bisnis proses Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB, yang meliputi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ruang Lingkup Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dan material yang tidak sesuai pada saat realisasi Tri Dharma di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Tanggung Jawab bertanggung jawab mengendalikan produk yang tidak sesuai. Definisi A. Produk Jurusan adalah layanan pendidikan dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value) sesuai dengan manual mutu B. Produk tidak sesuai adalah layanan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB yang tidak memenuhi persyaratan Tri Dharma dan kepuasan pelanggan yang diprasyaratkan di manual mutu C. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas : 1. Memantau semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM) dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara 2. Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, audit internal serta perbaikan SMM Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB 3. Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya di lingkungan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB 4. Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantau harapan kepuasan pelanggan dan feedback pelanggan lainnya 5. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal dua kali setiap tahun D. Koordinator Bidang yang Diaudit adalah : 1. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur ini, menyetujui dan berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai. 2. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab untuk memelihara semua laporan ketidak sesuaian. 3. Koordinator Bidang yang bertanggung jawab untuk kejelasan status produk setelah membicarakan dengan Koordinator Bidang yang lain. E. Koordinator Bidang yang Mengaudit adalah : 1. Koordinator Bidang yang mengirimkan Laporan ketidaksesuaian produk kepada MR. 2. Bersama-sama dengan MR, melakukan pengujian, dokumentasi, evaluasi, pemisahan dan penempatan produk yang tidak sesuai, serta menentukan tindakan koreksi dan pencegahan yang perlu dilakukan.
Rujukan 1. Manual Mutu Jurusan (MM-Jurusan.01) 2. Dokumen Mutu Jurusan Detail Prosedur A. menerima keluhan dan masukan dari pelanggan mengenai produk Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UB yang tidak sesuai. B. mendiskusikan keluhan pelanggan bersama Koordinator Bidang terkait dan menyusun analisis terhadap keluhan. C. dan Koodinator Bidang terkait mencari dan menganalisa akar masalah yang menyebabkan keluhan. D. dan Koordinator Bidang terkait mencari dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah. E. didampingi Koordinator Bidang terkait mendiskusikan rumusan alternatif solusi. Bagan Alir Mulai Menampung keluhan pelanggan Borang/kuisioner/ langsung Mendiskusikan keluhan pelanggan bersama Koordinator Bidang terkait dan menyusun analisis terhadap keluhan Hasil analisis/borang Mencari akar masalah Hasil analisis Mencari alternatif solusi Solusi/Borang Mendiskusikan alternatif solusi Berita Acara Selesai