RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Jumlah Sumber Dana APBD Kota Rp 42.827.883.013 Jumlah Sumber Dana NON APBD Kota Rp 0 NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Wajib 1.15 Koperasi dan usaha dan menengah 1 1.15.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Meningkatnya UMKM yang berdaya saing, meningkatnya daya tawar, daya tarik produk UMKM 4.594 UMKM 945.000.000 APBD 4.897 UMKM 1.035.000.000 1 1.15.1.15.01.01.15.01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Tersedianya data kontribusi UMKM terhadap PDRB 1 data kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota 180.000.000 APBD Kota 1 data kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota 2 1.15.1.15.01.01.15.08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Terselenggaranya sarana promosi, fasilitasi HKI dan 121 UKM 765.000.000 APBD Kota 90 UKM 855.000.000 Usaha Kecil Menengah PIRT bagi UKM serta seminar kewirausahaan 2 1.15.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Meningkatnya SDM koperasi dan UKM serta tersedianya sarana pemasaran produk KUKM 600 KUKM dalam hal diklat 12.407.220.000 APBD 680 KUKM dalam hal diklat 15.127.000.000 3 1.15.1.15.01.01.16.06 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM 280 pelaku UMKM 476.000.000 APBD Kota 320 pelaku UMKM 544.000.000 Kewirausahaan pelaku UMKM 4 1.15.1.15.01.01.16.07 Kegiatan Pelatihan Manajemen Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM 320 orang pengelola koperasi 640.000.000 APBD Kota 360 orang pengelola koperasi 720.000.000 Pengelolaan Koperasi/KUD pengelola koperasi 5 1.15.1.15.01.01.16.11 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Seleksi advokasi/pendamping wirausaha baru 4.514 11.291.220.000 APBD Kota 4.621 13.863.000.000 Kewirausahaan UMKM 3 1.15.17 Program Pengembangan Sistem Penciptaan wirausaha baru dan bertambahnya 4.708 1.682.000.000 APBD 4.810 1.206.975.000 Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro UMKM binaan Kecil Menengah 6 1.15.1.15.01.01.17.12 Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM 194 UMKM 1.682.000.000 APBD Kota 189 UMKM 1.206.975.000 bagi Usaha Mikro Kecil serta fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan pengrajin pelaku usaha Indag dan Dekranasda 4 1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Persentase Koperasi Aktif 82.85% 3.551.250.000 APBD 84.41% 5.342.250.000 Kelembagaan Koperasi 7 1.15.1.15.01.01.18.04 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Terlaksananya peningkatan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat 465 orang 323.500.000 APBD Kota 495 orang 631.000.000 8 1.15.1.15.01.01.18.05 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga koperasi 9 1.15.1.15.01.01.18.06 Kegiatan Peningkatan dan Meningkatnya jaringan kerjasama usaha, Pengembangan Jaringan Kerjasama produktifitas dan penciptaan lapangan kerja baru Usaha Koperasi pada koperasi produksi dan jasa 10 1.15.1.15.01.01.18.10 Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 11 1.15.1.15.01.01.18.11 Kegiatan pengembangan usaha koperasi konsumsi Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi Meningkatnya pengembangan aneka usaha koperasi dan terlaksananya jaringan distribusi usaha koperasi konsumen 180.000.000 15 koperasi berprestasi 750.000.000 APBD Kota 16 koperasi berprestasi 1.500.000.000 638 koperasi 1.400.250.000 APBD Kota 720 koperasi 1.788.750.000 465 KSP/USP Koperasi, KJKS dan UJKS 740.000.000 APBD Kota 490 KSP/USP Koperasi, KJKS dan UJKS 862.500.000 300 koperasi konsumsi 337.500.000 APBD Kota 325 koperasi konsumsi 560.000.000 2 Pilihan 2.06 Perdagangan 5 2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi 18.90% 5.099.280.000 APBD 18.90% 5.191.270.000 12 2.06.1.15.01.01.15.02 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen 18 pengaduan 400.000.000 APBD Kota 20 pengaduan 450.000.000 Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen 13 2.06.1.15.01.01.15.03 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa 34 jenis barang 300.000.000 APBD Kota 34 jenis barang 250.000.000 14 2.06.1.15.01.01.15.05 Kegiatan Informasi Harga dan Aspek Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga 8 pasar tradisional 150.000.000 APBD Kota 10 pasar tradisional 200.000.000 Non Harga di Pasar bahan pokok 15 2.06.1.15.01.01.15.06 Kegiatan Pemberantasan Barang Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati 16 lokasi pengecer barang 449.280.000 APBD Kota 20 lokasi pengecer barang 491.270.000 Kena Cukai Ilegal cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai hasil tembakau hasil tembakau 16 2.06.1.15.01.01.15.10 Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg bagi Terpenuhinya kebutuhan LPG 3 kg dengan harga 62.255 KK (RTM) 3.500.000.000 APBD Kota 62.255 KK (RTM) 3.500.000.000
rumah tangga miskin di kota lebih murah 17 2.06.1.15.01.01.15.11 Kegiatan Operasional penyaluran subsidi GAS 3 Kg Terlaksananya penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi untuk rumah tangga miskin di 30 Kecamatan 300.000.000 APBD Kota 30 Kecamatan 300.000.000 6 2.06.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya nilai ekspor US$ 606 juta 1.839.864.000 APBD US$ 609 juta 1.565.000.000 18 2.06.1.15.01.01.17.02 Kegiatan Pengembangan Informasi Terlaksananya promosi produk kualitas ekspor, 2 kali pameran 1.302.630.000 APBD Kota 2 kali pameran 800.000.000 Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri lounching unggulan potensi 19 2.06.1.15.01.01.17.03 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor Terselenggaranya sosialisasi kebijakan importir dan tersedianya data importir 1 temu usaha 124.234.000 APBD Kota 2 temu usaha 180.000.000 20 2.06.1.15.01.01.17.04 Kegiatan Pengembangan Data Base Tersedianya data base informasi potensi unggulan 30 Kecamatan 200.000.000 APBD Kota 30 Kecamatan 200.000.000 Informasi Potensi Unggulan 21 2.06.1.15.01.01.17.05 Kegiatan Kerjasama Standardisasi Terselenggaranya kerjasama standarisasi mutu 2 temu usaha 98.000.000 APBD Kota 2 temu usaha 210.000.000 Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, produk Regional dan Internasional 22 2.06.1.15.01.01.17.09 Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/ Asosiasi/Pengusaha Terlaksananya pengembangan komoditi ekspor Kota 1 kegiatan 115.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 175.000.000 7 2.06.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha 1.462 unit usaha 1.250.000.000 APBD 1.608 unit usaha 1.450.000.000 23 2.06.1.15.01.01.18.09 Kegiatan Pembangunan Promosi Terlaksananya promosi produk unggulan dan 2 pameran 450.000.000 APBD Kota 3 pameran 450.000.000 Perdagangan Dalam Negeri komoditi serta Store 24 2.06.1.15.01.01.18.15 Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal Terlaksananya peningkatan kewirausahaan pedagang non formal 300 orang 175.000.000 APBD Kota 425 orang 225.000.000 25 2.06.1.15.01.01.18.18 Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Terlaksananya sosialisasi Perda dan Perwal tentang Peraturan, Kebijakan dan penyelenggaraan usaha waralaba serta penyusunan Pelaksanaan Operasional (Banprov) Raperda usaha perindustrian dan perdagangan di 26 2.06.1.15.01.01.18.21 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 8 2.06.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Cakupan terbinanya PKL tentang manajemen usaha, Lima dan Asongan organisasi dan permodalan 27 2.06.1.15.01.01.19.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Sosialisasi peraturan/kebijakan bidang perdagangan 400.000.000 APBD Kota Sosialisasi peraturan/kebijakan bidang perdagangan 400.000.000 Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional 5 pasar tradisional 225.000.000 APBD Kota 8 pasar tradisional 375.000.000 1.500 PKL 1.250.000.000 APBD 1.750 PKL 1.425.000.000 Terlaksananya peningkatan manajemen usaha PKL 1.500 PKL 1.250.000.000 APBD Kota 1.750 PKL 1.425.000.000 9 2.06.xx Program Persaingan Usaha Jumlah cakupan binaan pedagang formal 150 pelaku usaha 325.000.000 APBD 200 pelaku usaha 357.500.000 28 2.06.1.15.01.01.xx.aa Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Terlaksananya bimbingan teknis dan penyusunan 150 pelaku usaha 325.000.000 APBD Kota 200 pelaku usaha 357.500.000 Pedagang Formal data base pedagang formal 2 Pilihan 2.07 Industri 10 2.07.15 Program Peningkatan Kapasitas Persentase industri berbasis teknologi 3.2% 280.000.000 APBD 4.4% 288.000.000 Iptek Sistem Produksi 29 2.07.1.15.01.01.15.06 Kegiatan Penguatan Kemampuan Terlaksananya bimtek, pameran, festival Food Etnik, 140 industri 280.000.000 APBD Kota 144 industri 288.000.000 Industri Berbasis Teknologi penyusunan road map pelatihan kerajinan Kota dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di 11 2.07.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina 180 pelaku usaha IKM 1.898.802.500 APBD 180 pelaku usaha IKM 1.827.800.000 30 2.07.1.15.01.01.16.01 Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil Unit usaha yang tersertifikat halal, desain kemasan 300 pelaku usaha IKM 1.184.640.000 APBD Kota 180 pelaku usaha IKM 1.105.800.000 dan Menengah terhadap dan promosi produk Pemanfaatan Sumber Daya 31 2.07.1.15.01.01.16.aa Kegiatan Pembinaan Terhadap Terlaksananya bimtek dan promosi produk sentra 20 sentra dan 250 lapangan 714.162.500 APBD Kota 23 sentra dan 270 lapangan 722.000.000 Sentra Industri Kecil Menengah indag serta pemetaan sentra kerajinan kerja baru kerja baru 12 2.07.17 Program Peningkatan Kemampuan Meningkatnya kemampuan bidang teknologi proses 17.8% 585.000.000 APBD 21.2% 650.000.000 Teknologi Industri produksi industri 32 2.07.1.15.01.01.17.02 Kegiatan Pengembangan dan Masyarakat industri terlayani 182 pelaku usaha industri 425.000.000 APBD Kota 202 pelaku usaha industri 460.000.000 Pelayanan Teknologi Industri 33 2.07.1.15.01.01.17.05 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Tersampaikannya materi pelatihan kepada industri 120 pelaku usaha industri 160.000.000 APBD Kota 150 pelaku usaha industri 190.000.000 Industri Kerajinan 13 2.07.18 Program Penataan Struktur Industri Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah 100% 5.285.615.263 APBD - 3.000.000.000 34 2.07.1.15.01.01.18.02 Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Kluster Industri Tersedianya sarana penunjang UPT, showroom dan sarana diklat sentra indusri TPT Cigondewah 100% 5.285.615.263 APBD Kota 100 % 3.000.000.000
14 2.07.19 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial 35 2.07.1.15.01.01.19.02 Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat 15 2.07.21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 36 2.07.1.15.01.01.21.05 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi Jumlah sosialisasi Kreatif 2 kali 460.750.000 APBD 3 kali 460.750.000 Terlaksananya sosialisasi Kreatif 2 kali 460.750.000 APBD Kota 2 kali 460.750.000 Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina 190 pelaku industri kreatif 2.282.250.000 APBD 1.000.000.000 dari Banprov 220 pelaku industri kreatif 2.935.150.000 Desain industri kreatif, HAKI, pameran industri kreatif 190 pelaku industri kreatif 2.282.250.000 APBD Kota 220 pelaku industri kreatif 2.935.150.000 pada unit usaha industri kreatif 39.142.031.763 41.861.695.000
Belanja Non Urusan NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Wajib 1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 16 01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.824.431.250 APBD 100% 1.730.206.500 Perkantoran 37 1.15.1.15.01.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Tercapainya rata-rata surat yang terkirim 3.000 surat 3.600.000 APBD Kota 3.500 surat 4.000.000 Menyurat 38 1.15.1.15.01.01.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun 475.000.000 APBD Kota Tahun 300.000.000 39 1.15.1.15.01.01.01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 40 1.15.1.15.01.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41 1.15.1.15.01.01.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 42 1.15.1.15.01.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 43 1.15.1.15.01.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44 1.15.1.15.01.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional Tahun 22.750.000 APBD Kota Tahun 22.750.000 Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor Tahun 200.000.000 APBD Kota Tahun 210.000.000 Tersedianya dan terpeliharanya peralatan kerja unit 53.388.750 APBD Kota unit 50.000.000 Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 44 item 60.000.000 APBD Kota 44 item 65.000.000 Terpenuhinya cetakan dan penggandaan 13 item 80.000.000 APBD Kota 13 item 85.000.000 Tersedianya instalasi listrik bangunan kantor Tahun 55.000.000 APBD Kota Tahun 60.000.000 45 1.15.1.15.01.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 30 barang 350.000.000 APBD Kota 30 barang 300.000.000 Perlengkapan Kantor 46 1.15.1.15.01.01.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga kantor 37 item 39.000.000 APBD Kota 37 item 44.850.000 47 1.15.1.15.01.01.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Terpenuhinya kebutuhan peraturan dan bahan dan Peraturan Perundang-Undangan bacaan kantor Tahun 36.915.000 APBD Kota Tahun 40.606.500 48 1.15.1.15.01.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Tahun 100.000.000 APBD Kota Tahun 110.000.000 49 1.15.1.15.01.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar Tahun 150.000.000 APBD Kota Tahun 210.000.000 Konsultasi ke Luar Daerah daerah 50 1.15.1.15.01.01.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi Tahun 198.777.500 APBD Kota Tahun 228.000.000 Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan perkantoran/teknis pekantoran 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang 100% 620.000.000 APBD 100% 660.000.000 Prasarana Aparatur memadai 51 1.15.1.15.01.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Berfungsinya gedung kantor Gedung 100.000.000 APBD Kota Gedung 120.000.000 Rutin/Berkala Gedung Kantor 52 1.15.1.15.01.01.02.23 Kegiatan Pemeliharaan Berfungsinya mobil jabatan 10 unit mobil 310.000.000 APBD Kota 10 unit mobil 320.000.000 Rutin/Berkala Mobil Jabatan 53 1.15.1.15.01.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Berfungsinya kendaraan dinas operasional 31 unit motor 210.000.000 APBD Kota 31 unit motor 220.000.000 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 121.555.000 APBD 100% 139.788.250 54 1.15.1.15.01.01.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Terwujudnya disiplin pegawai 2 kegiatan 121.555.000 APBD Kota 2 kegiatan 139.788.250 Beserta Perlengkapannya 19 05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM aparatur 100% 430.585.000 APBD 100% 361.750.000 Sumber Daya Aparatur SKPD 55 1.15.1.15.01.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur 1 kegiatan 132.882.500 APBD Kota 1 kegiatan 152.750.000 Formal 56 1.15.1.15.01.01.05.02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Meningkatnya pemahaman peraturan perundang- 2 kegiatan 134.435.000 APBD Kota 2 kegiatan 130.000.000
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Perundang-Undangan undangan 57 1.15.1.15.01.01.05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Meningkatnya pemahaman peraturan perundangundangan Tahun 163.267.500 APBD Kota Tahun 79.000.000 Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat kewajaran laporan keuangan SKPD WDP 689.280.000 APBD WDP 484.000.000 58 1.15.1.15.01.01.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 59 1.15.1.15.01.01.06.02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta tersedianya hasil survey pelayanan instansi kepada masyarakat Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran 100% 634.280.000 APBD Kota 100% 400.000.000 100% 55.000.000 APBD Kota 100% 84.000.000 3.685.851.250 3.375.744.750