1 of 18 7/31/17, 9:00 AM Laporan Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember Badan dan Pelaksana Penyuluhan 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286,336,000 94.73 94.75 241,689,946 84.41 243,689,346 85.11 1.1 01. Penyediaan jasa surat menyurat 2,200,000 100.00 100.00 0.00 2,196,000 99.82 2,196,000 99.82 0.00 Bantul pembelian benda pos harus menyesuaikan rencana setiap bulan Mudah mendapatkan barang 1.2 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,700,000 100.00 100.00 0.00 16,210,840 74.70 18,210,840 83.92-9.22 Bantul pengurusan Untuk membiayai 14 BPP Pelakasana cukup memadai 1.3 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 15,000,000 100.00 100.00 0.00 7,834,500 52.23 7,834,500 52.23 0.00 Bantul
2 of 18 7/31/17, 9:00 AM dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Waktu pelaksaaan tidak serntake Mudah dalam melaksanakan 1.4 07 Penyediaan jasa keuangan 19,410,000 99.71 99.71 0.00 19,340,000 99.64 19,340,000 99.64 0.00 Bantul Menyeseuaikan dengan rencana triwulan Penerima berada di kantor BKP3 1.5 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,000,000 100.00 100.00 0.00 5,250,000 75.00 5,250,000 75.00 0.00 BKPPP Kegiatan berjalan Sesuai dengan perencanaan
3 of 18 7/31/17, 9:00 AM Dilakukan oleh pegawai tersendiri 1.6 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15,000,000 93.00 93.33-0.33 10,995,000 73.30 10,995,000 73.30 0.00 BKPPP harus menggunakan orang yang sesuai keahliannya lokasi di kantor 1.7 10 Penyediaan alat tulis kantor 20,101,000 100.00 100.00 0.00 20,065,600 99.82 20,065,000 99.82 0.00 BKPPP Melaksanakan Usulan bahan yang mendadak mudah dekat dengan penuplai barangnya 1.8 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,000,000 100.00 100.00 0.00 6,557,000 65.57 6,557,000 65.57 0.00 BKPPP
4 of 18 7/31/17, 9:00 AM pembelian barang cetakan dan penggandaan Harga yang tidak sama persatuan mudah mendapatkan 1.9 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9,500,000 100.00 100.00 0.00 7,485,500 78.79 7,485,500 78.79 0.00 BKPPP Perencanaan barang yang akan dibeli masih menetukan barang yang akan dibeli Mudah didapatkan 1.10 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,000,000 100.00 100.00 0.00 2,940,000 73.50 2,940,000 73.50 0.00 BKPPP perencaaan pengadaan barang bacaan - terdapat pelaksana yang
5 of 18 7/31/17, 9:00 AM baik 1.11 17 Penyediaan makanan dan minuman 45,000,000 68.94 68.94 0.00 25,794,000 57.32 25,794,000 57.32 0.00 BKPPP pelaksanaan Masuk ranah efisiensi mudah mendapatkan 1.12 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90,000,000 100.00 100.00 0.00 89,671,506 99.64 89,671,506 99.64 0.00 BKPPP perencanaan perjalanan luar daerah Belum ada keluar daerah Menyesuaikan dengan rencana Pusat 1.13 19 Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam daerah 2,675,000 100.00 100.00 0.00 2,600,000 97.20 2,600,000 97.20 0.00 BKPPP perencanaan perjalan dalam daerah
6 of 18 7/31/17, 9:00 AM Belum terdapat yang dapat dibiayai Mudah dalam pelaksanaan 1.14 20 Penyediaan Jasa Keamanan 24,750,000 100.00 100.00 0.00 24,750,000 100.00 24,750,000 100.00 0.00 BKPPP - Mudah dilaksanakan 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 389,940,000 99.11 99.11 335,888,626 86.14 335,888,626 86.14 2.1 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15,400,000 77.40 77.40 0.00 11,014,000 71.52 11,014,000 71.52 0.00 BKPPP proses Menyesuaikan waktu dengan tempat dilaksanakan dilingkungan kantor 2.2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 80,000,000 100.00 100.00 0.00 61,779,626 77.22 61,779,626 77.22 0.00 BKPPP
7 of 18 7/31/17, 9:00 AM dinas/operasional pemeliharan rutin kendaraan mudah diakukan 2.3 30 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29,000,000 100.00 100.00 0.00 9,000,000 31.03 9,000,000 31.03 0.00 BKPPP perencanaan Masih menyesuaikan dengan barang yang akan dipelihara dilaksanakan dikantor 2.4 34 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 265,540,000 100.00 100.00 0.00 254,095,000 95.69 254,095,000 95.69 0.00 BKPPP Terdapat petugas Khusus 3 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 28,420,000 70.00 70.43 20,009,500 70.41 20,009,500 70.41 3.1 04 Penilaian Angka kredit pejabat fungsional 28,420,000 70.00 70.43-0.43 20,009,500 70.41 20,009,500 70.41 0.00 BKPPP
8 of 18 7/31/17, 9:00 AM Penyusnan Tim Penailai angka Kredit menyesuaikan dengan waktu penilian Tim Berada di Kantor BKP3 4 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31,710,000 72.48 74.72 23,692,500 74.72 23,692,500 74.72 4.1 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24,930,000 65.00 67.84-2.84 16,912,500 67.84 16,912,500 67.84 0.00 BKPPP Bagian Program pada Perencanaan adanya efisiensi SKPD Terdapat petugas yang mengani 4.2 08 Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan 6,780,000 100.00 100.00 0.00 6,780,000 100.00 6,780,000 100.00 0.00 BKPPP Penyusunan Tim Terdapat Tim
9 of 18 7/31/17, 9:00 AM 5 15 Program Peningkatan Pertanian / Perkebunan 1,468,139,480 96.26 97.75 1,677,192,500 114.24 1,697,192,500 115.60 5.1 01 Penanganan daerah rawan pangan 18,700,000 100.00 100.00 0.00 18,700,000 100.00 18,700,000 100.00 0.00 1 Desa Pangan - Sub Kewaspadaan Pangan pada Bidang terbentuk tim pelaksana 5.2 14 Pengembangan desa mandiri pangan 182,875,000 100.00 100.00 0.00 179,981,000 98.42 179,981,000 98.42 0.00 21 Desa Pangan - Sub Kewaspadaan Pangan pada Bidang Terssusunnya tim Pelaksana 5.3 31 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 28,600,000 100.00 100.00 0.00 28,600,000 100.00 28,600,000 100.00 0.00 Bantul Pangan - Sub Kewaspadaan Pangan pada Bidang Terdapat tim 5.4 41 Peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan pertanian / perkebunan * 427,726,000 98.00 100.00-2.00 405,337,000 94.77 405,337,000 94.77 0.00 Bantul Bagian Program pada penyusunan adminitrasi
10 of 18 7/31/17, 9:00 AM persiapan adanya rasionalisasi Terbentuk Tim Pelaksana 5.5 42 DAK Bidang Pertanian 135,963,480 100.00 100.00 0.00 134,044,000 98.59 154,044,000 113.30-14.71 Bantul Bagian Program pada admisnistrasi persiapan Menunggu proses pengadaan pihak ke tiga Terlaksananya pelaksanaan oleh ke 3 5.6 43 Penyusunan pola pangan harapan 33,550,000 98.00 100.00-2.00 335,515,000 1,000.04 335,515,000 1,000.04 0.00 17 Kec 75 Desa Pangan - Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi pada Bidang Penyusunan persiapan Menyesuaikan dengan waktu / jadwal
11 of 18 7/31/17, 9:00 AM Terbentunya TIM Pelaksana 5.7 45 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 95,455,000 100.00 100.00 0.00 95,102,000 99.63 95,102,000 99.63 0.00 Bantul Pangan - Sub Kewaspadaan Pangan pada Bidang Menyesuaikan dengan ladwal Tim Pelaksana terbentuk 5.8 46 Pemantauan distribusi pangan masyarakat 33,375,000 100.00 100.00 0.00 33,375,000 100.00 33,375,000 100.00 0.00 75 Desa Pangan - Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi pada Bidang tidak ada tim pelaksana terbentuk 5.9 47 Hari Pangan sedunia 94,325,000 90.00 94.55-4.55 73,255,000 77.66 73,255,000 77.66 0.00 17 Kecamatan persiapan Waktu pelaksannanya di bulan oktober
12 of 18 7/31/17, 9:00 AM Merupakan wajib dilaksanakan 5.10 49 Sistem kewaspadaan pangan dan gizi 27,500,000 100.00 100.00 0.00 27,500,000 100.00 27,500,000 100.00 0.00 17 Kecamatan Pangan - Sub Kewaspadaan Pangan pada Bidang Tim telah terbentuk 5.11 50 Stabilitas harga dan pasokan pangan 20,000,000 75.00 76.45-1.45 14,725,000 73.63 14,725,000 73.63 0.00 17 Kecamatan Pangan - Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi pada Bidang tim pelaksana telah terbentuk 5.12 51 Ketersediaan pangan 22,250,000 70.00 73.63-3.63 14,035,000 63.08 14,035,000 63.08 0.00 17 Kecamatan Pangan - Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi pada Bidang terbentuk Tim Pelaksana 5.13 53 Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah 20,000,000 75.00 76.46-1.46 14,725,000 73.63 14,725,000 73.63 0.00 17 Kecamatan Pangan - Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi pada Bidang
13 of 18 7/31/17, 9:00 AM Terbentuk pelaksana 5.14 54 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 39,550,000 90.00 91.20-1.20 32,986,000 83.40 32,986,000 83.40 0.00 17 Kecamatan Pangan - Sub Kewaspadaan Pangan pada Bidang Terbentuk pelaksna 5.15 59 Pengembangan lumbung pangan masyarakat 45,000,000 86.00 88.35-2.35 39,535,000 87.86 39,535,000 87.86 0.00 4 Desa Pangan - Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi pada Bidang Terbentuk pelaksana 5.16 63 Analisis Konsumsi Pangan Lokal 57,570,000 100.00 100.00 0.00 57,077,500 99.14 57,077,500 99.14 0.00 5 Kecamatan Pangan - Sub Bidang Pemberdayaan Distribusi dan Konsumsi pada Bidang Terbentuk Tim Pelaksana 5.17 64 Pemberdayaan SDM Kelompok wanita Tani ( KWT ) 185,700,000 95.00 97.88-2.88 172,700,000 93.00 172,700,000 93.00 0.00 Bantul Pangan - Sub Kewaspadaan Pangan pada Bidang
14 of 18 7/31/17, 9:00 AM perencanaan Penyesuaian dengan jadwal terbentuk Tim Pelaksana 6 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 706,728,000 89.86 90.46 485,568,000 68.71 485,568,000 68.71 6.1 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 135,610,000 100.00 100.00 0.00 6,780,000 5.00 6,780,000 5.00 0.00 Bantu Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania tdk ada telah terbentuk tim pelaksana 6.2 08 Pengembangan OVOP Toga 18,615,000 100.00 100.00 0.00 18,615,000 100.00 18,615,000 100.00 0.00 Bantul Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania admintrasi persiapan Menyesuaikan dengan waktu tanam suah terbentuk tim pelaksana
15 of 18 7/31/17, 9:00 AM 6.3 09 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani dan penyuluh 192,940,000 100.00 100.00 0.00 190,440,000 98.70 190,440,000 98.70 0.00 Bantul Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania terbentuk tim pelaksana 6.4 12 Demplot Budidaya Pangan Lokal 34,988,000 97.43 97.43 0.00 30,488,000 87.14 30,488,000 87.14 0.00 Bantu Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania Menyesuaikan musim tanam Telah tersusun Tim Pelaksana 6.5 13 Penyuluhan Partisipasi Dalam Rangka Peningkatan Kelembagaan Kelompok 157,045,000 89.14 89.14 0.00 131,255,000 83.58 131,255,000 83.58 0.00 Bantul Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania pelaksanaan Tellah tersusun Tim pelaksana 6.6 16 Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Petani 110,990,000 100.00 100.00 0.00 107,990,000 97.30 107,990,000 97.30 0.00 Bantu Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan
16 of 18 7/31/17, 9:00 AM Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania Dilaksanaka pada akhir tahun Tersusun tim pelaksana 6.7 17 Pemberdayaan Pengolahan Pangan Lokal 56,540,000 5.00 12.50-7.50 0 0.00 0 0.00 0.00 Bantul Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania penyusunan Efisiensi SKPD tim pelaksana telah tersusun 7 17 Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan 213,890,000 86.56 86.56 204,655,000 95.68 204,255,000 95.50 7.1 07 Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan 213,890,000 86.56 86.56 0.00 204,655,000 95.68 204,255,000 95.50 0.19 Bantul Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Pengembangan Program, Penyuluhan, Informasi dan Teknologi pada Bidang Penyuluhan Pertania penyusunan Meyesuaikan jadwal terbentuk Tim 8 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 38,230,000 100.00 100.00 17,815,000 46.60 17,815,000 46.60
17 of 18 7/31/17, 9:00 AM /perkebunan lapangan 8.1 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 38,230,000 100.00 100.00 0.00 17,815,000 46.60 17,815,000 46.60 0.00 Bantul Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan - Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Penyuluh pada Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Persiapa Menyesuaikan jadwal Terbentuk tim pelaksana 9 25 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan 22,440,000 100.00 100.00 22,440,000 100.00 22,440,000 100.00 9.1 03 Peningkatan Pendataan dan statistik 22,440,000 100.00 100.00 0.00 22,440,000 100.00 22,440,000 100.00 0.00 Bantul Bagian Program pada Terbentuknya Tim Pelaksana 10 30 Program Pengelolaan Barang Daerah 7,070,000 99.29 99.29 6,920,000 97.88 6,920,000 97.88 10.1 09 Verifikasi dan inventarissasi barang milik daerah 7,070,000 99.29 99.29 0.00 6,920,000 97.88 6,920,000 97.88 0.00 terlaksananya i pendataan dan inventarisasi aset milik daerah Bagian dan Aset pada Penyusunan
18 of 18 7/31/17, 9:00 AM Tim Pelaksana Menyesuaikan jadwal Terbentuknya Tim Jumlah 3,192,903,480 92.42 93.08 3,035,871,072 95.08 3,057,470,472 95.76