Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SET-DPRD KABUPATEN PELALAWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Program / Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal Priode RPJMD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun ke- Kondisi Kinerja I II III IV V Pada Akhir Target Target Target Target Target Periode RPJMD 4 2 4 6 3 3 3 3 3 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Capaian : Terealisasinya Surat Menyurat Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Hasil : Lancarnya jasa Surat Menyurat Capaian : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Keluaran : Rekening Telepon, Faxsimilie, Listrik dan Internet Hasil : Tersedianya Jasa telpon, Faxmilie, listrik dan internet 41% 75% 55% 95% 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Capaian : Meningkatkan mobilitas kendaraan dinas operasional Keluaran : Perpanjangan STNK dan KIR Hasil : Lancarnya Urusan Dinas 4.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor Capaian: Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Keluar : Jasa Kebersihan dan Keamanan Hasil : Terciptanya Lingkungan Bersih dan Aman Capaian :Tersedianya alat tulis kantor Keluaran : Pangadaan Alat Tulis Kantor Hasil : Lancarnya Aministrasi Kantor 95% 94% 95% 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Capaian: Tersedianya barang cetakan guna kelancaran kerja Keluar : Pangadaan Barang Cetak dan Pengandaan Hasil : Peningkatan Hasil Kerja 97% 85% 7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Capaian: Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Keluaran : Penyediaan Kamponen Imstalasi/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Capaian: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran kerja Keluar : Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil : Peningkatan Kerja 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan Capaian: Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Keluaran : Koran, Majalah dan Buku Hasil : Tersedianya Informasi untuk Aparatur Sekretariat DPRD 10. Penyediaan makanan dan minuman Capaian: Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Keluaran : Makan dan Minum Hasil : Tersedianya Makan dan Minum Rapat Tamu 35% 11. Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Capaian: Terjalinnya rapat koordinasi, konsultasi, pelatihan dan kursus bagi aparatur Keluaran: Perjalanan Dinas 91% Hasil : Terjalinya Rapatrapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 83% 12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminidtrasi / Teknis Perkantoran Capaian: Lancarnya Administrasi kantor Keluaran : pegawai honorer Hasil ; lancarnya Administrasi Kantor 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Kendraan Dinas 2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Capaian: Meningkatnya Kelayakan Huni 3. Pengaadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pengaadaan Mebeleur Keluaran : Perlengkapan Jabatan/Dinas - Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan ketua DPRD - Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan wk ketuadprd Capaian: Tersedianya alatalat perlengkapan kantor sebagai fasilitas aparatur dalam bekerkaja Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Capaian: Peningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Keluaran : Mebileur Kantor Hasil : Tersedianya Alat-alat unttuk Mendukung kerja 100% 100%
5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Capaian : Terpeliharanya secara rutin rumah jabatan Keluaran : Rumah Jabatan Hasil : Terawatnya Rumah Jabatan 78% 80% 6. Pemeliharaan rutin/berkala ruma Capain:Terpeliharanya secara rutin rumah dinas Keluaran : Rumah Dinas Hasil : Terawatnya Rumah Dinas 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Capaian: Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Keluaran : Gedung kantor Hasil : Terawatnya Gedung kantor Capaian: Kualitas Kendaraan dapat terpelihara Keluaran : Terpeliharanya Mobil Jabatan Hasil : Beroperasinya Kendaraan secara lancar 75% 0% 95% 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Capaian: Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas operasional Keluaran : Kendaraan Dinas Hasil :Terpeliharanya Kendaraan Dinas 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 11. Pembangunan Gedung Kantor Capaian: Kualitas Peralatan kantor dapat terpelihara Keluaran : Perlengkapan /Peralatan Kantor Hasil : Terpeliharanya Perlengkapan /Peralatan Kantor Capaian : Pengadaan Bangunan Gedung Arsip dan Aset Keluaran : Tertata Aset dan Kearsipan Kantor Hasil : Tersedinya Bangunan Gedung Arsip dan Aset 3 Program Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas Capaian: Tersedianya beserta perlengkapannya pakaian dinas Keluaran : PSH,PDH, Linmas, BPKL, KORPRI dan PSR Hasil : Tersedianya Pakian Dinas 96% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan Teknis Capaian: Meningkatnya Implementasi Peraturan Wawasan aparatur Perundang-undangan 100% Keluaran : Pelatihan dan Bimtek Hasil : Meningkatkan Wawasan Aparatur 2. Pembinaan Administrasi di Bidang Penatausahaan Keuangan Capaian : Kinerja Aparatur Keuangan yang Efektif dan efiasian Keluaran : Pelatihan dan Bimtek 100% 100% 100% 100% 100%
3. Training Motivasi 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 2. Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Keluar: Terlaksananya Kinerja Aparatur Keuangan yang Efektif dan efiasian Terlaksananya Kinerja Aparatur Keuangan yang Efektif dan efiasian (%) Keluaran : Pelatihan dan Bimtek Hasil : Meningkatkan Wawasan Aparatur Tersedianya laporan keuanangan akhir tahun Keluaran: Laporan Keuangan Akhir Tahun Hasil : Tersususnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Capaian: Peningkatan Pengelola Keungan Administrasi Keuangan Daerah Keluaran: Sistem Informasi Keuangan Daerah Hasil : Tersedinay Sistem Informasi Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Produk Legislasi 0 61 55 57 55 55 283 Capaian :Terlaksananya 1. Rapat-rapat alat kelengkapan de rapat-rapat DPRD Keluaran: Cakupan Pelaksanaan Rapat DPRD Hasil : Terlaksananya Rapat DPRD Staf Kegiatan 2. Rapat-rapat Paripurna Istimewa Capaian:Terlaksananya rapat-rapat Istimewa Keluaran : Jumlah Rapat Paripurna Hasil: Lancarnya Pelaksaaan Paripurna 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 3. Kegiatan Reses 4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Capaian: Untuk menampung Aspirasi Masyarakat Keluaran: Jumlah Kunjungan Reses Hasil: Terlaksanya Penyerapan Aspirasi masyarakat Capaian: Terlaksananya perjalanan Dinas DPRD Keluaran : Jumlah Kunjungan Pimpinan & anggota dewan Hasil : Peningkatkan Pembangunan dan Perekonomian Daerah Capaian:Tercapainya peningkatan kapasitas lembaga Keluaran: Jumlah Bimtek Pimpinan dan anggota dewan Hasil : Meningkatkan SDM 3 3 3 3 3 24 kali/org 24 kali/org 24 kali/org 24 24 kali/org kali/org 60% 60% 60% 60% 60% 12 12 12 12 12
6. Koordinasi dan kerjasama/penyediaan Tenaga Ahli DPRD Capaian:Kualitas Pemahaman Peraturan- Peraturan Keluaran: Jumlah tenaga ahli pendamping Hasil : Terbentuknya Pekerjaan yang Pasifik Capaian :Kesehatan Bagi 7. Premi Asuransi Kesehatan DPRDAnggota DPRD dan keluarga Keluaran : Jaminan asuransi kesehatan anggota dewan & keluarga Hasil : Meningkatnya kerja Anggota DPRD 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 7 PROGRAM LEGISLASI 1. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pengaturan Tangguungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kab. Pelalawan 2. Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Capaian : Terlaksananya Pembahasan Ranperda untuk Mendapatkan Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Eksekutif yang Berasal dari DPRD Keluaran : Rancangan Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Hasil : Peraturan Daerah Capaian: Terwujudnya Proses Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara sesuai aturan yang Keluaran: Kuasa Hukum / Advokat Hasil : Setiap Permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaikbaiknya dan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1. Penerbitan Komunikasi Buletin dan Parlementaria Capaian : Terlaksananya Penyusunan Penerbitan dan Pengiriman Buletin Keluaran : Buletin Parlementaria Hasil : Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya Informasi 2. Pengembangan Prasarana Komuni Pembangunan Daerah 3. Peningkatan Pelayanan Kehumasan 4. Pelalawa Expo Capaian: Meningkatkan Pelayanan Kehumasan Keluaran : Peningkatan Pelayanan Kehumasan Hasil: Meningkatnya Pelayanan Kehumasan Capaian:Terlaksananya kegiatan Pelalawan Expo Keluaran : Pameran Pelalawan Expo Hasil: Terselenggaranya Pameran Pelalawan Expo 5. Penunjang Kegiatan Protokoler Capaian: Tercapainya kegiatan Protokoler Keluaran : Peningkatan kegiatan Protokoler Hasil: Peningkatan pelayanan ke Protokoleran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%