Urusan Pemerintahan Organisasi Program RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2017 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 1.20.03 - Sekretariat Daerah 1.20.1.20.03.16 - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Form ulir R K A SKPD 2.2.1 Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun N - 1 Jumlah Tahun N 1.20.1.20.03.16.02 - Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 0.00 Rp. (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu rupiah) Jumlah Tahun N + 1 Rp. 0.00 INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Kinerja Pemerintah serta Kedinasan KDH dan WKDH 100 % MASUKAN Jumlah Dana 3128969000.00 KELUARAN Fasilitas Tamu Pemerintah Daerah 12 Bulan HASIL Tersedianya Fasilitas Tamu KDH, WKDH dan Tamu Pemerintah Daerah 40 % Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Rincian Anggaran Belanja Langsung M enurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga Satuan 1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 5.2 Belanja Langsung 5.2.1 Belanja Pegawai 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa Barang Ketua Sekretaris Anggota 1.00 OK 1,200,000.00 1,200,000.00 1.00 OK 1,200,000.00 1,200,000.00 1.00 OK 1,100,000.00 1,100,000.00 2.00 OK 1,000,000.00 2,000,000.00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.2.06.01 Belanja Cetak Bagian Umum Pembuatan Cendera Mata 3,123,469,000.00 163,500,000.00 163,500,000.00 1.00 Paket 163,500,000.00 163,500,000.00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.2.2.07.01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Biaya Penginapan Tamu Kepala Daerah Biaya Penginapan Tamu Wakil Kepala Daerah Setda Kab. Inhu 429,200,000.00 429,200,000.00 65.00 Kmr 400,000.00 26,000,000.00 65.00 Kmr 350,000.00 22,750,000.00 65.00 Kmr 300,000.00 19,500,000.00 30.00 Kmr 400,000.00 12,000,000.00 30.00 Kmr 350,000.00 10,500,000.00 30.00 Kmr 300,000.00 9,000,000.00 350.00 Kmr 400,000.00 140,000,000.00 280.00 Kmr 350,000.00 98,000,000.00 310.00 Kmr 295,000.00 91,450,000.00 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 172,800,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 Tamu Kepala Daerah Sewa Kendaraan Roda 4 Tamu Kepala Daerah Sewa Mobil Roda 4 (2 Unit x 2 Kali x 12 Bln) Sewa Kendaraan Roda 4 Tamu Kepala Daerah Sewa Mobil Roda 4 (1 Unit x 2 Kali x 12 Bln) Sekretariat Daerah Sewa Mobil Mni Bus Sewa Mobil Pick Up 172,800,000.00 48.00 900,000.00 43,200,000.00 24.00 900,000.00 21,600,000.00 130.00 600,000.00 78,000,000.00 60.00 500,000.00 30,000,000.00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan Tamu KDH Rambutan Binjai Silaturahmi dengan Masyarakat Yasinan Mingguan Januari s/d April 2017 di kediaman KDH Snack KDH 2,357,969,000.00 2,357,969,000.00 1,200.00 Porsi 65,000.00 78,000,000.00 3,000.00 Ktk 37,000.00 111,000,000.00 3,000.00 Porsi 15,000.00 45,000,000.00 1,100.00 Dus 36,000.00 39,600,000.00 100.00 Kg 80,000.00 8,000,000.00 60.00 Loyang 300,000.00 18,000,000.00 35.00 Kg 55,000.00 1,925,000.00 70.00 Kg 100,000.00 7,000,000.00 25.00 Kg 75,000.00 1,875,000.00 35.00 Sisir 15,000.00 525,000.00 50.00 Kg 35,000.00 1,750,000.00 25.00 Kg 10,000.00 250,000.00 45.00 Kg 35,000.00 1,575,000.00 45.00 Kg 8,000.00 360,000.00 30.00 Kg 20,000.00 600,000.00 30.00 Kg 8,000.00 240,000.00 20.00 Kg 45,000.00 900,000.00 800.00 Porsi 65,000.00 52,000,000.00 800.00 Dus 36,000.00 28,800,000.00 40.00 Kg 80,000.00 3,200,000.00 40.00 Loyang 300,000.00 12,000,000.00 2,500.00 Ktk 17,500.00 43,750,000.00 40.00 Kg 55,000.00 2,200,000.00 60.00 Kg 100,000.00 6,000,000.00 45.00 Sisir 15,000.00 675,000.00 70.00 Kg 35,000.00 2,450,000.00 50.00 Kg 35,000.00 1,750,000.00 35.00 Kg 75,000.00 2,625,000.00 35.00 Kg 8,000.00 280,000.00 40.00 Kg 45,000.00 1,800,000.00 400.00 Porsi 65,000.00 26,000,000.00 1,200.00 Ktk 37,000.00 44,400,000.00 1,600.00 Ktk 17,500.00 28,000,000.00 50.00 Kg 8,000.00 400,000.00
Yasinan Mingguan Mei, Juli dan Agustus 2017 di kediaman KDH Yasinan Mingguan September s/d Desember 2017 di kediaman KDH Tarawih di Bulan Ramadhan Tahun 2017 di kediaman KDH Hari Raya Idul Fitri 1438H Lengkeng Hari Raya Idul Adha 1438 H 300.00 Porsi 65,000.00 19,500,000.00 900.00 Ktk 37,000.00 33,300,000.00 1,200.00 Ktk 17,500.00 21,000,000.00 48.00 Kg 8,000.00 384,000.00 400.00 Porsi 65,000.00 26,000,000.00 1,200.00 Ktk 37,000.00 44,400,000.00 1,600.00 Ktk 17,500.00 28,000,000.00 64.00 Kg 8,000.00 512,000.00 250.00 Porsi 65,000.00 16,250,000.00 1,250.00 Ktk 37,000.00 46,250,000.00 1,250.00 Porsi 15,000.00 18,750,000.00 650.00 Dus 36,000.00 23,400,000.00 75.00 Kg 8,000.00 600,000.00 25.00 Kg 100,000.00 2,500,000.00 50.00 Sisir 15,000.00 750,000.00 75.00 Kg 35,000.00 2,625,000.00 750.00 Porsi 65,000.00 48,750,000.00 1,000.00 Ktk 37,000.00 37,000,000.00 1,500.00 Porsi 15,000.00 22,500,000.00 500.00 Dus 36,000.00 18,000,000.00 200.00 Kis 140,000.00 28,000,000.00 50.00 Kg 80,000.00 4,000,000.00 30.00 Loyang 300,000.00 9,000,000.00 1,600.00 Kotak 17,500.00 28,000,000.00 20.00 Kg 55,000.00 1,100,000.00 20.00 Kg 100,000.00 2,000,000.00 15.00 Kg 75,000.00 1,125,000.00 15.00 Kg 15,000.00 225,000.00 12.00 Kg 8,000.00 96,000.00 10.00 Kg 20,000.00 200,000.00 20.00 Kg 8,000.00 160,000.00 20.00 Kg 45,000.00 900,000.00 500.00 Porsi 65,000.00 32,500,000.00
Lengkeng Makanan Tamu WKDH Snack Tamu WKDH Hari Raya Idul Fitri 1438H Snack Tamu WKDH Hari Raya Idul Adha 1438 H 1,600.00 Porsi 15,000.00 24,000,000.00 120.00 Kis 140,000.00 16,800,000.00 50.00 Kg 80,000.00 4,000,000.00 30.00 Loyang 300,000.00 9,000,000.00 10.00 Kg 55,000.00 550,000.00 8.00 Kg 100,000.00 800,000.00 150.00 Sisir 15,000.00 2,250,000.00 15.00 Kg 35,000.00 525,000.00 10.00 Kg 75,000.00 750,000.00 15.00 Kg 8,000.00 120,000.00 15.00 Kg 45,000.00 675,000.00 1,800.00 Porsi 60,000.00 108,000,000.00 2,500.00 Porsi 15,000.00 37,500,000.00 800.00 Dus 36,000.00 28,800,000.00 50.00 Kis 140,000.00 7,000,000.00 60.00 Kg 80,000.00 4,800,000.00 40.00 Loyang 300,000.00 12,000,000.00 45.00 Kg 38,000.00 1,710,000.00 60.00 Kg 80,000.00 4,800,000.00 40.00 Kg 25,000.00 1,000,000.00 4.00 Kg 18,000.00 72,000.00 45.00 Sisir 20,000.00 900,000.00 70.00 Kg 25,000.00 1,750,000.00 35.00 Kg 8,000.00 280,000.00 750.00 Porsi 60,000.00 45,000,000.00 1,250.00 Porsi 15,000.00 18,750,000.00 650.00 Dus 36,000.00 23,400,000.00 300.00 Kis 140,000.00 42,000,000.00 70.00 Kg 80,000.00 5,600,000.00 35.00 Loyang 300,000.00 10,500,000.00 12.00 Kg 38,000.00 456,000.00 20.00 Kg 80,000.00 1,600,000.00 12.00 Kg 25,000.00 300,000.00 13.00 Kg 18,000.00 234,000.00 15.00 Sisir 20,000.00 300,000.00 15.00 Kg 25,000.00 375,000.00 15.00 Kg 25,000.00 375,000.00 10.00 Kg 8,000.00 80,000.00 10.00 Kg 10,000.00 100,000.00 10.00 Kg 8,000.00 80,000.00 15.00 Kg 38,000.00 570,000.00 600.00 Porsi 60,000.00 36,000,000.00 550.00 Ktk 37,000.00 20,350,000.00 300.00 Dus 36,000.00 10,800,000.00 90.00 Kis 140,000.00 12,600,000.00
Snack Tamu WKDH Sekretariat Daerah Makanan dan Minuman Tamu Pemerintah Daerah Sate Soto Roti Jala Bakso Snack Buah-buahan Minuman 35.00 Kg 80,000.00 2,800,000.00 35.00 Loyang 300,000.00 10,500,000.00 1,200.00 Ktk 17,500.00 21,000,000.00 8.00 Kg 38,000.00 304,000.00 40.00 Kg 80,000.00 3,200,000.00 25.00 Sisir 20,000.00 500,000.00 45.00 Kg 25,000.00 1,125,000.00 35.00 Kg 25,000.00 875,000.00 12.00 Kg 8,000.00 96,000.00 25.00 Kg 8,000.00 200,000.00 20.00 Kg 38,000.00 760,000.00 1,500.00 Porsi 60,000.00 90,000,000.00 3,000.00 Ktk 35,000.00 105,000,000.00 2,100.00 Porsi 15,000.00 31,500,000.00 2,100.00 Porsi 10,000.00 21,000,000.00 3,000.00 Porsi 17,000.00 51,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000.00 30,000,000.00 1.00 Pkt 25,000,000.00 25,000,000.00 JUMLAH BELANJA Alokasi Anggaran Per triwulan Rengat, 1 Februari 2017 Triwulan I Rp. 0.00 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Triwulan II Rp. 0.00 Triwulan III Rp. 0.00 Triwulan IV Rp. 0.00 Total Anggaran Rp. 0.00 Ir. H. HENDRIZAL, M.Si NIP. 19640601 199203 1 009 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1. Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si 19640708 198603 1 007 2. Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 19640303 199304 1 001 3. SAMUEL SITOMPUL, SE 19700402 199003 1 009 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Inhu Kepala Bagian Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kab. Inhu