POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 207 SASARAN 23 KINERJA PEMERINTAHAN DESA IKU MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN DESA OUTCOME kapasitas kean ekonomi pean : Lembaga Ekonomi Pean yang Kapasitas Kemasyarakatan : keberdayaan masyarakat pean partisipasi masyarakat dalam membangun indikator: Partisipasi masyarakat dalam membangun Kapasitas Kinerja Pemerintahan Desa : Kapasitas Aparatur Pemdes OUTPUT BMDes dan Pasar Desa Indicator: jumlah BUMDes dan Pasar Desa yang Pelatihan Lembaga dan organisasi masyarakat Indicator : lembaha dan organisasi masyarakat yang dilatih Lomba Desa : jumlah yang mengikuti Lomba Desa Sosialisasi aparatur Pemerintahan : Jumlah aparatur pemdes yang mengikuti Sosialisasi TTG Indicator: jumlah peserta TTG yang mengikuti lomba Pelatihan Masyarakat Mandiri Energy Indicator : jumlah masyarakat yang mandiri energi Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : jumlah PKK yang dibina BIMTEK Aparatur Pemerintahan Desa : Jumlah aparatur pemdes yang yang terlatih WARTEK Indicator: jumlah WARTEK yang Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat Indicator : jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang dilatih Pembangunan Kawasan Pean : jumlah Kawasan Pean yang di bangun Pelatihan aparatur Pemerintahan : Jumlah aparatur pemdes yang dilatih dalam bidang manajemen POSYANTEK Indicator: jumlah POSYANTEK yang LPM Indicator : jumlah Peserta LPM yang berprestasi Pemilihan Kepala Desa : Jumlah Kepala yang terpilih OVOP Indicator: jumlah Produk Keterampilan Desa yang Pelatihan Kader Posyandu Indicator : Jumlah peserta kader posyandu yang terlatih Pelantikan Kepala Desa dan BPD : Jumlah Kepala dan BPD yang dilantik
BKAD Indicator : Jumlah peserta BKAD yang dilatih UPK Indicator : Jumlah peserta UPK yang dilatih Kelompok SPP Indicator : Jumlah peserta Kelompok SPP yang terlatih Lembaga Adat Indicator : Jumlah Lembaga Adat yang dibentuk PARALEGAL Indicator : Jumlah PARALEGAL yang dibentuk Kelompok Gotongroyong Indicator : Jumlah Kelompok Gotongroyong yang dibina KARANG TARUNA Indicator : Jumlah KARANGTARUNA yang dibina Profil Desa : Jumlah Desa yang menginput Profil Desa Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa : Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan Keuangan BIMTEK Aset Desa : Jumlah peserta Bimtek yang dilatih Pelatihan Pengelolaan Administrasi Desa : Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan administrasi Batulicin, Januari 207
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 207 2 3 Isu Strategis Masih adanya ekonomi yang belum terbentuk dan belum di bina Belum terinventalisirny a - di Desa SDM aparatur masih rendah 2 Tujuan Keberdayaan Masyarakat Peran Memantapkan kemajuan penyelenggar aan Tujuan Lembaga Peran Kapasitas aparatur Tujuan (Tahun 207) 76% 2 7% 3 kapasitas kean ekonomi peran peran kemasyarakat an kinerja ESELON II Kinerja Lembaga Ekonomi Peran yang di Bina Lembaga Kemasyarakat an yang di Bina Kapasitas aparatur Alasan Pemilihan Masih ada beberapa ekonomi peran yang perlu dilakukan pembinaan guna meningkatkan ekonomi peran. Belum terbinanya dan ada sebagiaan yang belum terinfentarisir guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Tingkat SDM aparatur yang masih rendah,faktor usia dan faktor mutasi atau pergantian aparatur Formulasi / Penjelasan Adanya komitmen untuk melakukan pembinaan/sosialisasi/pelati han bagi ekonomi yang akan di bina. Adanya komitmen untuk melakukan pembinaan/sosialisasi/pelati han serta akan melaksanakan infentarisir lainnya Adanya komitmen untuk melakukan pembinaan / sosialisasi / pelatihan dalam peningkatan kapasitas aparatur serta adanya komitmen untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Kondisi Awal (Tahun 206) Kinerja (Tahun 207) 59% 76% 25% 37% 42% 7% Batulicin, Januari 207
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 207 ESELON III Kinerja Formulasi / Penjelasan Pelayanan administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan layanan Administrasi Adanya komitmen untuk meningkatkan (Tahun 207) 00% Program Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Adanya komitmen untuk meningkatkan Sarana dan Prasasaran Aparatur 00% Sarana dan Prasarana Aparatur peran Keberdayaan masyarakat peran pembinaan/sosialisasi/pelatihan/rakor bagi lainnya 27% Keberdayaan Masyarakat Peran Kapasitas kean ekonomi pean peran Kinerja Pemerintahan Desa Lembaga Ekonomi Pean yang Partisipasi masyarakat dalam membangun Kapasitas Aparatur Pemdes pembinaan/sosialisasi/pelatihan/rakor bagi ekonomi pembinaan/sosialisasi/pelatihan/rakor bagi dan meningkatkan / memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berfartisifasi dalam membangun pembinaan/sosialisasi/pelatihan/rakor bagi Aparatur Pemerintahan Desa 9.43% 3.74% 28.24% Batulicin, Januari 207 Program pengembangan ekonomi pean partisipasi masyarakat dalam membangun kapasitas aparatur pemerintah
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 207 perkantoran Kinerja Tingkat Ketersediaan layanan Administrasi (Tahun 207) 00% ESELON IV Program Kegiatan Anggaran Program Pelayanan Administrasi,805,306,500.00 Terbayarnya rekening kantor 2 bln Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 49,800,000.00 Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara 4 unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,700,000.00 Tersedianya jasa administrasi keuangan 2 bln Penyediaan jasa administrasi keuangan 98,660,000.00 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 25 unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5,700,000.00 Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor 23,007,500.00 Tersedianya barang cetak dan penggandaan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor 2 bln 20 unit 44 ok 728 orang/bln Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,875,000.00 8,000,000.00 56,000,000.00 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS,282,450,000.00 234 ok Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 35,00,000.00 2 bln Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor 6,04,000.00
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 00% Program Sarana dan Prasarana Aparatur 279,500,000.00 Jumlah meubeleur yang tersedia 70 set/bh Pengadaan mebeleur 9,500,000.00 Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 2 unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 260,000,000.00 peran Keberdayaan masyarakat peran Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masyarakat Dokumen laporan monitoring dan evaluasi keberdayaan masyarakat peran 27% 44 org 3 dokumen Program Keberdayaan Masyarakat Peran Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 72,50,000.00 47,485,000.00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan *) 25,025,000.00 Kapasitas kean ekonomi pean Lembaga Ekonomi Pean yang Jumlah peserta pelatihan manajemen badan usaha milik Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pean 9.43% 20 org (70 ) dokumen Program pengembangan ekonomi pean Pelatihan keterampilan manajemen badan milik 93,070,000.00 7,820,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,250,000.00 peran Partisipasi masyarakat dalam membangun Dokumen Monitoring Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Terbinanya Pemberdayaan kesejahteraan keluarga Jumlah lomba 3.74% 4 dokumen 325 0 Desa partisipasi masyarakat dalam membangun 880,407,500.00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 2,550,000.00 Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 77,207,500.00 4,650,000.00
Kinerja Pemerintahan Desa Kapasitas Aparatur Pemdes Jumlah pemilihan kepala dan pelantikan BPD Jumlah Peserta Pelatihan pendayagunaan data profil Jumlah Desa peserta pembinaan pengelolaan administrasi 28.24% 80 org 44 org kapasitas aparatur pemerintah Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD *) Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil 3,403,900,000.00 2,664,864,000.00 9,870,000.00 44 org Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa 647,66,000.00 Batulicin, Januari 207