RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : 1.08. 2.03.01. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Kegiatan : 1.08. 2.03.01. 18. 10 Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung dan Boyolali Jumlah Tahun n - 1 : Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Cakupan lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan Jumlah infrastruktur konservasi air tanah 2 Lokasi 15 Unit MASUKAN Jumlah Dana Rp. 600.000.000 KELUARAN Cakupan lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan 2 lokasi (Kabupaten Temanggung dan Boyolali) HASIL Termanfaatkannya lahan bekas pertambangan 2 lokasi (Kabupaten Temanggung dan Boyolali) Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat penambang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 600.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 600.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 4.300.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 4.300.000,00 Panitia pemeriksa pekerjaan 2.300.000,00 - Ketua (1 org x 1 paket) 1.00 orang/paket 750.000,00 750.000,00 - Sekretaris (1 org x 1 paket) 1.00 orang/paket 500.000,00 500.000,00 - Anggota (3 org x 1 paket) 3.00 orang/paket 350.000,00 1.050.000,00 Pejabat pengadaan 1.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SOLO Halaman 1
- Pejabat pengadaan 1.00 orang/paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Pejabat penerima 1.000.000,00 - Pejabat penerima 1.00 orang/paket 1.000.000,00 1.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 42.200.000,00 5. 2. 1. 02. 06 Upah Tenaga Kerja 42.200.000,00 Reklamasi Temanggung 27.200.000,00 - Perbantuan tenaga ahli senior (pengalaman <5 tahun) (1 org x 6 hr x 2 bln) 12.00 orang/hari/bulan 300.000,00 3.600.000,00 - Perbantuan tenaga ahli yunior (pengalaman <5 tahun) (1 org x 10 hr x 2 bln) 20.00 orang/hari/bulan 200.000,00 4.000.000,00 - Transportasi dan akomodasi tenaga ahli 32.00 OH 300.000,00 9.600.000,00 - Pekerja (5 org x 40 hr) 200.00 orang/hari 50.000,00 10.000.000,00 Reklamasi Boyolali 15.000.000,00 - Perbantuan tenaga ahli senior (pengalaman <5 th) (1 org x 5 hr x 2 bln) 10.00 orang/hari/bulan 300.000,00 3.000.000,00 - Perbantuan tenaga ahli yunior (pengalaman <5 th) (1 org x 5 hr x 2 bln) 10.00 orang/hari/bulan 200.000,00 2.000.000,00 - Transportasi dan akomodasi tenaga ahli 20.00 OH 300.000,00 6.000.000,00 - Pekerja (4 org x 20 hr) 80.00 orang/hari 50.000,00 4.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 553.500.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 107.250.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 Reklamasi Temanggung 1.100.000,00 - Kertas HVS 80 gram 15.00 rim 40.000,00 600.000,00 - Stopmap 100.00 buah 2.500,00 250.000,00 - Amplop cabinet 100 lembar 5.00 doos 20.000,00 100.000,00 - Tinta printer 5.00 buah 30.000,00 150.000,00 Reklamasi Boyolali 900.000,00 - Kertas HVS 80 gram 10.00 rim 40.000,00 400.000,00 - Stopmap 100.00 buah 2.500,00 250.000,00 - Amplop cabinet 100 lembar 5.00 doos 20.000,00 100.000,00 - Tinta printer 5.00 buah 30.000,00 150.000,00 5. 2. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 81.000.000,00 Reklamasi Temanggung 64.800.000,00 - BBM alat berat excavator (20 hr x @8jam x 20 lt/jam) 3,200.00 hari/jam/liter/jam 13.500,00 43.200.000,00 - BBM buldoser (10 hr x @8 jam x 20 lt/jam) 1,600.00 hari/jam/liter/jam 13.500,00 21.600.000,00 Reklamasi Boyolali 16.200.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SOLO Halaman 2
- BBM alat berat excavator (5 hr x @6 jam x 20 lt/jam) 600.00 hari/jam/liter/jam 13.500,00 8.100.000,00 - BBM buldoser (5 hr x @6 jam x 20 lt/jam) 600.00 hari/jam/liter/jam 13.500,00 8.100.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 200.000,00 Reklamasi Temanggung 100.000,00 - Cetak foto 50.00 lembar 2.000,00 100.000,00 Reklamasi Boyolali 100.000,00 - Cetak foto 50.00 lembar 2.000,00 100.000,00 5. 2. 2. 01. 18 Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan 24.050.000,00 Reklamasi Temanggung 16.375.000,00 - Pacul 5.00 buah 15.000,00 75.000,00 - Ajir 300.00 buah 1.000,00 300.000,00 - Pupuk 1.00 LS 6.000.000,00 6.000.000,00 - Cover crop (tanaman pioner) 5 ha @40 kg 200.00 kg 50.000,00 10.000.000,00 Reklamasi Boyolali 7.675.000,00 - Pacul 5.00 buah 15.000,00 75.000,00 - Ajir 200.00 buah 1.000,00 200.000,00 - Pupuk 1.00 LS 3.400.000,00 3.400.000,00 - Cover crop (tanaman pioner) 2 ha @40 kg 80.00 kg 50.000,00 4.000.000,00 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 283.700.000,00 5. 2. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 262.500.000,00 Reklamasi Temanggung 187.500.000,00 - Tanah pucuk/urug, 0,15 m x 5 ha 7,500.00 m3 25.000,00 187.500.000,00 Reklamasi Boyolali 75.000.000,00 - Tanah pucuk/urug, 0,15 m x 2 ha 3,000.00 m3 25.000,00 75.000.000,00 5. 2. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 21.200.000,00 Reklamasi Temanggung 17.000.000,00 - Kopi 2,5 ha @ 400 btg 1,000.00 batang 10.000,00 10.000.000,00 - Pinus 2,5 ha @ 400btg 1,000.00 batang 7.000,00 7.000.000,00 Reklamasi Boyolali 4.200.000,00 - Sengon 1 ha @ 400 btg 400.00 batang 3.500,00 1.400.000,00 - Mangga 1 ha @ 400 btg 400.00 batang 7.000,00 2.800.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.740.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SOLO Halaman 3
5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.050.000,00 Reklamasi Temanggung 525.000,00 - Buku Laporan, 35 eks, 1 pek 35.00 laporan 15.000,00 525.000,00 Reklamasi Boyolali 525.000,00 - Buku Laporan, 35 eks, 1 pek 35.00 laporan 15.000,00 525.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1.690.000,00 Reklamasi Temanggung 400.000,00 - Fotokopi 2,000.00 lembar 200,00 400.000,00 Reklamasi Boyolali 150.000,00 - Fotokopi 750.00 lembar 200,00 150.000,00 Berkas administrasi 1.140.000,00 - Fotokopi 5,700.00 lembar 200,00 1.140.000,00 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.000.000,00 5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 44.000.000,00 Reklamasi Temanggung 25.000.000,00 - Dump truk (termasuk BBM dan operator) 10.00 hari 500.000,00 5.000.000,00 - Mobilitas exavator dan buldoser 4.00 trip 5.000.000,00 20.000.000,00 Reklamasi Boyolali 19.000.000,00 - Dump truk (termasuk BBM dan operator) 8.00 hari 500.000,00 4.000.000,00 - Mobilitas exavator dan buldoser 4.00 trip 3.750.000,00 15.000.000,00 5. 2. 2. 09 Belanja Sewa Alat Berat 71.250.000,00 5. 2. 2. 09. 01 Belanja Sewa Eskavator 33.250.000,00 Reklamasi Temanggung 28.000.000,00 - eskavator 1 bh, 8 jam, 20 hari 160.00 buah/jam/hari 175.000,00 28.000.000,00 Reklamasi Boyolali 5.250.000,00 - eskavator 1 bh, 6 jam, 5 hari 30.00 buah/jam/hari 175.000,00 5.250.000,00 5. 2. 2. 09. 02 Belanja Sewa Buldoser 38.000.000,00 Reklamasi Temanggung 32.000.000,00 - buldoser 1 bh, 8 jam, 20 hari 160.00 buah/jam/hari 200.000,00 32.000.000,00 Reklamasi Boyolali 6.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SOLO Halaman 4
- buldoser 1 bh, 6 jam, 5 hari 30.00 buah/jam/hari 200.000,00 6.000.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 44.560.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.560.000,00 koodinasi dan survei pendahuluan Kabupaten Temanggung 6.240.000,00 - Penginapan (2 kamar x 2 kl x 1 kab) 4.00 kamar/kali - Transportasi (2 kali x 1 kab) 2.00 kali 300.000,00 600.000,00 koordinasi dan survei pendahuluan Kabupaten Boyolali 6.240.000,00 - Penginapan (2 kamar x 2 kl x 1 kab) 4.00 kamar/kali - Transportasi (2 kali x 1 kab) 2.00 kali 300.000,00 600.000,00 supervisi Kabupaten Temanggung 5.640.000,00 - Transportasi (4 kali x 1 kab) 4.00 kali supervisi Kabupaten Boyolali 5.640.000,00 - Transportasi (4 kali x 1 kab) 4.00 kali Panitia Pemeriksa pekerjaan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan di Kabupaten 10.400.000,00 Temanggung - Uang harian 20.00 orang/hari/kali 370.000,00 7.400.000,00 - Penginapan (3 kamar x 2 kl x1 kab) 6.00 kamar/kali 300.000,00 1.800.000,00 - Transportasi (2 kali x 2 hari) 4.00 kali/hari Panitia Pemeriksa pekerjaan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan di Kabupaten Boyolali 10.400.000,00 - Uang harian 20.00 orang/hari/kali 370.000,00 7.400.000,00 - Penginapan (3 kamar x 2 kl x1 kab) 6.00 kamar/kali 300.000,00 1.800.000,00 - Transportasi (2 kali x 2 hari) 4.00 kali/hari Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SOLO Halaman 5
Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 PENGGUNA ANGGARAN Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT NIP. 196212221990031005 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SOLO Halaman 6