PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 208 Urusan Pemerintahan :.0 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi :.0..0.0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sub Unit Organisasi :.0..0.0 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Induk) REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH KODE URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n +.0.0. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.40.000,00 2.952.857.000,00 793.720.000,00 4.004.77.000,00 0.0.0. 0.0 Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi Tahun 0 59.098.000,00 0 59.098.000,00 59.00.000,00.0.0. 0.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Provinsi 2 Bulan 0 533.500.000,00 0 533.500.000,00 493.350.000,00.0.0. 0.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi 2 Bulan 53.540.000,00 3.252.000,00 0 56.792.000,00 82.347.000,00.0.0. 0.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi Tahun 0 35.6.000,00 0 35.6.000,00 370.828.000,00.0.0. 0.0 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi 2 Bulan 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 55.000.000,00.0.0. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi 2 Bulan 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 60.500.000,00.0.0. 0.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Provinsi Tahun 0 34.989.000,00 0 34.989.000,00 38.000.000,00.0.0. 0.3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi tahun 0 50.000.000,00 793.720.000,00 843.720.000,00.250.000.000,00.0.0. 0.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Provinsi tahun 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 7.600.000,00.0.0. 0.7 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi tahun 0 735.886.000,00 0 735.886.000,00 230.000.000,00.0.0. 0.8.0.0. 0.9.0.0. 0.20 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Provinsi tahun 0 235.000.000,00 0 235.000.000,00 282.522.000,00 Provinsi tahun 04.600.000,00 77.400.000,00 0 282.000.000,00 338.400.000,00 Provinsi Tahun 0 340.000.000,00 0 340.000.000,00 375.000.000,00.0.0. 0.24 Penyediaan jasa keamanan kantor Provinsi tahun 0 37.66.000,00 0 37.66.000,00 349.378.000,00 entebeplan/e-rkpd/prarka22/hal.
.0.0. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.57.000.000,00 3.329.000.000,00 4.486.000.000,00 0.0.0. 02.03 Pembangunan gedung kantor Provinsi paket 0 0 473.000.000,00 473.000.000,00 520.300.000,00.0.0. 02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Provinsi tahun 0 0 456.000.000,00 456.000.000,00 00.000.000,00.0.0. 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi tahun 0 0 200.000.000,00 200.000.000,00 220.000.000,00.0.0. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi tahun 0 473.000.000,00 0 473.000.000,00 520.300.000,00.0.0. 02.24.0.0. 02.28.0.0. 02.30 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi tahun 0 554.000.000,00 0 554.000.000,00 32.400.000,00 tahun 0 85.000.000,00 0 85.000.000,00 00.000.000,00 Provinsi tahun 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 50.000.000,00.0.0. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi tahun 0 0 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 220.000.000,00.0.0. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 38.325.000,00 64.780.000,00 0.023.05.000,00 0.0.0. 05.0 Pendidikan dan pelatihan formal Provinsi 8 370.525.000,00 599.80.000,00 0 969.705.000,00 5.430.564.600,00.0.0. 05.04 Peningkatan mental dan fisik aparatur Provinsi tahun 0.800.000,00 42.600.000,00 0 53.400.000,00 58.740.000,00.0.0. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 208.500.000,00 4.35.000,00 0 349.635.000,00 0.0.0. 06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Provinsi 7 dokumen 208.500.000,00 4.35.000,00 0 349.635.000,00 306.790.000,00.0.0. 07.0.0. 07.0 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah 23.068.000,00 36.932.000,00 0 60.000.000,00 0 Provinsi tahun 23.068.000,00 36.932.000,00 0 60.000.000,00 70.000.000,00.0.0. 5 Program Pengembangan Nilai Budaya 23.500.000,00 2.228.500.000,00 0 2.252.000.000,00 0.0.0. 5.0.0.0. 5.05.0.0. 6 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mataram Tahun 23.500.000,00 778.500.000,00 0 802.000.000,00 0,00 tahun 0.450.000.000,00 0.450.000.000,00 0,00 630.86.000,00.697.22.625,00 20.96.80.000,00 22.524.27.625,00 0.0.0. 6.0 Pembangunan Gedung Sekolah 2 Unit 0 0 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00.0.0. 6.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0 kab/kota 80 ruang 0 0 55.287.360.000,00 55.287.360.000,00 9.828.800.000,00.0.0. 6.04 Penambahan Ruang Guru Sekolah 4 kabupaten 4 paket 0 0 9.29.290.000,00 9.29.290.000,00.850.824.000,00 entebeplan/e-rkpd/prarka22/hal.2
.0.0. 6.05.0.0. 6.09 Pembangunan laboratoriuym dan ruang praktikum sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir 0 kab/kota 50 ruang 0 0 6.330.60.000,00 6.330.60.000,00.664.400.000,00 0 kab/kota 0 paket 0 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00.0.0. 6.2 Pembangunan perpustakaan sekolah 0 kab/kota 0 paket 0 0 3.238.000.000,00 3.238.000.000,00 323.800.000,00.0.0. 6.4 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 3 kab/kota 3 paket 0 0 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00.0.0. 6.8 Pengadaan alat praktek dan praga siswa 0 kab/kota 37 paket 0 0 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 5.500.000.000,00.0.0. 6.9 Pengadaan Meubelair sekolah 0 kab/kota.0.0. 6.20 Pengadaan perlengkapan sekolah 0 kab/kota.0.0. 6.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0 sekolah 252 paket 00 paket 0 sekolah 0 0 3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 0 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0 0.000.000.000,00.000.000.000,00 2.000.000.000,00.0.0. 6.57 Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum mataram 00 orang 67.550.000,00 279.097.900,00 0 346.647.900,00 324.27.400,00.0.0. 6.6 Penyediaan Bantuan Operasional manajemen Mutu (BOMM) 69.450.000,00 454.660.825,00 0 524.0.825,00 524.0.825,00.0.0. 6.70 Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa 270 orang 36.586.000,00 748.45.000,00 0.0.00.000,00.0.00.000,00.0.0. 6.75 Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) 0 0 0 0 346.647.900,00.0.0. 6.75 Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3.600.000,00 25.047.900,00 0 346.647.900,00 346.647.900,00.0.0. 6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 86.350.000,00 3.037.630.000,00 0 3.223.980.000,00 0.0.0. 6.04 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Dikbud Kegiatan 72.400.000,00 565.600.000,00 0 738.000.000,00 0,00.0.0. 6.05 Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air mataram Tahun.900.000,00.022.630.000,00 0.034.530.000,00 0,00.0.0. 6.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Dikbud Tahun 2.050.000,00.449.400.000,00 0.45.450.000,00 0,00.0.0. 7 Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan () 402.79.000,00 97.28.000,00 5.793.585.5,00 53.67.585.5,00 0.0.0. 7.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah.0.0. 7.04 Pembangunan Ruang Guru Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat 84 Ruang 0 0 0.929.48.600,00 0.929.48.600,00 9.595.520.000,00 4 Paket 0 0 892.954.000,00 892.954.000,00 933.20.000,00 entebeplan/e-rkpd/prarka22/hal.3
.0.0. 7.05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain) 20 Ruang 0 0 3.388.520.750,00 3.388.520.750,00 6.92.000.000,00.0.0. 7.09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir 0 Sekolah 0 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00.0.0. 7.4 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary.0.0. 7.8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.0.0. 7.9 Pengadaan Meublair Sekolah 3 Paket 0 0 597.538.800,00 597.538.800,00 600.000.000,00 25 Paket 0 0 29.728.000.000,00 29.728.000.000,00 6.000.000.000,00 84 Paket 0 0 2.255.0.00,00 2.255.0.00,00 2.250.000.000,00.0.0. 7.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 00 Paket 0 0 2.00.980.000,00 2.00.980.000,00 2.000.000.000,00.0.0. 7.57 Workshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum Keg 25.950.000,00 25.750.000,00 0 34.700.000,00 328.500.000,00.0.0. 7.70 Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa Keg 25.575.000,00 655.725.000,00 0 907.300.000,00 900.000.000,00.0.0. 7.75 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tahun 25.94.000,00 99.806.000,00 0 25.000.000,00 0,00.0.0. 7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0.975.000,00 2.497.897.500,00 0 2.599.872.500,00 0.0.0. 7.05 Penyelenggaraan festival budaya daerah Dikbud tahun 5.700.000,00.484.300.000,00 0.500.000.000,00 0,00.0.0. 7. Peningkatan teknis sanggar seni Dikbud Tahun 86.275.000,00.03.597.500,00 0.099.872.500,00 0,00.0.0. 8 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.350.000,00 37.00.000,00 0 5.450.000,00 0.0.0. 8.04 Lomba menulis tentang cagar budaya Dikbud tahun 4.350.000,00 37.00.000,00 0 5.450.000,00 0,00.0.0. 9 Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus.02.92.000,00 2.507.700.000,00 3.206.000.000,00 6.735.62.000,00 0.0.0. 9.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0 kab/kota 8 RKB.700.000,00 407.300.000,00 2.860.000.000,00 3.279.000.000,00.500.000.000,00.0.0. 9.7 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa kab/kota paket 0 0 96.000.000,00 96.000.000,00 400.000.000,00.0.0. 9.9 Pengadaan Muebilier Sekolah 0 kab/kota 0 Paket 0 0 250.000.000,00 250.000.000,00 00.000.000,00.0.0. 9.60 Peningkatan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa PK-PLK 0 kab/kota 843.00.000,00.546.225.000,00 0 2.389.325.000,00 2.389.325.000,00.0.0. 9.65 Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah unutk daerah-daerah pedesaan terpencil dan kepulauan 0 kab/kota 67.2.000,00 554.75.000,00 0 72.296.000,00 750.000.000,00.0.0. 20 Program Pembinaan Ketenagaan 4.046.606.400,00 7.256.385.900,00 0.302.992.300,00 0.0.0. 20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 3 Keg 5.22.000,00 60.000.000,00 0 65.22.000,00 48.606.000,00 entebeplan/e-rkpd/prarka22/hal.4
.0.0. 20.0 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 3 Keg 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00.640.000.000,00.0.0. 20.2 Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA,, dan PKLK Tk. Keg 408.623.400,00 66.459.400,00 0.070.082.800,00 900.000.000,00.0.0. 20.3 Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga 2 Keg 79.704.000,00 607.348.000,00 0 687.052.000,00 700.000.000,00.0.0. 20.6 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Keg 4.350.000,00 90.775.000,00 0 05.25.000,00 200.000.000,00.0.0. 20.9 Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan 0 Keg 3.538.77.000,00 5.706.803.500,00 0 9.245.520.500,00 0.500.000.000,00.0.0. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.037.34.000,00 22.360.72.800,00 0 23.398.026.800,00 0.0.0. 22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Prov. 8 585.600.000,00.364.400.000,00 0.950.000.000,00 2.000.000.000,00.0.0. 22.04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Provinsi tahun 85.200.000,00 44.800.000,00 0 500.000.000,00 50.000.000,00.0.0. 22.0 Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang PAUDNI, dan DIKDAS Tk. Prov. 3 jenjang 84.924.000,00 460.686.000,00 0 645.60.000,00.000.000.000,00.0.0. 22. Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa Prov. 3 jenjang 44.040.000,00.578.700.000,00 0.722.740.000,00.200.000.000,00.0.0. 22.3 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama Provinsi keg 37.550.000,00.246.450.000,00 0.284.000.000,00 3.300.000.000,00.0.0. 22.4 Penyediaan Beasiswa S, S2, dan S3 Prov. 2 semester 0 907.288.000,00 0 907.288.000,00 880.000.000,00.0.0. 22.5 Pengembangan Mutu Pendidikan Prov. tahun 0 6.388.388.800,00 0 6.388.388.800,00 325.000.000.000,00.0.0. 24 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional 78.070.000,00 454.795.000,00 0 632.865.000,00 0.0.0. 24.0 Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan keg 24.935.000,00 208.898.000,00 0 233.833.000,00 350.000.000,00.0.0. 24.02 Sinkronisasi Program Pendidikan 2 keg 40.635.000,00 38.766.000,00 0 79.40.000,00 600.000.000,00.0.0. 24.04 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 0 Kab/Kota thn 2.500.000,00 07.3.000,00 0 29.63.000,00 500.000.000,00.0.0. 30 Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) 0 60.430.00.000,00 42.645.977.000,00 203.076.077.000,00 0.0.0. 30. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0 Kab/Kota tahun 0 60.430.00.000,00 42.645.977.000,00 203.076.077.000,00 204.000.000.000,00 T O T A L 8.54.024.400,00 308.409.027.825,00 22.965.092.5,00 538.888.44.376,00 entebeplan/e-rkpd/prarka22/hal.5