LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHASRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOHASRI TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1 PENDAPATAN 1,278,422,082.00 1,279,311,482.00 889,400.00 0.07 1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 46,800,000.00 46,800,000.00 - - 1 1 1 Hasil Usaha Desa 46,800,000.00 46,800,000.00 - - 1 1 1 02 Pengelolaan Tanah Kas Desa 46,800,000.00 46,800,000.00 - - 1 1 1 02 01 Tanah Kas Desa (TKD) Murni 46,800,000.00 46,800,000.00 - - 1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,231,622,082.00 1,232,511,482.00 889,400.00 0.07 1 2 1 Dana Desa 803,794,000.00 803,794,000.00 - - 1 2 1 01 Dana Desa 803,794,000.00 803,794,000.00 - - 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 44,476,782.00 44,476,782.00 - - 1 2 2 01 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 39,910,873.00 39,910,873.00 - - 1 2 2 02 Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah 4,565,909.00 4,565,909.00 - - 1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 383,351,300.00 384,240,700.00 889,400.00 0.23 1 2 3 01 Alokasi Dana Desa (ADD) 383,351,300.00 384,240,700.00 889,400.00 0.23 1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN - - - - JUMLAH PENDAPATAN 1,278,422,082.00 1,279,311,482.00 889,400.00 0.07 2 BELANJA 1,296,302,275.69 1,297,191,675.69 889,400.00 0.07 2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; 459,653,275.69 460,542,675.69 889,400.00 0.19 2 1 01 Operasional Pemerintahan Desa; 367,960,600.00 368,850,000.00 889,400.00 0.24
2 1 01 01 Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 277,200,000.00 277,200,000.00 - - ADD,PAD,BHPR 2 1 01 01 1 BELANJA PEGAWAI 277,200,000.00 277,200,000.00 - - 2 1 01 02 Operasional perkantoran; 55,120,600.00 56,010,000.00 889,400.00 1.59 ADD 2 1 01 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 55,120,600.00 56,010,000.00 889,400.00 1.59 2 1 01 03 Operasional BPD; 12,270,000.00 12,270,000.00 - - ADD 2 1 01 03 1 BELANJA PEGAWAI 10,800,000.00 10,800,000.00 - - 2 1 01 03 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,470,000.00 1,470,000.00 - - 2 1 01 04 Operasional RT dan RW. 23,370,000.00 23,370,000.00 - - ADD 2 1 01 04 2 BELANJA BARANG DAN JASA 23,370,000.00 23,370,000.00 - - 2 1 02 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; 72,545,293.69 72,545,293.69 - - 2 1 02 09 Pengadaan meubelair; 5,000,000.00 5,000,000.00 - - BHPR 2 1 02 09 3 BELANJA MODAL 5,000,000.00 5,000,000.00 - - 2 1 02 11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 16,380,193.69 16,380,193.69 - - SILPA 2 1 02 11 3 BELANJA MODAL 16,380,193.69 16,380,193.69 - - 2 1 02 13 Rehab ringan gedung kantor desa; 51,165,100.00 51,165,100.00 - - ADD 2 1 02 13 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,558,000.00 2,558,000.00 - - 2 1 02 13 3 BELANJA MODAL 48,607,100.00 48,607,100.00 - - 2 1 03 Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa; 4,330,000.00 4,330,000.00 - - 2 1 03 02 pendataan potensi desa (profil desa dan monografi desa); 1,120,000.00 1,120,000.00 - - BHPR 2 1 03 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,120,000.00 1,120,000.00 - - 2 1 03 08 pengelolaan arsip Desa; 2,610,000.00 2,610,000.00 - - ADD 2 1 03 08 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,610,000.00 2,610,000.00 - - 2 1 03 09 pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi D 600,000.00 600,000.00 - - BHPR 2 1 03 09 2 BELANJA BARANG DAN JASA 600,000.00 600,000.00 - - 2 1 04 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; 9,917,382.00 9,917,382.00 - - 2 1 04 05 pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes; 3,015,600.00 3,015,600.00 - - ADD 2 1 04 05 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,015,600.00 3,015,600.00 - - 2 1 04 06 penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)penetapan kerjasa 480,000.00 480,000.00 - - BHPR 2 1 04 06 2 BELANJA BARANG DAN JASA 480,000.00 480,000.00 - -
2 1 04 07 penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa; 480,000.00 480,000.00 - - BHPR 2 1 04 07 2 BELANJA BARANG DAN JASA 480,000.00 480,000.00 - - 2 1 04 09 penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes); 1,210,000.00 1,210,000.00 - - BHPR 2 1 04 09 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,210,000.00 1,210,000.00 - - 2 1 04 10 penyelenggaraan Musdes; 2,400,000.00 2,400,000.00 - - BHPR 2 1 04 10 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,400,000.00 2,400,000.00 - - 2 1 04 11 penyampaian LKPJ Kepala Desa; 481,782.00 481,782.00 - - BHPR 2 1 04 11 2 BELANJA BARANG DAN JASA 481,782.00 481,782.00 - - 2 1 04 23 rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa; 1,850,000.00 1,850,000.00 - - BHPR 2 1 04 23 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,850,000.00 1,850,000.00 - - 2 1 08 Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Desa; 4,900,000.00 4,900,000.00 - - 2 1 08 02 intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah; 4,900,000.00 4,900,000.00 - - BHPR 2 1 08 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,900,000.00 4,900,000.00 - - 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA; 799,894,000.00 799,894,000.00 - - 2 2 01 Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; 49,948,000.00 49,948,000.00 - - 2 2 01 07 pengelolaan dan pembinaan posyandu 14,748,000.00 14,748,000.00 - - DD 2 2 01 07 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,748,000.00 14,748,000.00 - - 2 2 01 24 peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 10,200,000.00 10,200,000.00 - - DD 2 2 01 24 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10,200,000.00 10,200,000.00 - - 2 2 01 28 pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 25,000,000.00 25,000,000.00 - - DD 2 2 01 28 3 BELANJA MODAL 25,000,000.00 25,000,000.00 - - 2 2 02 Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 699,946,000.00 699,946,000.00 - - 2 2 02 18 pembangunan jalan lingkungan; 282,997,000.00 282,997,000.00 - - DD 2 2 02 18 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 2 2 02 18 3 BELANJA MODAL 272,997,000.00 272,997,000.00 - - 2 2 02 24 pembangunan tembok penahan jalan; 306,599,000.00 306,599,000.00 - - DD 2 2 02 24 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 2 2 02 24 3 BELANJA MODAL 296,599,000.00 296,599,000.00 - - 2 2 02 49 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 3,600,000.00 3,600,000.00 - - ADD
2 2 02 49 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,600,000.00 3,600,000.00 - - 2 2 02 59 Rehab sedang/berat Gedung PAUD; 86,750,000.00 86,750,000.00 - - DD 2 2 02 59 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,300,000.00 4,300,000.00 - - 2 2 02 59 3 BELANJA MODAL 82,450,000.00 82,450,000.00 - - 2 2 02 60 Pengadaan Instalasi Jaringan Internet 20,000,000.00 20,000,000.00 - - DD 2 2 02 60 3 BELANJA MODAL 20,000,000.00 20,000,000.00 - - 2 2 03 pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 2 2 03 01 pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); 50,000,000.00 50,000,000.00 - - DD 2 2 03 01 3 BELANJA MODAL 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 21,805,000.00 21,805,000.00 - - 2 3 01 pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 12,000,000.00 12,000,000.00 - - 2 3 01 01 operasional LPMD; 2,000,000.00 2,000,000.00 - - ADD 2 3 01 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2 3 01 02 operasional PKK; 5,000,000.00 5,000,000.00 - - ADD 2 3 01 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,000,000.00 5,000,000.00 - - 2 3 01 03 operasional Karang taruna; 2,000,000.00 2,000,000.00 - - ADD 2 3 01 03 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2 3 01 05 operasional Pokja Penanggulangan kemiskinan; 1,000,000.00 1,000,000.00 - - ADD 2 3 01 05 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 2 3 01 06 operasional perlindungan masyarakat (Linmas); 2,000,000.00 2,000,000.00 - - ADD 2 3 01 06 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2 3 04 pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 5,280,000.00 5,280,000.00 - - 2 3 04 01 kegiatan sedekah bumi (manganan); 2,280,000.00 2,280,000.00 - - BHPR 2 3 04 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,280,000.00 2,280,000.00 - - 2 3 04 02 kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN); 3,000,000.00 3,000,000.00 - - BHPR 2 3 04 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 2 3 05 pembinaan kerukunan antar umat beragama; 2,025,000.00 2,025,000.00 - - 2 3 05 01 kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK); 2,025,000.00 2,025,000.00 - - BHPR 2 3 05 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,025,000.00 2,025,000.00 - -
2 3 06 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 2 3 06 01 kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah; 1,000,000.00 1,000,000.00 - - BHPR 2 3 06 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 2 3 10 Bantuan hibah desa bidang sosial kemasyarakatan;dan 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 2 3 10 03 santunan anak yatim; 1,500,000.00 1,500,000.00 - - SILPA 2 3 10 03 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 14,950,000.00 14,950,000.00 - - 2 4 01 peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif; 2,650,000.00 2,650,000.00 - - 2 4 01 03 penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang); 2,650,000.00 2,650,000.00 - - BHPR 2 4 01 03 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,650,000.00 2,650,000.00 - - 2 4 11 peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa; 7,500,000.00 7,500,000.00 - - 2 4 11 09 Penyelenggaraan Lomba RT; 7,500,000.00 7,500,000.00 - - DD 2 4 11 09 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,500,000.00 7,500,000.00 - - 2 4 16 Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB; 4,800,000.00 4,800,000.00 - - 2 4 16 01 peningkatan peran tim KB desa; 4,800,000.00 4,800,000.00 - - ADD 2 4 16 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,800,000.00 4,800,000.00 - - 2 5 Bidang Tak Terduga - - - - JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 1,296,302,275.69 1,297,191,675.69 889,400.00 0.07 (17,880,193.69) (17,880,193.69) - - 3 PEMBIAYAAN 17,880,193.69 17,880,193.69 - - 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17,880,193.69 17,880,193.69 - - 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 17,880,193.69 17,880,193.69 - - 3 1 1 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja - - - - 3 1 1 02 Penghematan Belanja 17,880,193.69 17,880,193.69 - - 3 1 1 03 Sisa Dana Kegiatan Lanjutan - - - - 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan - - - - 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3 2 2 Penyertaan Modal - - - - 3 2 3 Pembayaran Hutang - - - - PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAHUN BERJALAN 17,880,193.69 17,880,193.69 - - - (0.00) (0.00) - - - KEPALA DESA SIDOHASRI EDY MURWATI