BAB I PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan rencana kerja (Renja) merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja dilakukan melalui pengkajian kondisi empiris BKD Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap renstra BKD Provinsi kalimantan Selatan. A. Latar Belakang Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam langkah langkah yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pen Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini adalah: 1
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TLN Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TLN Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 44); 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 8. Surat Edaran Gubernur Kalimanatan Selatan Nomor 050/93/Set-1/Bapp Tanggal 1 Pebruari 2015 Tentang Pedoman Penyususnan Rancangan Renja SKPD Tahun 2016. C. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 ini adalah memenuhi salah satu tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkrit dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana. D. Sistematika Penyusunan BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, eksistensi keberadaan dan mewujudkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Selain itu dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya, memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2013-2014 dan paparan target Renja 2
tahun 2015 yang didasarkan pada rencana pada Renstra BKD tahun 2011-2015 sesuai tahun berjalan. BAB III Tujuan dan sasaran, mamaparkan telaah, kebijakan nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah. Dan menguraikan 5 (lima) tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam program dan kegiatan. BAB IV Penutup, berisi simpulan dan catatan rencana tindak lanjut. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) dan Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2014 melalui s trategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut : Kode Tabel.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Selatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisa Tingkat Realisasi Tingkat si Realisasi (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 WAJIB Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Penyusunan lap. kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Lap. Keuangan satuan kerja Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 65 39 13 13 100 13 65 100 60 36 12 12 100 12 60 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Konsultasi Lintas Wilayah Jumlah kegiatan penyertaan pada /Pendidikan & pelatihan formal bimbingan teknis, kursus & diklat 5 3 1 1 100 1 5 100 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah SK izin belajar yang 660 442 100 188 188 120 750 113.64 diterbitkan Jumlah penerimaan beasiswa 60 36 12 12 100 12 60 100 tugas belajar Pembinaan korps PNSD Jumlah kegiatan musyawarah 30 18 6 3 50 6 27 90 BKD Provinsi Kalimantan kerja, fasilitas dan pembinaan Selatan intern BKD Prov. Kalsel Bimbingan Teknis manajemen PNSD Sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota Sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Workshop peningkatan kapasitas building Pembekalan keterampilan praktis bagi PNSD menjelang purna tugas Jumlah peserta bimbingan Teknis manajemen PNS Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas building Jumlah peserta pelatihan keterampilan praktis 270 90 90 90 100 90 270 100 480 120 160 180 112.5 160 440 91.67 360 120 120 120 100 120 360 100 360 173 120 120 100 120 413 114.72 240 80 80 80 100 80 240 100 480 200 80 80 100 80 360 75 5
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan dan Pengusulan Jumlah buku penyusunan 490 290 100 100 100 100 490 100 Formasi CPNS formasi Jumlah buku usulan formasi 50 30 10 10 100 10 50 100 Seleksi penerimaan CPNS Jumlah penerimaan CPNS 1.445 175 300 159 53 300 634 43.88 Pengangkatan Tenaga Jumlah tenaga honorer yang 99 30 0 23-0 53 53.53 Honorer menjadi CPNS Penempatan PNS Jumlah SK mutasi yang 2.219 1.205 542 413 76.19 500 2.118 95.45 diterbitkan Pengangkatan CPNS menjadi Jumlah SK pengangkatan CPNS 897 806 30 29 96.67 300 1135 126.53 PNS ke PNS Penataan Pemberhentian Jumlah SK pensiun yang 1.475 804 425 156 36.71 400 1.360 92.20 PNSD diterbitkan Seleksi dan penetapan PNS Jumlah SK tugas belajar yang 299 138 60 20 33.33 60 218 72.91 tugas belajar diterbitkan Penyediaan data Jumlah buku himpunan data 90 10 50 40 80 10 60 66.67 pengembangan SDM Aparatur pengembangan SDM Jumlah pemanggilan diklat non 925 475 115 178 154.78 120 773 83.57 teknis bagi PNSD Pelaksanaan Ujian dinas PNSD Jumlah peserta ujian dinas PNSD 310 81 50 24 48 50 155 50 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Seleksi Penyelenggaraan Jumlah Capra IPDN yang lulus 200 101 40 42 105 40 183 91.50 Penerimaan Praja IPDN seleksi Ujian kenaikan pangkat Jumlah kegiatan UKPPI 2 1 1 1 100 0 2 100 penyesuaian ijazah (UKPPI) Pengembangan Program dan Jumlah dokumen perencanaan 20 12 4 4 100 4 20 100 Pengendalian Manajemen yang tersusun Pengelolaan Karis / Karsu Jumlah karis/karsu yang dapat 1.728 834 358 138 38.55 358 1.330 76.97 PNS terselesaikan Penataan Sistem Administrasi Jumlah SK Kenpa 6.774 4.647 1.325 1.694 127.85 1.325 7.666 113.17 Kenaikan Pangkat Jumlah SK Kenaikan Gaji 15.500 7.967 3.100 3.918 126.39 3.200 15.085 97.32 Berkala Pembangunan / jumlah data pegawai pemprov 7.100 4.131 1.500 1.760 117.33 1.500 7.391 104.09 pengembangan sistem kalsel terdokumentasi dengan informasi kepegawaian sistem digital daerah Persentase data PNS Provinsi 100 85 95 94.81 99.80 100 100 100 Kalsel yang update Jumlah buku DUK yang 150 90 30 30 100 30 150 100 tersusun Pembuatan produk hukum Jumlah peraturan kepegawaian 619 442 90 156 173.33 150 748 120.84 bidang kepegawaian yang dapat dihimpun 7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan penegakan Jumlah penjatuhan hukuman 60 23 15 5 33.33 15 43 71.67 disiplin pegawai disiplin bagi PNSD Sosialisasi bidang Jumlah peserta sosialisasi 1.332 1.090 120 122 101.67 120 1.332 100 kepegawaian bidang kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi 369 219 75 75 100 75 369 100 kesejahteraan pegawai Penyajian Informasi Jumlah buku informasi 58 33 11 12 109.09 11 56 96.56 Kepegawaian kepegawaian terbaru yang tersusun Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah kegiatan penataan arsip kepegawaian Uji kompetensi Jumlah peserta uji kompetensi calon pejabat struktural calon pejabat struktural Penilaian dan pemusnahan Jumlah kegiatan pemusnahan arsip arsip Pengelolaan kartu pegawai Jumlah karpeg yang dapat terselesaikan Penataan PNS Dalam Jabatan Jumlah jabatan struktural yang Struktural dan Fungsional terisi Jumlah jabatan fungsional yang terisi 40 24 8 8 100 8 40 100 42 0 21 159 757.14 21 180 428.57 1 1 0 0 0 0 1 100 1.683 581 283 12 4.24 300 893 53.06 3.180 1.060 1.060 963 90.85 1.060 3.083 96.95 9.801 1.744 3.267 1.794 54.91 3.267 6.805 69.43 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah peserta Bimtek Jabatan 300 100 80 80 100 80 260 86.67 Fungsional Fasilitasi purna Tugas PNS Jumlah peserta Bintek PNS 555 365 100 96 96 100 561 101.08 menjelang purna tugas Jumlah peserta seminar 285 150 65 50 76.92 50 250 87.72 menjelang purna tugas bagi pejabat Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi Pengambilan Sumpah/Janji PNSD Penganugerahan SLKS bagi PNSD Pelepasan PNSD purna tugas Pembangunan / Pengembangan Ruang Pelatihan Multimedia Pengembangan Ketatausahaan Organisasi Jumlah peserta pelatihan pengolahan database sistem aplikasi Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas Jumlah pembangunan ruang multimedia Jumlah terlaksananya kegiatan penataan kesekretariatan BKD 300 180 60 60 100 60 300 100 1.670 1.633 90 333 370 90 2.056 123.11 2.326 1.453 250 323 129.20 500 2.276 97.85 1.400 723 300 0 0 300 1.023 73.07 70 30 0 0 0 40 70 100 60 36 12 12 100 12 60 100 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pelayanan Sistem Aplikasi Jumlah berkas terlayani dengan 5.500 2.103 1.500 593 68.13 2.000 4.696 85.38 Pelayanan Kepegawaian SAPK (SAPK) Penguatan Organisasi Jiwa Jumlah Peserta Penguatan 300 51 100 80 80 100 231 77 Korsa Organisasi dan Jiwa Korsa Analisis kebutuhan Jumlah buku Analisis 2 0 1 1 100 1 2 100 pendidikan dan pelatihan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Renstra SKPD Jumlah Dokumen Reviu Renstra 1 0 1 1 100 0 1 100 SKPD 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian pen kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun dalam tabel berikut : Tabel. 2.2 Pen Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Realisasi Renstra SKPD Proyeksi No Indikator Satuan Catatan Analisisn 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya bahan dan sarana untuk Lembar 1300 1300 1300 1480 1111 1300 1300 Realisasi rata-rata 85 % dari target administrasi surat menyurat Renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik Lembar 700 700 700 355 700 700 Realisasi Tersedianya aparatur yang bertanggung jawab Orang 2 2 2 2 2 2 Realisasi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Harian 365 365 365 365 365 365 Realisasi Tersedianya alat listrik dan elektronik Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11
Realisasi Renstra SKPD Proyeksi No Indikator Satuan Catatan Analisisn 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan meubeler Prosentase Terpenuhinya kebutuhan komputer 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah kegiatan pembinaan Korps 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah penyediaan makanan dan Bulan 11 11 11 11 11 11 Realisasi minuman Jumlah penyediaan jasa listrik, air, Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi telepon dan internet Jumlah penyediaan bahan dan Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi peralatan kebersihan Jumlah penyediaan ATK pendukung Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi kegiatan BKD Jumlah penyediaan barang cetakan Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi dan penggandaan berkas Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronika Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Realisasi 2. Prosentase terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor % 100 100 100 100 100 100 Realisasi Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor % 100 100 100 100 100 100 Realisasi Jumlah pengadaan meubeler Paket 1 1 1 1 1 1 Realisasi Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Paket 1 1 1 1 1 1 Realisasi 14
Jumlah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Jumlah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Jumlah terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Jumlah terlaksananya pemeliharaan meubeler kantor Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi 3. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun Dokumen 13 13 13 13 13 13 Realisasi 15
4. Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Jumlah kegiatan penyertaan pada bimbingan teknis, kursus dan diklat Jumlah SK ijin belajar yang diterbitkan Jumlah penerimaan beasiswa tugas belajar Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen PNS Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Dokumen 12 12 12 12 12 12 Realisasi Paket 1 1 1 1 1 1 Realisasi SK 130 100 120 167 100 120 Realisasi Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi PNSD 90 90 90 90 90 90 Realisasi PNSD 160 160 160 120 160 160 Realisasi tahun 2013 adalah 75% dari dan rencana Renja 16
diproyeksikan adalah sebesar 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kabupaten/Kota PNSD 120 120 120 120 120 120 Realisasi Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas building Jumlah peserta pelatihan keterampilan praktis Jumlah musyawarah kerja, fasilitas dan pembinaan intern BKD Prov. Kalsel PNSD 120 120 120 173 120 120 Realisasi melebihi target Renstra PNSD 80 80 80 80 80 80 Realisasi PNSD 160 160 160 200 160 160 Realisasi melebihi target Renstra Kegiatan 6 6 6 6 6 6 Realisasi 5. Jumlah buku penyusunan formasi Buku 100 100 100 100 100 100 Realisasi 17
Jumlah buku usulan formasi Buku 10 10 10 10 10 10 Realisasi Jumlah penerimaan CPNS CPNS 300 300 300 175 300 300 Rencana pada tahun 2013 adalah sebanyak 300 CPNS tetapi Persetujuan formasi yang diterima dari pemerintah pusat adalah sebanyak 191 formasi, realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah 92% atau sebanyak 175 CPNS yang lulus seleksi dan dapat diusulkan untuk diangkat 18
menjadi CPNS Jumlah terlaksananya kegiatan penataan kesekretariatan BKD Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi Jumlah peserta uji kompetensi calon pejabat struktural PNSD 0 21 21 0 21 21 Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS Orang 300 90 90 321 90 90 Realisasi melebihi target Jumlah tenaga honorer yang menjadi PNS Renstra Orang 65 0 0 23 0 0 Realisasi tahun 2013 adalah 35 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah SK mutasi yang diterbitkan SK 529 542 500 389 542 500 Realisasi tahun 2013 adalah 74 % dari dan rencana 19
Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS renja diproyeksikan 100 % SK 0 30 300 0 30 300 Realisasi Jumlah SK pensiun yang diterbitkan SK 362 425 400 332 425 400 Realisasi tahun 2013 adalah 92 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah SK tugas belajar yang diterbitkan Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM SK 60 60 60 32 60 60 Realisasi tahun 2013 adalah 53 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Buku 10 10 10 10 10 10 Realisasi 20
Jumlah peserta ujian dinas PNSD PNSD 50 50 50 37 50 50 Realisasi tahun 2013 adalah 74 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah Capra IPDN yang lulus seleksi Orang 40 40 40 35 40 40 Realisasi tahun 2013 adalah 88 % dari Jumlah kegiatan UKPPI Kegiatan 0 1 0 0 1 0 Realisasi Jumlah SK pengangkatan pejabat struktural yang diterbitkan Jumlah SK pengangkatan pejabat fungsional yang diterbitkan Berkas 150 150 150 53 150 150 Realisasi tahun 2013 adalah 35 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Berkas 150 150 150 126 150 150 Realisasi tahun 21
2013 adalah 84 % dari target Renstra dan rencana renja diproyeksikan 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah peserta bimtek jabatan fungsional PNSD 60 80 80 60 80 80 Realisasi Jumlah SK kenaikan pangkat SK 1385 1325 1325 1748 1325 1325 Realisasi melebihi target Renstra Jumlah SK kenaikan Gaji Berkala SK 3000 3100 3200 2705 3100 3200 Realisasi tahun 2013 adalah 90 % dari Jumlah data peg. Pemprov Kalsel terdokumentasi dengan sistem digital Persentase data PNS Prov. Kalsel yang update Data 1500 1500 1500 2131 1500 1500 Realisasi melebihi target Renstra % 85 95 100 85 95 100 Realisasi 22
Jumlah buku DUK yang tersusun Buku 30 30 30 30 30 30 Realisasi Jumlah pembangunan ruang multimedia Jumlah peserta pelatihan pengolahan database sistem aplikasi Jumlah berkas terlayani dengan SAPK Jumlah buku informasi kepegawaian terbaru yang tersusun Jumlah kegiatan penataan arsip kepegawaian Kapasita s - - 40 - - 40 Realisasi SKPD 60 60 60 60 60 60 Realisasi Berkas 2000 1500 2000 2103 1500 2000 Realisasi melebihi target Renstra Jenis Buku 11 11 11 11 11 11 Realisasi Kegiatan 8 8 8 8 8 8 Realisasi Jumlah kegiatan pemusnahan arsip Kegiatan 1 0 0 1 0 0 Realisasi Jumlah peserta sosialisasi bidang PNSD 120 120 120 120 120 120 Realisasi 23
kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai PNSD 75 75 75 75 75 75 Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD Jumlah peraturan kepegawaian yang dapat dihimpun Jumlah peserta Bimtek PNS menjelang purna tugas Jumlah peserta seminar menjelang purna tugas bagi pejabat PNSD 15 15 15 8 15 15 Realisasi tahun 2013 adalah 53 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Produk 141 90 150 160 90 150 Realisasi melebihi target Renstra PNSD 100 100 100 100 100 100 Realisasi target Renstra PNSD 65 65 50 45 65 50 Realisasi tahun 2013 adalah 49 % dari target 24
Jumlah Karis/Karsu yang dapat terselesaikan Jumlah Karpeg yang dapat terselesaikan Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya lencana Karya renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Kartu 358 358 358 251 358 358 Realisasi tahun 2013 adalah 70 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Kartu 250 283 300 98 283 300 Realisasi tahun 2013 adalah 39 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % OK 250 300 300 264 300 300 Realisasi melebihi target Renstra PNSD 400 250 500 269 400 500 Realisasi tahun 25
Satya 2013 adalah 67 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah dokumen perencanaan yang terssusun Jumlah buku analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Dokumen 4 4 4 4 4 4 Realisasi target Renstra Buku 0 1 0 0 1 0 Realisasi target Renstra 26
27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2016 2020 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : 1. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya kualitas Aparatur, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase jumlah PNSD berdasarkan kebutuhan formasi. b. Jumlah penyertaan tugas belajar. c. Jumlah izin belajar. d. Presentase PNS peserta yang lulus ujian penyesuaian ijazah. 2. Terwujudnya kualitas penataan Pegawai, dengan sasaran meningkatnya penataan aparatur berdasarkan kompetensi, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase jabatan struktural yang terisi. b. Persentase jabatan fungsional yang terisi. 3. Terwujudnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, indikator sasaran ini adalah : a. Persentase penurunan tingkat pelanggaran Pegawai. b. Pemberian penghargaan/tanda kehormatan. c. Cek kesehatan. 4. Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas informasi, indikator sasaran ini adalah : a. Prosentase data PNS yang akurat dan terkini. b. Keberadaan WEB BKD. c. SKPD terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian d. Prosentase arsip digital perorangan e. Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG yang berbasis WEB. f. Persentase SKPD yang mengirim laporan peremajaan Pegawai secara fisik/dokumen. 5. Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian, indikator sasaran ini adalah : a. Jumlah layanan yang memiliki SOP. b. Prosentase sarana prasarana sesuai kebutuhan. c. Jumlah dokumen pelaporan dengan nilai baik. d. Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey. 28
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pen sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun sebagaimana tabel berikut : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Selatan Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan lembar 1 dari 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya bahan dan sarana untuk administrasi surat menyurat Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Tersedianya sarana komunikasi, sumber Sumber Daya Air dan Listrik daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya aparatur yang bertanggung Keuangan jawab Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif BKD 12 bulan 7.500.000 APBD 1 tahun 8.250.000 BKD 12 bulan 234.000.000 APBD 12 bulan 257.400.000 BKD 12 bulan 150.000.000 APBD 12 bulan 165.000.000 29
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan dan BKD 12 bulan 22.000.000 APBD 12 bulan 24.200.000 Kantor bahan pembersih Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD BKD 12 bulan 81.500.000 APBD 12 bulan 89.650.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan BKD 12 bulan 81.500.000 APBD 12 bulan 89.650.000 Penggandaan penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik BKD 12 bulan 15.000.000 APBD 12 bulan 16.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan BKD 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 33.000.000 Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman BKD 11 bulan 105.000.000 APBD 11 bulan 115.500.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi BKD 12 bulan 750.000.000 APBD 12 bulan 825.000.000 Konsultasi Ke Luar Daerah dan konsultasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi BKD 12 bulan 192.200.500 APBD 12 bulan 211.420.550 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer Jumlah komputer PC BKD 5 unit 119.500.000 APBD 5 unit 131.450.000 Jumlah komputer note book BKD 5 unit 5 unit Jumlah printer BKD 5 unit 5 unit Jumlah UPS BKD 1 set 1 set Jumlah hardisk external BKD 1 buah 1 buah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah alat pendingin BKD 2 buah 98.000.000 APBD 2 buah 107.800.000 Jumlah rak besi BKD 4 buah 4 buah Jumlah meja komputer BKD 2 buah 2 buah Jumlah kursi komputer BKD 2 buah 2 buah Jumlah gorden BKD 200 buah 200 buah 30
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BKD 12 bulan 125.300.000 APBD 12 bulan 137.830.000 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan BKD 12 bulan 287.000.000 APBD 12 bulan 315.700.000 dinas untuk operasional Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor BKD 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 33.000.000 Terpeliharanya peralatan gedung kantor BKD 12 bulan 66.800.000 APBD 12 bulan 73.480.000 Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor BKD 12 bulan 10.000.000 APBD 12 bulan 11.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Korp PNS di Lingungan BKD Jumlah kegiatan pembinaan Korps BKD 6 Kegiatan 189.900.000 APBD 6 Kegiatan 208.890.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun BKD 13 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya bahan pertanggungjawaban BKD 12 57.450.000 APBD 13 dokumen 63.195.000 22.800.000 APBD 12 bundel 25.080.000 Satuan Kerja keuangan yang tersedia dokumen Pengembangan Ketatausahaan Jumlah buku DUK BKD yang tersusun BKD 1 buku 19.600.000 APBD 1 buku 21.560.000 Organisasi Jumlah dokumen laporan validasi aset 2 2 yang tersusun dokumen dokumen Program Peningkatan Manajemen Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun BKD 4 dokumen 40.500.000 APBD 4 dokumen 44.550.000 Perencanaan 31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen usulan SOP pada BKD 2 dokumen 2 dokumen Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Fasilitasi Beasiswa Tugas Belajar Jumlah MahasiswaTubel yang menerima BKD 85 orang 3.602.700.000 APBD 85 orang 3.962.970.000 dan penyertaan Diklat beasiswa tugas belajar Jumlah PNS Penyertaan dalam Diklat 82 PNS 82 PNS Bimbingan Teknis Manajemen Jumlah peserta bimbingan teknis BKD 45 orang 56.725.000 APBD 45 orang 62.397.500 PNS manajemen kepegawaian Sosialisasi Diklat Aparatur Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur BKD 80 PNS 20.400.000 APBD 80 PNS 22.440.000 Penyediaan data pengembangan SDM Aparatur Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM Aparatur BKD 50 buku 16.320.000 APBD 50 buku 17.952.000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase tersedianya CPNS sesuai BKD 100% 507.760.000 APBD 100% 558.536.000 persetujuan formasi Penempatan PNS Jumlah SK mutasi yang diterbitkan BKD 300 SK 17.300.000 APBD 300 SK 19.030.000 Penataan Sistem Administrasi Jumlah SK kenaikan pangkat yg diterbitkan BKD 1.500 SK 39.150.000 APBD 1.500 SK 43.065.000 Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Jumlah SK kenaikan gaji berkala yang 3.500 SK 3.500 SK diterbitkan Pembangunan/Pengembangan jumlah data pegawai yang diperbaharui BKD 1.000 data 118.700.000 APBD 1.000 data 130.570.000 Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Jumlah jenis buku informasi kepegawaian terbaru yang tersusun 11 jenis buku 11 jenis buku Seleksi dan Penetapan PNS Jumlah SK tubel yang diterbitkan BKD 40 SK 42.000.000 APBD 40 SK 46.200.000 untuk Tugas Belajar Jumlah SK Ijin Belajar yang diterbitkan 185 SK 185 SK Penegakan Kasus Pelanggaran Disiplin Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan BKD 17 kasus 89.900.000 APBD 17 kasus 98.890.000 32
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Seleksi Penyelenggaraan Jumlah Capra IPDN yang lulus Seleksi BKD 40 Capra 148.950.000 APBD 40 Capra 163.845.000 Penerimaan Praja IPDN Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah buku analisis kebutuhan diklat yang tersusun BKD 1 buku 74.200.000 APBD 1 buku 81.620.000 Pelaksanaan Ujian Dinas PNSD Jumlah peserta ujian dinas PNSD BKD 40 PNS 25.050.000 APBD 40 PNS 27.555.000 Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS Jumlah buku petunjuk penyusunan formasi yang tersusun BKD 110 buku 20.450.000 APBD 10 buku 22.495.000 Jumlah buku usulan formasi/daftar BKD 10 buku APBD 1 buku kebutuhan pegawai yang tersusun Pengangkatan CPNS ke PNS Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS BKD 160 SK 10.650.000 APBD 160 SK 11.715.000 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Jumlah peserta UKPPI BKD 100 PNS 23.150.000 APBD 100 PNS 25.465.000 Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Pelayanan Sistem Aplikasi Jumlah berkas terlayani dengan SAPK BKD 1.000 35.700.000 APBD 39.270.000 Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berkas Jumlah kegiatan pemeliharaan web BKD 15 kali Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji BKD 170 13.100.000 APBD 170 14.410.000 PNS orang orang Sosialisasi Bidang-bidang Jumlah peseta sosialisasi peraturan bidang BKD 160 72.895.000 APBD 160 80.184.500 Kepegawaian kepegawaian orang orang Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai bagi sejumlah PNSD 75 orang 75 orang Pengelolaan Karis/Karsu PNS Jumlah karis/karsu yang terselesaikan BKD 350 kartu 19.600.000 APBD 350 kartu 21.560.000 Penataan Pemberhentian PNS Jumlah SK pensiun yang diterbitkan BKD 250 SK 33.325.000 APBD 250 SK 36.657.500 Daerah Pembekalan Keterampilan Praktis bagi PNS Menjelang Purna Tugas Jumlah peserta pembekalan keterampilan praktis BKD 80 PNS 757.150.000 APBD 80 PNS 832.865.000 33
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Pembuatan Produk Hukum Jumlah buku peraturan kepegawaian yang BKD 60 buku 14.800.000 APBD 60 buku 16.280.000 Bidang Kepegawaian dapat dihimpun Digitalisasi Berkas File Per Jumlah arsip file per orangan yang BKD 1.500 48.700.000 APBD 1.500 53.570.000 Orangan tersimpan dalam arsip digital arsip arsip Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah buku daftar pertelaan arsip BKD 5 buah 57.700.000 APBD 5 buah 56.870.000 kepegawaian Penataan PNS dalam Jabatan Jumlah kegiatan penataan jabatan BKD 4 kali 116.270.000 APBD 4 kali 127.897.000 Struktural dan Fungsional struktural Jumlah kegiatan penataan jabatan 4 kali 4 kali fungsional Jumlah peserta BimtekjJabatan fungsional 40 PNS 40 PNS Jumlah peserta sosialisasi jabatan 160 PNS 160 PNS fungsional Jumlah penilaian prestasi kerja pejabat 19 PNS 19 PNS fungsional analis kepegawaian Tes Psikologi pejabat struktural Jumlah peserta tes psikologi bagi pejabat BKD 128 PNS 227.350.000 APBD 128 PNS 250.085.000 Esselon III struktural Esselon III Bimbingan Teknis Aplikasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi BKD 60 PNS 61.200.000 APBD 60 PNS 67.320.000 Sistem Informasi Sistem Informasi Penganugrahan Satyalancana Jumlah penerima penghargaan Satya BKD 275 PNS24 61.825.000 APBD 275 PNS24 68.007.500 Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pem.Prov Kalsel Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD PNSD Pelayanan Kartu Pegawai Jumlah Karpeg yang terselesaikan BKD 160 10.200.000 APBD 160 11.220.000 karpeg karpeg Penguatan Organisasi Jiwa Korsa Jumlah peserta penguatan organisasi jiwa korsa BKD 120 orang 841.120.000 APBD 120 orang 925.232.000 34
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Pembinaan Purna Tugas PNS Pemusnahan Arsip Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Jumlah peserta Bintek persiapan bagi PNS purna tugas non struktural Jumlah peserta Bintek persiapan bagi pejabat Jumlah buku daftar pertelaan arsip kepegawaian musnah Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif BKD 80 PNS 88.109.500 APBD 80 PNS 96.920.450 40 PNS 40 PNS BKD 5 buku 36.500.000 APBD 5 buku 40.150.000 35
BAB V PENUTUP Penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan selatan selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, netral dan sejahtera. Demikian laporan ini dibuat dan disadari masih perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan laporan ini sejalan dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan pembangunan. Semoga Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat. Banjarbaru, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Drs. H. M. THAMRIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590202 195803 1 023 36