Halaman RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 06 Formulir RKA - SKPD.. URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN JUMLAH TAHUN 05 :.0. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI :.0.03.07. - Biro Kesejahteraan Rakyat :.0..0.03.07.37. - PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA :.0..0.03.07.37.08. - Peningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama : Kota Kupang, Kab. Sumba Timur dan Kab. Sikka : Rp. 0 (Rupiah) JUMLAH TAHUN 06 : Rp. 544..000,00 ( Lima ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah ) JUMLAH TAHUN 07 : Rp. 0 Rupiah Indikator Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terbinanya Kehidupan Masyarakat yang Rukun, Damai dan Harmonis Kab/Kota Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan. Jumlah Dana yang dibutuhkan. Jumlah Orang/ Peserta. Terlaksananya Temu Pemuda Lintas di Kabupaten Sikka. Terlaksananya Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga di Kota Kupang. 3. Terlaksananya Dialog Kerukunan Lintas di Kabupaten Sumba Timur. Meningkatnya kerja sama kemitraan antara Pemda Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT. Adanya kesamaan persepsi tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama 3. Adanya kesepakatan antar Pemuda Lintas : Dinas/Instansi terkait, Tokoh, Pemuda Lintas Kab/Kota se NTT Rp. 544..000,00-3 Kali Kegiatan - dokumen kesepakatan 00% Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 5. BELANJA 5.. BELANJA LANGSUNG 544..000 544..000 5... BELANJA BARANG DAN JASA 5...0. Belanja Bahan Pakai Habis 5...0.0. Belanja Alat Tulis Kantor. Kegiatan Temu Pemuda Lintas di Kab. Sikka - Kertas HVS 70 Gram - Buku Notes / Folio - Ballpoint Snowman V- - Map Batik Kertas - Amplop Kesing A - Tinta Printer Epson L0 Hitam - Isi Hekter Ukuran 4/6. Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga di Kupang - Kertas HVS 70 Gram - Kertas Kwarto 70 Gram - Map Batik Kertas - Ballpoint Pilot BPTP 544..000 8.47.500 8.47.500 -.754.500 rim 43.700 87.400 80 buah 6.500 50.000 0 dos 9.300 93.000 00 buah 6.600 660.000 8 dos 5.00.600 Buah 50.000 50.000 3 dos 7.500.500-3.5.300 rim 43.700 87.400 3 rim 43.400 30.00 50 buah 6.500 35.000 0 dos 34.000 340.000
Halaman 5...0.0. - Binder Clips No.07 - Amplop Kesing A - Buku Notes - Lem Tacol Besar 6 dos 5.000 30.000 5 dos 5.00 76.000 90 buah 5.000.50.000 botol.700.700 3. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas di Kab. Sumba Timur - Kertas HVS 70 Gram - Tip Ex - Kertas Kwarto 70 Gram - Map Batik Kertas - Ballpoint Pilot BPTP - Spidol White Board - Amplop Kesing A - Buku Notes - Isi Hekter Ukuran 4/6 5...03. Belanja Jasa Kantor 5...03.. Belanja Transportasi dan Akomodasi. Kegiatan Temu Pemuda Lintas - Transport Peserta Lembata 5 Orang pp - Transport Peserta Manggarai Barat 6 Orang - Transport Peserta Manggarai 6 Orang - Transport Peserta Manggarai Timur 8 Orang - Transport Peserta Ngada 0 Orang - Transport Lokal Peserta Sikka -transportasi peserta Ende 0 orang - Transportasi Peserta Nagekeo 0 Orang - Transpor Peserta Flotim 5 orang - Uang Saku Peserta - Akomodasi Narasumber Pusat ( Orang x Hari) - Akomodasi Narasumber Provinsi (5 Orang x Hari) - Akomodasi Instruktur ( Orang x Hari) - Akomodasi Peserta - Transport Instruktur Orang (Kupang-Maumere PP) - Transport Narasumber Provinsi 5 Orang (Kupang-Maumere PP) - Transport Narasumber Pusat Orang (Jakarta-Kupang-Sikka PP). Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga - Transport dan Akomodasi Nara Sumber PP - Uskup Ende - Uskup Larantuka - Uskup Maumere - Uskup Ruteng - Uskup Weetabula - Ketua Sinode GKS - 3.4.700 5 rim 43.700 8.500 dos 6.00 6.00 4 rim 43.400 73.600 50 buah 6.500 35.000 0 dos 34.000 340.000 0 buah 7.300 73.000 0 dos 5.00 5.000 80 buah 3.000.840.000 3 dos 4.500 3.500 374.33.500 9.433.500-07.908.500 0 OT 50.000.500.000 OT 300.000 3.600.000 OT 00.000.400.000 6 OT 00.000 3.00.000 0 OT 50.000 3.000.000 40 OT 00.000 4.000.000 0 OT 50.000 3.000.000 0 OT 50.000 3.000.000 30 OT 00.000 3.000.000 80 orang 300.000 4.000.000 OH 700.000.400.000 0 OH 500.000 5.000.000 OH 500.000.000.000 80 OH 350.000 8.000.000 OT 699.000.398.000 0 OT 878.000 8.780.000 OT 5.85.50.630.500-4.036.000-4.036.000 Pkt 3.000.000 3.000.000 Pkt 3.000.000 3.000.000 Pkt 3.000.000 3.000.000 Pkt 4.000.000 4.000.000 Pkt 4.000.000 4.000.000 Pkt 4.000.000 4.000.000
Halaman 3 5...03.. - Transport Uskup Agung Kupang - Transport Uskup Atambua - Transport Ketua Sinode GMIT - Ketua MUI NTT - Ketua PHDI NTT - Ketua FPGK NTT - Gereja Bethel Tabernakel (ALor) - Gereja-Gereja Reformasi Indonesia (Sumba) - Gereja Bebas Sumba (GBST) - Transport 7 Denominasi 3. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas - Transport Lokal Peserta Sumba Timur PP (30 Orang) - Transport Peserta Sumba Tengah PP (5 Orang) -Transport Peserta Sumba Barat PP (0 Orang) - Transport Peserta Sumba Barat Daya PP (5 Orang) - Transport Narasumber Pusat Orang (Jakarta-Kupang-Waingapu PP) - Transport Narasumber Provinsi 5 Orang (Kupang-Waingapu PP) - Akomodasi Narasumber Pusat ( Orang x Hari) - Akomodasi Narasumber Provinsi (5 Orang x hari) - Akomodasi Peserta (80 Orang x Hari) - Uang Saku Peserta 80 Orang 5...03.3. Belanja Dokumentasi - Temu Pemuda Lintas - Dialog Kerukunan Lintas 5...03.4. Belanja Dekorasi - Spanduk Temu Pemuda Lintas - Spanduk Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga 5...03.6. Belanja Publikasi - Spanduk Dialog Kerukunan Lintas - Temu Pemuda Lintas - Dialog Kerukunan Lintas 5...03.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator. Temu Pemuda Lintas - Honorarium Narasumber Pusat Orang - Honorarium Narasumber Daerah Orang - Honorarium Narasumber Provinsi 5 Orang - Honorarium Moderator 4 Orang. Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga - Honorarium Narasumber Provinsi Pkt 400.000 400.000 Pkt 500.000 500.000 Pkt 400.000 400.000 Pkt 400.000 400.000 Pkt 400.000 400.000 Pkt 400.000 400.000 Pkt.936.000.936.000 Pkt 4.000.000 4.000.000 Pkt 4.000.000 4.000.000 Pkt 7.600.000 7.600.000-4.489.000 60 OT 00.000 6.000.000 30 OT 00.000 3.000.000 40 OT 00.000 4.000.000 30 OT 00.000 3.000.000 OT 6.394.500.789.000 0 OT.030.000 0.300.000 OH 700.000.400.000 0 OH 500.000 5.000.000 60 OH 350.000 56.000.000 80 OK 500.000 40.000.000 900.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000 paket 300.000 300.000.00.000 buah 300.000 600.000 buah 500.000.000.000 buah 300.000 600.000.500.000 HU 500.000 500.000 HU 500.000 500.000 HU 500.000 500.000 78.00.000-8.800.000 OJ.700.000 3.400.000 OJ.700.000 3.400.000 0 OJ.000.000 0.000.000 4 OM 500.000.000.000-48.400.000 OJ.700.000 3.400.000
Halaman 4 5...03.30. - Honorarium Rohaniawan Pembicara Orang (Pembicara) - Honorarium Pimpinan Denominasi 0 Orang (Peserta) - Honorarium Moderator Orang 3. Dialog Kerukunan Lintas - Honorarium Narasumber Pusat - Honorarium Narasumber Provinsi 4 Orang - Honorarium Moderator 4 orang 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5...06.0. Belanja cetak - Undangan Temu Pemuda Lintas - Undangan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga - Undangan Dialog Kerukunan Lintas 5...06.0. Belanja Penggandaan - Temu Pemuda Lintas 5...06.03. Belanja Jilid - Dialog Kerukunan Lintas - Temu Pemuda Lintas - Dialog Kerukunan Lintas 5...07. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 5...07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan - Temu Pemuda Lintas - Dialog Kerukunan Lintas 5...08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5...08.0. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Dalam rangka Temu Pemuda Lintas - Dalam rangka Dialog Pemrov NTT dengan Pimpinan Lembaga (3 Unit x Hari) - Dalam rangka Dialog Kerukunan Lintas 5... Belanja Makanan dan Minuman 5...0. Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack Rapat Kegiatan Temu Pemuda Lintas (0 Orang x Kali Rapat) - Snack Rapat Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga (0 Orang x Kali Rapat) - Snack Rapat Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas (0 Orang x Kali Rapat) 5...04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan. kegiatan Temu Pemuda Lintas - Snack Kegiatan - Makan Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia selama kegiatan 00 Orang x 6 Kali). Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga - Snack Kegiatan Pkt 4.000.000 4.000.000 Pkt 0.000.000 0.000.000 OM 500.000.000.000 -.000.000 OJ.700.000 3.400.000 4 OJ.400.000 5.600.000 4 OM 500.000.000.000 4.788.000.50.000 00 buah 7.500 750.000 00 buah 7.500 750.000 00 buah 7.500 750.000.800.000 000 lembar 300 600.000 000 lembar 300 600.000 000 lembar 300 600.000 738.000 6 buku 4.000 46.000 6 buku 4.000 46.000 6 buku 4.000 46.000 3.000.000 3.000.000 Hari 750.000.500.000 Hari 750.000.500.000 5.000.000 5.000.000 Hari 500.000.000.000 6 Hari 500.000 3.000.000 Hari 500.000.000.000 7.850.000 450.000 0 OK 5.000 50.000 0 OK 5.000 50.000 0 OK 5.000 50.000 7.400.000-8.500.000 300 OK 5.000 4.500.000 600 OH 40.000 4.000.000-4.400.000 0 OK 0.000.400.000
Halaman 5 5...04. - Makan Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia 3. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas - Snack Kegiatan - Makan Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia selama kegiatan (00 Orang x 6 Kali) 5...5. Belanja Perjalanan Dinas 5...5.0. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Kegiatan Temu Pemuda Lintas se Daratan Flores dan Lembata A. Dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda Lintas se Daratan Flores dan Lembata di Kab. Sikka Tingkat C = Orang - Biaya Penginapan B. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda Lintas se Daratan Flores dan Lembata di Kab. Sikka Tingkat B = Orang, Tingkat C = 4 Orang - Biaya Penginapan Eselon II - Biaya Penginapan Eselon IV/Staf - Uang Representasi. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas se Daratan Sumba Timur A. Dalam rangka Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas se Daratan Sumba Timur Tingkat C = Orang - Biaya Penginapan B. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas se Daratan Sumba Timur Tingkat B = Orang, Tingkat C = 4 Orang - Biaya Penginapan Eselon II - Biaya Penginapan Eselon IV/Staf - Uang Representasi 5...5.0. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda Lintas se Daratan Flores dan Lembata di Jakarta. Tingkat C = Orang 0 OK 00.000.000.000-8.500.000 300 OK 5.000 4.500.000 600 OH 40.000 4.000.000 77.0.000 58.986.000-8.06.000-7.936.000 4 OT 699.000.796.000 OT 80.000 560.000 6 OH 430.000.580.000 4 OH 500.000.000.000-9.690.000 0 OT 699.000 6.990.000 5 OT 80.000.400.000 5 OH 430.000 6.450.000 OH 700.000.400.000 OH 500.000.000.000 6 OH 400.000.400.000 3 OH 50.000 450.000-30.960.000-8.660.000 4 OT.030.000 4.0.000 OT 80.000 560.000 6 OH 430.000.580.000 4 OH 350.000.400.000 -.300.000 0 OT.030.000 0.300.000 5 OT 80.000.400.000 5 OH 430.000 6.450.000 OH 450.000 900.000 OH 350.000 700.000 6 OH 350.000.00.000 3 OH 50.000 450.000 8.6.000-9.058.000
Halaman 6 5...5.0. OT.64.000 5.48.000 OT 480.000 480.000. Dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas se Daratan Sumba di Jakarta. Tingkat C = Orang 3 OH 530.000.590.000 OH 870.000.740.000-9.058.000 OT.64.000 5.48.000 OT 480.000 480.000 3 OH 530.000.590.000 OH 870.000.740.000 JUMLAH 544..000 KUPANG, 05 Nopember 06 PENGGUNA ANGGARAN, Barthol Badar, SH, MM NIP. 960080 98903 007 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :.. 3. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Pejabat Nama NIP Jabatan Tanda Tangan Bappeda Prov. NTT Agustinus M. B. P. Fahik, S. IP, MA 970908 990 00 Plt. Sekretaris Biro Keuangan Prov. NTT Lusia Fransiska Tiwe, ST 9709 99903 00 Kepala Bagian Anggaran Biro Adm, Pembangunan Prov. NTT Sunardi A. Pi 9634 98903 007 Kepala Bagian Adm. Pembangunan Provinsi