RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 206 BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari pemerintahan terpusat menjadi kedaerahan. Daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Otonomi), dan mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku pembangunan dan penentu kebijakan pembangunan, menjadi fasilitator dan pengarah pembangunan serta menjadi pelayan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Nomor Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota, Perpustakaan dan Arsip Daerah dibentuk sebagai salah satu lembaga teknis Kota. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menangani penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan teknis dibidang perpustakaan dan arsip daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perpustakaan dan Arsip Daerah disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) melalui pendekatan perencanaan sebagai komitmen dari tanggung jawab mengemban amanat tugas pokok, dan fungsi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota sebagai acuan perencanaan teknis operasional untuk masa waktu satu tahun, sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tahun 20-206..2. Landasan Hukum Landasan idiil : Pancasila Landasan Konstitusional : UUD 945 Landasan Operasional meliputi :. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 442); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548); 3. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun 2007-202 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2). 4. Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Nomor Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota. 5. Keputusan Walikota Nomor 050/333/202 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 20-206. 2
.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah untuk memberikan arah dan gambaran serta pedoman yang sinergis dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 20 206 yang telah disepakati bersama diantara Walikota dengan DPRD Kota. Kegiatan yang akan dilaksanakan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota tahun 206 direncanakan untuk pencapaian sasaran teknis serta pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Tujuan Penyusunan Renja adalah :.3.. Merupakan acuan perencanaan teknis operasional untuk masa satu tahun, sebagai penjabaran Renstra Perpustakaan dan Arsip daerah Kota tahun 20-206.3.2. Merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota.3.3. Merupakan kebijakan yang diperlakukan sesuai dengan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.4 Sistematika Penulisan Bab I Bab II Bab III Bab IV Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan IV, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 205 sampai dengan Triwulan IV tahun berjalan. Rencana dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (matrik Renja 206) 4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN (Matrik Tabel,2,3,4) 5
BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota dibuat dan dikembangkan untuk melakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi sehingga perlu melakukan beberapa perubahan dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini disusun berdasarkan peraturan yang hierarkis dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat SKPD yang telah disepakati yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berbagai faktor pendukung keberhasilan program kegiatan dalam rencana kerja ini tidak hanya berasal dari APBD Kota saja, akan tetapi komitmen dan konsistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta dukungan disiplin Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional, sehingga visi dan misi Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat dicapai sekaligus dalam mewujudkan visi dan misi Kota. An. WALIKOTA SALATIGA KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, AGUS PARMADI PT, SE, MSi 6
Nama SKPD : Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Realisasi Kinerja Tahun 204 Renstra SKPD s/d tahun 205 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Target Kinerja dan Target Kinerja Kinerja dan Kode Realisasi Tingkat /Kegiatan (outcome)/kegiatan Anggaran s/d dan Anggaran Realisasi Capaian Tingkat Capaian Anggaran s/d tahun Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian (output) Tahun 206 Tahun 205 Kinerja dan Kinerja dan 203 dan Anggaran dan Anggaran Kinerja dan Anggaran s/d tahun Anggaran s/d Renja Renja Anggaran 205 Tahun 205 (%) (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (5+7+9) = (0/4) 26 xx Perpustakaan Pengembangan 26 xx 2 Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 204 Kota 26 xx 2 0 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng 90,500,000 7,343,500 20,000,000 8,639,950 93.20 23,000,000 48,983,450 54.3 26 xx 2 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Perpanjangan waktu buka 03,000,000 73,04,000 20,000,000 95,05,500 79.8 59,000,000 327,056,500 37.53 Tabel
Kode Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Realisasi Kinerja Tahun 204 Renstra SKPD s/d tahun 205 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Target Kinerja dan Target Kinerja Kinerja dan Realisasi Tingkat /Kegiatan (outcome)/kegiatan Anggaran s/d dan Anggaran Realisasi Capaian Tingkat Capaian Anggaran s/d tahun Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian (output) Tahun 206 Tahun 205 Kinerja dan Kinerja dan 203 dan Anggaran dan Anggaran Kinerja dan Anggaran s/d tahun Anggaran s/d Renja Renja Anggaran 205 Tahun 205 (%) (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (5+7+9) = (0/4) 26 xx 2 03 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat 262,00,000 7,997,750 70,000,000 64,334,200 9.9 75,000,000 57,33,950 60.03 26 xx 2 05 26 xx 2 07 26 xx 2 08 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Buku Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio 80,000,000 9,280,000 20,000,000 20,000,000 00.00 24,200,000 63,480,000 79.35 69,000,000 7,499,950 7,500,000 6,453,500 94.02 28,000,000 5,953,450 75.29 84,000,000 24,920,950 55,000,000 50,252,775 9.37 55,000,000 30,73,725 70.75 2 Tabel
Kode 26 xx 2 09 Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Realisasi Kinerja Tahun 204 Renstra SKPD s/d tahun 205 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Target Kinerja dan Target Kinerja Kinerja dan Realisasi Tingkat /Kegiatan (outcome)/kegiatan Anggaran s/d dan Anggaran Realisasi Capaian Tingkat Capaian Anggaran s/d tahun Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian (output) Tahun 206 Tahun 205 Kinerja dan Kinerja dan 203 dan Anggaran dan Anggaran Kinerja dan Anggaran s/d tahun Anggaran s/d Renja Renja Anggaran 205 Tahun 205 (%) (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (5+7+9) = (0/4) Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 495,000,000 98,67,000 50,000,000 49,98,000 99.95 302,500,000 55,035,000.32 26 xx 2 0 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 2,000,000,328,750 - - #DIV/0! 7,000,000 28,328,750 236.07 26 xx 2 Fumigasi Koleksi Perpustakaan Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0-5,000,000 4,980,000 99.87 7,000,000 3,980,000 #DIV/0! 24 xx Kearsipan 24 xx 5 Urusan Kearsipan 24 xx 5 05 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 24 xx 5 0 Pembangunan data base informasi kearsipan Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (SIM kearsipan, Aplikasi Web Base, Jaringan SIM) 75,000,000-7,000,000 6,925,500 98.94 20,000,000 26,925,500 35.90 Pengadaan sarana 24 xx 5 05 penyimpanan (filling cabinet) 25 xx 5 06 26 xx 5 07 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan Pengadaan Sarana Penyimpanan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Peralatan Jaringan Informasi 685,000,000 5,450,000 70,000,000 67,750,000 96.79 02,000,000 75,200,000 25.58 75,000,000 9,294,650-0 #DIV/0! - 9,294,650 25.73 52,000,000 7,408,500-0 #DIV/0! - 7,408,500 4.25 3 Tabel
Kode 24 xx 6 Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Realisasi Kinerja Tahun 204 Renstra SKPD s/d tahun 205 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Target Kinerja dan Target Kinerja Kinerja dan Realisasi Tingkat /Kegiatan (outcome)/kegiatan Anggaran s/d dan Anggaran Realisasi Capaian Tingkat Capaian Anggaran s/d tahun Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian (output) Tahun 206 Tahun 205 Kinerja dan Kinerja dan 203 dan Anggaran dan Anggaran Kinerja dan Anggaran s/d tahun Anggaran s/d Renja Renja Anggaran 205 Tahun 205 (%) (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (5+7+9) = (0/4) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 24 xx 6 0 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 240,000,000 24,545,000 30,000,000.0 29,495,000 98.32 48,000,000.0 02,040,000 42.52 (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) 24 xx 6 02 Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 65,50,000 47,035,000 58,000,000 57,248,000 98.70 27,030,000 3,33,000 79.5 24 xx 7 Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 24 xx 7 0 rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control) 24 xx 7 02 Rutin rutin/berkala arsip daerah Berkala Arsip Daerah (rodent control) 24 xx 7 03 Fisik dan Depo Arsip Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) 0 - - - #DIV/0! 2,000,000 2,000,000 #DIV/0! 95,000,000 44,45,000 5,000,000 4,980,000 99.87-59,395,000 62.52 52,000,000-0,000,000-0.00 8,000,000 8,000,000 5.38 4 Tabel
Kode 24 xx 8 Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Realisasi Kinerja Tahun 204 Renstra SKPD s/d tahun 205 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Target Kinerja dan Target Kinerja Kinerja dan Realisasi Tingkat /Kegiatan (outcome)/kegiatan Anggaran s/d dan Anggaran Realisasi Capaian Tingkat Capaian Anggaran s/d tahun Target Kinerja Capaian Kinerja Capaian (output) Tahun 206 Tahun 205 Kinerja dan Kinerja dan 203 dan Anggaran dan Anggaran Kinerja dan Anggaran s/d tahun Anggaran s/d Renja Renja Anggaran 205 Tahun 205 (%) (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (5+7+9) = (0/4) Peningkatan kualitas layanan informasi Penyusunan dan 24 xx 8 0 penerbitan naskah sumber arsip penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan penambahan khasanah kearsipan 76,000,000 4,958,000 55,000,000 54,707,900 99.47 35,000,000 04,665,900 59.47 24 xx 8 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta 20,000,000 9,950,500 30,000,000 27,966,600 93.22 35,000,000 82,97,00 69.0 5 Tabel
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Perkiraan Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Tahun 206 Tahun 204 Tahun 206 Tahun 207 Analisis Tahun 205 2 5 6 7 8 9 0 2 3 Perpustakaan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca Berupa 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,500,000 7,500,000 28,000,000 30,800,000 2 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 50,000,000 0,000,000 302,500,000 332,750,000 3 Pengembangan Minat dan Budaya Baca,Berupa Pengadaan Koleksi Serial 6,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 06,000,000 32,000,000 46,000,000 60,600,000 4 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 5 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat 7,500,000 20,000,000 2,000,000 23,000,000 20,000,000 3,000,000 23,000,000 25,300,000 6 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, 98,000,000 65,000,000 85,000,000 65,000,000 70,000,000 56,000,000 75,000,000 82,500,000 7 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca berupa Pameran Buku, 29,000,000 3,900,000 4,600,000 5,700,000 55,000,000 46,000,000 55,000,000 60,500,000 8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0,000,000,000,000 9 Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0 0 0 0 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,700,000 2 3 Urusan Kearsipan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyediaan server, SIM kearsipan, aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan, 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,000,000 25,000,000 20,000,000 22,000,000 pembangunan database informasi kearsipan Pengadaan sarana penyimpanan (filing cabinet) 02,000,000 02,000,000 02,000,000 02,000,000 70,000,000 0 02,000,000 2,200,000 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 27,030,000 27,030,000 27,030,000 27,030,000 30,000,000 58,000,000 27,030,000 29,733,000 4 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 58,000,000 40,000,000 48,000,000 52,800,000 Tabel 2
No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Perkiraan Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Tahun 206 Tahun 204 Tahun 206 Tahun 207 Analisis Tahun 205 2 5 6 7 8 9 0 2 3 Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan dan Penyimpanan Arsip rutin/berkala sarana 5 pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite 0 2,000,000 0 2,000,000 0 5,000,000 2,000,000 3,200,000 Control) 6 Rutin Berkala Arsip Daerah (Rodent Control) 600,000 0 600,000 0 5,000,000 2,000,000 0 0 7 Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0 6,500,000 8,000,000 8,800,000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 8 Penambahan Khasanah Kearsipan 5,000,000 5,000,000 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 7,700,000 9 0 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta 0 0,000,000 0 0 55,000,000 22,000,000 35,000,000 38,500,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000 35,000,000 38,500,000 2 Tabel 2
Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA tahun 206 Kota Nama SKPD : Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Rancangan Awal RKPD No / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 0 00 xx Urusan Umum Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Target Capaian Catatan Penting 00 xx 0 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran 559,500,000 00 xx 0 0 Surat Menyurat Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 00% 3,500,000 Surat Menyurat Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 00% 3,500,000 00 xx 0 02 Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 00% 00,000,000 Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 00% 80,000,000 00 xx 0 08 Kebersihan Kebersihan 00% 05,000,000 Kebersihan Kebersihan 00% 0,000,000 00 xx 0 0 Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis 00% 5,000,000 Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis 00% 25,000,000 00 xx 0 Penyediaan Barang Tersedianya Barang Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetakan dan Cetakan dan 00% 2,000,000 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan 00% 2,000,000 00 xx 0 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 00% 8,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 00% 7,000,000 00 xx 0 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhunya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 00% 6,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhunya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 00% 6,000,000 3 Tabel 3
No 00 xx 0 5 00 xx 0 7 00 xx 0 8 Rancangan Awal RKPD / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Sesuai Kebutuhan Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 00% 0,000,000 00% 4,000,000 00% 30,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Sesuai Kebutuhan Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target Capaian 00%,000,000 00% 4,000,000 00% 30,000,000 Catatan Penting 00 xx 0 9 Penyedia Jasa Penyedia Penyedia Jasa Penyedia Administrasi Teknis dan Jasa Administrasi Teknis 00% 65,000,000 Administrasi Teknis dan Jasa Administrasi Teknis keamanan dan keamanan keamanan dan keamanan 00% 65,000,000 00 xx 0 06 dan Perizinan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan 6,000,000 00 xx 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 370,750,000 00 xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan Perlengkapan Gedung 00% 20,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan Perlengkapan Gedung 00% 50,000,000 00 xx 02 22 Rutin/Berkala Gedung Rutin/Berkala Gedung 00% 00,000,000 Rutin/Berkala Gedung Rutin/Berkala Gedung 00% 00,000,000 00 xx 02 24 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 00% 80,000,000 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 00% 80,000,000 4 Tabel 3
No 00 xx 02 26 00 xx 02 28 Rancangan Awal RKPD / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Rutin/Berkala Rutin/Berkala Rutin/Berkala 00% 30,000,000 Rutin/Berkala 00% 70,000,000 Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rutin/Berkala Peralatan Gedung 00% 25,000,000 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rutin/Berkala Peralatan Gedung 00% 25,000,000 Catatan Penting 02 xx 02 30 Taman Taman 00% 4,000,000 Taman Taman 00% 4,000,000 00 xx 02 32 Rutin/Berkala Buku Rutin/Berkala Buku 00% 25,000,000 Rutin/Berkala Buku Rutin/Berkala Buku 00% 25,000,000 Peningkatan Disiplin Aparatur 0 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00% - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00% 6,750,000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02 xx 06 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender 00% 5,000,000 Laporan Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender 00% 3,000,000 5 Tabel 3
26 No Rancangan Awal RKPD / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Target Capaian Catatan Penting 26 xx Urusan Perpustakaan 26 xx 2 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 509,000,000 26 xx 2 0 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI, lomba menulis sinopsis dan dongeng 00% 23,000,000 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 25 titik layanan perpustakaan keliling, kali pembinaan IP, kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, kali survey minat baca 00% 20,000,000 26 xx 2 03 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 00% 75,000,000 perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat 00% 00,000,000 6 Tabel 3
No Rancangan Awal RKPD / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Target Capaian Catatan Penting 26 xx 2 02 Pengembangan minat dan budaya baca Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Perpanjangan waktu buka 00% 57,000,000 Perpanjangan waktu buka Pengembangan minat dan budaya baca 00% 70,000,000 26 xx 2 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat 00% 24,200,000 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat 00% 24,000,000 26 xx 2 07 Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Buku 00% 28,000,000 Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks 00% 20,000,000 26 xx 5 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio 00% 55,000,000 Pameran Buku Pameran Buku, pembuatan leaflet dan pembuatan tabloid 00% 55,000,000 26 xx 2 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum dan Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan 00% 302,500,000 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum sebanyak 4000 buku dan Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan 00% 00,000,000 26 xx 2 Fumigasi koleksi perpustakaan Fumigasi koleksi perpustakaan 00% 7,000,000 Fumigasi koleksi perpustakaan Fumigasi koleksi perpustakaan seluas 200 m² 00% 20,000,000 7 Tabel 3
24 No Rancangan Awal RKPD / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 24 xx Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan Target Capaian Catatan Penting 24 xx 5 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 7,000,000 24 xx 5 0 Pembangunan data base informasi kearsipan Jumlah sistem kearsipan Penyediaan server, SIM Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara kearsipan, aplikasi Web dalam kondisi terpelihara 00% 20,000,000 (SIM kearsipan, Aplikasi Base, dan pemeliharaan (Pengembangan Aplikasi Web Base, Jaringan SIM) jaringan Web Base) 00% 7,000,000 24 xx 5 05 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File) penyediaan mobile file 00% 02,000,000 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File) penyediaan mobile file 0% 0 24 xx 6 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 0,000,000 24 xx 6 0 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) 00% 48,000,000 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) 00% 50,000,000 8 Tabel 3
No Rancangan Awal RKPD / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Target Capaian Catatan Penting 24 xx 6 02 Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD 00% 27,030,000 Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD 00% 60,000,000 24 xx 7 rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 73,000,000 24 xx 7 0 rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control) Termite Control 00% 2,000,000 rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control) Termite Control 00% 35,000,000 24 XX 7 02 rutin/berkala arsip daerah ( Fisik dan Depo Arsip) Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control) 00% 0 rutin/berkala arsip daerah ( Fisik dan Depo Arsip) Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control) 00% 8,000,000 24 xx 7 03 Fisik dan Depo Arsip Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) 00% 8,000,000 Fisik dan Depo Arsip Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) 00% 20,000,000 9 Tabel 3
No Rancangan Awal RKPD / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Hasil Analisis Kebutuhan / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Target Capaian Catatan Penting 24 xx 8 Peningkatan kualitas layanan informasi Peningkatan kualitas layanan informasi 70,000,000 24 xx 8 0 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan penambahan khasanah kearsipan Penyusunan dan 00% 35,000,000 penerbitan naskah sumber arsip penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan penambahan khasanah kearsipan 00% 35,000,000 24 xx 8 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta 00% 35,000,000 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta 00% 35,000,000 20 Tabel 3
Tabel 4 Rumusan Rencana dan Kegiatan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tahun 206 dan Prakiraan Maju Tahun 207 Nama SKPD : Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota 0 Kode 00 xx Urusan Umum Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 00 xx 0 Pelayanan Administrasi Perkantoran 559,500,000 00 xx 0 0 Surat Menyurat Terkirimnya surat-surat dan terselesaikannya administrasi keuangan Administrasi kantor selama tahun 3,500,000 APBD Administrasi kantor selama tahun 3,850,000 00 xx 0 02 Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air untuk 2 gedung 2 gedung 80,000,000 APBD 2 gedung 98,000,000 00 xx 0 08 Kebersihan 00 xx 0 0 Penyediaan Alat Tulis Terciptanya kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja Terlaksanannya pembelian ATK Terbayarnya pembelian Penyediaan Barang Cetakan 00 xx 0 barang cetakan dan dan Penggandaan biaya fotocopy 00 xx 0 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kenyamanan bekerja dan pemustaka 0,000,000 APBD ATK kantor selama tahun 25,000,000 APBD Administrasi dan pelayanan kantor 2,000,000 APBD Kenyamanan bekerja dan pemustaka ATK kantor selama tahun Administrasi dan pelayanan kantor 2,000,000 27,500,000 3,200,000 2 gedung 7,000,000 APBD 2 gedung 7,700,000 2 Tabel 4
Kode 00 xx 0 4 00 xx 0 5 00 xx 0 7 00 xx 0 8 00 xx 0 9 00 xx 0 06 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan 2 gedung 6,000,000 APBD 2 gedung 6,600,000 kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan dan Perizinan Kendaraan Terbayarnya langganan surat kabar dan pembelian peraturan Per-UU-an Terbayarnya pembelian snack dan jamuan makan untuk tamu Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan Terbayarnya pajak kendaraan bermotor PNS dan pemustaka,000,000 APBD Tamu Persipda 4,000,000 APBD Pegawai di kantor Persipda 30,000,000 APBD Tenaga harian lepas tahun 65,000,000 APBD Pajak kendaaraan bermotor selama tahun 6,000,000 APBD PNS dan pemustaka Tamu Persipda Pegawai di kantor Persipda Tenaga harian lepas tahun Pajak kendaaraan bermotor selama tahun 2,00,000 4,400,000 33,000,000 8,500,000 6,600,000 00 xx 02 00 xx 02 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung pembelian server dan pengukur suhu kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima 377,500,000 50,000,000 APBD kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima 00,000,000 22 Tabel 4
Kode 00 xx 02 22 00 xx 02 24 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Rutin/Berkala Gedung Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9 0 pemeliharaan gedung kantor dan juga penggantian lantai Kenyamanan Kenyamanan bekerja dan tegel menjadi keramik, 00,000,000 APBD bekerja dan pemustaka perbaikan plafon dan pemustaka genteng pada Depo Arsip serta biaya tukang Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya biaya service dan pembelian bahan bakar untuk 4 mobil Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 0,000,000 4 mobil 80,000,000 APBD 4 mobil 88,000,000 00 xx 02 26 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Terbayarnya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor Perlengkapan kantor dan pegawai 70,000,000 APBD Perlengkapan kantor dan pegawai 77,000,000 00 xx 02 28 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terbayarnya service dan pemeliharaan komputer, printer, mebelair Peralatan gedung kantor dan RT persipda 25,000,000 APBD Peralatan gedung kantor dan RT persipda 27,500,000 02 xx 02 30 Taman Taman Taman 4,000,000 APBD Taman 5,400,000 00 xx 02 32 Rutin/Berkala Buku Tersedianya pengadaan sekat pembatas buku sebanyak 500 buah Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan 25,000,000 APBD Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan 27,500,000 23 Tabel 4
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Peningkatan Disiplin Aparatur 6,750,000 0 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas dan perlengkapan 6,750,000 APBD Pakaian dinas dan perlengkapan 7,425,000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,000,000 02 xx 06 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender laporan Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender 3,000,000 APBD Tersusunnya Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Lap Keuangan, PMRB, Renja, Focal Point Gender 4,300,000 26 26 xx Perpustakaan 26 xx 2 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 509,000,000 26 xx 2 0 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar pelaksanaan survey IKM minat baca Koleksi Bahan Pustaka, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng Jumlah titik layanan Perpustakaan Keliling sejumlah 6 titik, kali pembinaan IPI, kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, kali pelaksanan IKM minat baca 20,000,000 APBD 25 titik layanan perpustakaan keliling, 4 kali pembinaan IPI, 6 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 4 kali survey minat baca 22,000,000 24 Tabel 4
Kode 26 xx 2 02 26 xx 2 03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan Bantuan 26 xx 2 05 Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan perpanjangan waktu buka Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat Tersedianya Judul Koleksi Serial Perpustakaan dan perpanjangan waktu buka Terpenuhinya 35 pemustaka yang terlayani sirkulasi/hari, Terpenuhinya pelayanan untuk 5 pemustaka Audio Visual per hari, kali kegiatan lomba Petugas dan Perpustakaan dan kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Sekolah dan kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Masyarakat Terbantunya 5 Perpustakaan Kelurahan dan masyarakat 00,000,000 APBD 70,000,000 APBD Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 tersedianya 54 judul koleksi perpustakaan dan.977 jam layanan 65 org pengguna per hari, 5 org pengguna per hari, terlaksananya kali kegiatan per tahun dan terbinanya 490 SDM Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 0,000,000 87,000,000 4 titik 24,000,000 APBD perpustakaan 26,400,000 terbantu 25 Tabel 4
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 26 xx 2 07 Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku Tersedianya Koleksi Perpustakaan yg didata dan distock opname sejumlah 27.254 20,000,000 APBD terdatanya 29.254 eks koleksi bahan pustaka dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku 22,000,000 26 xx 2 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio Terpenuhinya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio 55,000,000 APBD 6 kali kegiatan promosi, 4 kali kegiatan Pameran dan tercetaknya 2.500 lbr brosur 60,500,000 26 xx 2 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Tersedianya Koleksi BP Perpustakaan Umum bertambah 5000 eks dan terlaksananya reproduksi dan alih media koleksi perpustakaan 00,000,000 APBD tersedianya bahan pustaka 49.254 eksemplar 40,000,000 26 xx 2 Fumigasi koleksi perpustakaan Fumigasi koleksi perpustakaan Terpenuhinya Fumigasi koleksi perpustakaan 20,000,000 APBD 30.000 eks koleksi 22,000,000 24 xx Kearsipan 24 xx 5 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 7,000,000 24 xx 5 0 Pembangunan data base informasi kearsipan Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (SIM kearsipan, Aplikasi Web Base, Jaringan SIM) jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara ( Aplikasi Web Base) 7,000,000 APBD penyediaan server, SIM kearsipan, aplikasi Web Base & pemeliharaan jaringan 7,700,000 26 Tabel 4
Kode 24 xx 5 05 24 xx 6 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File) Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Kajian jumlah mobile file yang tersedianya 23 Sistem Administrasi 0 APBD tersedia (6 buah) mobile file Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Pengadaan sarana pengolahan Pengadaan sarana dan penyimpanan arsip pengolahan dan 24 xx 6 0 (Penyediaan Sarpras Kearsipan penyimpanan arsip utk SKPD) (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) 24 xx 6 02 24 xx 7 24 xx 7 0 Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control) Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD Termite Control jumlah sarpras kearsipan yg tersedia ditiap SKPD (6 SKPD) jumlah petugas kearsipan yg dibina (77 orang) luas area depo yang bebas rayap 500m² 0,000,000 50,000,000 APBD 60,000,000 APBD 73,000,000 35,000,000 APBD terlaksananya pemeliharaan arsip - arsip di 77 satuan kerja terciptanya peningkatan 77 SDM pengelola kearsipan Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari rayap seluas.594 m² Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 00,000,000 55,000,000 66,000,000 38,500,000 24 XX 7 02 rutin/berkala arsip daerah ( Fisik dan Depo Arsip) Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control) luas area depo yang bebas tikus.300 m² 8,000,000 APBD Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari tikus seluas.063 m² - 27 Tabel 4
Kode 24 xx 7 03 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan /Kegiatan Fisik dan Depo Arsip Indikator Kinerja Rencana Tahun 206 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) luas area depo yang bebas ngengat 648'5 m² 20,000,000 APBD Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 207 Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari ngengat seluas.250 m² Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 22,000,000 Peningkatan kualitas layanan informasi 70,000,000 24 xx 8 0 24 xx 8 03 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan penambahan khasanah kearsipan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta Jumlah katalog arsip yang tersusun, jumlah lomba penataan arsip dan petugas arsip, dan penambahan khasanah kearsipan 35,000,000 APBD Kegiatan Pameran Arsip 35,000,000 APBD terlaksananya penyusunan 62 katalog arsip, kali lomba kearsipan dan petugaas kearsipan dan penambahan khasanah kearsipan terlaksananya 6 kali kegiatan 38,500,000 38,500,000 28 Tabel 4
Nama SKPD : Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 204 Kota Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Realisasi Kinerja Tahun 204 Renstra SKPD s/d tahun 205 Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Tingkat Target Tingkat dan Anggaran Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kode /Kegiatan Target Capaian Realisasi Capaian (outcome)/kegiatan s/d Tahun dan Anggaran Capaian Kinerja dan Kinerja Anggaran Capaian Kinerja Kinerja dan (output) 206 s/d tahun 203 Kinerja dan Anggaran dan Tahun 205 dan Anggaran Anggaran s/d Anggaran Renja Anggaran s/d tahun 205 Tahun 205 Renja (%) (%) 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 0 = (5+7+9) = (0/4) 26 xx Perpustakaan 26 xx 2 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 26 xx 2 0 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng 90.500.000 7.343.500 20.000.000 8.639.950 93,20 23.000.000 48.983.450 54,3 26 xx 2 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Perpanjangan waktu buka 03.000.000 73.04.000 20.000.000 95.05.500 79,8 59.000.000 327.056.500 37,53 5
26 xx 2 03 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat 262.00.000 7.997.750 70.000.000 64.334.200 9,9 75.000.000 57.33.950 60,03 26 xx 2 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat 80.000.000 9.280.000 20.000.000 20.000.000 00,00 24.200.000 63.480.000 79,35 26 xx 2 07 Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Buku 69.000.000 7.499.950 7.500.000 6.453.500 94,02 28.000.000 5.953.450 75,29 26 xx 2 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio 84.000.000 24.920.950 55.000.000 50.252.775 9,37 55.000.000 30.73.725 70,75 26 xx 2 09 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 495.000.000 98.67.000 50.000.000 49.98.000 99,95 302.500.000 55.035.000,32 6
26 xx 2 0 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 2.000.000.328.750 - - #DIV/0! 7.000.000 28.328.750 236,07 26 xx 2 Fumigasi Koleksi Perpustakaan Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0-5.000.000 4.980.000 99,87 7.000.000 3.980.000 #DIV/0! 24 xx Kearsipan 24 xx 5 Urusan Kearsipan 24 xx 5 05 24 xx 5 0 24 xx 5 05 25 xx 5 06 26 xx 5 07 24 xx 6 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan Pengadaan sarana penyimpanan (filling cabinet) Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (SIM kearsipan, Aplikasi Web Base, Jaringan SIM) Pengadaan Sarana Penyimpanan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan 75.000.000-7.000.000 6.925.500 98,94 20.000.000 26.925.500 35,90 685.000.000 5.450.000 70.000.000 67.750.000 96,79 02.000.000 75.200.000 25,58 75.000.000 9.294.650-0 #DIV/0! - 9.294.650 25,73 52.000.000 7.408.500-0 #DIV/0! - 7.408.500 4,25 7
24 xx 6 0 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) 240.000.000 24.545.000 30.000.000,0 29.495.000 98,32 48.000.000,0 02.040.000 42,52 24 xx 6 02 24 xx 7 Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 65.50.000 47.035.000 58.000.000 57.248.000 98,70 27.030.000 3.33.000 79,5 24 xx 7 0 rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control) 0 - - - #DIV/0! 2.000.000 2.000.000 #DIV/0! 24 xx 7 02 rutin/berkala arsip daerah Rutin Berkala Arsip Daerah (rodent control) 95.000.000 44.45.000 5.000.000 4.980.000 99,87-59.395.000 62,52 24 xx 7 03 24 xx 8 Fisik dan Depo Arsip Peningkatan kualitas layanan informasi Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) 52.000.000-0.000.000-0,00 8.000.000 8.000.000 5,38 8
24 xx 8 0 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan penambahan khasanah kearsipan 76.000.000 4.958.000 55.000.000 54.707.900 99,47 35.000.000 04.665.900 59,47 24 xx 8 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta 20.000.000 9.950.500 30.000.000 27.966.600 93,22 35.000.000 82.97.00 69,0 9
No Indikator Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Perkiraan Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Tahun 206 Tahun 204 Tahun 206 Tahun 207 Tahun 205 2 5 6 7 8 9 0 2 3 Perpustakaan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca Berupa Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Buku 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000 28.000.000 30.800.000 2 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 0.000.000 302.500.000 332.500.000 Catatan Analisis 3 4 5 6 7 Pengembangan Minat dan Budaya Baca,Berupa Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Perpanjangan Waktu Buka Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar berupa Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat berupa Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca berupa Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio 6.000.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000 06.000.000 32.000.000 46.000.000 60.600.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 7.500.000 20.000.000 2.000.000 23.000.000 20.000.000 3.000.000 23.000.000 25.300.000 98.000.000 65.000.000 85.000.000 65.000.000 70.000.000 56.000.000 75.000.000 82.500.000 29.000.000 3.900.000 4.600.000 5.700.000 55.000.000 46.000.000 55.000.000 60.500.000 0
8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0.000.000.000.000 9 Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0 0 0 0 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.700.000 Urusan Kearsipan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyediaan server, SIM kearsipan, aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan, pembangunan database informasi kearsipan 5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 25.000.000 20.000.000 22.000.000 2 Pengadaan sarana penyimpanan (filing cabinet) 02.000.000 02.000.000 02.000.000 02.000.000 70.000.000 0 02.000.000 2.200.000 3 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 27.030.000 27.030.000 27.030.000 27.030.000 30.000.000 58.000.000 27.030.000 29.733.000 4 5 6 7 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD) Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan dan Penyimpanan Arsip rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control) Rutin Berkala Arsip Daerah (Rodent Control) Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 58.000.000 40.000.000 48.000.000 52.800.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 5.000.000 2.000.000 3.200.000 600.000 0 600.000 0 5.000.000 2.000.000 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 6.500.000 8.000.000 8.800.000 8 Penambahan Khasanah Kearsipan 5.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 9 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 0 0.000.000 0 0 55.000.000 22.000.000 35.000.000 38.500.000 0 Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 20.000.000 35.000.000 38.500.000