NILAI-NILAI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Pelayanan Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Ketersediaan Sumber Pangan Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat. Kemandirian Petani Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna.
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. LKj Tahun 2015 ini sebagai gambaran Capaian Kinerja SKPD yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis lingkungan. Laporan Kinerja (LKj) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disisi lain LKj ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKj ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami hargai. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016. Siak Sri Indrapura, 25 Maret 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK KEPALA, Ir. Hj. ROBIATI, MP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650325 199302 2 001
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015, merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. LKj juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan PERDA Kabupaten Siak No.16 tahun 2012 tanggal 7 November 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menetapkan visi : Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak 2011-2016 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Selanjutnya dalam rangka mencapai visi di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu : 1. Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat, serta 3. Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis. iii
Misi tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), melaksanakan APBD dengan menghimpun penerimaan dan menyalurkan dana APBD, dan akhirnya mempertanggungjawabkan melalui DPRD Kabupaten Siak. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan, secara umum aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak telah berhasil mengatasinya, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Tujuan Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yaitu ; (1) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang profesional; (2) Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat dan (3) Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar reformasi birokrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang menyangkut penataan organisasi, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan disiplin dan manajemen SDM. Sasaran strategis tersebut diimplementasikan dalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu 1) Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal; (2) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas ; dan (3) Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian. iv
Pada Tahun 2014 Bupati Siak Bapak Drs. H. Syamsuar, M.Si menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) kategori Pembina Ketahanan Pangan untuk tingkat Bupati/Walikota yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Bapak Jokowi. Penghargaan APN Tahun 2014 diberikan pemerintah kepada perseorangan atau kelompok sebagai apresiasi terhadap upaya dan prestasi mereka yang luar biasa dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha telah dilakukan. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Siak telah melakukan perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh prinsipprinsip good and clean governance untuk melahirkan aparatur pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terus bergulir reformasi gelombang pertama, utamanya dalam lima tahun terakhir telah memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak merupakan perwujudan kewajiban Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak pada Tahun 2015 dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2015 yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang meliputi 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja, pencapaian dan realisasi anggaran sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang telah ditetapkan dalam pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura, yaitu : 1. Pencapaian sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja utama yang ada v
diperoleh rata-rata pencapaian sebesar 131,38 % dengan realisasi anggaran 87,63 %. 2. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian yaitu dari 1 (satu) indikator kinerja utama yang ada diperoleh pencapaian sebesar 109,62 % dengan realisasi anggaran 77,94 %. Secara umum diperoleh nilai Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan mencapai 120,50 % yang dapat dimasukkan kedalam kategori Capaian Kinerja Sangat Baik ( 85%), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 81,36 % yang tergolong Penyerapan Anggaran kategori Baik (70% s.d <85%) Dari jumlah anggaran (belanja langsung) yang tersedia sebesar Rp. 9.176.981.000,- terealisasi Rp. 7.466.063.810,- (tidak termasuk anggaran rutin). vi
DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ii RINGKASAN EKSEKUTIF iii DAFTAR ISI vii DAFTAR LAMPIRAN viii DAFTAR GRAFIK ix DAFTAR GAMBAR x DAFTAR FOTO xi DAFTAR TABEL xii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Profil, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2 1.3 Permasalahan Utama (strategic issued) 4 1.4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA 7 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2016 7 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 15 2.4 Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja 21 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 25 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, serta 28 Realisasi Anggaran Tahun 2015 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 40 Sebelumnya 3.4 Realisasi Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 43 (s.d Tahun 2015); 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional 48 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 49 Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 50 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan 52 ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan/Perjanjian Kinerja. 3.9 Capaian Prestasi dan Penghargaan 72 BAB IV PENUTUP 74 4.1 Tinjauan Umum 74 4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja 75 4.3 Tindak lanjut yang akan diperlukan dalam Kinerja SKPD 75 tahun berikutnya 4.4 Langkah-langkah Penanganan Masalah Ketahanan 76 Pangan 4.5 Penutup 77 vii
DAFTAR LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak 2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak 3. Indikator Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 4. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 83 Siak Tahun 2015 5. Pengukuran Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 85 Kabupaten Siak Tahun 2015 6. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2015 86 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak 8. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 9. Permasalahan dan Solusi dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan SKPD 10. Rencana Aksi Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 101 Kabupaten Siak Tahun 2015 11. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 108 12. Evaluasi Berkala Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak 13. Evaluasi Kinerja Renstra Tahun 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 115 Hal. 78 79 82 93 97 99 113 14. Identifkasi Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 (Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon) 15. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Sumber Dana APBD II Kabupaten Siak 123 128 viii
DAFTAR GRAFIK Hal. 1. Jumlah Produksi Tanaman Padi (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 2. Jumlah Produksi Tanaman Palawija (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 3. Jumlah Produksi Tanaman Sayur-sayuran (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 4. Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 5. Pendapatan Rata-rata Petani per bulan dalam satu tahun (Rp) di Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 6. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 7. Rata-rata Tingkat Capaian Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 (%) 8. Perbandingan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 (%) 9. Perbandingan Rata-rata Tingkat Capaian Anggaran Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 (%) 10. Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 11. Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 29 31 33 33 36 38 39 42 43 46 48 ix
DAFTAR GAMBAR Hal. 1. Alur pikir Kabupaten Siak Menuju Swasembada Beras Tahun 2021 16 2. Alur Pikir Penyusunan LKj Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 3. Diagram Logical Frame Work (Alur Pikir) Dukungan Program Dan Kegiatan Pada Pembangunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 4. Diagram Logical Frame Work (Alur Pikir) Dukungan Program dan Kegiatan Unggulan Prioritas Pembangunan Pertanian Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2015-2016 17 23 24 x
DAFTAR FOTO 1. Demplot Pengembangan Padi Bibit Unggul Varietas Inpari 13 dan Logawa di Kecamatan Sungai Mandau. 2. Bupati Siak Bpk. Syamsuar bersama Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ibu Robiati, Kapolsek Siak, Kadis Pekerjaan Umum Pengairan serta Dandim Siak melakukan tanam perdana padi di Kecamatan Sabak Auh 3. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ibu Robiati melakukan Panen Bawang Perdana di Kecamatan Koto Gasib bersama Camat Koto Gasib, Kepala UPTD Koto Gasib, serta Kabid Pengembangan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Siak. 4. Wakil Bupati Siak Bpk. Alfedri bersama Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ibu Robiati melakukan Panen Perdana Cabe Rawit di Kecamatan Koto Gasib. 5. Foto Bantuan Power Thresher (Mesin Perontok Padi) kegiatan Pengadaan Mesin Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura. 6. Acara Pertemuan dan Evaluasi Peningkatan usaha Ekonomi Pertanian di Kecamatan Pusako bersama Kepala Bidang Bina Usaha Pertanian, Kasubbag Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, Kasubbag Program BP2KP Kabupaten Siak dan Kabid Pengembangan Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak serta para petani. 7. Bupati Siak meresmikan Pompanisasi Daerah Irigasi Rawa Rempak Belading Kecamatan Sabak Auh 8. Bantuan alsintan berupa Paddy Transplanter (Alat Tanam Padi) untuk Petani Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2015 Hal. 55 56 63 63 67 67 71 72 xi
DAFTAR TABEL Hal. 1. Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja 25 2. Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Tahun 2015 26 3. Pengelompokan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015 27 4. Rincian Pencapaian Kinerja Sasaran Menurut Kategori Capaian Tahun 2015 5. Evaluasi Berkala Realisasi Capaian Renstra Tahun 2012 s.d Tahun 2015 (1) 6. Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas dan Produksi Komoditi Padi Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 7. Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas dan Produksi Komoditi Palawija Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 8. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Sayur-sayuran Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 9. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Buah-buahan Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 10. Evaluasi Berkala Realisasi Capaian Renstra Tahun 2012 s.d Tahun 2015 (2) 11. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Buah-buahan Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 27 28 30 31 32 34 35 35 12. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 39 13 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 40 14. Perbandingan Tingkat Capaian Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 (%) Terhadap Tahun 2014 42 15. Target Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 44 16. Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 44 17. Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 18. Rencana Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 45 46 xii
DAFTAR TABEL (Lanjutan) Hal. 19. Realisasi Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 20. Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 21. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran SKPD Tahun 2015 51 22. Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015 52 47 47 23. Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2015 24. Rekapitulasi Bantuan Benih Unggul Padi Non Hibrida Berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 25. Rekapitulasi Bantuan Benih/Bibit Palawija Berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 26. Rekapitulasi Bantuan Hibah Saprodi Benih, Pupuk, Kapur, Herbisida Dan Insektisida Komoditi Tanaman Pangan Sumber Dana APBD II Tahun 2015 27. Rekapitulasi Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas Dan Produksi Komoditi Padi Palawija Kabupaten Siak, 2015 28. Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2015 29. Rekapitulasi Bantuan Bibit Sayur-sayuran berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 30. Rekapitulasi Bantuan Bibit Buah-buahan berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 31. Rekapitulasi Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas Dan Produksi Komoditi Sayur-sayuran Kabupaten Siak, 2015 32. Rekapitulasi Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas Dan Produksi Komoditi Buah-buahan Kabupaten Siak, 2015 33 Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tahun 2015 34. Rekapitulasi Bantuan Pupuk Bersubsidi berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 35. Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tahun 2015 55 56 57 57 58 60 61 61 62 62 66 66 70 36. Rekapitulasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 37. Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Siak Tahun 2015 71 70 xiii
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015, merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. LKj Tahun 2015 ini juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. LKj Tahun 2015 ini sebagai gambaran Capaian Kinerja SKPD yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis lingkungan. LKj Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 ini disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Siak sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. LKj ini disusun juga sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. 1
Performance Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 sebagai kontrak kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2014. 1.2 Profil, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.2.1 Profil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terbentuk pada bulan Desember Tahun 2012. Sebelum Tahun 2009, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bernama Dinas Pertanian dan Perkebunan, kemudian pada Tahun 2009 berganti nama menjadi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Akhirnya pada Tahun 2012 berdasarkan PERDA Kabupaten Siak No.16 tahun 2012 tanggal 7 November 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terbagi menjadi 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang program dan kegiatannya berfokus pada Pembangunan Sektor Peternakan dan Perikanan; dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang program dan kegiatannya berfokus pada Pembangunan Sektor Pertanian bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. 1.2.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tugas Pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 2
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura; b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura; c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura; d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menurut UU Nomor 25 tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup lima pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat kepala daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan. 2. Pendekatan teknokkratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. 3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan. 4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan programprogram jenjang pemerintahan diatasnya. 5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya 3
dan hasil proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Bottom Up diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, Pemerintah Kabupaten Siak sangat menyadari bagaimana pentingnya sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura bagi daerah dan masyarakat, sehingga menempatkan sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura ini sebagai sub sektor strategis yang harus segera dikembangkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. 1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Siak dalam bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Berdasarkan PERDA Kabupaten Siak Nomor 16 tahun 2012 tanggal 7 November 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Struktur organisasi selengkapnya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada lampiran 1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak didukung oleh tenaga Administrasi dan teknis sesuai dengan keahlian masing masing yang diharapkan memberikan konstribusi dalam pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Permasalahan Utama (strategic issued) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak antara lain : 1. Alih Fungsi Lahan 4
Meskipun cetak Sawah baru (CSB) terus dilakukan sejak Tahun 2009- Tahun 2015 alih fungsi lahan tetap terus terjadi. Pada kurun waktu 2011-2015 di Kabupaten Siak terjadi alih fungsi lahan sebanyak 1.792 ha (ratarata 358 ha/tahun). 2. Pengairan Jumlah saluran Daerah Irigasi = 726,55 km Kerusakan Daerah Irigasi (DI) dibawah 5 % dan Kekurangan saluran irigasi mencapai 41 km untuk 4 (empat) Kecamatan Sentra Padi. 3. Keterbatasan Lahan Produksi Padi Jumlah lahan yang ada sekarang seluas 4.614 ha (lahan produktif) sedangkan untuk mencapai swasembada beras masih kurang 2.213 ha (penanaman IP 200 untuk seluruh lahan sawah). Dengan luas lahan tambahan diharapkan mampu dilakukan penanaman 2 kali setahun (IP 200), sehingga mampu mencukupi kebutuhan Beras Penduduk Kabupaten Siak (dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 497.308 jiwa) yang diperkirakan mencapai 40.779 ton beras pada Tahun 2021 mendatang. 1.4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sistematika penyajian LKj Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif. Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis SKPD serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi SKPD. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis SKPD, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, Perjanjian/Penetapan 5
Kinerja tahun yang bersangkutan serta Program dan Kegiatan Pendukung Penetapan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini disajikan capaian kinerja SKPD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian anggaran dan kinerja SKPD serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan SKPD untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2016 Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Pelaksanaannya dalam kurun waktu 2011-1016 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi. Guna meningkatkan dan mengefektifkan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dalam mewujudkan visi dan misinya dalam situasi lingkungan yang berubah dengan sangat cepat, maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berfungsi sebagai acuan kerja sekaligus bahan evaluasi menyeluruh dalam menilai kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak disusun dengan maksud dan tujuan : a. Sebagai pedoman arah pembangunan sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Siak untuk tahun 2011-2016. b. Merumuskan Rencana Strategis sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Siak tahun 2011-2016, yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. Program lintas SKPD dan program kewilayahan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. c. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak ini disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterkaitan, baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Siak maupun Standar Pelayanan Minimum (SPM), dalam aspek 7
perencanaan maupun penganggaran, sehingga penggunaan sumberdaya dapat dilakukan secara efisiensi, efektif ekonomis, berkeadilan dan berkelanjutan. d. Dokumen ini juga disusun sebagai masukan untuk pemutakhiran RPJMD Kabupaten Siak, sehingga visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak dapat diwujudkan sesuai dengan kerangka waktu yang telah dicanangkan. e. Dengan dicantumkan indikasi pengeluaran bagi setiap program pembangunan, maka diharapkan Rencana Strategis ini juga dapat dipergunakan sebagai media untuk mengukur kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak tahun 2011-2016. f. Merumuskan strategi dalam peningkatan pembangunan dan kemiskinan. g. Menyusun tolok ukur dalam membangun sistem ekonomi bersumber dari usaha agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. h. Pedoman arah pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menuju Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tangguh, memiliki daya saing yang tinggi dengan peningkatan produktifitas yang optimal dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi wilayah. i. Renstra memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan dimasa mendatang. j. Pelayanan Prima (Service Exellence) dan Pelayanan Pemerintahan yang baik (Good Governance) kepada masyarakat. 1. Visi dan Misi SKPD a. Visi Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak merupakan cara pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus sebagai pengarah dan sumber acuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran organisasi. 8
Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh komponen organisasi, dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak. Atas dasar pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut maka visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak adalah sebagai berikut : Visi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang ingin dicapai dalam periode 2011-2016 adalah sebagai berikut: Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Visi tersebut diatas mempunyai makna, yaitu : 1. Peningkatan Kesejahteraan Petani yaitu diartikan peningkatan kesejahteraan petani Tanaman Pangan dan Hortikultura yang merata di seluruh Kabupaten Siak melalui pengembangan diversifikasi usaha tani, peningkatan nilai tambah produk Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan infrastruktur Tanaman Pangan dan Hortikultura dan pedesaan, serta peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan. 2. Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan merupakan sistem usaha tani yang mampu mempertahankan produktivitas, dan kemanfaatannya bagi masyarakat Siak dalam waktu yang tidak terbatas dengan mengkonservasikan sumberdaya, secara sosial didukung, secara ekonomi bersaing, dan secara lingkungan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengutamakan pengelolaan ekosistem Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi. 9
3. Berbasis sumber daya alam lokal diartikan mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan berupa lahan dan air ditunjang oleh sarana dan prasarana yang tersedia dan ditujukan untuk kesejahteraan petani Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Siak. Agar Visi tersebut diatas dapat diwujudkan secara nyata dan realistis, maka perlu adanya suatu definisi dan langkah langkah utama yang perlu dilakukan oleh segenap jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, yang tentunya harus sesuai dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. b. Misi Misi juga sangat terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, peraturan perundangan yang berlaku, maupun penguasaan terhadap teknologi, sesuai dengan strategi yang menjadi pilihan. Untuk itu, Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, diharapkan menjadi petunjuk terhadap tujuan yang hendak dicapai, serta dapat memberikan petunjuk terhadap kelompok sasaran yang akan dilayani dan perlu pelayanan, dengan terlebih dahulu memperhitungkan secara matang berbagai masukan dari stakeholders. Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak periode 2011 2016, adalah sebagai berikut : 1. Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat, serta 3. Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis. 10
2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Sasaran (objective) merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan ataupun bulanan. Tujuan dan Sasaran Strategis dikaitkan dengan MISI yang hendak dicapai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : MISI 1 Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 11
Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang profesional. Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal Tingkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM Pertanian. MISI 2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan ketersediaan sumber pangan secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Tingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian MISI 3 Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis. Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kemandirian petani dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna. Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian. Tingkatkan pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan mutu produk pertanian yang berdaya saing tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. 12
3. Kebijakan Selama periode 2011-2016, kebijakan yang diambil untuk pembangunan sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak adalah : 1. Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu : a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas administrasi dan pelayanan teknis aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya. c. Penggunaan Sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan benar dan terkontrol. d. Penyediaan fasilitas tempat pelatihan yang berkualitas baik dari tenaga pengajar maupun dari materi yang diberikan yang sesuai dengan kebutuhan petugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2. Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Kedua : a. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir. b. Meningkatkan luas areal tanam melalui pemanfaatan lahan yang tidak diusahakan (sleeping land) dan lahan potensial lainnya. c. Mengoptimalkan ketersediaan faktor-faktor produksi (pupuk, pestisida, benih/bibit unggul) sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat (waktu, jumlah, jenis, harga, mutu dan tempat). d. Pengembangan bibit unggul melalui kerjasama penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan instansi terkait guna menghasilkan benih/bibit unggul bermutu, serta menjamin ketersediaannya. 3. Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga : Garis besar domain kebijakan yang relevan dengan arah misi ketiga ini meliputi komponen-komponen berikut ini: a. Pengembangan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian 13
b. Memperluas upaya standarisasi produk-produk industri pengolahan pangan sesuai dengan standard mutu, kesehatan, dan keamanan pangan. c. Melakukan kegiatan promosi produk-produk hasil pertanian unggulan daerah baik didalam maupun diluar daerah. d. Memberikan dukungan kepada petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan pemberian modal untuk mempermudah petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam memperoleh kebutuhan usahanya. 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator sasaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 9 (sembilan) indikator yang terbagi menjadi 4 (empat) indikator pada program/kegiatan rutin dan 5 (lima) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian indikator tersebut pada masing-masing sasaran strategis antara lain : 1. Indikator sasaran Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal yaitu : a. Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, b. Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, c. Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan d. Jumlah petugas yang terlatih. 2. Indikator sasaran Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas yaitu : a. Jumlah produksi tanaman padi, b. Jumlah produksi tanaman palawija, c. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran, dan d. Jumlah produksi tanaman buah-buahan. 14
3. Indikator sasaran Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian yaitu: - Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 1. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Sementara itu dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Berdasarkan salah satu dari 9 Agenda Prioritas Nawa Cita Presiden RI yaitu : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor- Sektor Strategis Ekonomi Domestik Khusus untuk Sektor Strategis Pertanian dilakukan melalui : 1. Perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar lahan sawah; 2. 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa; 3. Pendirian Bank Petani dan UMKM; 4. Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi. Maka Pemerintah Kabupaten Siak berencana mewujudkan Kabupaten Siak menuju Swasembada Beras pada Tahun 2021. Alur pikir Kabupaten Siak Menuju Swasembada Beras Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 15
SWASEMBADA BERAS TAHUN 2021 Kebutuhan Beras 40.779 ton beras KONDISI TAHUN TERAKHIR (2015) Ketersediaan Beras 19.153 ton beras Luas Lahan Sawah 4.614 ha Peningkatan Produktifitas 5,6 s.d 6,6 ton/ha Kekurangan Luas Pertanaman Kekurangan lahan 2.213 ha (IP 200) Gambar 1. Alur pikir Kabupaten Siak Menuju Swasembada Beras Tahun 2021 Pembangunan sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura harus dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan dalam arti luas di Kabupaten Siak, khususnya beras yang merupakan kunci dan stabilitas ekonomi nasional. Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk yang berjumlah besar dengan makanan pokok mayoritas penduduknya adalah beras, maka swasembada, kemandirian dan ketahanan pangan baik yang bersumber dari bahan nabati maupun hewani merupakan salah satu hal yang krusial dan menjadikannya sebagai komoditas strategis yang sekaligus juga memiliki nilai politis yang sangat tinggi. Penyusunan LKj Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 menggunakan alur pikir yang dapat digambarkan sebagaimana tampak pada Gambar 2 pada halaman berikut ini. 16
LANDASAN - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja - RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 TUGAS POKOK DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura VISI MISI Faktor Kunci Penentu Keberhasilan TUJUAN SASARAN STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA Gambar 2. Alur Pikir Penyusunan LKj Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 17
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : Ir. Hj. ROBIATI, MP : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : Ir. H. SYAMSUAR, M.Si : Bupati Siak Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Siak Sri Indrapura, 15 September 2015 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Ir. H. SYAMSUAR, M.Si Ir. Hj. ROBIATI, MP 18
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 1 2 Terpenuhinya kebutuhan pangan 3 Jumlah produksi tanaman padi (ton) 4 38.370 dari aspek kuantitas Jumlah produksi tanaman palawija (ton) 6.829 dan kualitas Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton) 5.085 Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) 15.437 2 Meningkatnya Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) 3.329.164 pendapatan dari sektor Pertanian No Program Anggaran Keterangan 1 2 3 4 1 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp 2.027.568.000 DPPA APBD II 2 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Rp 1.206.942.000 DPPA APBD II 3 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Rp 1.834.496.000 DPPA APBD II 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian Rp 4.107.975.000 DPPA APBD II 5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Rp 3.075.000.000 APBN Tugas Pembantuan Bupati Siak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Drs.H.SYAMSUAR, M.Si Ir.Hj.ROBIATI,MP Pembina TK I (IV/b) NIP.19650325 199302 2 001 19
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah ditetapkan diatas sebanyak 5 (lima) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian indikator tersebut pada masing-masing sasaran strategis antara lain : 1. Sasaran Strategis 1 (SS1) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas dengan indikator sasaran yaitu : a. Jumlah produksi tanaman padi pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 38.370 ton, b. Jumlah produksi tanaman palawija pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 6.829 ton, c. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 5.085 ton, dan d. Jumlah produksi tanaman buah-buahan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 15.437 ton. SS1 ini didukung oleh 3 (tiga) Program Unggulan yaitu : a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan anggaran sebesar Rp. 2.027.568.000,- b. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 1.206.942.000,- Dengan total Rencana Penggunaan Anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini sebesar Rp. 3.234.510.000,- 2. Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian dengan indikator sasaran yaitu : - Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun SS2 ini didukung oleh 1 (satu) Program Unggulan yaitu : a. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 1.834.496.000,- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 4.107.975.000,-. Dengan total Rencana Penggunaan Anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini sebesar Rp. 5.942.471.000,- 20
2.4 Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Fokus Pembangunan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak antara lain : 1. Lingkungan Strategis Mempercepat inovasi teknologi Pertanian. Perumusan Kebijaksanaan dan kelembagaan. Akses Kelompok/gapoktan ke sumber permodalan dan peluang usaha pertanian Perubahan pola Budidaya 2. Perhatian dan Dukungan. Percepatan pembangunan SDM dan kewirausahaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta Program kegiatan Memperkuat modal sosial penumbuhan unit usaha (UPJA dll), gerakan kolektif penumbuhan, pengembangan dan pemantapan usaha pertanian dan CSR sektor Pertanian. Revitalisasi produktivitas pertanian melalui peningkatan penerapan teknologi dan diversifikasi Mendukung agribisnis dan sistem usahatani dan industri pertanian yang berkemampuan daya saing. Meningkatkan manajemen usaha tani. 3. Penataan Kembali Kelembagaan Kelompok/Gapoktan Aspek Kebijakan Koordinasi Lintas Sektoral Aspek Teknologi Aspek Kelembagaan Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Permodalan Kebijakan yang diambil untuk pembangunan sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak periode 2011-2016 antara lain : 1. Perluasan dan pengembangan areal tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan produksi pertanian, 2. Penyediaan sarana dan produksi pertanian yang dibutuhkan petani Tanaman Pangan dan Hortikultura (irigasi dan mekanisasi), 21
3. Pengembangan bibit unggul melalui kerjasama penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan instansi terkait guna menghasilkan benih/bibit unggul bermutu, serta menjamin ketersediaannya. 4. Pemberian modal untuk mempermudah petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam memperoleh kebutuhan usahanya. 5. Penyediaan data administrasi yang akurat dan pelayanan teknis yang berkualitas, dan 6. Menerbitkan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda Nomor 2 tahun 2014). Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung Kebijakan tersebut antara lain : (1) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung 4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai 5. Perluasan Areal Sawah 6. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan 7. Peningkatan Optimalisasi Lahan Tanaman Pangan 8. Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Pertanian 9. Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi 10. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 11. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (2) Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 1. Perluasan Areal Hortikultura 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan 4. Peningkatan Produksi, Mutu Tanaman Obat dan Tanaman Hias 5. Pengembangan Benih/Bibit Hortikultura (3) Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian 1. Promosi Hasil Produksi Pertanian 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian 22
3. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi 5. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian (4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa 2. Pengadaan alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan/Perbibitan Pertanian 5. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Gambar 3. Diagram Logical Frame Work (Alur Pikir) Dukungan Program Dan Kegiatan Pada Pembangunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 23
Gambar 4. Diagram Logical Frame Work (Alur Pikir) Dukungan Program dan Kegiatan Unggulan Prioritas Pembangunan Pertanian Pemerintah Kabupaten SiakTahun 2015-2016 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak disusunlah sasaran strategis yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar reformasi birokrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang menyangkut penataan organisasi, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan disiplin dan manajemen SDM. Sasaran strategis tersebut diimplementasikan dalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu 1) Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal; (2) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas; dan (3) Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian. Sasaran Strategis ke-2 dan ke-3 merupakan Sasaran Strategis utama pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Siak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Siak telah melakukan perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip good and clean governance untuk melahirkan aparatur pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terus bergulir reformasi gelombang pertama, utamanya dalam lima tahun terakhir telah memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1. Rentang Nilai dan Kategori Capaian Kinerja No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian 1. 85% Sangat Baik 2. 70% sampai dengan < 85% Baik 3. 55% sampai dengan < 70% Cukup 4. Kurang dari 55% Kurang 25
Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rincian tingkat capaian kinerja sasaran pada masingmasing indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini : Tabel 2. Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Tahun 2015 EVALUASI KINERJA TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja SKPD (%) 1 2 3 4 5 6 Jumlah produksi tanaman padi (ton) 38.370 30.306 78,98 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija (ton) Jumlah produksi tanaman sayursayuran (ton) Jumlah produksi tanaman buahbuahan (ton) Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 6.829 10.575 154,85 5.085 9.669 190,14 15.437 15.676 101,55 131,38 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 3.329.164 3.649.592 109,62 109,62 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 (%) 120,50 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir.Hj.ROBIATI,MP NIP.19650325 199302 2 001 Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 26
Tabel 3. Pengelompokan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015 No. Kategori Capaian Jumlah Sasaran Jumlah Indikator Kinerja sasaran 1 Sangat Baik 2 4 2 Baik - 1 3 Cukup - - 4 Kurang - - 5 Belum bisa diukur - - Total 2 5 Tabel 4. dibawah ini : Adapun rincian pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel Rincian Pencapaian Kinerja Sasaran Menurut Kategori Capaian Tahun 2015 No Sasaran Strategis Jumlah Rata-rata Indikator Capaian (%) < 55 % 55% s/d < 70% 70% s/d < 85% >85% Ket. 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian 4 131,8 - - - Sangat Baik 1 109,62 - - - Sangat Baik Jumlah 5 120,50 - - - 2 Realisasi pencapaian sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagi berikut : 1. Melampaui target (>100%) sebanyak 4 indikator kinerja 2. Sesuai dengan target (=100%) sebanyak 0 indikator kinerja 3. Belum sesuai target (<100%) sebanyak 1 indikator kinerja 4. Belum dapat diukur capaiannya sebanyak 0 indikator kinerja. 27
3.2 Evaluasi, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Analisis capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak untuk Tahun 2015 yang mencakup 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 disajikan sebagai berikut : Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas dengan 4 (empat) indikator kinerja, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 131,38 % termasuk kategori capaian sangat baik. berikut: Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai Tabel 5. Evaluasi Berkala Realisasi Capaian Renstra Tahun 2012 s.d Tahun 2015 (1) SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN : 2015 EVALUASI BERKALA CAPAIAN RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2012 REALISASI TAHUN 2015 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TARGET REALISASI % CAPAIAN KINERJA TARGET AKHIR RENSTRA % CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (s/d TAHUN 2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah produksi ton 32.298 36.978 40.394 38.370 30.306 78,98 39.329 77,06 tanaman padi 1. Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan ton 7.354 6.844 8.182 6.829 10.574 154,84 7.331 144,24 ton 5.113 4.133 4.863 5.085 9.669 190,15 5.167 187,12 ton 8.358 12.262 16.318 15.437 15.676 101,55 16.517 94,91 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 131,38 125,83 Berdasarkan data di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 28
a. Jumlah Produksi Tanaman Padi Pencapaian kinerja sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produksi Tanaman Padi, diperoleh realisasi Tahun 2015 sebesar 30.306 ton dari target sebesar 38.370 ton, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 78,98 %. Jumlah Produksi Tanaman Padi Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1.992 ton dari tahun 2012 (awal renstra) atau turun 6,17 %. J ika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 39.329 ton, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 77,06 %. Penurunan ini disebabkan karena produksi yang seharusnya dipanen pada tahun 2015, namun karena terjadi pergeseran tanam pada bulan oktober s/d desember menyebabkan pemanenan turut bergeser (carry over) ke januari s/d maret 2016 seluas 2.197 ha atau terjadi pergeseran produksi sebesar 11.986 ton. Jika tidak terjadi pergeseran jadwal tanam akibat elnino dan gangguan asap maka produksi pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 42.295 ton GKG atau naik sebesar 2.901 ton dari tahun 2014. Dari segi produktivitas berdasarkan angka sementara (ASEM) 2015, produktivitas Kabupaten Siak tertinggi di Propinsi Riau yaitu sebesar 54,57 kuintal/ha. Grafik 1. Jumlah Produksi Tanaman Padi (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 29
Kabupaten Siak dengan tingkat kebutuhan beras pada tahun 2015 sebesar 33.459 ton beras jika dilihat dari ketersediaan beras yang ada, maka masih terdapat kekurangan beras sebesar 14.386 ton beras (-42,9 %). Tabel 6. Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas dan Produksi Komoditi Padi Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 LUAS TANAM, PANEN, PUSO, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI PADI, 2015 NO K E C A M A T A N LUAS TANAM LUAS PANEN KOTOR LUAS PANEN BERSIH PUSO PRODUKTIVIT AS PRODUKSI GKG*) (HA) (HA) (HA) (HA) (KW/HA) (TON) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Siak - - - - - - 2 Bunga Raya 4.404 3.082 2.957 9 60,96 18.029 3 Sungai Apit 518 588 564-45,66 2.576 4 Dayun - - - - - - 5 Koto Gasib - - - - - - 6 Kandis 33 110 106-43,63 461 7 Minas - - - - - - 8 Kerinci Kanan - - - - - - 9 Tualang - - - - - - 10 Sungai Mandau 1.187 848 814 30 48,84 3.974 11 Lubuk Dalam - - - - - - 12 Mempura - - - - - - 13 Sabak Auh 1.380 1.100 1.055-47,37 5.000 14 Pusako 60 60 58 - - 267 TOTAL KABUPATEN 7.582 5.788 5.554 39 54,57 30.306 Keterangan : *) GKG merupakan Produksi Gabah Kering Giling Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak, 2016 b. Jumlah Produksi Tanaman Palawija (ton) Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produksi Tanaman Palawija, diperoleh realisasi Tahun 2015 sebesar 10.564 ton dari target sebesar 6.829 ton, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 154,84 %. Jumlah Produksi Tanaman Palawija Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3.220 ton dari tahun 2012 (awal Renstra) atau naik 43,79 %. Jika dibandingkan dengan 30
target akhir Renstra sebesar 7.331 ton, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 144,24 %. Grafik 2. Jumlah Produksi Tanaman Palawija (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012- Tabel 7. 2015 Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas dan Produksi Komoditi Palawija Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 LUAS TANAM, PANEN, PUSO, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI PALAWIJA, 2015 NO K E C A M A T A N LUAS TANAM LUAS PANEN PUSO PRODUKTI VITAS PRODUKSI PALAWIJA (HA) (HA) (HA) (KW/HA) (TON) 1 2 3 4 5 6 7 1 Siak 17 18-227,78 410,01 2 Bunga Raya 61 35-202,25 707,87 3 Sungai Apit 26 24-196,75 472,19 4 Dayun 40 38-120,18 456,67 5 Koto Gasib 65 55-167,08 918,92 6 Kandis 140 158-91,80 1.450,46 7 Minas 42 39-124,96 487,36 8 Kerinci Kanan 32 35-109,41 382,95 9 Tualang 107 100-244,66 2.446,64 10 Sungai Mandau 57 53-158,16 838,25 11 Lubuk Dalam 26 51-121,61 620,19 12 Mempura 14 16-239,56 383,29 13 Sabak Auh 93 91 5 65,73 598,14 14 Pusako 10 15-267,89 401,84 TOTAL KABUPATEN 730 728 5 145,26 10.575 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak, 2016 31
c. Jumlah Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (ton) Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produksi Tanaman Sayur-Sayuran, diperoleh realisasi Tahun 2015 sebesar 9.669 ton dari target sebesar 5.085 ton, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 190,15 %. Jumlah Produksi Tanaman Sayur- Sayuran Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 251 ton dari tahun 2012 (awal Renstra) atau naik 89,09 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 5.167 ton, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 187,12 %. Tabel 8. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Sayur-sayuran Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 LUAS TANAM, PANEN, PUSO, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI SAYUR-SAYURAN KABUPATEN SIAK, 2015 LUAS TANAM LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI NO K E C A M A T A N SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN JUMLAH SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN JUMLAH SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN RATA-RATA SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (KW/HA) (KW/HA) (KW/HA) (TON) (TON) (TON) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Siak 28,0 0,7 28,7 32,0 0,3 32,3 94,5 51,3 94,1 302,3 1,3 303,7 2 Bunga Raya 68,0 11,6 79,6 68,0 9,8 77,8 87,9 43,2 82,3 597,6 42,2 639,9 3 Sungai Apit 34,0 28,7 62,7 41,0 7,6 48,6 98,3 47,9 90,4 402,9 36,6 439,5 4 Dayun 72,0 8,5 80,5 69,0 3,6 72,6 105,8 48,1 102,9 729,9 17,2 747,1 5 Koto Gasib 135,0 8,0 143,0 136,0 5,0 141,0 91,1 55,3 89,8 1.238,3 27,4 1.265,8 6 Kandis 290,0-290,0 280,0-280,0 94,7 #DIV/0! 94,7 2.652,6-2.652,6 7 Minas 50,0 4,3 54,3 40,0 0,6 40,6 133,5 51,4 132,2 534,0 3,2 537,1 8 Kerinci Kanan 66,0 13,4 79,4 66,0 6,1 72,1 70,9 49,8 69,1 467,6 30,6 498,2 9 Tualang 122,0 12,4 134,4 124,0 11,2 135,2 39,1 48,1 39,8 484,5 53,8 538,4 10 Sungai Mandau 78,0 2,9 80,9 57,0 0,8 57,8 124,3 47,4 123,3 708,5 3,6 712,1 11 Lubuk Dalam 49,0 23,1 72,1 75,0 12,4 87,4 88,5 40,8 81,7 663,4 50,5 713,9 12 Mempura 15,0 2,0 17,0 14,0 1,3 15,3 115,6 49,6 110,1 161,9 6,3 168,2 13 Sabak Auh 42,0 3,8 45,8 47,0 1,8 48,8 80,3 52,1 79,3 377,4 9,4 386,8 14 Pusako 15,0 1,8 16,8 15,0 0,3 15,3 42,4 52,8 42,6 63,6 1,7 65,3 JUMLAH TOTAL KABUPATEN 1.064 121 1.185 1.064 61 1.125 88,2 46,8 86,0 9.385 284 9.669 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak, 2016 32
Grafik 3. Jumlah Produksi Tanaman Sayur-sayuran (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 d. Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan (ton) Berdasarkan data tabel di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan, diperoleh realisasi Tahun 2015 sebesar 16.318 ton dari target sebesar 14.510 ton, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 98,80 %. Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7.960 ton dari tahun 2012 atau naik 95,23 %. J ika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 16.517 ton, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 98,80 %. Grafik 4. Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan (ton) Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 33
Tabel 9. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Buah-buahan Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 LUAS TANAM, PANEN, PUSO, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI BUAH-BUAHAN KABUPATEN SIAK, 2015 LUAS TANAM LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI NO K E C A M A T A N BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH JUMLAH JUMLAH SEMUSIM TAHUNAN SEMUSIM TAHUNAN SEMUSIM TAHUNAN RATA-RATA BUAH BUAH SEMUSIM TAHUNAN JUMLAH (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (KW/HA) (KW/HA) (KW/HA) (TON) (TON) (TON) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Siak 4,0 13,2 17,2 4,0 4,1 8,1 284,8 103,8 192,9 113,9 42,9 156,8 2 Bunga Raya 8,0 76,0 84,0 6,0 45,2 51,2 300,0 93,9 118,0 180,0 424,5 604,5 3 Sungai Apit - 1.322,2 1.322,2-332,7 332,7-267,3 267,3-8.892,5 8.892,5 4 Dayun 17,0 257,0 274,0 14,0 105,3 119,3 276,7 86,5 108,8 387,4 910,6 1.297,9 5 Koto Gasib 22,0 102,5 124,5 23,0 12,2 35,2 227,9 76,3 175,3 524,1 93,2 617,3 6 Kandis 12,0 27,7 39,7 10,0 9,1 19,1 273,4 79,8 181,5 273,4 72,3 345,7 7 Minas 6,0 45,1 51,1 5,0 22,3 27,3 273,4 115,8 144,6 136,7 258,5 395,2 8 Kerinci Kanan 9,0 92,9 101,9 10,0 9,7 19,7 227,9 78,4 154,5 227,9 75,7 303,6 9 Tualang 4,0 260,8 264,8 4,0 130,5 134,5 227,9 70,7 75,3 91,1 922,4 1.013,5 10 Sungai Mandau 4,0 101,4 105,4 4,0 57,9 61,9 222,1 58,1 68,7 88,9 336,5 425,4 11 Lubuk Dalam - 53,8 53,8-20,0 20,0-108,8 108,8-217,5 217,5 12 Mempura 1,0 268,4 269,4 2,0 117,0 119,0 227,9 59,1 61,9 45,6 691,1 736,6 13 Sabak Auh 7,0 92,6 99,6 7,0 33,0 40,0 227,9 78,9 105,0 159,5 260,2 419,7 14 Pusako 1,0 75,8 76,8-29,4 29,4-84,9 84,9-249,6 249,6 TOTAL KABUPATEN 95 2.789 2.884 89 928 1.017 250,4 144,9 154,1 2.229 13.448 15.676 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak, 2016 Berdasarkan pencapaian kinerja sasaran Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas diketahui bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator yang ada, diperoleh Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada Tahun 2015 mencapai 131,38 %. Sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 berdasarkan target akhir Renstra mencapai 125,83 %. Sasaran 2 : Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian dengan 1 (satu) indikator kinerja Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp), terlihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 109,62 % termasuk kategori capaian sangat tinggi. 34
Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: Tabel 10. Evaluasi Berkala Realisasi Capaian Renstra Tahun 2012 s.d Tahun 2015 (2) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2012 REALISASI TAHUN 2013 TAHUN 2014 TARGET TAHUN 2015 REALISASI % CAPAIAN KINERJA TARGET AKHIR RENSTRA % CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (s/d TAHUN 2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) Rp. 2.829.224 3.021.801 3.623.396 3.329.164 3.649.592 109,62 3.416.700 106,82 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 109,62 106,82 REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA RENSTRA (s/d TAHUN 2015) (%) 120,50 116,32 PREDIKAT KINERJA (Sangat Tinggi) (Sangat Tinggi) Tabel 11. Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Buah-buahan Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2015 REALISASI PENDAPATAN RATA-RATA PETANI PER HEKTAR PER BULAN DALAM SATU TAHUN DI KABUPATEN SIAK, 2015 NO URAIAN SATUAN 2015 1 2 3 4 1 HARGA GABAH/KG RP/KG Rp 5.771 2 HARGA BERAS DIPENGGILINGAN RP/KG Rp 9.714 3 LUAS LAHAN SAWAH HA 1 4 JUMLAH RMU YANG DIGUNAKAN UNIT 1 5 KAPASITAS ALAT TON/JAM ± 0,6 6 PRODUKTIFITAS SAWAH TON/HA 7 PRODUKSI GABAH DIKONSUMSI TON 0,16 8 JUMLAH GABAH YANG DIJUAL TON 4,12 9 JUMLAH BERAS YANG DIJUAL TON 2,60 5,46 10 JUMLAH PENDAPATAN PER BULAN SEBELUM MENERIMA BANTUAN 11 JUMLAH PENDAPATAN PER BULAN SETELAH MENERIMA BANTUAN RP/BULAN Rp 3.270.499 RP/BULAN Rp 3.649.592 Keterangan : Pedapatan Petani (menjual sampai dengan Gabah): = (Jumlah Gabah yang dijual x Harga Jual)-biaya produksi Pedapatan Petani (mulai dari gabah sampai menjadi beras): = (Jumlah Beras yang dijual x Harga Jual)-biaya produksi gabah-biaya produksi penggilingan - 100 kg gabah upah giling sebesar 6 kg beras (6 kg *harga beras) - Biaya produksi budidaya padi sebesar 45% dari hasil penjualan gabah *) 1 musim panen selama 4 bulan **) Produksi yang menjadi pendapatan petani hanya 30.306 ton (71,66 %) sedangkan produksi 11.986 ton dipanen pada Tahun 2016 35
Berdasarkan data di atas, pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp), diperoleh realisasi Tahun 2015 sebesar Rp. 3.649.592 dari target sebesar Rp. 3.329.164, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 109,62 %. Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 820.367 dari tahun 2012 atau naik 29,00 %. J ika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar Rp. 3.416.700, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 106,82 %. Grafik 5. Pendapatan Rata-rata Petani per bulan dalam satu tahun (Rp) di Kabupaten Siak Tahun 2012-2015 Pengukuran Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan dengan menggunakan hasil Rekapitulasi Laporan Statistik Pertanian yang berasal dari Kecamatan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Laporan SP Kecamatan dikirimkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dimana data yang dikirim bersumber dari laporan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang selanjutnya dilakukan pengolahan lebih lanjut di Dinas Tanaman Pangan dan 36
Hortikultura Kabupaten Siak, Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau setiap bulannya. Rincian Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masingmasing sasaran strategis antara lain : 1. Tingkat Capaian Indikator sasaran Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas sebesar 131,38 % dengan rincian : - Jumlah produksi tanaman padi 30.306 ton dengan nilai Capaian Kinerja 78,98 % dari target 38.370 ton. - Jumlah produksi tanaman palawija 10.574 ton dengan nilai Capaian Kinerja 154,84 % dari target 6.829 ton. - Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran 9.669 ton dengan nilai Capaian Kinerja 190,15 % dari target 5.085 ton. - Jumlah produksi tanaman buah-buahan 15.676 ton dengan nilai Capaian Kinerja 101,55 % dari target 15.437 ton. 2. Tingkat Capaian Indikator sasaran Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian yaitu: - Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun sebesar Rp. 3.649.592,- dengan nilai Capaian Kinerja 109,62 % dari target pendapatan petani/bulan Rp. 3.329.164,- Pencapaian 2 (dua) sasaran strategis utama adalah sebagai berikut: (1) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas memiliki nilai capaian sebesar 131,38 %. (2) Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian memiliki nilai capaian sebesar 109,62 %. 37
Grafik 6. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 e. Realisasi Anggaran Tahun 2015 Pencapaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 ini didukung melalui beberapa Program sebagai berikut : Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Sasaran Strategis 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas : 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian : 1. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas sebesar Rp.2.834.336.395,- atau 89,37 % dari target anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 3.234.510.000,- Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sasaran Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian sebesar Rp.4.631.727.415,- atau 76,92 % dari target anggaran 2015 yaitu sebesar 38
Rp.5.942.471.000,- Rata-rata tingkat capaian anggaran sasaran strategis Tahun 2015 sebesar 88,57 %. Rincian target dan realisasi anggaran setiap sasaran strategis untuk mencapai kinerja dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini : Tabel 12. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 (%) No Sasaran Strategis Target Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Tingkat Capaian Anggaran (%) 1 2 3 4 5 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan 3.234.510.000 2.834.336.395 87,63% kualitas 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian 5.942.471.000 4.631.727.415 77,94% Rata-rata Tingkat Capaian Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 (%) 81,36% Keterangan : Jumlah Anggaran DPPA Tahun 2015 : - Belanja Tidak Langsung Rp 4.470.624.300 - Belanja Langsung Rp 14.866.515.850 - Total Anggaran Tahun 2015 Rp 19.337.140.150 Grafik 7. Rata-rata Tingkat Capaian Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 (%) 39
Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun 2015 telah sesuai dengan yang ditargetkan dengan nilai ratarata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 120,50 %. Namun demikian, masih terdapat IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak pada 2 (dua) sasaran strategis utama jika dibandingkan dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas pada Tahun 2014 memiliki nilai capaian sebesar 110,60 % naik menjadi 131,38 % pada Tahun 2015. (2) Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian pada Tahun 2014 memiliki nilai capaian sebesar 111,70 % turun menjadi 109,62 % pada Tahun 2015. Tabel 13. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 PERBANDINGAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 (%) Tingkat Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 1 Terpenuhinya kebutuhan Jumlah produksi tanaman padi (ton) 107,91% 78,98% pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija (ton) 124,60% 154,85% Jumlah produksi tanaman sayursayuran (ton) Jumlah produksi tanaman buahbuahan (ton) Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 97,44% 190,15% 112,46% 101,55% 110,60% 131,38% 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) 111,70% 109,62% Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Perbandingan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 (%) 111,70% 109,62% 111,15% 120,50% 40
Rincian Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masingmasing sasaran strategis antara lain : (1) Indikator sasaran Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura yaitu : a. Jumlah produksi tanaman padi 40.394 ton turun menjadi 38.370 ton. b. Jumlah produksi tanaman palawija 8.182 ton naik menjadi 10.575 ton c. Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran 4.864 ton naik menjadi 9.669 ton d. Jumlah produksi tanaman buah-buahan 16.318 ton naik menjadi 15.676 ton (2) Indikator sasaran Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian yaitu : - Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun pada Tahun 2014 Rp. 3.623.396,- naik menjadi Rp. 3.649.592,- pada tahun 2015. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah dicapai pada Tahun 2014 dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 111,15 %. mengalami kenaikan pada Tahun 2015 dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 120,50 % atau terjadi kenaikan 9,35 %. 41
Grafik 8. Perbandingan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 (%) Tabel 14. Perbandingan Tingkat Capaian Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 (%) Terhadap Tahun 2014 PERBANDINGAN TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 (%) TERHADAP TAHUN 2014 (%) No Sasaran Strategis Tingkat Capaian Anggaran Tahun 2014 (%) Tingkat Capaian Anggaran Tahun 2015 (%) 1 2 3 4 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas 88,54% 88,54% 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian 88,60% 88,60% Perbandingan Tingkat Capaian Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 (%) terhadap Tahun 2014 (%) 88,56% 81,36% 42
Grafik 9. Perbandingan Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 (%) 3.4 Realisasi Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s.d Tahun 2015); Secara umum pencapaian sasaran strategis pada Realisasi Kinerja Jangka Menengah Renstra pada tahun 2011-2016 (s/d tahun 2015) pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rincian Capaian Kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2011-2016 (s/d tahun 2015) antara lain : (1) Tingkat capaian Sasaran Strategis 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas yaitu : a. Tingkat capaian tahun 2012 sebesar 101,49 % b. Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 97,45 % 43
c. Tingkat capaian Tahun 2014 sebesar 110,60 % d. Tingkat capaian Tahun 2015 sebesar 131,38 % Rata-rata tingkat capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 110,67 %. Tabel 15. Target Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2011-2016 (s/d Tahun 2015) TARGET KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2011-2016 (S/D TAHUN 2015) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terpenuhinya Jumlah produksi tanaman 36.041 36.431 37.434 38.370-148.276 kebutuhan padi (ton) pangan dari aspek kuantitas Jumlah produksi tanaman 6.259 6.497 6.566 6.829-26.151 dan kualitas palawija (ton) 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton) Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) 4.887 4.954 4.992 5.085-19.918 8.873 12.320 14.510 15.437-51.140 3.079.073 3.160.399 3.243.747 3.329.164-3.329.164 Tabel 16. Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2011-2016 (s/d Tahun 2015) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terpenuhinya Jumlah produksi tanaman 32.298 36.978 40.394 30.306-139.976 kebutuhan padi (ton) pangan dari aspek kuantitas Jumlah produksi tanaman 7.354 6.844 8.182 10.575-32.955 dan kualitas palawija (ton) Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton) 5.113 4.133 4.864 9.669-23.779 Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) 8.358 12.262 16.318 15.676-52.615 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) 2.829.224 3.021.801 3.623.396 3.649.592-3.649.592 44
(2) Tingkat capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian yaitu : a. Tingkat capaian tahun 2012 sebesar 91,89 % b. Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 95,61 % c. Tingkat capaian Tahun 2014 sebesar 111,70 % d. Tingkat capaian Tahun 2015 sebesar 109,62 % Rata-rata tingkat capaian Sasaran Strategis 2 sebesar 109,62 %. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah dicapai pada Tahun 2011-2016 (s/d tahun 2015) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 110,15 %. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini. Tabel 17. Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Rata-rata tingkat capaian Sasaran Strategis 1 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 Terpenuhinya Jumlah produksi tanaman padi 89,61% 101,50% 107,91% 78,98% - 94,40% kebutuhan pangan dari Jumlah produksi tanaman 117,50% 105,35% 124,60% 154,85% - 126,02% aspek kuantitas palawija dan kualitas Jumlah produksi tanaman 104,64% 83,43% 97,44% 190,15% - 119,39% sayur-sayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 94,21% 99,53% 112,46% 101,55% - 102,88% 101,49% 97,45% 110,60% 131,38% - 110,67% 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun Rata-rata tingkat capaian Sasaran Strategis 2 91,89% 95,61% 111,70% 109,62% - 109,62% 91,89% 95,61% 111,70% 109,62% - 109,62% Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 96,69% 96,53% 111,15% 120,50% - 110,15% 45
Grafik 10. Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) Secara umum Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 113,18 %. Tabel 18. Rencana Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) Rencana Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 No Program 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pendukung Sasaran Strategis 1 6.790.834.000 7.143.525.320 6.914.348.000 3.234.510.000-20.848.707.320 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 896.770.000-1.242.145.000 - - 2.138.915.000 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4.558.624.000 5.597.010.320 3.033.625.500 - - 13.189.259.820 (Pertanian/Perkebunan) 3 Program Peningkatan Produksi 1.335.440.000 1.546.515.000 2.638.577.500 - - 5.520.532.500 Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 2.027.568.000-2.027.568.000 Pangan 5 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 1.206.942.000 1.206.942.000 Hortikultura Program Pendukung Sasaran Strategis 2 3.226.185.000 3.137.690.000 5.012.910.000 5.942.471.000-11.376.785.000 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 3.226.185.000 3.137.690.000 5.012.910.000 - - 11.376.785.000 Pertanian/Perkebunan 2 Program Peningkatan Pengolahan Hasil - - - 1.834.496.000-1.834.496.000 Produksi Pertanian 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi - - - 4.107.975.000-4.107.975.000 Pertanian Jumlah 10.017.019.000 10.281.215.320 11.927.258.000 9.176.981.000-32.225.492.320 46
Tabel 19. Realisasi Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) No Program Realisasi Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Kondisi Akhir RPJMD Program Pendukung Sasaran Strategis 1 5.706.496.804 5.541.730.995 6.122.073.827 2.834.336.395-20.204.638.021 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 826.875.000-1.124.532.800 - - 1.951.407.800 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.714.577.654 4.338.544.295 2.755.439.227 - - 10.808.561.176 (Pertanian/Perkebunan) 3 Program Peningkatan Produksi 1.165.044.150 1.203.186.700 2.242.101.800 - - 4.610.332.650 Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 1.672.851.640-1.672.851.640 Pangan 5 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 1.161.484.755-1.161.484.755 Hortikultura Program Pendukung Sasaran Strategis 2 2.920.652.200 2.733.805.950 4.441.265.435 4.631.727.415-14.727.451.000 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 2.920.652.200 2.733.805.950 4.441.265.435 - - 10.095.723.585 Pertanian/Perkebunan 2 Program Peningkatan Pengolahan Hasil - - - 1.361.926.900-1.361.926.900 Produksi Pertanian 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi - - - 3.269.800.515-3.269.800.515 pertanian Jumlah 8.627.149.004 8.275.536.945 10.563.339.262 7.466.063.810-34.932.089.021 Tabel 20. Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) No Program Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pendukung Sasaran Strategis 1 86,98% 51,77% 88,78% 89,37% - 96,91% 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 92,21% - 90,53% - - 91,23% 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 81,48% 77,52% 90,83% - - 81,95% (Pertanian/Perkebunan) 3 Program Peningkatan Produksi 87,24% 77,80% 84,97% - - 83,51% Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 82,51% - 82,51% Pangan 5 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 96,23% - 96,23% Hortikultura Program Pendukung Sasaran Strategis 2 90,53% 87,13% 88,60% 76,92% - 129,45% 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 90,53% 87,13% 88,60% - - 88,74% Pertanian/Perkebunan 2 Program Peningkatan Pengolahan Hasil - - - 74,24% - 74,24% Produksi Pertanian 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi - - - 79,60% - 79,60% Pertanian Rata-rata Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 86,12% 80,49% 88,56% 81,36% 108,40% 47
Grafik 11. Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) Pencapaian Sasaran Strategis untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 menggunakan program yang baru sebagai pengganti program Tahun 2014. Program pengganti tersebut antara lain : a. Program pendukung Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas antara lain : 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, 2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura, b. Program pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian antara lain : 1. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian, dan 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian. 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional Khusus untuk komoditi padi Pemerintah Pusat memberikan Target Peningkatan Produksi Padi yang dikenal dengan Target Peningkatan Luas tanam padi 1.000 ha melalui kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi seluas 1.000 ha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Bungaraya. 48
Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan capaian luas tanam sebesar 1.000 ha atau dengan kinerja kegiatan 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.051.393.100 (realisasi keuangan 99,23 %) dari Rp. 3.075.000.000,- anggaran yang disediakan. 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan; Dari realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masingmasing sasaran strategis dapat dijelaskan beberapa faktor penentu keberhasilan sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura yaitu : Penurunan yang terjadi pada produksi padi tahun 2015 sepenuhnya tidak dapat dikatakan penurunan. Adanya iklim ekstrim pada tahun 2015 lalu, dengan ditandai dengan musim kering yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya pergeseran tanam pada sebagian besar kecamatan sentra padi. Hal ini juga terjadi pada kabupaten lain di Propinsi Riau. Hal ini mengakibatkan produksi yang seharusnya dipanen pada tahun 2015, namun karena terjadi pergeseran tanam pada bulan oktober s/d desember menyebabkan pemanenan turut bergeser maju (carry over) ke januari s/d maret 2016 seluas 2.197 ha atau terjadi pergeseran produksi sebesar 11.986 ton. Jika tidak terjadi pergeseran jadwal tanam akibat elnino dan gangguan asap maka produksi pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 42.295 ton GKG atau naik sebesar 2.901 ton dari tahun 2014. Dari segi produktivitas berdasarkan angka sementara (ASEM) 2015, produktivitas Kabupaten Siak tertinggi di Propinsi Riau yaitu sebesar 54,57 kuintal/ha. Kabupaten Siak dengan tingkat kebutuhan beras pada tahun 2015 sebesar 33.459 ton beras jika dilihat dari ketersediaan beras yang ada, maka masih terdapat kekurangan beras sebesar 14.386 ton beras 49
(-42,9 %). Selain itu beberapa faktor penentu keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain : a. Peningkatan luas areal tanam melalui pemanfaatan lahan yang tidak diusahakan (sleeping land) dan lahan potensial lainnya. b. Ketersediaan faktor-faktor produksi (pupuk, pestisida, benih/bibit unggul) sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat (waktu, jumlah, jenis, harga, mutu dan tempat). c. Ketersediaan bibit unggul melalui kerjasama penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan instansi terkait guna menghasilkan benih/bibit unggul bermutu, serta menjamin ketersediaannya. 2. Beberapa faktor penentu keberhasilan pencapaian sasaran satrategis Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian yaitu : a. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir. b. Ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian c. Adanya upaya standarisasi produk-produk industri pengolahan pangan sesuai dengan standard mutu, kesehatan, dan keamanan pangan. d. Adanya kegiatan promosi produk-produk hasil pertanian unggulan daerah baik didalam maupun diluar daerah. e. Adanya dukungan kepada petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan pemberian modal untuk mempermudah petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam memperoleh kebutuhan usahanya. 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Dari data Tingkat capaian kinerja pada Tahun 2015 dan tingkat capaian kinerja keuangan dapat dilakukan analisis atas Efisiensi Penggunaan 50
Anggaran. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil kinerja pada Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 yang diperoleh dibandingkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaiannya. Semakin sedikit penggunaan anggaran yang digunakan dengan hasil kinerja yang tinggi maka program yang digunakan tersebut semakin efisien. Dari beberapa program yang ada, dapat diurutkan program pendukung pencapaian sasaran strategis berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut : a. Rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran SS1 sebesar 11,22 % dengan Rata-rata Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja 11,50 (%) b. Rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran SS2 sebesar 11,40 % dengan Rata-rata Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja sebesar 11,70 (%) Rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran SS1 dan SS2 Tahun 2015 sebesar 16,86 % dengan Rata-rata Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja sebesar 29,24 (%). Dengan demikian diketahui bahwa Program yang memiliki nilai Efisiensi penggunaan Anggaran yang paling efisien dengan capaian Efektifitas Kinerja yang paling tinggi adalah Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura. Tabel 21. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran SKPD Tahun 2015 No Program Tingkat Capaian Keuangan (%) Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran (%) 1 2 3 4 1 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 82,51% 17,49% 2 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran SS1 4 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran SS2 Rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran SS1 dan SS2 Tahun 2015 96,23% 3,77% 89,37% 10,63% 74,24% 25,76% 79,60% 20,40% 76,92% 23,08% 81,36% 16,86% 51
Tabel 22. Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015 No Indikator Kinerja Utama Tingkat Capaian Kinerja SKPD (%) Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja SKPD (%) 1 2 3 4 1 Jumlah produksi tanaman padi (ton) 78,98% -21,02% Jumlah produksi tanaman palawija (ton) 154,85% 54,85% Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton) 190,15% 90,15% Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) 101,55% 1,55% Rata-rata Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja SS1 2 Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) Rata-rata tingkat Efektifitas Capaian Kinerja SS2 Rata-rata Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja SS1 dan SS2 Tahun 2015 148,85% 48,85% 109,62% 9,62% 109,62% 9,62% 129,24% 29,24% 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan/Perjanjian Kinerja. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak telah menetapkan program dan kegiatan penunjang yang akan dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu : a. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1 (SS1) : Sasaran Strategis 1 (SS1) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas dengan program pendukung sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan budidaya tanaman pangan komoditi padi dan palawija melalui penerapan IPTEK, intensifikasi, ekstensifikasi, serta diversifikasi tanaman yang didukung dengan sistem penyuluhan dan 52
pendampingan yang intensif secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan pendukung Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan: 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung 4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai 5. Perluasan Areal Sawah 6. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan 7. Peningkatan Optimalisasi Lahan Tanaman Pangan 8. Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Pertanian 9. Insentif Puso Padi dan Peningkatan Produksi Padi 10. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 11. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan : 1. Lahan produksi padi seluas 4.614 ha yang ada sekarang miskin unsur hara dan mengalami kejenuhan karena pemakaian pupuk kimia yang telah berlangsung lama. 2. Varietas benih padi yang ditanami belum merata jenisnya, sehingga tidak seluruhnya mampu berproduksi tinggi. 3. Teknologi budidaya padi yang belum menghasil produksi yang optimal. 4. Alih fungsi lahan yang terus berlanjut. Rekomendasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang : 1. Dilakukannya optimalisasi lahan miskin unsur hara melalui : a. Pemberian pupuk organik granular 1 ton/ha secara berkelanjutan. b. Pemberian kapur sebanyak 2 ton/ha untuk meningkatkan ph tanah 53
2. Pengadaan varietas benih padi dengan kriteria : a. Tahan serangan opt b. Produksi tinggi c. Umur tanam terpendek d. Tahan kekeringan e. Tahan terendam air 3. Penerapan teknologi budidaya terbaru dalam pencapaian produksi yang maksimal seperti Teknologi Budidaya Padi Jajar Legowo dan Teknologi Padi Hazton yang sudah mulai dilakukan saat ini, dan tidak tertutup kemungkinan penerapan teknologi budidaya terbaru yang ada pada masa yang akan datang. 4. Menerbitkan sertifikat Lahan Pertanian Abadi khususnya lahan sawah sebagai pendukungperaturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta pengauatan aturan melalui pemberian ijin pendirian bangunan dengan memperhatikan status lahan tersebut. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan pada Tahun 2015 dengan Tingkat Capaian Keuangan sebesar 82,51 % yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan antara lain : - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai - Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan - Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 54
Tabel 23. Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2015 Kode Program dan Kegiatan Target Realisasi Capaian Realisasi (%) 1 2 4 5 6 2.01.2.01.25 Program Peningkatan Produksi Tanaman 2.027.568.000 1.672.851.640 82,51 Pangan 2.01.2.01.25.01 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 661.118.000 435.473.900 65,87 2.01.2.01.25.02 Pengembangan Intensifikasi Tanaman 331.305.000 328.162.840 99,05 Palawija 2.01.2.01.25.03 Pengembangan Intensifikasi Tanaman 286.295.000 262.934.000 91,84 Jagung 2.01.2.01.25.04 Pengembangan Intensifikasi Tanaman 191.800.000 189.854.800 98,99 Kedelai 2.01.2.01.25.06 Pengembangan Bibit/Benih Tanaman 140.200.000 120.585.000 86,01 Pangan 2.01.2.01.25.10 Pengolahan dan Pemutakhiran Data 262.284.000 183.625.700 70,01 Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01.2.01.25.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 154.566.000 152.215.400 98,48 Foto 1. Demplot Pengembangan Padi Bibit Unggul Varietas Inpari 13 dan Logawa di Kecamatan Sungai Mandau. 55
Foto 2. Bupati Siak Bpk. Syamsuar bersama Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ibu Robiati, Kapolsek Siak, Kadis Pekerjaan Umum Pengairan serta Dandim Siak melakukan tanam perdana padi di Kecamatan Sabak Auh Tabel 24. Rekapitulasi Bantuan Benih Unggul Padi Non Hibrida Berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 NO Kecamatan REKAPITULASI BANTUAN BENIH UNGGUL PADI NON HIBRIDA KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 Bantuan Benih Tahun 2015 Jumlah APBD II APBD I APBN DAK (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) 1 Bunga Raya - - - - 600 15.000 - - 600 15.000 2 Sabak Auh 115 2.875 250 6.250 400 10.000 - - 765 19.125 3 Sungai Apit - - - - - - - - - - 4 Sungai Mandau 381 9.525 - - - - - - 381 9.525 5 Kandis - - - - - - - - - - 6 Pusako 30 750 - - - - - - 30 750 Jumlah 526 13.150 250 6.250 1.000 25.000 - - 1.776 44.400 Keterangan : - Paket bantuan benih padi 25 kg/ha 56
Tabel 25. Rekapitulasi Bantuan Benih/Bibit Palawija Berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 NO Jenis Komoditi Palawija REKAPITULASI BANTUAN BENIH/BIBIT UNGGUL PALAWIJA KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 Bantuan Benih Tahun 2015 Jumlah APBD II APBD I APBN DAK (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) 1 Jagung 46 1.290 - - - - - - 46 1.290 2 Kedelai 20 800 - - - - - - 20 800 3 Kacang Tanah 42 3.360 - - - - - - 42 3.360 4 Kacang Hijau - - - - - - - - - - 5 Ubi Kayu - - - - - - - - - - 6 Ubi Jalar - - - - - - - - - - Jumlah 108 5.450 - - - - - - 108 5.450 Tabel 26. Rekapitulasi Bantuan Hibah Saprodi Benih, Pupuk, Kapur, Herbisida Dan Insektisida Komoditi Tanaman Pangan Sumber Dana APBD II Tahun 2015 REKAPITULASI BANTUAN HIBAH SAPRODI BENIH, PUPUK, KAPUR, HERBISIDA DAN INSEKTISIDA KOMODITI TANAMAN PANGAN SUMBER DANA APBD II TAHUN 2015 NO Kecamatan Jagung Hibrida Jagung Komposit Kedelai Kacang Tanah Bantuan Hibah Sarana Produksi Tahun 2015 APBD II Organik Nitrogen Phospat Kalium Kapur Dolomit Herbisida Insektisida (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (liter) (liter) 1 Minas 90,0 - - - 3.000,0 600,0 300,0 600,0 - - - 2 Kandis - 450,0 - - 7.500,0 1.500,0 750,0 1.500,0 - - - 3 Sungai Mandau - 300 - - 5.000 1.000 500 1.000 - - - 4 Tualang - 300 - - 5.000 1.000 500 1.000 - - - 5 Sabak Auh - 150 640-30.500 500 5.850 6.100 8.000 - - 6 Bungaraya - - 40 80 1.000-200 200 500 6 6 7 Lubuk Dalam - - 40 80 1.000-200 200 500 6 6 8 Dayun - - 80 3.200 1.000-200 200 1.000 6 6 Jumlah 90,0 1.200,0 800,0 3.360,0 54.000,0 4.600,0 8.500,0 10.800,0 10.000,0 18,0 18,0 57
Tabel 27. Rekapitulasi Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas Dan Produksi Komoditi Padi Palawija Kabupaten Siak, 2015 REKAPITULASI LUAS TANAM, PANEN, PUSO, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI PADI PALAWIJA KAB. SIAK, 2015 NO JENIS KOMODITI LUAS TANAM LUAS PUSO PRODUKTI PRODUKSI PADI PALAWIJA PANEN VITAS (HA) (HA) (HA) (KW/HA) (TON) 1 2 3 4 5 6 7 1 Padi Sawah 7.582 5.788 39 54,57 30.306 2 Padi Ladang - - - - - Total Padi 7.582 5.788 39 54,57 30.306 3 Jagung 256 220-23,93 526 4 Kedelei 29 27 2 10,61 29 5 Kacang Tanah 95 98 3 9,40 92 6 Kacang Hijau 3 2-10,48 2 7 Ubi Kayu 308 339-282,60 9.580 8 Ubi Jalar 39 42-82,18 345 Total Palawija 730 728 5 145,26 10.575 Keterangan: Luas panen muda tanaman jagung 54 ha Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak, 2016 2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan budidaya tanaman pangan komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan melalui penerapan IPTEK, intensifikasi, ekstensifikasi, serta diversifikasi tanaman yang didukung dengan sistem penyuluhan dan 58
pendampingan yang intensif secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan pendukung Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura : 1. Perluasan Areal Hortikultura 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan 4. Peningkatan Produksi, Mutu Tanaman Obat dan Tanaman Hias 5. Pengembangan Benih/Bibit Hortikultura Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan : 1. Lahan produksi hortikultura seluas 3.493 khususnya lahan sayuran dan buah semusim dengan luasan 580 ha yang ada sekarang miskin unsur hara dan mengalami kejenuhan karena pemakaian pupuk kimia yang telah berlangsung lama. 2. Teknologi yang digunakan petani saat ini masih ada yang menggunakan teknologi tradisional dan penggunaan mesin pasca panen yang sederhana 3. Data petani hortikultura yang ada di Kabupaten Siak belum termonitor dengan baik karena pendataan petani dan posisi lahan yang tidak tersedia dalam bentuk data base, sehingga kesulitan dalam pemberian dukungan baik dari sarana dan prasaranan maupun untuk permodalan 4. Sistim agribisnis yang masih menggunakan manajemen pemasaran sederhana dan tidak berdaya saing yang rata-rata diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan lokal saja. Rekomendasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang : 1. Pengembangan pertanian organik untuk tanaman sayuran dan buah semusim dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat melalui penyediaan sayuran dan buah organik bebas kimia. 59
2. Meningkatkan ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian 3. Pemetaan daerah pertanian hkhususnya petani hortikultura berupa posisi/lokasi lahan yang tergister sebagai kebun buah/sayur yang masuk dalam data base, jenis komoditi yang dibudidayakan maupun kapasitas pemasarannya 4. Mendukung agribisnis dan sistem usahatani dan industri pertanian hortikultura yang berkemampuan daya saing melalui peningkatan SDM Petani Hortikultura sehingga dapat menjadi petani dengan kemampuan agribisnis yang profesional. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura tahun 2015 dengan Tingkat Capaian Keuangan sebesar 96,23 % yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan antara lain : - Perluasan Areal Hortikultura - Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran - Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan Tabel 28. Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2015 Kode Program dan Kegiatan Target Realisasi Capaian Realisasi (%) 1 2 4 5 6 2.01.2.01.26 Program Peningkatan Produksi Tanaman 1.206.942.000 1.161.484.755 96,23 Hortikultura 2.01.2.01.26.01 Perluasan Areal Hortikultura 371.496.000 359.426.800 96,75 2.01.2.01.26.02 Peningkatan Produksi dan Mutu Sayursayuran 590.180.000 575.435.955 97,50 2.01.2.01.26.03 Peningkatan Produksi dan Mutu Buahbuahan 245.266.000 226.622.000 92,40 60
Tabel 29. Rekapitulasi Bantuan Bibit Sayur-sayuran berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 REKAPITULASI BANTUAN BIBIT/BENIH SAYUR-SAYURAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NO Jenis Komoditi Sayur-sayuran APBD II Bantuan Benih Tahun 2015 APBD I APBN (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) (ha) (kg) 1 Cabe 24,00 4,32 2,00 0,36 9,00 1,62 - - 35,00 6,30 2 Terong 3,00 1,80 - - - - - - 3,00 1,80 3 Kangkung - - - - - - - - - - 4 Pare 4,00 4,00 - - - - - - 4,00 4,00 5 Mentimun 4,00 2,40 - - - - - - 4,00 2,40 6 Kacang Panjang 6,00 72,00 - - - - - - 6,00 72,00 7 Sawi - - 1,00 5,00 - - - - 1,00 5,00 DAK Jumlah Jumlah 41,00 84,52 3,00 5,36 9,00 1,62 - - 53,00 91,50 Tabel 30. Rekapitulasi Bantuan Bibit Buah-buahan berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 NO Jenis Komoditi Buah-buahan REKAPITULASI BANTUAN BIBIT/BENIH BUAH-BUAHAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 APBD II (kg, (ha) stek, btg) Bantuan Benih Tahun 2015 APBD I (kg, (ha) stek, btg) APBN (kg, (ha) stek, btg) (ha) DAK (kg, stek, btg) (ha) Jumlah (kg, stek, btg) 1 Semangka 10,0 5,0 - - - - - - 10,00 5,00 2 Nenas - - 3,0 54.000 - - - - 3,00 54.000,00 3 Jambu Air - - - - - - - - - - 4 Jambu Biji - - 7,5 3.000 - - - - 7,50 3.000,00 5 Mangga - - - - - - - - - - 6 Buah Naga 1 4.000 - - - - - - 1,00 4.000,00 7 Kelengkeng - - 1,5 1.000 - - - - 1,50 1.000,00 Jumlah 11 4.005 12 58.000 - - - - 23,00 Keterangan : - Bibit nenas berupa tunas anakan - Buah Naga berupa stek 4000 stek untuk 1000 tiang - Jambu biji berupa stek 61
Tabel 31. Rekapitulasi Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas Dan Produksi Komoditi Sayur-sayuran Kabupaten Siak, 2015 LUAS TANAM, PANEN, PUSO, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI SAYUR-SAYURAN KABUPATEN SIAK, 2015 LUAS TANAM LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI NO K E C A M A T A N SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN JUMLAH SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN JUMLAH SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN RATA-RATA SAYUR SEMUSIM SAYUR TAHUNAN (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (KW/HA) (KW/HA) (KW/HA) (TON) (TON) (TON) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Siak 28,0 0,7 28,7 32,0 0,3 32,3 94,5 51,3 94,1 302,3 1,3 303,7 2 Bunga Raya 68,0 11,6 79,6 68,0 9,8 77,8 87,9 43,2 82,3 597,6 42,2 639,9 3 Sungai Apit 34,0 28,7 62,7 41,0 7,6 48,6 98,3 47,9 90,4 402,9 36,6 439,5 4 Dayun 72,0 8,5 80,5 69,0 3,6 72,6 105,8 48,1 102,9 729,9 17,2 747,1 5 Koto Gasib 135,0 8,0 143,0 136,0 5,0 141,0 91,1 55,3 89,8 1.238,3 27,4 1.265,8 6 Kandis 290,0-290,0 280,0-280,0 94,7 #DIV/0! 94,7 2.652,6-2.652,6 7 Minas 50,0 4,3 54,3 40,0 0,6 40,6 133,5 51,4 132,2 534,0 3,2 537,1 8 Kerinci Kanan 66,0 13,4 79,4 66,0 6,1 72,1 70,9 49,8 69,1 467,6 30,6 498,2 9 Tualang 122,0 12,4 134,4 124,0 11,2 135,2 39,1 48,1 39,8 484,5 53,8 538,4 10 Sungai Mandau 78,0 2,9 80,9 57,0 0,8 57,8 124,3 47,4 123,3 708,5 3,6 712,1 11 Lubuk Dalam 49,0 23,1 72,1 75,0 12,4 87,4 88,5 40,8 81,7 663,4 50,5 713,9 12 Mempura 15,0 2,0 17,0 14,0 1,3 15,3 115,6 49,6 110,1 161,9 6,3 168,2 13 Sabak Auh 42,0 3,8 45,8 47,0 1,8 48,8 80,3 52,1 79,3 377,4 9,4 386,8 14 Pusako 15,0 1,8 16,8 15,0 0,3 15,3 42,4 52,8 42,6 63,6 1,7 65,3 TOTAL KABUPATEN Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak, 2016 JUMLAH 1.064 121 1.185 1.064 61 1.125 88,2 46,8 86,0 9.385 284 9.669 Tabel 32. Rekapitulasi Luas Tanam, Panen, Puso, Produktivitas Dan Produksi Komoditi Buah-buahan Kabupaten Siak, 2015 LUAS TANAM, PANEN, PUSO, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI BUAH-BUAHAN KABUPATEN SIAK, 2015 LUAS TANAM LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI NO K E C A M A T A N BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH JUMLAH JUMLAH SEMUSIM TAHUNAN SEMUSIM TAHUNAN SEMUSIM TAHUNAN RATA-RATA BUAH BUAH SEMUSIM TAHUNAN JUMLAH (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (KW/HA) (KW/HA) (KW/HA) (TON) (TON) (TON) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Siak 4,0 13,2 17,2 4,0 4,1 8,1 284,8 103,8 192,9 113,9 42,9 156,8 2 Bunga Raya 8,0 76,0 84,0 6,0 45,2 51,2 300,0 93,9 118,0 180,0 424,5 604,5 3 Sungai Apit - 1.322,2 1.322,2-332,7 332,7-267,3 267,3-8.892,5 8.892,5 4 Dayun 17,0 257,0 274,0 14,0 105,3 119,3 276,7 86,5 108,8 387,4 910,6 1.297,9 5 Koto Gasib 22,0 102,5 124,5 23,0 12,2 35,2 227,9 76,3 175,3 524,1 93,2 617,3 6 Kandis 12,0 27,7 39,7 10,0 9,1 19,1 273,4 79,8 181,5 273,4 72,3 345,7 7 Minas 6,0 45,1 51,1 5,0 22,3 27,3 273,4 115,8 144,6 136,7 258,5 395,2 8 Kerinci Kanan 9,0 92,9 101,9 10,0 9,7 19,7 227,9 78,4 154,5 227,9 75,7 303,6 9 Tualang 4,0 260,8 264,8 4,0 130,5 134,5 227,9 70,7 75,3 91,1 922,4 1.013,5 10 Sungai Mandau 4,0 101,4 105,4 4,0 57,9 61,9 222,1 58,1 68,7 88,9 336,5 425,4 11 Lubuk Dalam - 53,8 53,8-20,0 20,0-108,8 108,8-217,5 217,5 12 Mempura 1,0 268,4 269,4 2,0 117,0 119,0 227,9 59,1 61,9 45,6 691,1 736,6 13 Sabak Auh 7,0 92,6 99,6 7,0 33,0 40,0 227,9 78,9 105,0 159,5 260,2 419,7 14 Pusako 1,0 75,8 76,8-29,4 29,4-84,9 84,9-249,6 249,6 TOTAL KABUPATEN 95 2.789 2.884 89 928 1.017 250,4 144,9 154,1 2.229 13.448 15.676 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak, 2016 62
Foto 3. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ibu Robiati melakukan Panen Bawang Perdana di Kecamatan Koto Gasib bersama Camat Koto Gasib, Kepala UPTD Koto Gasib, serta Kabid Pengembangan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Siak. Foto 4. Wakil Bupati Siak Bpk. Alfedri bersama Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ibu Robiati melakukan Panen Perdana Cabe Rawit di Kecamatan Koto Gasib. 63
b. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2 (SS2) : Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian dengan program pendukung sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian bertujuan mengembangkan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usaha secara berkelanjutan. Kegiatan pendukung Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian : 1. Promosi Hasil Produksi Pertanian 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian 3. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi 5. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan : 1. Sarana dan prasarana teknologi pertanian yang masih terbatas khususnya sarana penyimpanan hasil panen pertanian (gudang padi maupun gudang sayur dan buah), serta penggilingan padi yang masih terbatas. 2. Teknologi yang digunakan petani saat ini masih ada yang menggunakan teknologi tradisional dan penggunaan mesin pasca panen yang sederhana 3. Usaha pertanian yang berjalan belum maksimal baik dari segi permodalan, pemasaran maupun pengembangan usaha pertanian yang ada 4. Ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau untuk petani masih kurang. 64
Rekomendasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang : 1. Penyediaan sarana dan produksi pertanian yang dibutuhkan petani Tanaman Pangan dan Hortikultura antara lain gudang penyimpanan padi yang dilengkapi lantai jemur, bangunan Penggilingan padi/rice Milling Unit (RMU) serta gudang penyimpanan sayur dan buah. 2. Meningkatkan ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian 3. Meningkatkan manajemen usaha tani yang disiplin dan terarah dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal dan menjaga kestabilan maupun perkembangan modal usaha tani yang ada melalui penguatan modal sosial penumbuhan unit usaha (UPJA dll), gerakan kolektif penumbuhan, pengembangan dan pemantapan usaha pertanian dan CSR sektor Pertanian. 4. Meningkatkan jumlah ketersediaan pupuk bersubsidi melalui pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi per desa per kecamatan serta memonitor penyalurannya, sehingga sampai ke petani yang membutuhkannya. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian dengan Tingkat Capaian Keuangan sebesar 74,24 % yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan antara lain : - Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian - Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi - Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi - Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian 65
Tabel 33. Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tahun 2015 Kode Program dan Kegiatan Target Realisasi Capaian Realisasi (%) 1 2 4 5 6 2.01.2.01.27 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian 1.834.496.000 1.361.926.900 74,24 2.01.2.01.27.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil 969.144.000 932.773.700 96,25 Produk Pertanian 2.01.2.01.27.03 Workshop Penyusunan Rencana Defenitif 139.493.000 76.675.400 54,97 Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi 2.01.2.01.27.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan 179.088.000 121.400.400 67,79 Pupuk Bersubsidi 2.01.2.01.27.05 Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian 546.771.000 231.077.400 42,26 Tabel 34. Rekapitulasi Bantuan Pupuk Bersubsidi berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 NO Kecamatan Urea SP 36 ZA Phonska Petroganik Jumlah (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) 1 Siak 15,0 4,0 16,0 40,0-75,0 2 Bungaraya 972,6 342,0 141,0 997,0 775,0 3.227,6 3 Sungai Apit 71,0 94,0 66,0 470,0-701,0 4 Dayun 122,8 140,0 389,0 570,0 8,8 1.230,6 5 Koto Gasib 180,0 256,0 212,0 600,0 8,0 1.256,0 6 Kandis 348,0 135,0 216,0 668,0 40,0 1.407,0 7 Minas 391,0 217,0 87,0 476,0 31,0 1.202,0 8 Kerinci Kanan 537,5 385,0 361,0 2.030,0-3.313,5 9 Tualang 136,0 126,0 117,0 610,0-989,0 10 Sungai Mandau 76,0 34,0 4,0 85,0 110,0 309,0 11 Lubuk Dalam 235,0 224,0 167,0 1.142,0-1.768,0 12 Mempura 39,0 4,0 36,0 183,0-262,0 13 Sabak Auh 192,5 24,0 56,0 377,0 400,0 1.049,5 14 Pusako 119,5 28,0 36,0 206,0 31,5 421,0 Jumlah 3.435,9 2.013,0 1.904,0 8.454,0 1.404,3 17.211,2 66
Foto 5. Foto Bantuan Power Thresher (Mesin Perontok Padi) kegiatan Pengadaan Mesin Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura. Foto 6. Acara Pertemuan dan Evaluasi Peningkatan Usaha Ekonomi Pertanian di Kecamatan Pusako bersama Kepala Bidang Bina Usaha Pertanian, Kasubbag Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, Kasubbag Program BP2KP Kabupaten Siak dan Kabid Pengembangan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak serta para petani. 67
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pelaksanaan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian bertujuan untuk pengembangan IPTEK dalam mendorong alih teknologi pertanian, mendukung pertanian modern melalui peningkatan alat dan mesin pertanian serta mendorong produk pertanian berdaya saing tinggi. Pengembangan jaringan irigasi difokuskan pada pembangunan maupun rehabilitasi konstruksi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dilokasi Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi. Kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan kondisi jaringan, tanggul dan pintu yang telah mengalami kerusakan mupun pembangunan jaringan irigasi baru. Kegiatan pendukung Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian : 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa 2. Pengadaan alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan/Perbibitan Pertanian 5. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan : 1. Sarana dan prasarana teknologi pertanian yang masih terbatas, dimana tingkat penerapan teknologi pertanian saat ini baru mencapai 48 % dari seluruh petani yang ada. 2. Sumber-sumber air tanah untuk pengairan lahan pertanian khususnya sawah dan lahan sayuran masih kurang 68
3. Jaringan irigasi masih ada beberapa daerah sentra padi yang belum tersedia irigasi yang memadai dan masih ada yang berada dalam kondisi rusak. 4. Tingginya serangan hama dan penyakit yang terjadi karena musim yang ekstrim, sehingga menurunkan produksi padi maupun komoditas tanaman pangan lainnya. Rekomendasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang : 1. Pemberian teknologi pertanian terbaru melalui pengadaan alat dan mesin pertanian dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan budidaya pertanian mulai dari pengolahan lahan, penanaman sampai dengan pemanenan hasil pertanian. Melalui program ini diharapkan tercapainya kemandirian teknologi pertanian bagi para petani di Kabupaten Siak dimasa yang akan datang. 2. Pembangunan irigasi sumber air tanah dalam/dangkal baik melalui pembangunan embung air, sumur maupun sistem pompa air tanah dalam skala besar (pipa pengisap maupun pompa air ukuran besar). 3. Perbaikan kondisi jaringan, tanggul dan pintu yang telah mengalami kerusakan maupun pembangunan jaringan irigasi baru dan pintu air melalui pengembangan jaringan irigasi yang difokuskan pada pembangunan maupun rehabilitasi konstruksi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dilokasi Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi. 4. Penyediaan sarana produksi pembasmi OPT berupa fungisida, insektisida maupun alat penangkap hama maupun hewan perusak tanaman. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian tahun 2015 dengan Tingkat Capaian Keuangan sebesar 79,60 % yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan antara lain : 69
- Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna - Pengadaan alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tabel 35. Tingkat Capaian Keuangan Per Kegiatan pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tahun 2015 Kode Program dan Kegiatan Target Realisasi Capaian Realisasi (%) 1 2 4 5 6 2.01.2.01.28 Program Peningkatan Penerapan 4.107.975.000 3.269.800.515 79,60 Teknologi Pertanian 2.01.2.01.28.01 Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 815.898.000 553.824.550 67,88 Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa 2.01.2.01.28.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 1.995.604.000 1.709.481.665 85,66 Pertanian Tepat Guna 2.01.2.01.28.03 Pengadaan alat dan Mesin Pasca Panen 556.508.000 411.921.800 74,02 Pertanian 2.01.2.01.28.05 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 739.965.000 594.572.500 80,35 Tabel 36. Rekapitulasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian berdasarkan Sumber Dana di Kabupaten Siak Tahun 2015 NO Jenias Alsintan REKAPITULASI BANTUAN ALSINTAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 Bantuan Alsintan Tahun 2015 APBD II APBD I APBN DAK Dana Aspirasi Jumlah (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) (unit) 1 Hand Tractor 5-25 - 24 54 2 Pompa Air 40-54 - 10 104 3 Power Thresher - - - - - - 4 Transplanter 9-8 - 7 24 5 Wheel Tractor - - 1 - - 1 6 Combine Harvester - - 7 - - 7 7 Cultivator 11 - - - - 11 Jumlah 65-95 - 41 201 70
Tabel 37. Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Siak Tahun 2015 JUMLAH KETERSEDIAAN ALSINTAN (UNIT) DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011-2015 ALSINTAN TAHUN JUMLAH 2011 2012 2013 2014 2015 (KETERSEDIAAN) HAND TRACTOR 48 72 74 70 51 315 POMPA AIR 40 6 27 60 41 174 POWER THRESHER 3 7 46 14 2 72 TRANSPLANTER 4 2 3 14 11 34 WHEEL TRAKTOR - - - 1-1 COMBINE HARVESTER - - - 1 7 8 CULTIVATOR - - - 13 31 44 Foto 7. Bupati Siak meresmikan Pompanisasi Daerah Irigasi Rawa Rempak Belading Kecamatan Sabak Auh 71
Foto 8. Bantuan alsintan berupa Paddy Transplanter (Alat Tanam Padi) untuk Petani Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2015 3.9 Capaian Prestasi Dan Penghargaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dalam rangka peningkatan kinerjanya juga terus melakukan Inovasi dalam manajemen kerja seperti menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas untuk pembentukan Tim Kerja dalam hal pelaksanaan kegiatan di Dinas baik itu kegiatan yang berasal dari anggaran APBN, APBD I maupun APBD II. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak setiap tahunnya melaksanakan inisiatif dalam pemberantasan korupsi salah satunya melalui pembuatan Pakta Integritas baik Kepala Dinas kepada Bupati Siak maupun dalam lingkungan Dinas sendiri baik itu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kecamatan. Selain itu, inovasi dalam manajemen kerja juga terus dilaksanakan dimana Perjanjian Kinerja yang sebelumnya hanya mencapai tingkat Eselon III saat ini sudah dilakukan secara berjenjang ke Eselon IV. Hasil inovasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak telah membentuk organisasi yang berbasis kinerja (performance based organization) yang ditandai oleh: 72
- Adanya Indikator Kinerja Utama terukur pada setiap jenjang sampai kepada individu - Dilakukan pengukuran secara berkala - Hasil pengukuran dikaitkan dengan (ditindaklanjuti dengan) insentif/merit system - Terdapat upaya perbaikan atau konseling dalam rangka penyempurnaan manajemen kinerja. Perbaikan manajemen kerja yang dilakukan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dilakukan melalui Rapat bulanan, triwulan maupun per semester baik itu Rapat Kepala Dinas dengan Pegawai Dinas baik itu PPTK Kegiatan maupun dengan Kepala Bidang dan Kepala UPTD Instansi terkait lainnya, maupun dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Riau, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak juga telah mengukir prestasi dengan meraih penghargaan seperti : 1. UPJA Karya Tani Lestari Kec. Bungaraya meraih Penghargaan Juara Kedua Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) Berprestasi Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2013. 2. UPJA Harapan Maju Kec. Bungaraya meraih Penghargaan Juara Ketiga Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) Berprestasi Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2013. 3. UPJA Karya Tani Lestari Kec. Bungaraya meraih Penghargaan Juara Kedua Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) Berprestasi Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2014. 4. UPJA Harapan Maju Kec. Bungaraya meraih Penghargaan Juara Ketiga Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) Berprestasi Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2014. 5. UPJA Catur Setiya Abadi Kec. Bungaraya meraih Penghargaan Juara Pertama sebagai UPJA Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2014. 6. Kepala Desa Muara Kelantan Bpk. Amir Mahmud menerima Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN) Kategori Kepala Desa Pembina Ketahanan Pangan terbaik Tingkat nasional oleh Wapres RI. Bpk. Budiono. 7. Pada Tahun 2015 Bupati Siak Bapak Drs. H. Syamsuar, M.Si menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) kategori Pembina Ketahanan Pangan untuk tingkat Bupati/Walikota yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Bapak Jokowi. 73
BAB IV PENUTUP
BAB IV PENUTUP 4.1 Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak merupakan perwujudan kewajiban Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak pada Tahun 2015 dituangkan dalam yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang meliputi 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja, pencapaian dan realisasi anggaran sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang telah ditetapkan dalam pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura, yaitu : 1. Pencapaian sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja utama yang ada diperoleh rata-rata pencapaian sebesar 131,38 % dengan realisasi anggaran 87,63 %. 2. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian yaitu dari 1 (satu) indikator kinerja utama yang ada diperoleh pencapaian sebesar 109,62 % dengan realisasi anggaran 77,94 %. Secara umum diperoleh nilai Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan mencapai 120,50 % yang dapat dimasukkan kedalam kategori Capaian Kinerja Sangat Baik ( 85%), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 81,36 % yang tergolong Penyerapan Anggaran kategori Baik (70% s.d <85%) Dimana anggaran (belanja 74
langsung) yang tersedia sebesar Rp. 7.466.063.810,- (tidak termasuk anggaran rutin). 9.176.981.000,- terealisasi Rp. 4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain : a. Terutama disebabkan proses administrasi yang cukup lama antara lain : 1. Verifikasi faktual oleh Tim Verifikasi Kabupaten (Sekretariat) 2. Verifikasi Proposal Permohonan bantuan Hibah atau Jasa oleh Tim Verifikasi SKPD (dibidang masing-masing). 3. Masalah kelengkapan NPHD ditingkat Kelompok Tani untuk pencairan dana hibah. 4. Adanya kegiatan yang baru muncul penganggarannya pada Anggaran APBD-P. b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir. c. Kurangnya ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang tersedia tepat waktu saat musim saat musim tanam tiba. d. Kurangnya ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian. e. Kondisi cuaca dan iklim yang kurang mendukung. 4.3 Tindak lanjut yang akan diperlukan dalam Kinerja SKPD tahun berikutnya Tindak lanjut yang akan diperlukan dalam Kinerja SKPD tahun berikutnya antara lain : a. Melakukan kajian pengembangan komoditi unggulan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi untuk pengembangan usaha/industri kecil dan menengah di bidang agribisnis dan agroindustri. b. Pengembangan bibit/benih unggul agribisnis komoditas unggulan. c. Pengembangan Sarana dan Prasarana penunjang pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 75
d. Pengembangan Sumberdaya lahan dan air menunjang pengembangan komoditas unggulan dan ketahanan pangan. e. Fasilitas program rembug masyarakat tani untuk pemeliharaan dan pengembangan saluran irigasi mandiri. f. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), lembaga kelompok tani, Gapoktan, Koperasi Pertanian dan setiap sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran. h. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 4.4 Langkah-langkah Penanganan Masalah Ketahanan Pangan: Langkah-langkah Penanganan Masalah dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Siak dimasa yang akan datang antara lain : 1. Memantapkan ketersediaan pangan dalam menuju kemandirian pangan. 2. Secara konsisten berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. 3. Mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti beras dan bahan pangan impor. 4. Melakukan pengawasan dan mengupayakan agar harga gabah tidak jatuh di bawah harga dasar yang ditetapkan Pemerintah. 5. Memfasilitasi kerjasama kemitraan antara petani/kelompok tani penghasil gabah dengan pengusaha penggilingan padi, distributor/pedagang beras, koperasi, dan BUMD. 6. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk. 7. Mengupayakan sinergi dan sistem terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan pertanian. 76
4.5 Penutup Sebagai bagian penutup dari, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak telah memperlihatkan pencapaian kinerja tujuan, sasaran, dan program yang maksimal dengan capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Akhirnya dipenghujung laporan ini, kami serta segenap aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak mengharapkan agar laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan pencapaian kinerja dimasa akan datang. 77
Lampiran 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak SOTK DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 KEPALA DINAS Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP. 19650325 199302 2 001 SEKRETARIS Ir. H. Bambang,DM, MP NIP. 19590510 198603 1 003 Kelompok Jabatan Fungsional ` Kasubbag Penyusunan Program Heri Eko Suprianto, SP, MM Kasubbag Keuangan Jifri Syam, SE. AK Kasubbag Umum dan Kepegawaian Yuzaman NIP. 19670430 198803 1 001 NIP. 19780509 200903 1 003 NIP. 19580903 198103 1 007 Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian Mekanisasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Tengku Syaiful, SP Suwandi, SP Kaharuddin, SP Arisman, SP NIP. 19620516 198711 1 003 19650805 199303 1 007 19681112 200012 1 001 19720408 200003 1 009 Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Padi Buah-Buahan dan Tanaman Hias Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi Pengembangan Alat dan Mekanisasi Pertanian Mirawati, SP, MM Dedi Octaria, SP Sarjono, SP 19780409 200212 2 005 19761022 200012 1 002 19590727 198902 1 001 Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Palawija Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perlindungan Tanaman Adi Eka Putra, SP M. Ikhsan, SP Amuzir, SP M. E. Taufiqurrahman, SP 19790310 200012 1 004 19700902 199803 1 003 19651122 200801 1 003 19701122 200012 1 001 Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Pangan Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hortikultura Pengelolaan Lahan dan Air Cawan, SP Ernalis, SP M. Efendy, SP, MM 19600708 199303 1 001 19650827 199903 1 002 19660218 200012 1 002 Ka. UPTD Kec. Sabak Auh : Mahyulis, SP Ka. UPTD Kec. Kandis : Yuli Budiastuti, SP Ka. UPTD Kec. Koto Gasib : Samijo, SP Ka. UPTD Kec. Sungai Mandau : Rianto, SP Ka. UPTD Kec. Bungaraya : H. Suwanto, SP NIP. 19620215 198902 1 002 NIP. 19740720 200312 2 010 NIP. 19581207 198803 1 002 NIP. 19650827 199903 1 002 NIP. 19660427 199003 1 007 Kasubbag TU :. Kasubbag TU :. Kasubbag TU : Herizon, SP Kasubbag TU : Mashuri, S.TP Kasubbag TU : Wawan Setiawan NIP. NIP. NIP. 19790227 200701 1 001 Wilayah Kerja : Wilayah Kerja : Wilayah Kerja : NIP. 19750912 200903 1 003 NIP. 19620408 198703 1 007 Wilayah Kerja : Wilayah Kerja : 1. Kecamatan : Sabak Auh 1. Kecamatan : Kandis 1. Kecamatan : Koto Gasib 1. Kecamatan : Sungai Mandau 1. Kecamatan : Bungaraya 2. Kecamatan : Sungai Apit 2. Kecamatan : Minas 2. Kecamatan : Lubuk Dalam 2. Kecamatan : Tualang 2. Kecamatan : Siak 3. Kecamatan : Pusako 3. Kecamatan : Kerinci Kanan 3. Kecamatan : Mempura 4. Kecamatan : Dayun 78
Lampiran 2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Keterangan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 2 1 01 Program Pelayanan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 82,73% 89,00% 5.284.368.500 93,00% 4.331.141.000 95,00% 5.059.748.250 97,00% 4.234.193.850 98,00% 4.266.843.850 98,00% 23.176.295.450 2 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 94,62% 68,00% 1.769.860.000 78,00% 1.644.620.000 89,00% 2.248.540.000 95,00% 595.790.000 98,00% 1.249.890.000 98,00% 7.508.700.000 2 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 94,62% 65,00% 80.250.000 73,00% 71.900.000 - - - - 98,00% 195.000.000 98,00% 347.150.000 2 1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Capaian Kinerja Renstra 95,00% - - - - - - - - 100,00% 25.000.000 100,00% 25.000.000 2 1 07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 99,37% 79,00% 37.300.000 83,00% 37.300.000 92,00% 37.300.000 96,00% 37.300.000 98,00% 37.300.000 98,00% 186.500.000 2 1 xx Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah petugas yang terlatih 75 orang - - - - - - - - 170 orang 993.440.000 170 orang 993.440.000 Jumlah Rencana Anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan Daerah 7.171.778.500 6.084.961.000 7.345.588.250 4.867.283.850 6.767.473.850 32.237.085.450 79
Lampiran 2 (Lanjutan). Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 (lanjutan) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Keterangan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 2 201 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pertanian/Perkebunan) Jumlah petugas, petani dan pelaku agribisnis yang terlatih 75 Orang 43 Orang 896.770.000 - - 1.070 orang 1.242.145.000 - - - - 1.070 orang 2.138.915.000 Pada Tahun 2015-2016 kegiatan dimasukkan ke Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 201 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2 201 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura Tingkat penerapan teknologi pertanian 33.258 ton tanaman pangan dan 12.507 ton tanaman hortikultura 42.300 ton tanaman pangan dan 17.274 ton tanaman hortikultura 4.558.624.000 42.928 ton tanaman pangan dan 12.507 ton tanaman hortikultura 5.597.010.320 44.000 ton tanaman pangan dan 19.502 ton tanaman hortikultura 3.033.625.500 - - - - 44.000 ton tanaman pangan dan 19.502 ton tanaman hortikultura 13.189.259.820 Pada Tahun 2015-2016 diganti menjadi Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 39,20% 43,70% 3.226.185.000 44,20% 3.137.690.000 44,30% 5.012.910.000 - - - - 44,30% 11.376.785.000 Pada Tahun 2015-2016 diganti menjadi Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 2 201 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 201 25 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2 201 26 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Jumlah luas tanam tanaman pangan dan hortikultura 8.073 ha tanaman pangan dan 3.459 ha tanaman hortikultura Jumlah produksi tanaman 27.446 ton padi pangan (padi dan palawija) dan 5.812 ton palawija Jumlah produksi tanaman 4.738 ton sayursayuran dan hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) 7.769 ton buahbuahan 8.685 ha tanaman pangan dan 2.412 ha tanaman hortikultura 1.335.440.000 8.073 ha tanaman pangan dan3.459 ha tanaman hortikultura 1.546.515.000 8.333 ha tanaman pangan dan 2.606 ha tanaman hortikultura - - - - - - 38.370 ton padi dan 6.829 ton palawija - - - - - - 5.085 ton sayursayuran dan 15.437 ton buah-buahan 2.638.577.500 - - - - 8.333 ha tanaman pangan dan 2.606 ha tanaman hortikultura 6.583.680.000 39.329 ton padi dan 7.331 ton palawija 1.614.639.000 5.167 ton sayur-sayuran dan 16.517 ton buah-buahan 6.887.915.000 39.329 ton padi dan 7.331 ton palawija 2.193.331.800 5.167 ton sayursayuran dan 16.517 ton buah-buahan 5.520.532.500 Pada Tahun 2015-2016 diganti menjadi Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 13.471.595.000 Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016) 3.807.970.800 Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016) 2 201 27 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan 3 jenis komoditi pertanian unggulan - - - - - - 6 jenis komoditi pertanian unggulan 2.208.780.000 7 jenis komoditi pertanian unggulan 1.572.315.000 7 jenis komoditi pertanian unggulan 3.781.095.000 Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016) 2 201 28 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tingkat penerapan teknologi pertanian 39,20% - - - - - - 48,10% 4.723.764.000 51,90% 5.171.760.430 51,90% 9.895.524.430 Program baru sebagai pengganti program lama sebelumnya (Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015-2016) Jumlah Rencana Anggaran Tanaman Pangan dan Hortikultura 10.017.019.000 10.281.215.320 11.927.258.000 15.130.863.000 15.825.322.230 63.181.677.550 Laporan Laporan Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2015 2015 80
Lampiran 2 (Lanjutan). Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak 2011-2016 Total Rencana Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Uraian Anggaran Per Bidang Tahun Anggaran 2012-2016 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Total Per 5 tahun Anggaran Adm. Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan Daerah 7.171.778.500 6.084.961.000 7.345.588.250 4.867.283.850 6.767.473.850 32.237.085.450 Anggaran Tanaman Pangan dan Hortikultura 10.017.019.000 10.281.215.320 11.927.258.000 15.130.863.000 15.825.322.230 63.181.677.550 Jumlah Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2012-2016 17.188.797.500 16.366.176.320 19.272.846.250 19.998.146.850 22.592.796.080 95.418.763.000 Mengetahui PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP. 19650325 199302 2 001 Laporan Laporan Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2015 2015 81
Lampiran 3. Indikator Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET IKU PENANGGUNG SUMBER STRATEGIS UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JAWAB DATA KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Terpenuhinya kebutuhan pangan 1. Jumlah produksi tanaman padi (ton) 34.732 36.041 36.431 37.434 38.370 39.329 Dinas TPH Renstra Dinas TPH dari aspek kuantitas dan kualitas 2. Jumlah produksi tanaman palawija (ton) 5.899 6.259 6.497 6.566 6.829 7.331 Dinas TPH Renstra Dinas TPH 3. Jumlah produksi tanaman sayursayuran (ton) 4.845 4.887 4.954 4.992 5.085 5.167 Dinas TPH Renstra Dinas TPH 4. Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) 7.803 8.873 12.320 14.510 15.437 16.517 Dinas TPH Renstra Dinas TPH 2. Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian 1. Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp.) 2.999.721 3.079.073 3.160.399 3.243.747 3.329.164 3.416.700 Dinas TPH Renstra Dinas TPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ir.Hj.ROBIATI,MP Pembina TK I (IV/b) NIP.19650325 199302 2 001 82
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : Ir. Hj. ROBIATI, MP : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : Ir. H. SYAMSUAR, M.Si : Bupati Siak Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Siak Sri Indrapura, Januari 2015 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Ir. H. SYAMSUAR, M.Si Ir. Hj. ROBIATI, MP 83
Lampiran 4 (Lanjutan). PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 1 2 Terpenuhinya kebutuhan pangan 3 Jumlah produksi tanaman padi (ton) 4 38.370 dari aspek kuantitas Jumlah produksi tanaman palawija (ton) 6.829 dan kualitas Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton) 5.085 Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) 15.437 2 Meningkatnya Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) 3.329.164 pendapatan dari sektor Pertanian No Program Anggaran Keterangan 1 2 3 4 1 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp 3.662.164.000 APBD II Kab. Siak 2 3 4 5 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Rp 1.802.972.000 APBD II Kab. Siak Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Rp 1.627.070.000 APBD II Kab. Siak Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian Rp 3.963.909.000 APBD II Kab. Siak Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 2.045.260.000 APBN Tugas Pembantuan 6 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Rp 3.022.000.000 APBN Tugas Pembantuan Bupati Siak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Drs. H. SYAMSUAR, M.Si Ir. Hj. ROBIATI, MP Pembina TK I (IV/b) NIP.19650325 199302 2 001 84
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 EVALUASI KINERJA TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja SKPD (%) 1 2 3 4 5 6 Jumlah produksi tanaman padi (ton) 38.370 30.306 78,98 1 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija (ton) Jumlah produksi tanaman sayursayuran (ton) Jumlah produksi tanaman buahbuahan (ton) Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 6.829 10.575 154,85 5.085 9.669 190,14 15.437 15.676 101,55 131,38 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 3.329.164 3.649.592 109,62 109,62 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 (%) 120,50 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir.Hj.ROBIATI,MP NIP.19650325 199302 2 001 85
Lampiran 6. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2015 SKPD TAHUN ANGGARAN : 2015 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Kode Satuan Target Realisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 2 Urusan Pilihan 14.866.515.850 11.757.915.830 79,09 2.01 Pertanian 14.866.515.850 11.757.915.830 79,09 2.01.2 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 14.866.515.850 11.757.915.830 79,09 2.01.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi 5.019.294.850 3.935.943.020 78,42 Perkantoran Outcome : Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 2.01.2.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah dana yang tersedia % 97,00 86,57 89,25 Rp 14.700.000 14.700.000 100,00 Output : Jumlah jenis materai jenis 2 2 100,00 2.01.2.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 401.400.000 175.047.370 43,61 jenis 2 2 100,00 2.01.2.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara 2.01.2.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.01.2.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01.2.01.01.11 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga kebersihan kantor Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis ATK yang disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Rp 146.400.000 136.218.000 93,05 unit 7 7 100,00 Rp 198.677.000 197.927.000 99,62 orang 8 8 100,00 Rp 329.055.500 328.832.100 99,93 jenis 22 22 100,00 Rp 162.995.600 162.995.600 100,00 jenis 11 11 100,00 86
Lampiran 6 (Lanjutan). Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Kode Satuan Target Realisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 2.01.2.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01.2.01.01.15 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01.2.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman Rp 74.412.750 65.566.750 88,11 jenis 11 11 100,00 Rp 84.715.000 67.268.000 79,41 jenis 3 3 100,00 Rp 492.930.000 440.575.000 89,38 orang 117 117 100,00 2.01.2.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01.2.01.01.19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga keamanan Rp 951.119.000 437.393.200 45,99 kali 191 191 100,00 Rp 76.800.000 76.800.000 100,00 orang 4 4 100,00 2.01.2.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.01.2.01.01.22 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga administrasi kantor Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah Rp 1.374.800.000 1.345.790.000 97,89 orang 73 73 100,00 Rp 711.290.000 486.830.000 68,44 kali 424 418 98,58 87
Lampiran 6 (Lanjutan). Kode Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Target Realisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 2.01.2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 632.940.000 318.881.000 50,38 Prasarana Aparatur Outcome : Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.2.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor % 95,00 80,00 84,21 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Rp 200.150.000-0,00 jenis 1 0 0,00 2.01.2.01.02.11 Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya 2.01.2.01.02.15 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang diadakan Pengadaan Sarana Publikasi Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis sarana publikasi Rp 38.800.000 33.112.000 85,34 jenis 2 2 100,00 Rp 53.000.000 19.400.000 36,60 jenis 5 5 100,00 2.01.2.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 2.01.2.01.02.30 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Input : Jumlah dana yang tersedia Rp 300.740.000 232.119.000 77,18 unit 7 7 100,00 Rp 40.250.000 34.250.000 85,09 Output : Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja unit 59 59 100,00 2.01.2.01.07 Program Peningkatan Kapasitas 37.300.000 37.028.000 99,27 Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah % 96,00 100,00 100,00 88
Lampiran 6 (Lanjutan). Kode Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Target Realisasi Capaian SKPD, Program, dan Kegiatan Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 2.01.2.01.07.01 Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 37.300.000 37.028.000 99,27 jenis 4 4 100,00 2.01.2.01.25 Program Peningkatan Produksi Tanaman 2.027.568.000 1.672.851.640 82,51 Pangan 2.01.2.01.25.01 Outcome : Jumlah produksi tanaman pangan (padi dan palawija) Jumlah produksi tanaman padi Jumlah produksi tanaman palawija Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 45.199 40.968 118,32 ton 38.370 30.179 78,65 ton 6.829 10.789 157,99 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Luas Intensifikasi Tanaman Padi Rp 661.118.000 435.473.900 65,87 ha 1.276 1.276 100,00 2.01.2.01.25.02 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 2.01.2.01.25.03 2.01.2.01.25.04 2.01.2.01.25.06 2.01.2.01.25.10 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Luas intensfikasi tanaman palawija Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Luas intensifikasi tanaman jagung Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Luas intensfikasi tanaman kedelai Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Luas pembenihan tanaman pangan Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura Rp 331.305.000 328.162.840 99,05 ha 42 42 100,00 Rp 286.295.000 262.934.000 91,84 ha 46 46 100,00 Rp 191.800.000 189.854.800 98,99 ha 20 20 100,00 Rp 140.200.000 120.585.000 86,01 ha 10 10 100,00 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis buku data statistik pertanian Rp 262.284.000 183.625.700 70,01 jenis 6 6 100,00 89
Lampiran 6 (Lanjutan). Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Kode Satuan Target Realisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 2.01.2.01.25.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah dokumen dokume n Rp 154.566.000 152.215.400 98,48 1 1 100,00 2.01.2.01.26 Program Peningkatan Produksi Tanaman 1.206.942.000 1.161.484.755 96,23 Hortikultura Outcome : Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) 20.522 18.280 88,49 Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buah-buahan ton 5.085 4.441 87,34 ton 15.437 13.839 89,65 2.01.2.01.26.01 Perluasan Areal Hortikultura Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Luas areal tanaman hortikultura 2.01.2.01.26.02 Peningkatan Produksi dan Mutu Sayursayuran Rp 371.496.000 359.426.800 96,75 ha 11 11 100,00 2.01.2.01.26.03 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Luas areal pengembangan tanaman sayursayuran Peningkatan Produksi dan Mutu Buahbuahan Input Output Jumlah dana yang tersedia Luas areal pengembangan tanaman buahbuahan Rp 590.180.000 575.435.955 97,50 ha 41 41 100,00 Rp 245.266.000 226.622.000 92,40 ha 87 77 88,51 2.01.2.01.27 Program Peningkatan Pengolahan Hasil 1.834.496.000 1.361.926.900 74,24 Produksi Pertanian Outcome : Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan jenis 6 6 100,00 2.01.2.01.27.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian Rp 969.144.000 932.773.700 96,25 jenis 2 2 100,00 90
Lampiran 6 (Lanjutan). Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Kode Satuan Target Realisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 2.01.2.01.27.03 Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi 2.01.2.01.27.04 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah Peserta Workshop Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi Rp 139.493.000 76.675.400 54,97 orang 350 350 100,00 Rp 179.088.000 121.400.400 67,79 kali 42 38 90,48 2.01.2.01.27.05 Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Input : Jumlah dana yang tersedia Rp 546.771.000 231.077.400 42,26 Output : Jumlah desa penerima bantuan modal usaha desa 100 100 100,00 2.01.2.01.28 Program Peningkatan Penerapan 4.107.975.000 3.269.800.515 79,60 Teknologi Pertanian Outcome : Tingkat penerapan teknologi pertanian % 48,10 48,00 99,79 2.01.2.01.28.01 Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa 2.01.2.01.28.02 2.01.2.01.28.03 Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian Pengadaan alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura Rp 815.898.000 553.824.550 67,88 jenis 4 4 100,00 Rp 1.995.604.000 1.709.481.665 85,66 unit 65 65 100,00 Rp 556.508.000 411.921.800 74,02 unit 26 26 100,00 91
Lampiran 6 (Lanjutan). Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan, Kode Satuan Target Realisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Capaian Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 2.01.2.01.28.05 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama Rp 739.965.000 594.572.500 80,35 lt/kg 5.355 5.355 100,00 Rata-rata Capaian Realisasi Keuangan (%) 79,09 Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Program (%) 97,15 Keterangan : - Melampirkan rekap dokumen RFK SKPD Bulan Desember Tahun Anggaran 2015 - Mengisi Indikator outcome, target dan realisasi output kegiatan yang masih kosong secara jelas dan terukur Siak Sri Indrapura, 17 Februari 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 92
Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak SKPD TAHUN ANGGARAN : 2015 Program : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Kegiatan % Pencapaian Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Target 1 2 3 4 5 6 7 8 #REF! Ket Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jenis materai Jenis 2,00 2,00 100,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Jenis 2,00 2,00 100,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan, jasa pemeliharaan dan perizinan Unit 7,00 7,00 100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Orang 8,00 8,00 100,00 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jenis 22,00 22,00 100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan alat listrik Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jenis 11,00 11,00 100,00 Jenis 11,00 11,00 100,00 Jenis 3,00 3,00 100,00 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman harian Orang 117,00 117,00 100,00 Laporan Laporan Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2015 2015 93
Lampiran 7 (Lanjutan). Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Target 1 2 3 4 5 6 7 8 Ket Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kali 191,00 191,00 100,00 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan kantor Orang/ Petugas 4,00 4,00 100,00 Penyediaan jasa administrasi kantor Jumlah tenaga administrasi kantor Orang/ Aparatur 73,00 73,00 100,00 Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan di kecamatan dalam Kabupaten Siak Kali 424,00 418,00 98,58 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Unit 1,00 0,00 - Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya Jumlah jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang diadakan Jenis 2,00 2,00 100,00 Pengadaan Sarana Publikasi Jumlah jenis sarana publikasi Jenis 5,00 5,00 100,00 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Unit 7,00 7,00 100,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja Unit 59,00 59,00 100,00 94
Lampiran 7 (Lanjutan). Program Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah % Pencapaian Target Jenis 4,00 4,00 100,00 Ket Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Luas Intensifikasi Tanaman Padi ha 1.276 1.276 100,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija Luas intensfikasi tanaman palawija ha 42,00 42,00 100,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung Luas intensifikasi tanaman jagung ha 46,00 46,00 100,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai Luas intensifikasi tanaman Kedelai ha 20,00 20,00 100,00 Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Luas pembenihan tanaman pangan ha 10,00 10,00 100,00 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura Jumlah jenis buku data statistik pertanian Jenis 6,00 6,00 100,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen dokumen 1,00 1,00 100,00 Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Perluasan Areal Hortikultura Luas areal tanaman hortikultura ha 11,00 11,00 100,00 Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran Luas areal pengembangan tanaman sayur-sayuran ha 41,00 41,00 100,00 Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan Luas areal pengembangan tanaman buah-buahan ha 87,00 77,00 88,51 95
Lampiran 7 (Lanjutan). Program Kegiatan % Pencapaian Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Target 1 2 3 4 5 6 7 8 Ket Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian Jenis 2,00 2,00 100,00 Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi Jumlah Peserta Workshop orang 350,00 350,00 100,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi Kali 42,00 42,00 100,00 Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Jumlah desa penerima bantuan modal usaha desa 100,00 100,00 100,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi Jenis 4,00 4,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian unit 65,00 65,00 100,00 Pengadaan alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura unit 26,00 26,00 100,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama lt/kg 5.355,00 5.355,00 100,00 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ir.Hj.ROBIATI,MP Pembina TK I NIP.19650325 199302 2 001 96
Lampiran 8. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2014 SKPD : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun Anggaran : 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran DPPA (Rp) Realisasi Anggaran DPPA (Rp) Realisasi Anggaran DPPA (%) 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah produksi tanaman padi (ton) 38.370 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2.027.568.000 1.672.851.640 82,51% Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija (ton) 6.829 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 661.118.000 435.473.900 65,87% Jumlah produksi tanaman sayur-sayuran (ton) Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) 5.085 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 15.437 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura 331.305.000 328.162.840 99,05% 286.295.000 262.934.000 91,84% 191.800.000 189.854.800 98,99% 140.200.000 120.585.000 86,01% 262.284.000 183.625.700 70,01% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 154.566.000 152.215.400 98,48% Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 1.206.942.000 1.161.484.755 96,23% Perluasan Areal Hortikultura 371.496.000 359.426.800 96,75% Peningkatan Produksi dan Mutu Sayursayuran Peningkatan Produksi dan Mutu Buahbuahan 590.180.000 575.435.955 97,50% 245.266.000 226.622.000 92,40% 97
Lampiran 8 (Lanjutan). Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran DPPA (Rp) Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Realisasi Anggaran DPPA (Rp) Realisasi Anggaran DPPA (%) 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) 3.329.164 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian 1.834.496.000 1.361.926.900 74,24% Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian 969.144.000 932.773.700 96,25% Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Pengadaan alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian 139.493.000 76.675.400 54,97% 179.088.000 121.400.400 67,79% 546.771.000 231.077.400 42,26% 4.107.975.000 3.269.800.515 79,60% 815.898.000 553.824.550 67,88% 1.995.604.000 1.709.481.665 85,66% 556.508.000 411.921.800 74,02% Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 739.965.000 594.572.500 80,35% Jumlah Program Jumlah Anggaran Terbilang Jumlah : 4 (empat) program pendukung sasaran strategis : Rp9.176.981.000,00 : (sembilan milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) 9.176.981.000 7.466.063.810 83,14% Siak Sri Indrapura, 17 Februari 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 Laporan Kinerja Tahun Tahun 2015 2015 98
Lampiran 9. Permasalahan dan Solusi dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan SKPD Permasalahan dan Solusi dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan SKPD SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK NO Urusan Wajib/Pilihan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD Solusi dalam mengatasi permasalahan 1 Urusan Pilihan 1. Kurangnya Lahan Persawahan di Kabupaten Siak 1. Perluasan dan pengembangan areal tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka peningkatan produksi pertanian. (kekurangan lahan 2.213 ha dengan Indeks Pertanaman dua kali setahun/ip 200) untuk mencapai target Swasembada Beras). 2. Perlu izin pakai kawasan untuk perluasan lahan sawah pada lahan yang sebagian besar berada dalam perizinan perusahaan (IUPHHK-HTI pada PT. RAPP & PT. ARARA ABADI). 2. Kurangnya Ketersediaan Air untuk mengairi Areal Persawahan (sarana pengairan/irigasi yang masih terbatas) Diperlukan jaringan irigasi yang mampu mensuplai air untuk sawah secara terus menerus, penambahan jaringan irigasi pada daerah sawah yang belum memiliki irigasi, serta peningkatan sarana dan prasarananya seperti pintu air dan pompa air. 3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian. 4. Varietas benih padi yang ditanami belum seluruhnya merupakan benih unggul bermutu, sehingga tidak seluruhnya mampu berproduksi tinggi. Memfokuskan Pengembangan Sarana dan Prasarana penunjang pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya pada Kecamatan yang masih sangat kekurangan sarana dan prasarana pertanian. Kerjasama penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan instansi terkait guna menghasilkan benih/bibit unggul bermutu, serta menjamin ketersediaannya. Benih unggul yang dimaksud merupakan varietas benih padi dengan kriteria : a. Tahan serangan opt b. Produksi tinggi c. Umur tanam terpendek d. Tahan kekeringan e. Tahan terendam air 99
Lampiran 9 (Lanjutan). NO Urusan Wajib/Pilihan Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD Solusi dalam mengatasi permasalahan 5. Semakin kurangnya tingkat kesuburan tanah Dilakukannya optimalisasi lahan miskin unsur hara melalui : a. Pemberian pupuk organik granular 1 ton/ha secara berkelanjutan. b. Pemberian kapur sebanyak 2 ton/ha untuk meningkatkan ph tanah 6. Belum sesuainya penetapan harga gabah dengan harga yang berlaku dipasar pada Undang-undang Inpres no. 3 ttg kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, dimana harga gabah yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia nilainya masih dibawah standar harga yang berlaku dimasyarakat (harga tidak berpihak kepada petani). Adanya tindakan revisi Inpres No. 3 tahun 2012 agar penetapan harga menyesuaikan dengan harga yang sedang berlaku dipasar. Harga yang awalnya Rp. 4.150/kg diharapkan dapat direvisi menjadi diatas Rp. 7.500/ kg GKG untuk tingkat harga di penggilingan. Siak Sri Indrapura, 17 Februari 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 100
Lampiran 10. Rencana Aksi Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 SKPD TAHUN ANGGARAN : 2015 RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Visi : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Uraian Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Target Program/Kegiatan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 97,00% I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran % 97,00 70,00 75,00 85,00 97,00 Rp 5.019.294.850 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal Sasaran Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis materai jenis 2 2 2 2 2 Rp 14.700.000 Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pagu Indikatif (Rp.) jenis 2 2 2 2 2 Rp 401.400.000 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan unit 7 2 2 2 1 Rp 146.400.000 orang 8 8 8 8 8 Rp 198.677.000 jenis 22 22 22 22 22 Rp 329.055.500 jenis 11 11 11 11 11 Rp 162.995.600 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor jenis 5 0 1 2 2 Rp 74.412.750 101
Lampiran 10 (Lanjutan). Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Target Program/Kegiatan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Pagu Indikatif (Rp.) jenis 3 3 3 3 3 Rp 84.715.000 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman orang 117 117 117 117 117 Rp 492.930.000 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kali 191 20 30 60 81 Rp 951.119.000 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga administrasi kantor orang 4 4 4 4 4 Rp 76.800.000 orang 73 73 73 73 73 Rp 1.374.800.000 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah kali 424 30 80 154 160 Rp 711.290.000 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,00% II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan % 95,00 70,00 76,00 86,00 95,00 Rp 632.940.000 jenis 1 0 0 0 1 Rp 200.150.000 2. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya Jumlah jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang diadakan jenis 2 0 0 2 0 Rp 38.800.000 102
Lampiran 10 (Lanjutan). Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Target Program/Kegiatan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Pengadaan Sarana Publikasi Jumlah jenis sarana publikasi Pagu Indikatif (Rp.) jenis 5 5 5 5 5 Rp 53.000.000 4. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara unit 7 7 7 7 7 Rp 300.740.000 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja unit 59 0 59 0 0 Rp 40.250.000 Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah 96,00% III. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah % 96,00 0 0 50,00 96,00 Rp 37.300.000 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah jenis 4 0 0 0 4 Rp 37.300.000 103
Lampiran 10 (Lanjutan). Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat. Uraian Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Target Program/Kegiatan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 38.370 ton IV. Program Peningkatan Jumlah produksi Rp 2.027.568.000 produksi tanaman padi Produksi Tanaman Pangan tanaman pangan (padi dan palawija) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Sasaran Jumlah produksi tanaman palawija 6.829 ton Jumlah produksi tanaman padi ton 38.370 9.121 8.993 5.974 14.342 Pagu Indikatif (Rp.) Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan 5.085 ton Jumlah produksi tanaman palawija 15.437 ton 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung Luas Intensifikasi Tanaman Padi Luas intensfikasi tanaman palawija Luas intensifikasi tanaman jagung ton 6.829 1.783 2.406 1.496 1.144 ha 1.276 300 300 300 376 Rp 661.118.000 ha 42 0 42 0 0 Rp 331.305.000 ha 46 0 23 23 0 Rp 286.295.000 104
Lampiran 10 (Lanjutan). Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Pagu Indikatif (Rp.) Target Program/Kegiatan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai Luas intensfikasi tanaman kedelai ha 20 0 10 10 0 Rp 191.800.000 5. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Luas pembenihan tanaman pangan ha 10 0 0 0 10 Rp 140.200.000 6. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura Jumlah jenis buku data statistik pertanian jenis 6 0 0 0 6 Rp 262.284.000 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen dokumen 1 0 0 0 1 Rp 154.566.000 V. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Jumlah produksi tanaman hortikultura (sayursayuran dan buahbuahan) Rp 1.206.942.000 1. Perluasan Areal Hortikultura Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan Luas areal tanaman hortikultura ton 5.085 1.165 1.106 1.190 1.624 ton 15.437 3.098 3.572 4.097 4.670 ha 11 0 0 11 0 Rp 371.496.000 105
Lampiran 10 (Lanjutan). Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Target Program/Kegiatan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayursayuran Luas areal pengembangan tanaman sayursayuran Pagu Indikatif (Rp.) ha 41 0 10 31 0 Rp 590.180.000 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buahbuahan VI. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Luas areal pengembangan tanaman buahbuahan Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan ha 87 0 0 87 0 Rp 245.266.000 jenis 6 0 0 0 6 Rp 1.834.496.000 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian jenis 2 0 0 0 2 Rp 969.144.000 2. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi Jumlah Peserta Workshop orang 350 0 100 250 0 Rp 139.493.000 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi kali 42 10 10 10 12 Rp 179.088.000 4. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Jumlah desa penerima bantuan modal usaha desa 100 0 50 50 0 Rp 546.771.000 106
Lampiran 10 (Lanjutan). Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Target Program/Kegiatan I II III IV Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Pendapatan ratarata Rp 3.329.164 VII. Program Peningkatan Tingkat penerapan % 48,10 47,27 47,27 47,27 48,41 Rp 4.107.975.000 petani per pendapatan dari Penerapan Teknologi teknologi pertanian sektor Pertanian bulan dalam satu tahun Pertanian 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi jenis 4 0 0 0 4 Rp 815.898.000 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian unit 65 0 0 0 65 Rp 1.995.604.000 3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian 4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama unit 26 0 0 0 26 Rp 556.508.000 lt/kg 5.355 0 0 0 5.355 Rp 739.965.000 Jumlah Anggaran RAK 2015 Rp 14.866.515.850 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 Laporan Laporan Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2015 2015 107
Lampiran 11. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 SKPD TAHUN ANGGARAN : 2015 : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK MONITORING PELAKSANAAN RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Visi : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2016. Misi 1 : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Program/Kegiatan Target I II III IV I II III IV Realisasi Kinerja % Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini Pagu Indikatif (Rp.) Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.) % Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 97,00% I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran % 97,00 70,00 75,00 85,00 97,00 61,90 64,87 68,08 71,72 86,57 89,25 5.019.294.850 3.935.943.020 78,42 Terwujudnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kredibel dan handal Persentase ketersediaan kinerja dan pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis materai jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00 14.700.000 14.700.000 100,00 Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00 401.400.000 175.047.370 43,61 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan unit 7 2 2 2 1 2 2 2 1 7 100,00 146.400.000 136.218.000 93,05 orang 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100,00 198.677.000 197.927.000 99,62 jenis 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 100,00 329.055.500 328.832.100 99,93 jenis 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100,00 162.995.600 162.995.600 100,00 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jenis 11 0 1 6 4 0 1 6 4 11 100,00 74.412.750 65.566.750 88,11 jenis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100,00 84.715.000 67.268.000 79,41 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman orang 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 100,00 492.930.000 440.575.000 89,38 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kali 191 0 50 40 101 0 40 30 121 191 100,00 951.119.000 437.393.200 45,99 108
Lampiran 11 (lanjutan). Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Program/Kegiatan Target I II III IV I II III IV Realisasi Kinerja % Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini Pagu Indikatif (Rp.) Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.) % Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan orang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100,00 76.800.000,00 76.800.000 100,00 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah tenaga administrasi kantor orang 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 100,00 1.374.800.000,00 1.345.790.000 97,89 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah kali 424 30 80 154 160-61 95 262 418 98,58 711.290.000,00 486.830.000 68,44 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,00% II. Program Peningkatan Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Sarana dan Aparatur Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah jenis komputer, laptop, printer dan kelengkapannya yang diadakan % 95,00 70,00 76,00 86,00 95,00 40,00 80,00 60,00 60,00 80,00 84,21 632.940.000 318.881.000 50,38 jenis 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 200.150.000-0,00 jenis 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 100,00 38.800.000 33.112.000 85,34 3. Pengadaan Sarana Publikasi 4. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah jenis sarana publikasi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara jenis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100,00 53.000.000 19.400.000 36,60 unit 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100,00 300.740.000 232.119.000 77,18 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah perbaikan dan pergantian peralatan kerja unit 59 0 59 0 0 0 59 0 0 59 100,00 40.250.000 34.250.000 85,09 Tingkat pemeliharaan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah 96,00% III. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah % 96,00 0 0 50,00 96,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 37.300.000 37.028.000 99,27 1. Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah jenis jasa service Sistem Aplikasi / Software Pengelolaan Keuangan Daerah jenis 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 100,00 37.300.000 37.028.000 99,27 109
Lampiran 11 (Lanjutan). Misi 2 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat. Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Program/Kegiatan Target I II III IV I II III IV Realisasi Kinerja % Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini Pagu Indikatif (Rp.) Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.) % Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 38.370 ton IV. Program Peningkatan Jumlah produksi 116,91 2.027.568.000 1.672.851.640 82,51 produksi tanaman padi Produksi Tanaman Pangan tanaman pangan (padi dan palawija) Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija Jumlah produksi tanaman sayursayuran 6.829 ton Jumlah produksi tanaman padi 5.085 ton 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Jumlah produksi tanaman palawija Luas Intensifikasi Tanaman Padi ton 38.370 9.121 8.993 5.974 14.342 6.176 347 16.074 7.709 30.306 78,98 ton 6.829 1.783 2.406 1.496 1.144 2.908 2.754 3.071 1.841 10.574 154,84 ha 1.276 300 300 300 376 400 250 626 0 1.276 100,00 661.118.000 435.473.900 65,87 Jumlah produksi tanaman buahbuahan 15.437 ton 2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung 4. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Kedelai 5. Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan Luas intensfikasi tanaman palawija Luas intensifikasi tanaman jagung Luas intensfikasi tanaman kedelai Luas pembenihan tanaman pangan ha 42 0 42 0 0 0 42 0 0 42 100,00 331.305.000 328.162.840 99,05 ha 46 0 23 0 23 0 23 0 23 46 100,00 286.295.000 262.934.000 91,84 ha 20 0 10 10 0 0 10 10 0 20 100,00 191.800.000 189.854.800 98,99 ha 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 100,00 140.200.000 120.585.000 86,01 6. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura Jumlah jenis buku data statistik pertanian jenis 6 0 0 0 6 0 0 0 6 6 100,00 262.284.000 183.625.700 70,01 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen dokumen 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100,00 154.566.000 152.215.400 98,48 110
Lampiran 11 (lanjutan). Misi 3 : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Program/Kegiatan Target I II III IV I II III IV Realisasi Kinerja % Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini Pagu Indikatif (Rp.) Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.) % Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 V. Program Peningkatan Jumlah produksi 145,85 1.206.942.000 1.161.484.755 96,23 Produksi Tanaman Hortikultura tanaman hortikultura (sayursayuran dan buahbuahan) 1. Perluasan Areal Hortikultura Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan Luas areal tanaman hortikultura ton 5.085 1.165 1.106 1.190 1.624 2.425 2.555 2.368 2.321 9.669 190,15 ton 15.437 3.098 3.572 4.097 4.670 2.509 3.268 7.179 2.720 15.676 101,55 ha 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 100,00 371.496.000 359.426.800 96,75 2. Peningkatan Produksi dan Mutu Sayursayuran 3. Peningkatan Produksi dan Mutu Buahbuahan VI. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produk Pertanian Luas areal pengembangan tanaman sayursayuran Luas areal pengembangan tanaman buahbuahan Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan Jumlah jenis sarana dan prasarana hasil produk pertanian ha 41 0 10 31 0 0 10 31 0 41 100,00 590.180.000 575.435.955 97,50 ha 87 0 0 87 0 0 0 30 47 77 88,51 245.266.000 226.622.000 92,40 jenis 6 0 0 0 6 0 0 2 4 6 100,00 1.834.496.000 1.361.926.900 74,24 jenis 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 100,00 969.144.000 932.773.700 96,25 2. Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi Jumlah Peserta Workshop orang 350 0 100 250 0 0 0 0 350 350 100,00 139.493.000 76.675.400 54,97 111
Lampiran 11 (lanjutan). Uraian Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Program/Kegiatan Target I II III IV I II III IV Realisasi Kinerja % Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan ini Pagu Indikatif (Rp.) Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ini (Rp.) % Capaian Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi kali 42 10 10 10 12 0 2 10 26 38 90,48 179.088.000 121.400.400 67,79 4. Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Jumlah desa penerima bantuan modal usaha desa 100 0 50 50 0 0 10 15 75 100 100,00 546.771.000 231.077.400 42,26 Meningkatnya Pendapatan ratarata petani per pendapatan dari sektor bulan dalam Pertanian satu tahun Rp 3.329.164 VII. Program Peningkatan Tingkat penerapan Penerapan Teknologi teknologi pertanian Pertanian % 48,10 47,27 47,27 47,27 48,41 47,27 47,27 47,27 48,00 48,00 99,79 4.107.975.000 3.269.800.515 79,60 1. Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Jumlah jenis jaringan irigasi yang terbangun dan terehabilitasi jenis 4 0 0 0 4 0 0 1 3 4 100,00 815.898.000 553.824.550 67,88 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian unit 65 0 0 0 65 0 0 3 62 65 100,00 1.995.604.000 1.709.481.665 85,66 3. Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian 4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Jumlah alat dan mesin pasca panen tanaman pangan dan hortikultura Jumlah bahan pembasmi OPT, perangkap hama unit 26 0 0 0 26 0 0 0 26 26 100,00 556.508.000 411.921.800 74,02 lt/kg 5.355 0 0 0 5355 0 5355 0 0 5355 100,00 739.965.000 594.572.500 80,35 Jumlah Anggaran RAK 2015 105,14 14.866.515.850 11.757.915.830 79,09 Keterangan : - Persentase Capaian Kinerja Program Dinas TPH Kab. Siak Tahun 2015 sampai dengan Triwulan IV sebesar 105,14 % dengan predikat kinerja (Sangat Tinggi) - Persentase Capaian Realisasi Keuangan Dinas TPH Kab. Siak Tahun 2015 sampai dengan Triwulan IV sebesar 79,09 % dengan predikat kinerja (Tinggi) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK Kepala, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP.19650325 199302 2 001 112
Lampiran 12. Evaluasi Berkala Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN : 2015 EVALUASI BERKALA CAPAIAN RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2012 REALISASI TAHUN 2015 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TARGET REALISASI TRIWULAN I II III IV REALISASI TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) % CAPAIAN KINERJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) TARGET AKHIR RENSTRA % CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (s/d TAHUN 2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah produksi tanaman padi ton 32.298 36.978 40.394 38.370 6.176 347 16.074 7.709 30.306 78,98 39.329 77,06 1. Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi tanaman palawija Jumlah produksi tanaman sayursayuran Jumlah produksi tanaman buahbuahan ton 7.354 6.844 8.182 6.829 2.908 2.754 3.071 1.841 10.574 154,84 7.331 144,24 ton 5.113 4.133 4.864 5.085 2.425 2.555 2.368 2.321 9.669 190,15 5.167 187,12 ton 8.358 12.262 16.318 15.437 2.509 3.268 7.179 2.720 15.676 101,55 16.517 94,91 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 131,38 125,83 113
Lampiran 12 (lanjutan). NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2012 REALISASI TAHUN 2015 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TARGET REALISASI TRIWULAN I II III IV REALISASI TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) % CAPAIAN KINERJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015) TARGET AKHIR RENSTRA % CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (s/d TAHUN 2015) 2. Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) Rp. 2.829.224 3.021.801 3.623.396 3.329.164 3.649.592 3.649.592 3.649.592 3.649.592 3.649.592 109,62 3.416.700 106,82 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 109,62 106,82 REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA RENSTRA (s/d TAHUN 2015) (%) 120,50 116,32 PREDIKAT KINERJA (Sangat Tinggi) (Sangat Tinggi) Siak Sri Indrapura, 17 Februari 2016 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ir. Hj. ROBIATI, MP Pembina TK I (IV/b) NIP.19650325 199302 2 001 114
Lampiran 13. Evaluasi Kinerja Renstra Tahun 2011-2016 (s/d Tahun 2015) EVALUASI KINERJA RENSTRA TAHUN 2011-2016 (s/d Tahun 2015) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terpenuhinya Jumlah produksi tanaman 36.041 36.431 37.434 38.370-148.276 kebutuhan padi (ton) pangan dari Jumlah produksi tanaman 6.259 6.497 6.566 6.829-26.151 aspek kuantitas palawija (ton) dan kualitas Jumlah produksi tanaman 4.887 4.954 4.992 5.085-19.918 sayur-sayuran (ton) 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) 8.873 12.320 14.510 15.437-51.140 3.079.073 3.160.399 3.243.747 3.329.164-3.329.164 Laporan Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2015 2015 115
Lampiran 13 (lanjutan). No Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Indikator Kinerja Jumlah produksi tanaman buah-buahan (ton) Pendapatan rata-rata petani per bulan dalam satu tahun (Rp) Realisasi Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terpenuhinya Jumlah produksi tanaman 32.298 36.978 40.394 30.306-139.976 kebutuhan padi (ton) pangan dari Jumlah produksi tanaman 7.354 6.844 8.182 10.575-32.955 aspek kuantitas palawija (ton) dan kualitas Jumlah produksi tanaman 5.113 4.133 4.864 9.669-23.779 sayur-sayuran (ton) 8.358 12.262 16.318 15.676-52.615 2.829.224 3.021.801 3.623.396 3.649.592-3.649.592 116
Lampiran 13 (Lanjutan). No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Rata-rata tingkat capaian Sasaran Strategis 1 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 Terpenuhinya Jumlah produksi tanaman 89,61% 101,50% 107,91% 78,98% - 94,40% kebutuhan padi pangan dari Jumlah produksi tanaman 117,50% 105,35% 124,60% 154,85% - 126,02% aspek kuantitas palawija dan kualitas Jumlah produksi tanaman 104,64% 83,43% 97,44% 190,15% - 119,39% sayur-sayuran Jumlah produksi tanaman buah-buahan Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 94,21% 99,53% 112,46% 101,55% - 102,88% 101,49% 97,45% 110,60% 131,38% - 110,67% 2 Meningkatnya pendapatan dari sektor Pertanian Pendapatan ratarata petani per bulan dalam satu tahun Rata-rata tingkat capaian Sasaran Strategis 2 91,89% 95,61% 111,70% 109,62% - 109,62% 91,89% 95,61% 111,70% 109,62% - 109,62% Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 96,69% 96,53% 111,15% 120,50% - 110,15% 117
Lampiran 13 (Lanjutan). 118
Lampiran 13 (Lanjutan). Rencana Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 No Program 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pendukung Sasaran Strategis 1 6.790.834.000 7.143.525.320 6.914.348.000 3.234.510.000-20.848.707.320 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 896.770.000-1.242.145.000 - - 2.138.915.000 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4.558.624.000 5.597.010.320 3.033.625.500 - - 13.189.259.820 (Pertanian/Perkebunan) 3 Program Peningkatan Produksi 1.335.440.000 1.546.515.000 2.638.577.500 - - 5.520.532.500 Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 2.027.568.000-2.027.568.000 Pangan 5 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 1.206.942.000 1.206.942.000 Hortikultura Program Pendukung Sasaran Strategis 2 3.226.185.000 3.137.690.000 5.012.910.000 5.942.471.000-11.376.785.000 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 3.226.185.000 3.137.690.000 5.012.910.000 - - 11.376.785.000 2 Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pengolahan Hasil - - - 1.834.496.000-1.834.496.000 3 Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi - - - 4.107.975.000-4.107.975.000 Pertanian Jumlah 10.017.019.000 10.281.215.320 11.927.258.000 9.176.981.000-32.225.492.320 119
Lampiran 13 (Lanjutan). No Program Realisasi Anggaran Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Akhir RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pendukung Sasaran Strategis 1 5.706.496.804 5.541.730.995 6.122.073.827 2.834.336.395-20.204.638.021 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 826.875.000-1.124.532.800 - - 1.951.407.800 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.714.577.654 4.338.544.295 2.755.439.227 - - 10.808.561.176 3 (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.165.044.150 1.203.186.700 2.242.101.800 - - 4.610.332.650 4 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 1.672.851.640-1.672.851.640 5 Pangan Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 1.161.484.755-1.161.484.755 Hortikultura Program Pendukung Sasaran Strategis 2 2.920.652.200 2.733.805.950 4.441.265.435 4.631.727.415-14.727.451.000 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 2.920.652.200 2.733.805.950 4.441.265.435 - - 10.095.723.585 2 Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pengolahan Hasil - - - 1.361.926.900-1.361.926.900 3 Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi - - - 3.269.800.515-3.269.800.515 pertanian Jumlah 8.627.149.004 8.275.536.945 10.563.339.262 7.466.063.810-34.932.089.021 120
Lampiran 13 (Lanjutan). No Program Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 2012 2013 2014 2015 2016 Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pendukung Sasaran Strategis 1 86,98% 51,77% 88,78% 89,37% - 96,91% 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 92,21% - 90,53% - - 91,23% 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 81,48% 77,52% 90,83% - - 81,95% (Pertanian/Perkebunan) 3 Program Peningkatan Produksi 87,24% 77,80% 84,97% - - 83,51% Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 82,51% - 82,51% Pangan 5 Program Peningkatan Produksi Tanaman - - - 96,23% - 96,23% Hortikultura Program Pendukung Sasaran Strategis 2 90,53% 87,13% 88,60% 76,92% - 129,45% 1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 90,53% 87,13% 88,60% - - 88,74% Pertanian/Perkebunan 2 Program Peningkatan Pengolahan Hasil - - - 74,24% - 74,24% Produksi Pertanian 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi - - - 79,60% - 79,60% Pertanian Rata-rata Tingkat Capaian Keuangan Jangka Menengah Renstra 2011-2016 (s/d Tahun 2015) 86,12% 80,49% 88,56% 81,36% 108,40% Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Ir.Hj.ROBIATI,MP Pembina TK I (IV/b) NIP.19650325 199302 2 001 121
Lampiran 13 (Lanjutan). 122
Lampiran 14. Identifkasi Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2015 (Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon) PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 (TINGKAT ESELON III) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bidang : Sekretariat Nama Pejabat : Ir. H. BAMBANG MP, MP NIP : 19590510 198603 1 003 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 1 2 3 4 5 6 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas administrasi dan pelayanan teknis aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 97,00 86,36 89,03 2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,00 80,00 84,21 3. Penggunaan Sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan benar dan terkontrol Tingkat Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 96,00 96,00 100,00 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja (%) 91,08 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Kepala, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Sekretaris, Ir. Hj. ROBIATI, MP Ir. H. BAMBANG DM, MP Pembina TK I (IV/b) Pembina TK I (IV/b) NIP.19650325 199302 2 001 NIP. 19590510 198603 1 003 123
Lampiran 14 (Lanjutan). PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 (TINGKAT ESELON III) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bidang : Pengembangan Tanaman Pangan Nama Pejabat : TENGKU SYAIFUL, SP NIP : 19620516 198711 1 003 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 1 2 3 4 5 6 I. Meningkatkan produksi tanaman padi dan palawija Jumlah produksi tanaman pangan (ton) 45.199 40.881 116,26 Jumlah Produksi tanaman padi (ton) Jumlah Produksi tanaman palawija (ton) II. Meningkatkan Luas Intensifikasi Tanaman Padi Luas intensifikasi tanaman padi (ha) Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja (%) 38.370 30.306 78,98 6.829 10.575 154,85 1.000 1.000 100,00 108,13 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Kepala, Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan Ir. Hj. ROBIATI, MP TENGKU SYAIFUL, SP Pembina TK I (IV/b) Penata TK. I (III/d) NIP.19650325 199302 2 001 NIP. 19620516 198711 1 003 124
Lampiran 14 (Lanjutan). PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 (TINGKAT ESELON III) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bidang : Pengembangan Hortikultura Nama Pejabat : SUWANDI, SP NIP : 19650805 199303 1 007 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 1 2 3 4 5 6 I. Meningkatkan intensifikasi dan ektensifikasi serta Jumlah produksi tanaman 20.522 25.345 123,50 diversifikasi tanaman hortikultura guna menunjang hortikultura (ton) ketahanan pangan Jumlah Produksi tanaman sayur-sayuran (ton) 5.085 9.669 190,15 Jumlah Produksi tanaman buah-buahan (ton) 15.437 15.676 101,55 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja (%) 123,50 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Kepala, Kepala Bidang Pengembangan Hortikultura Ir.Hj.ROBIATI,MP SUWANDI, SP Pembina TK. I (IV/b) Penata TK. I (III/d) NIP.19650325 199302 2 001 NIP. 19650805 199303 1 007 125
Lampiran 14 (Lanjutan). Bidang : Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian Nama Pejabat : KAHARUDDIN, SP NIP : 19681112 200012 1 001 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 (TINGKAT ESELON III) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 1 2 3 4 5 6 I. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing hasil produk tanaman pangan dan hortikultura. Jenis komoditi hasil produk pertanian yang dipromosikan (jenis) 6 6 100,00 II. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian untuk mencapai peningkatan produksi dan peningkatan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura Tingkat penerapan teknologi pertanian (%) 48,10 48,00 99,79 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja (%) 99,90 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Kepala, Kepala Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian Ir.Hj.ROBIATI,MP KAHARUDDIN, SP Pembina TK I (IV/b) Penata TK. I (III/d) NIP.19650325 199302 2 001 NIP. 19681112 200012 1 001 126
Lampiran 14 (Lanjutan). 127
Lampiran 15. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Sumber Dana APBD II Kabupaten Siak REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK BULAN DESEMBER 2015 No Kode Rekening Program/Kegiatan Jumlah Anggaran Progress Fisik Sisa Pagu Bobot Realisasi Keuangan Sesuai DPPA Rencana Realisasi Deviasi Anggaran Tertimba (Rp) (%) (%) ng (%) (%) (Rp) (%) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 TOTAL BELANJA 19.337.140.150 100,00% 100,00 100,00 95,88 4,12 15.849.754.174 81,97 3.487.385.976 2.01.2.01.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.470.624.300 23,12% 100,00 23,12 100,00 0,00 4.091.838.344 91,53 378.785.956 2.01.2.01.01.5.1 Belanja Pegawai 4.470.624.300 23,12% 100,00 23,12 100,00 0,00 4.091.838.344 91,53 378.785.956 2.01.2.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 14.866.515.850 76,88% 100,00 76,88 91,77 8,23 11.757.915.830 79,09 3.108.600.020 I 2.01.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.019.294.850 33,76% 100,00 33,76 95,26 4,74 3.935.943.020 78,42 1.083.351.830 1 2.01.2.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 14.700.000 0,08% 100,00 0,08 100,00 0,00 14.700.000 100,00 0 2 2.01.2.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 401.400.000 2,08% 100,00 2,08 100,00 0,00 175.047.370 43,61 226.352.630 3 2.01.2.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 146.400.000 0,76% 100,00 0,76 100,00 0,00 136.218.000 93,05 10.182.000 4 2.01.2.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 198.677.000 1,03% 100,00 1,03 100,00 0,00 197.927.000 99,62 750.000 5 2.01.2.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 329.055.500 1,70% 100,00 1,70 100,00 0,00 328.832.100 99,93 223.400 6 2.01.2.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 162.995.600 0,84% 100,00 0,84 100,00 0,00 162.995.600 100,00 0 7 2.01.2.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 74.412.750 0,38% 100,00 0,38 100,00 0,00 65.566.750 88,11 8.846.000 8 2.01.2.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 84.715.000 0,44% 100,00 0,44 100,00 0,00 67.268.000 79,41 17.447.000 9 2.01.2.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 492.930.000 2,55% 100,00 2,55 96,25 3,75 440.575.000 89,38 52.355.000 Permasalahan Langkah-langkah Penyelesaian Terbatasnya waktu 10 2.01.2.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 951.119.000 4,92% 100,00 4,92 67,08 32,92 437.393.200 45,99 melaksanakan kegiatan dan 513.725.800 adanya aturan yang membatasinya 11 2.01.2.01.01.19 Penyediaan jasa keamanan kantor 76.800.000 0,40% 100,00 0,40 100,00 0,00 76.800.000 100,00 0 12 2.01.2.01.01.20 Penyediaan jasa administrasi kantor 1.374.800.000 7,11% 100,00 7,11 100,00 0,00 1.345.790.000 97,89 29.010.000 13 2.01.2.01.01.22 Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah 711.290.000 3,68% 100,00 3,68 75,00 25,00 486.830.000 68,44 224.460.000 II 2.01.2.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 632.940.000 4,26% 100,00 4,26 79,17 20,83 318.881.000 50,38 314.059.000 14 2.01.2.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.150.000 1,04% 100,00 1,04 0,00 100,00 0 0,00 Tidak dilaksanakan karena pehitungan biaya pelaksanaan 200.150.000 pekerjaannya tidak mencukupi untuk spesifikasi yang diinginkan. 15 2.01.2.01.02.11 Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya 38.800.000 0,20% 100,00 0,20 100,00 0,00 33.112.000 85,34 5.688.000 16 2.01.2.01.02.15 Pengadaan Sarana Publikasi 53.000.000 0,27% 100,00 0,27 100,00 0,00 19.400.000 36,60 33.600.000 17 2.01.2.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 300.740.000 1,56% 100,00 1,56 100,00 0,00 232.119.000 77,18 68.621.000 18 2.01.2.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 40.250.000 0,21% 100,00 0,21 95,83 4,17 34.250.000 85,09 6.000.000 III 2.01.2.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 37.300.000 0,25% 100,00 0,25 100,00 0,00 37.028.000 99,27 272.000 19 2.01.2.01.07.01 Implementasi dan Kustominasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 37.300.000 0,19% 100,00 0,19 100,00 0,00 37.028.000 99,27 272.000 128
Lampiran 15 (Lanjutan). VI 2.01.2.01.27 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian 1.834.496.000 12,34% 100,00 12,34 83,03 16,97 1.361.926.900 74,24 472.569.100 Ada beberapa bantuan hibah 30 2.01.2.01.27.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil produk Pertanian 969.144.000 5,01% 100,00 5,01 95,00 5,00 932.773.700 96,25 36.370.300 yang tidak dilaksanakan karena terbentur aturan 31 2.01.2.01.27.03 Workshop Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi Kegiatan hanya dilaksanakan 139.493.000 0,72% 100,00 0,72 82,14 17,86 76.675.400 54,97 62.817.600 di 10 Kecamatan 32 2.01.2.01.27.04 Pembinaan Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi 179.088.000 0,93% 100,00 0,93 79,58 20,42 121.400.400 67,79 57.687.600 Kegiatan hanya dilaksanakan 33 2.01.2.01.27.05 Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian 546.771.000 2,83% 100,00 2,83 75,40 24,60 231.077.400 42,26 315.693.600 di 10 Kecamatan VII 2.01.2.01.28 Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian 4.107.975.000 27,63% 100,00 27,63 93,05 6,95 3.269.800.515 79,60 838.174.485 34 2.01.2.01.28.01 Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa 815.898.000 4,22% 100,00 4,22 82,90 17,10 553.824.550 67,88 Untuk pekerjaan PP Sheet dan Perencanaan Pintu air 262.073.450 tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan terbentur aturan 35 2.01.2.01.28.02 Pengadaan Alat dan Mesin Pasca Panen Pertanian 556.508.000 2,88% 100,00 2,88 95,96 4,04 411.921.800 74,02 144.586.200 36 2.01.2.01.28.03 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna 1.995.604.000 10,32% 100,00 10,32 95,84 4,16 1.709.481.665 85,66 286.122.335 37 2.01.2.01.28.05 Penyediaan sarana produksi pertanian 739.965.000 3,83% 100,00 3,83 97,50 2,50 594.572.500 80,35 145.392.500 Ket Jumlah Siak Sri Indrapura, Desember 2015 Program 7 (tujuh) Program DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. SIAK Kegiatan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan KEPALA, Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP. 19650325 199302 2 001 129